SPT TAHUNAN FORMULIR

PAJAK PENGHASILAN WP BADAN 1771

• ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK TAHUN PAJAK
• BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK) YANG SESUAI
• ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS 2 0 0 6
SESUAI DENGAN PETUNJUK PENGISIAN BL TH BL TH
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
0 1 0 6 s.d 1 2 0 6

NPWP : 0 2 4 0 6 8 2 2 3 0 1 2 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : CV. ANDALAS PRIMA PERKASA
ALAMAT : Jl. PANGLIMA POLIM V No.29
KELURAHAN / KECAMATAN : MELAWAI - KEBAYORAN BARU /

KOTA / KODE POS : JAKARTA SELATAN / 1 2 1 6 0 NO. TELP. : (021) 7262727

NO. FAX. :

NEGARA DOMISILI :
KANTOR PUSAT (Khusus BUT)
JENIS USAHA : PERDAGANGAN BESAR LAINNYA KLU : 5 1 9 0 0

PEMBUKUAN /LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT TIDAK DIAUDIT OPINI AKUNTAN :

NAMA DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP AKUNTAN PUBLIK :

NAMA DAN KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NPWP KANSULTAN PAJAK :

(Rupiah)
A. PENGHASILAN 1. PENGHASILAN NETO FISKAL
KENA PAJAK (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 6 Kolom 3) -
2. KOMPENSASI KERUGIAN (Diisi dari Lampiran Khusus 2A) -
3. PENGHASILAN KENA PAJAK -

B. PPh TERUTANG 4. PPh YANG TERUTANG (Tarif Ps.17 X Angka 3) -

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LN
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU -
6. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4+5) -

C. KREDIT PAJAK 7. PPh DITSNGGUNG PEMERINTAH (Proyek bantuan LN) -

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Diisi dari Formulir 1771-III) -
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

(Diisi dari Lampiran Khusus 7A) -

JUMLAH (a + b) -
9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
(6 - 7 - 8) -
b. X PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

a. PPh Ps. 25 BULANAN Nihil
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) -
c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI -
d. PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN ATAU BANGUNAN -
JUMLAH (a + b + c + d) Nihil

D. PPh KURANG / 11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

LEBIH BAYAR (9 - 10) #VALUE!

b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28 A)

PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a. DISETOR TANGGAL

F.1.1.32.14
E. PERMOHONAN JUMLAH PPh PADA ANGKA 11.b. MOHON :

DIRESTITUSIKAN

DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

( Rupiah )
F. ANGSURAN PPh a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR
PASAL 25 TAHUN PENGHITUNGAN ANGSURAN -
BERJALAN b. KOMPENSASI KERUGIAN :
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A) -
c. PENGHASILAN KENA PAJAK (a - b) -
d. PPh YANG TERUTANG (Tarif Ps. 17 X Huruf c) -
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS
PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF a
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN -
f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (d - e) -
g. PPh PASAL 25 : (1/12 X Huruf f) NIHIL

G. PPh FINAL DAN a. PPh FINAL :

PENGHASILAN (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian A Jumlah Kolom 5) -
YANG TIDAK b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :
TERMASUK PENGHASILAN BRUTO
OBJEK PAJAK (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian B Jumlah Kolom 3) -

H. LAMPIRAN SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI
BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

LAPORAN KEUANGAN (Wajib bagi semua Wajib Pajak)

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL ( Wajib bagi semua Wajib Pajak, bentuk Formulir sesuai
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)

PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

I. PERNYATAAN DENGANMENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI

DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG
TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP
DAN JELAS

(Tempat) (Tanggal)

WAJIB PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

X KUASA NAMA LENGKAP DAN NPWP :

F.1.1.32.14
 SPT TAHUNAN FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN 1771 - I
TAHUN PAJAK
LAMPIRAN - I 2 0 0 6
BL TH BL TH
DEPARTEMEN KEUANGAN RI • PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL 0
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
0 1 0 6 s.d 1 2 0 6

NPWP : 0 2 4 0 6 8 2 2 3 0 1 2 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : CV. ANDALAS PRIMA PERKASA

NO. URAIAN RUPIAH

(1) (2) (3)

1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI

a. PEREDARAN USAHA -
b. HARGA POKOK PENJUALAN -
c. BIAYA USAHA LAINNYA -
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( a - b - c ) -
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA -
f. BIAYA DARI LUAR USAHA -
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( e - f ) -
JUMLAH ( d + g ) : -

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI

(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4) -
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL -

2. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN

YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK -

3. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN -
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU ATAU ANGGOTA -
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN -
c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN -
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA
PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN -
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN -
f. PAJAK PENGHASILAN -
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA -
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM -
h. SANKSI ADMINISTRASI -
I. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL -
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL -
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA -
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA -
JUMLAH a s.d l : -
4. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIBAWAH PENYUSUTAN FISKAL -
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIBAWAH AMORTISASI FISKAL -
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA -
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA -
JUMLAH a s.d d : -
5. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :
TAHUN KE ( Diisi dari Lampiran Khusus 4A) -
6. PENGHASILAN NETO FISKAL ( 1 - 2 +3 - 4 - 5 ) -

Catatan : Pindahkan jumlah angka 6 ke Formulir 1771 huruf A angka 1.

D.1.1.32.31
 SPT TAHUNAN FORMULIR

PAJAK PENGHASILAN WP BADAN 1771 - II

TAHUN PAJAK
LAMPIRAN - II 2 0 0 6
• PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA BL TH BL TH
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN BIAYA DARI LUAR USAHA 0 1 0 6 s.d 1 2 0 6

NPWP : 0 2 4 0 6 8 2 2 3 0 1 2 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : CV. ANDALAS PRIMA PERKASA

HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
NO. PERINCIAN
( Rupiah ) ( Rupiah ) ( Rupiah ) ( Rupiah )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)

1. PEMBELIAN BAHAN / BARANG DAGANGAN - - - -

2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, -
HONORARIUM, THR, DSB - - - -
3. BIAYA TRANSPORTASI - - - -
4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI - - - -
5. BIAYA SEWA - - - -
6. BIAYA BUNGA PINJAMAN - - - -
7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA - - - -
8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH - - - -
9. BIAYA ROYALTI - - - -
10. BIAYA PEMASARAN / PROMOSI - - - -
11. BIAYA LAINNYA - - - -
12. PERSEDIAAN AWAL - - - -
13. PERSEDIAAN AKHIR ( -/- ) - - - -

JUMLAH 1 s.d 12 DIKURANG 13 - - - -

Catatan :
• Nomor 1 untuk perusahaan dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi
• Nomor 7 termasuk management fee, technical assistant fee, professional fee dan jasa lainnya
• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d 10
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri disi total persediaan
awal / akhir bahan baku / bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi

D.1.1.32.54
 SPT TAHUNAN FORMULIR

PAJAK PENGHASILAN WP BADAN 1771-III

TAHUN PAJAK
LAMPIRAN III 2 0 0 6
BL TH BL TH
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI 0 1 0 6 s.d 1 2 0 6

NPWP : 0 2 4 0 6 8 2 2 3 0 1 2 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : CV. ANDALAS PRIMA PERKASA

NAMA DAN NPWP OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
No. PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK JENIS PENGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
(Rupiah) NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

JUMLAH - - -

Catatan :

• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak

• Pidahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a
• Jika Formulir ini tidak cukup, dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini
 SPT TAHUNAN FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN 1771 - IV
LAMPIRAN - IV TAHUN PAJAK
2 0 0 6

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
• PPh FINAL BL TH BL TH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
• PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK 0 1 0 6 s.d 1 2 0 6

NPWP : 0 2 4 0 6 8 2 2 3 0 1 2 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : CV. ANDALAS PRIMA PERKASA

BAGIAN A: PPh FINAL

DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TERUTANG

NO. JENIS PENGHASILAN
( Rupiah ) (%) ( Rupiah )
(1) (2) (3) (4) (5)

1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN

DAN DISKONTO SBI - 20% -
2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI
YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN
PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK 20%

3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG

DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK 0.10%

4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA 0.10%

5. PENGHASILAN USAHA

a. PENYALUR / DEALER / AGEN

PRODUK BBM
0.15%
b. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK
6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH / BANGUNAN (Yayasan / Org. Sejenis) 5%
7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS
TANAH / BANGUNAN 10%

8. IMBALAN JASA KONSTRUKSI :

a. PELAKSANA KONSTRUKSI 2%

b. PERENCANA KONSTRUKSI 4%

c. PENGAWAS KONSTRUKSI 4%

9. PERWAKILAN DAGANG ASING 0.44%

10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING 2.64%

11. PELAYARAN DALAM NEGERI 1.20%

12. …………………………………………………..
13. …………………………………………………..

JUMLAH -

BAGIAN B: PENGHASILAN YANG TIDAK TERMAUK OBJEK PAJAK

PENGHASILAN BRUTO
NO. JENIS PENGHASILAN
( Rupiah )
(1) (2) (3)

1. BANTUAN / SUMBANGAN -

2. HIBAH -
3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL -
PADA BADAN USAHADI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh) -
4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN -
BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA -
6. BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA -
DARI BADAN PASANGAN USAHA -
7. ……………………………………………………………………………………………………… -
8. ……………………………………………………………………………………………………… -

JUMLAH NIHIL

D.1.1.32.34
 SPT TAHUNAN FORMULIR

PAJAK PENGHASILAN WP BADAN 1771 - V

LAMPIRAN - V TAHUN PAJAK
• DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL 2 0 0 6

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN BL TH BL TH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS 0 1 0 6 1 2 0 6

NPWP : 0 2 4 0 6 8 2 2 3 0 1 2 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : CV. ANDALAS PRIMA PERKASA

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN

NO. NAMA DAN ALAMAT NPWP
( Rupiah ) % ( Rupiah )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 DONI WIBOWO 1,630,000,000.00 50% -

Jl. INPRES 4 RT.01 RW06
KEL. LARANGAN UTARA

2 MUHAMAD 07.653.089.8-033.000 1,630,000,000.00 50%

JL. TIANG BENDERA I/90 A, RT 005/RW003
KEL. ROA MALAKA KEC.TAMBORA
JAKARTA BARAT

JUMLAH : 3,260,000,000.00 100%

 BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO. NAMA DAN ALAMAT NPWP JABATAN

(1) (2) (3) (4)

1 DONI WIBOWO DIREKTUR

Jl. INPRES 4 RT.01 RW06
KEL. LARANGAN UTARA

2 MUHAMAD 07.653.089.8-033.000 PERSERO KOMANDITER

JL. TIANG BENDERA I/90 A, RT 005/RW003
KEL. ROA MALAKA KEC.TAMBORA
JAKARTA BARAT

Catatan : Jika Formulir ini tidak cukup, dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.
D.1.1.32.35
 SPT TAHUNAN FORMULIR

PAJAK PENGHASILAN WP BADAN 1771 - VI

LAMPIRAN - VI TAHUN PAJAK
• DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA 2 0 0 6
PERUSAHAAN AFILIASI
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
• DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG BL TH BL TH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI 0 1 0 6 1 2 0 6

NPWP : 0 2 4 0 6 8 2 2 3 0 1 2 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : CV. ANDALAS PRIMA PERKASA

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

NO. NAMA DAN ALAMAT NPWP
( Rupiah ) %
(1) (2) (3) (4) (5)

----- ----- ----- ------

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO. NAMA DAN ALAMAT NPWP TAHUN
( Rupiah ) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PINJAMAN DARI (UTANG) :

--------------------- -------------- ------------ ---- -------

PINJAMAN KEPADA (PIUTANG) :

---------------------------------- -------------------- ------------------- -------- ----------

Catatan : Jika Formulir ini tidak cukup, dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.

D.1.1.32.36