Ringkassan Hasil AUDIT AIMS 2017

1. Hasil akhir cukup baik namun, Ada beberapa hal yang kritikal
2. Tentang pengadministrasian SK, SP tolong dilihat apabila itu produk
hukum lihat tempat dan tanggalnya
3. SOP dilengkapi selengkap-lengkapnya, SOP dari Rektorat dilengkapi
dengan Instruksi Kerja, contoh untuk mata kuliah parallel peertukaran
dosen di tuangkan dalam instruksi kerja.
4. Dalam penentuan kebijakan jangan kaku, sesuaikan dengan kebutuhan di
prodi masing-masing.
5. Untuk laboraturium lengkapi dokumen penggunaan utility nya. SOP
penggunaan laboraturium sesuaikan dengan format Intruksi kerja.
6. Untuk sasaran mutu ada beberapa yang ditandai merah, karena tidak
bias dicapai.
7. Dalam setiap sasaran mutu ditulis definisi operasionalnya.
8. Semua prosedur ada daftarnya. SOP ada berapa , IK ada berapa, mana
yang pusat dan mana yang berada di fakultas.
9. Uraian tugas job desk (keuangan dan administrasi) itu pakai nama,
karena dalam temuan ada nama ada yang pakai nama.
10. Dalam SOP disebutkan bahwa disposisi dapat dimasukan dalam e-
layanan.