RENCANA TAHUNAN PERBAIKAN MUTU DAN KINERJA TAHUN 2017

DALAM GEDUNG INDIKATOR MUTU JADWAL KETERANGAN

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
MANAJEMEN pembuatan SKP x
susunan file kepegawaian x
RUK dgn RPK x
Naik Pangkat dan Berkala x x
Pemeriksaan Keuangan x x x
Perawatan Kendaraan x x x x x x x x x x x x
pengiriman laporan x x x x x x x x x x x x
RTM x x

PELAYANAN Respon Time

Loket x x
Apotek x x
Poli Gigi x x
Laboratorium x x
Konsultasi (gizi, HS, Remaja) x x
Poli Umum x x
KIA x x
MTBS x x
Jam pelayanan di masing-masing unit
Penanganan Keluhan Pasien
melalui SMS x x x x x x x x x x x x
melalui kotak saran x x x x x x x x x x x x
melalui lisan x x x x x x x x x x x x
melalui email
Survey Kepuasan Pasien
Harian x x x x x x x x x x x x
Berkala x x

Resiko Klinis
DALAM GEDUNG INDIKATOR MUTU JADWAL KETERANGAN
Kelengkapan peralatan keselamatan kerja dalam pelayanan x x x x
Penanganan Limbah x x x

LUAR GEDUNG UKM Posyandu

Waktu petugas tiba di lokasi x x
Solusi jika sasaran tidak datang x x
Kelengkapan sarana pelayanan x x

Program
progres thd kejadian KLB sesuai kejadian
Rencana Program dgn Pelaksanaan x x x x

JEJARING Pustu/Polindes
pengiriman laporan ke puskesmas x x x x x x x x x x x x
permintaan alat, obat ke puskesmas x x x x x x x x x x x x
kerjasama dgn Pemdes x x x x

BPS, KLINIK, PRAKTEK DOKTER x x x x

Feedback masukan lintas sektoral ttg program yg

LINTAS SEKTOR berkaitan dengan pelayanan x x x x

Sakra, 9 Januari 2017

Mengetahui : Ketua Tim Manajemen Mutu
Kepala FKTP Puskesmas Sakra

( J A M A L I, S. Kep ) drg. SITTI ANISA

NIP. 19701231 1991003 1 054
LAMPIRAN : HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PERIODE TANGGAL 21 - 25 APRIL 2016

NO INDIKATOR YANG DIAUDIT STANDAR/SEHARUSNYA HASIL TEMUAN AUDIT KETERANGAN

ADMINISTRASI
1 File kepegawaian Masing-masing pegawai mempunyai satu Masih banyak ditemukan map file yg sama utk status
map dan dibedakan warna sesuai dengan dan jabatan yang berbeda
status dan jabatan

Belum ada petunjuk arti warna map file

2 Buku Agenda surat masuk dan keluar Nomer agenda diurutkan sesuai tanggal
masuk dan keluar
Perihal laporan/surat keluar harus jelas
3 SKP Pada awal tahun semua pegawai yang PNS
sudah dibuatkan SKP
4 Ketepatan Laporan sebelum tanggal 5 pada bulan berikutnya,
laporan sudah terkirim ke dikes
Pada surat keluar penomeran belum teratur
Pada surat keluar, ada tdk mengisi perihal surat
keluar
SKP yg dibuatkan terbatas pada pegawai yg akan
naik pangkat
laporan tepat waktu hanya program KIA

semua laporan/surat keluar harus tercatat di Beberapa laporan tdk tercatat di agenda sehingga
agenda belum bisa dipastikan apakah laporan tsb sudah
dibuat/dikirim

RESPONE TIME/JADWAL PELAYANAN

1 Jadwal pelayanan semua unit :

Senin s/d Kamis 08.00-11.00 wita Pelayanan unit loket sampai apotek sdh sesuai
jadwal
Jumat : 08.00 s/d 10.00 Wita

Sabtu : 08.00-11.00 wita

NO INDIKATOR YANG DIAUDIT STANDAR/SEHARUSNYA HASIL TEMUAN AUDIT KETERANGAN

2 Respone time di tiap unit
Loket : 10 menit/pasien semua unit sudah dibawah dan sama dgn waktu tsb
kecuali di loket (utk pasien baru, waktu pelayanan
lebih dari 10 menit/pasien, termasuk di apotek
khusus utk penyiapan obat balita lebih dari waktu
tsb)

Apotek : 10 menit/pasien

Lab : 20 menit/pasien

Poli Umum : 5 menit/pasien

Poli Gigi: 5-10 menit/pasien

Poli KIA : 5 menit/pasien

RESIKO KLINIS
KEBIDANAN
1 Petunjuk Arah Ada petunjuk mengarah ke Ruang Kebidanan tidak ada petunjuk shg pasien langsung ke UGD

2 Peralatan
Oksigen, selang oksigen, bak sampah, lemari, suction Jml tabung O2 = jml regulator tabung 02 = 2, regulator = 1
neonatus, inkubator
Selang oksigen harus steril dan lebih dari satu jml 1, dan tdk steril

tersedia bak sampah utk infeksius dan non bak sampah ada tp belum dibedakan
infeksius
Lemari pasien = jml bed Lemari pasien cm 1, bed 3
NO INDIKATOR YANG DIAUDIT STANDAR/SEHARUSNYA HASIL TEMUAN AUDIT KETERANGAN

suction neonatus ada tidak ada

inkubator lengkap dgn lampu penghangat Tdk ada lampu penghangat

3 BMHP

Abocet, infus set, masker Tersdia di ruang pelayanan Tidak tersedia

4 Tenaga (bidan)

CPR Neonatus dilakukan sebelum pasien dirujuk tdk dilakukan

Rujukan Saat merujuk bidan mendampingi pasien di Pendamping duduk di depan (dekat sopir)
belakang

PERAWATAN/RUANG PERAWAT JAGA/UGD

1 Kelengkapan Alat

a. Alat kegawat daruratan Tertata rapi pada tempatnya tdk rapi dan tdk diseting sesuai kebutuhan

Ambubag bayi dan dewasa tersedia tdk tersedia yg utk bayi

Tersedia kasa steril tdk tersedia

Bak instrumen bersih Bak instrumen karatan dan kotor

selang O2 bersih/steril selang O2 kotor

Tersedia alat perlindungan diri tdk tersedia

NO INDIKATOR YANG DIAUDIT STANDAR/SEHARUSNYA HASIL TEMUAN AUDIT KETERANGAN

Tersedia emergency kit tdk tersedia

Tabung O2 ada sarung Tdk ada sarung

Tersedia tabung O2 di R jaga tdk tersedia

b. Troli /tempat alat Tertutup kain Tidak tertutup

2 Bak sampah tersedia bak sampah utk infeksius dan non bak sampah ada tp belum dibedakan
infeksius
tersedia bak sampah utk medis dan non bak sampah ada tp belum dibedakan
medis
3 Kamar mandi Kamar mandi pasien bersih dan tdk berbau Kamar mandi pasien bersih dan berbau

4 Lemari pasien Lemari pasien = jml bed jml lemari pasien tdk sesuai dgn jml bed

5 Petugas Jml petugas piket 2 orang, di Rawat Inap dan Petugas Cuma 1 orang
UGD
Komunikatif dgn pasien dan keluarga Pasien komplain krn mis komunikasi

Sakra, 26 April 2017

I KETUT KARIADA
Ketua

SUGIYANTO, SKM
Anggota

NENEG MARIANI, Amd.Keb

Anggota

JEMMY ALVIAN S, Amd.Kep

NO INDIKATOR YANG DIAUDIT STANDAR/SEHARUSNYA HASIL TEMUAN AUDIT KETERANGAN

Anggota
CEK LIS KETEPATAN PENGIRIMAN LAPORAN KE DINAS KESEHATAN

KEADAAN BULAN
NO JENIS LAPORAN BATAS MAKSIMAL KETERANGAN
JANUARI FEBRUARI MARET
1 OBAT
2 PWS IBU
3 PWS ANAK
4 PWS KB
5 GIZI
6 KESPRO
7 LANSIA
8 IMNUNISASI
9 ISPA
10 DIARE
11 PTM
12 SURVELANCE
13 KESLING
14 PROMKES
15 SP2TP
16 ABSENSI
17 KUNJUNGAN PASIEN
18 LABORATORIUM
19 MALARIA
20 GIGI
21 PHN
22 PTM
23 MATA
24 TB PARU
25 INVENTARIS
26 JIWA
27 HAJI
TATA USAHA DAN KELENGKAPAN KEPEGAWAIAN

NO INDIKATOR BERKAS YG ADA LENGKAP KETERANGAN

1 File yg ada harus sama dengan jumlah pegawai

2 Pembedaan File karyawan sesuai dengan status kepegawaian

3 SKP utk semua karyawan yg PNS

4 Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Berkala

5 Arsip surat masuk dan keluar (sesuai dengan agenda)

10

11

12

13