Pelayanan Tim Audit Auditee Tanggal Temuan Analisis Masalah Tindak Lanjut Waktu

Audit Perbaikan
Pemeriksaan dr. Aditya dr. Chusna F 22 Penulisan Resep Pasien terlalu Sebelum Memeriksa 1 minggu
Umum A.P Juni obat menggunakan ramai, rekam pasien, baik perawat
Hj. Rita resep pasien lain medis ataupun dokter
Mahrita (atau tertukar) tertumpuk tidak melakukan identifikasi
Hakim Najeli rapi menggunakan 2
identitas
KIA- KB dr. Aditya Diyang B 18 Ruangan KIA KB Terlalu banyak Ruangan ditata ulang 2 minggu
Arif P Barito Mei terlalu sesak meja di ruangan
Hj Rita KIA-KB
Mahrita
Karmila S
Ruang Hakim Najeli dr. Aditya A.P 24 Jadwal Jadwal rutin DIbuatkan jadwal 2 minggu
Tindakan H. Rita Juni mensterilkan alat belum dibuat untuk mensterilkan
Mahrita belum dibuat. alat dan pengontrolan
Karmila S obat emergency
Jadwal penyedian Karena masa
obat emergency guna obat lama,
untuk obat yg kurang
expired terkontrol
Ruang Gigi Hakim Najeli drg. Wahyu 21 dokter gigi tidak DInas Kesehatan Jadwal drg di infokan 2 minggu
dan Mulut H. Rita M September setiap hari di Kekurangan ke masyarakat.
Mahrita puskesmas tenaga drg
Karmila S (dokter merangkap
di 2 pkm)
Ruang dr. Aditya Yuli S 19 Sampah medis Pengambilan Laporkan ke bagian 2 minggu
Imunisasi Arif P Oktober menumpuk smapah Medis sanitasi untuk
Hakim Najeli belum terjadwal dibersihkan secara
Hj Rita berkala
Mahrita
Ruang Gizi dr. Aditya Nur Fadilah 28 Tidak ada temuan --- --- ---
Arif P Juni
Hakim Najeli
 Hj Rita
Mahrita
Ruang dr. Aditya Karmila S 20 Nomer antrian Nomer antrian Mengganti tempat no 2 Minggu
Pendaftaran Arif P Juli tajam menggunakan antrian
dan Rekam Hakim Najeli paku
Medis Hj Rita Pasien tidak Tidak Menggunakan 1 Bulan
Mahrita mendengar menggunakan pengeras suara
panggilan petugas alat pengeras
loket suara
Buku rekam medis Mengumpulkan Mengganti buku RM 1 Bulan
perkeluarga 1 keluarga dalam untuk perorang
RM
Pelayanan dr. Aditya Syahrian 16 Kegiatan tidak rutin Tergantung pada Kontak aktif dengan ---
Sanitasi Arif P November kasus yang ketua RT dan
Hakim Najeli terjadi atau masyarakat
Hj Rita permintaan
Mahrita masyarakat
Farmasi dr. Aditya Akhmad 20 Pengunci lemari Lemari Diperbaiki atau 1 bulan
Arif P Fakhriadi April obat untuk obt penyimpanan dibuatkan tempat
Hakim Najeli golongan narkotika obat penyimpanan yang
Hj Rita dan psikotropika baru
Mahrita rusak
Ruang dr. Aditya Menik Astri 18 Stick asam urat Ketesediaan Permintaan stick asam 1 bulan
Laboratorium Arif P W Mei lama kosong stick asam urat urat berikutnya lebih
Hakim Najeli di dinas tidak banyak
Hj Rita ada
Mahrita Suhu di Lab dan Belum ada Pengadaan
lemari tidak thermometer thermometer untuk
dikontrol untuk ruangan ruangan dan lemari
lab lab
Ruang TU /SK Hakim Najeli Muhammad 22 Penomoran buku Buku tugas Buku tidak boleh 2 minggu
H. Rita April surat keluar sering dibawa dibawa keluar, harus
Mahrita berantakan berada di TU
Karmila S
 UKS Hakim Najeli Ida Kusuma Tidak Ada temuan --- --- --
H. Rita
Mahrita
Karmila S
Kesling dr. Aditya Syahrian 30 Belum ada tempat Masih Dibuatkan tempat 2 bulan
Arif P Juni khusus untuk menggunakan pengumpulan khusus
Hakim Najeli mengumpulkan box kuning. untuk sampah medis
Hj Rita sampah medis Penampungan
Mahrita sementara
belum di buat
Kegiatan masih ada Petugas sedang Dijadwalkan ulang 2 minggu
yang belum menempuh
terlaksana pendidikan
Kesehatan Hakim Najeli Yulinar 26 Tidak ada temuan --- --- ---
Olahraga H. Rita Hadyati Oktober
Mahrita
Karmila S
Kesehatan Hakim Najeli Ahmad Fauzi 28 Tidak ada temuan --- --- ---
Kerja H. Rita Oktober
Mahrita
Karmila S
Perkesmas dr. Aditya Ima Septiana 27 Tidak Ada temuan --- --- ---
Arif P Juli
Hakim Najeli
Hj Rita
Mahrita
Kesehatan Hakim Najeli dr. Aditya A P 24 Tidak ada temuan --- --- ---
Jiwa H. Rita Agustus
Mahrita
Karmila S
Kesehatan dr. Aditya dr. CHusna 26 Tidak ada temuan --- --- ---
Mata Arif P Agustus
Hakim Najeli
Hj Rita
 Mahrita
Lansia dr. Aditya Drg. Wahyu 14 Tidak Ada temuan --- --- ---
Arif P September
Hakim Najeli
Hj Rita
Mahrita
PTM dr. Aditya Nurul H 16 Alat-alat Peyediaan alat- Pembinaan ---
Arif P September pemeriksaan alat pemeriksaan dilaksanakan dengan
Hakim Najeli penunjang masih dari dinas memaksimalkan alat
Hj Rita kurang (misal stick kurang dan tidak seadanya
Mahrita kolesterol) tersedia
Di usulkan ke Alkes 1 Bulan
untuk penyediaan alat
pemeriksaan
penunjang
Batra dr Aditya Akhmad 7 Tidak Ada temuan --- --- ---
Arif P Fakhriadi Desember
Hakim Najeli
Karmila S
UKGS / dr Aditya Mahrita 17 Tidak Ada temuan --- --- ---
UKGMD Arif P Agustus
Hakim Najeli
Karmila S
Sarana dan dr. Aditya Ahmad Fauzi 8 Beberapa alkes Usia pemakaian Ajukan permintaan 1 bulan
Prasarana Arif P Juni sudah tidak bisa dan kualitas alat alkes
Hakim Najeli digunakan
Hj Rita
Mahrita
Promkes dr. Aditya Hakim Najeli 13 Tidak Ada temuan --- --- ---
Arif P April
Karmila S
Hj Rita
Mahrita