8.2 BAB VIII MATRIKS RPJM - Indikator PDF

Tabel 8.
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
8.3 REKAP INDIKASI RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN SKPD
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kinerja
SKPD Penanggung Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
KODE Awal Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Jawab Program (outcome) periode RPJMD
RPJMD
(Tahun 0) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8.1.1 URUSAN WAJIB
1 Dinas Pendidikan 100% 55,008,100 100% 54,533,100 100% 54,674,100 100% 56,153,100 100% 59,709,100 100% 280,077,500
2 Dinas Kesehatan 100% 40,466,470 100% 41,455,016 100% 47,390,020 100% 50,995,024 100% 55,075,028 100% 233,595,973
3 BLUD Rumah Sakit 100% 28,065,006 100% 30,517,008 100% 30,920,010 100% 39,064,012 100% 32,465,014 100% 161,031,016
Dinas Pekerjaan
4 100% 93,474,532 82% 114,445,449 87% 130,997,139 93% 151,366,995 100% 171,649,845 100% 661,933,960
Umum
Dinas Tata Kota,

5 Pertamanan dan 100% 2,696,747 82% 3,705,020 85% 3,537,188 96% 4,599,723 100% 4,536,384 100% 19,075,062
Kebersihan
6 Bappeda 81% 8,284,200 84% 9,875,055 87% 10,524,682 93% 11,902,991 100% 14,718,500 100% 55,305,428
Persentase
Program Perbaikan Meningkatnya
7 100% 84% 1,000,000 88% 1,100,000 93% 1,200,000 97% 1,300,000 100% 1,400,000 100% 6,000,000
Gizi Masyarakat pelayanan gizi
masyarakat
Program
Persentase kualitas
8 Pengembangan 100% 83% 1,000,000 86% 1,000,000 88% 1,000,000 95% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 5,000,000
lingkangan sehat
Lingkungan Sehat
Program Pencegahan Persentase
9 dan Penanggulangan menurunya penyakit 100% 76% 2,725,000 84% 990,000 87% 1,100,000 93% 1,300,000 100% 1,450,000 100% 7,565,000
Penyakit Menular menular
Program Standarisasi Persentase kualitas

10 100% 75% 1,000,000 87% 1,000,000 92% 1,000,000 96% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 5,000,000
Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan
Program Pelayanan Persentase

11 Kesehatan Penduduk Pelayanan Kesehatan 100% 78% 1,500,000 83% 1,500,000 89% 1,500,000 96% 1,500,000 100% 1,500,000 100% 7,500,000
Miskin gratis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Program pengadaan, Persentase

peningkatan dan Meningkatnya
perbaikan sarana dan pemerataan, mutu
12 prasarana pelayanan penunjang 100% 83% 15,000,000 86% 14,500,000 89% 13,750,000 96% 11,500,000 100% 10,300,000 100% 65,050,000
puskesmas/puskesmas medik, sarana
pembantu dan prasarana dan
jaringannya peralatan kesehatan
Persentase
Program Kemitraan
Meningkatnya
13 peningkatan pelayanan 100% 76% 1,000,000 78% 1,100,000 86% 1,200,000 94% 1,300,000 100% 1,400,000 100% 6,000,000
Kemitraan Pelayanan
kesehatan
Kesehatan
Program peningkatan Persentase Pemenuhan

14 pelayanan kesehatan Pelayanan Kesehatan 100% 78% 1,000,000 83% 1,100,000 87% 1,200,000 95% 1,300,000 100% 1,400,000 100% 6,000,000
anak balita Anak Balita
Persentase
Program peningkatan
Meningkatnya
15 pelayanan kesehatan 100% 79% 300,000 82% 330,000 89% 360,000 94% 390,000 100% 420,000 100% 1,800,000
Pelayanan Kesehatan
lansia
Lansia
Persentase Peningkatan
Program pengawasan Tempat Pengelolaan
16 dan pengendalian Makanan yang 100% 76% 940,000 83% 1,034,000 87% 1,128,000 96% 1,222,000 100% 1,316,000 100% 5,640,000
kesehatan makanan memenuhi Syarat
Kesehatan
Persentase Jaminan
Program peningkatan
Kesehatan bagi
17 keselamatan ibu 100% 79% 2,000,000 86% 2,200,000 93% 2,400,000 97% 2,600,000 100% 2,800,000 100% 12,000,000
masyarakat kurang
melahirkan dan anak
mampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BLUD RS 23,750,000 26,845,000 24,900,000 31,955,000 24,160,000 131,610,000
Program Upaya Berkurangnya Jumlah

1 60% 65% 100,000 70% 80,000 75% 70,000 80% 60,000 100% 40,000 100% 350,000
Kesehatan Masyarakat Rujukan
Program Promosi
Kesehatan dan Meningkatnya Jumlah
2 70% 75% 30,000 80% 40,000 85% 50,000 90% 60,000 100% 80,000 100% 260,000
Pemberdayaan Kunjungan
Masyarakat
Program Pengadaan,
Terpenuhinya Layanan
3 Peningkatan Sarana 60% 70% 10,000,000 75% 10,500,000 80% 11,000,000 85% 17,500,000 100% 18,000,000 100% 67,000,000
Fasilitas Lengkap
Prasarana Rumah Sakit
Program Kemitraan
Terpenuhinya semua
4 Peningkatan Pelayanan 80% 90% 2,600,000 100% 3,500,000 - 0 - 0 - 0 100% 6,100,000
pelayanan medik
Kesehatan
Adanya Pengakuan
Program Registrasi,
5 Kualitas Pelayanan - 100% 350,000 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 350,000
Akreditasi dan Perizinan
Secara Nasional
Kualitas layanan,
Program Peningkatan cakupan, jenis layanan
6 60% 70% 10,000,000 75% 12,000,000 80% 13,000,000 90% 13,500,000 100% 5,000,000 100% 53,500,000
Mutu Pelayanan BLUD dan kepuasan
meningkat
Ketersediaan pelayanan
Program Obat dan
7 obat dan perbekalan 60% 70% 650,000 80% 700,000 85% 750,000 90% 800,000 100% 1,000,000 100% 3,900,000
Perbekalan Kesehatan
kesehatan terpenuhi
Kualitas kesehatan
Program Pengembangan
8 lingkungan Rumah Sakit 50% 60% 20,000 70% 25,000 80% 30,000 90% 35,000 100% 40,000 100% 150,000
Lingkungan Sehat
terjamin
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8.2.1.3 PEKERJAAN UMUM 89,010,732 109,775,269 126,126,257 146,282,569 166,361,698 637,556,525
Terpenuhinya
Program Peningkatan
Peningkatan Sarana dan
1 Sarana dan Prasarana 0% 100% 793,950 100% 873,345 100% 960,680 100% 1,008,714 100% 1,059,150 100% 4,695,839
Prasarana
Kebinamargaan
Kebinamargaan
Program Pembangunan Terwujudnya jalan dan

2 0% 100% 50,752,923 100% 58,628,215 100% 60,604,497 100% 66,534,722 100% 70,711,458 100% 307,231,817
Jalan dan Jembatan Jembatang yang baik
Terwujudnya
Program Pembangunan
Pembangunan Saluran
3 Saluran Drainase 0% 100% 486,200 100% 534,820 100% 588,302 100% 617,717 100% 648,603 100% 2,875,642
Drainase /Gorong-
/Gorong-gorong
gorong
Terpenuhinya
Program Pengembangan Komsumsi Air bersih
4 Kinerja Pengelolaan Air dan terkelolanya 0% 100% 3,047,300 100% 4,804,060 100% 5,584,466 100% 6,713,689 100% 9,464,374 100% 29,613,889
Minum dan Air Limbah genangan Air Limbah
dengan Baik
Program Pengembangan Infrastruktur Jalan Baru
5 Wilayah Strategis dan dan Jembatan pada 0% - 3,047,300 20% 3,172,285 20% 5,389,514 20% 7,508,989 20% 9,634,439 100% 28,752,527
Cepat Tumbuh Kawasan Strategis dan
Cepat Tumbuh
Program Pembangunan Persentase Penurunan

6 0% 100% 20,000,000 100% 30,000,000 100% 40,000,000 100% 50,000,000 100% 60,000,000 100% 200,000,000
Inftrastruktur Perdesaan Luasan Kawasan Kumuh
Terwujudnya
Program Pendukung
7 Pendukung Konstruksi 0% 100% 2,841,975 100% 3,126,173 100% 3,438,790 100% 3,610,729 100% 3,791,265 100% 16,808,932
Konstruksi jalan
jalan
Terwujudnya
Program Pembangunan
8 Pembangunan 0% 100% 4,388,323 100% 3,827,155 100% 3,519,870 100% 2,845,864 100% 2,188,157 100% 16,769,368
Penerangan Jalan
Penerangan Jalan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Terwujudnya
Pengembangan Kinerja
9 Kinerja Pengelolaan 0% 100% 98,010 100% 98,990 100% 108,889 100% 114,334 100% 120,050 100% 540,273
Pengelolaan Daerah
Daerah Irigasi
Irigasi
Program Pengembangan Terpenuhinya

dan Pengelolalaan Kebutuhan Air
10 Jaringan Irigasi, rawa dan Masyarakat Pertanian, 0% 100% 3,554,751 100% 4,710,226 100% 5,931,248 100% 7,327,811 100% 8,744,201 100% 30,268,238
Jaringan Pengairan perkebunan dan
Lainnya peternakan
8.2.1.4 PERUMAHAN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
DINAS PU #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Terwujudnya
Peningkatan Stimulan
1 Bagi Perumahan 0% 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF!
Perumahan
Masyarakat Kurang
Mampu
Program Pengembangan Terwujudnya
SLBM (Sanitasi Masyarakat yang
2 0% 100% 1,274,805 100% 1,472,285 100% 1,689,514 100% 1,708,989 100% 1,834,439 100% 7,980,032
Lingkungan Berbasis Madani, Terampil dan
Masyarakat) ASRI
DINAS TATA KOTA, PERTAMANAN DAN

75,000 100,000 120,000 140,000 160,000 595,000
KEBERSIHAN
Persentase Pelaksanaan
Program Pengelolaan
3 Koordinasi Penataan 0% 10% 75,000 20% 100,000 20% 120,000 20% 140,000 20% 160,000 20% 595,000
Areal Pemakaman
Areal Pemakaman
8.2.1.5 PENATAAN RUANG #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

500,000 1,200,000 700,000 1,400,000 900,000 4,700,000
KEBERSIHAN
Jumlah Dokumen
Program Perencanaan
1 Rencana Detail Tata 1 dok 1 dok 0 1 dok 600,000 1 dok 0 1 dok 600,000 1 dok 0 5 dok 1,200,000
Tata Ruang
Ruang Wilayah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Cakupan Koordinasi
Program Pemanfaatan
2 Antar Sektor dan 20% 4 keg 200,000 4 keg 250,000 4 keg 300,000 4 keg 350,000 4 keg 400,000 20 keg 1,500,000
Ruang
Wilayah
Persentase
Program Pengendalian
3 Pengendalian ruang 30% 40% 300,000 40% 350,000 50% 400,000 70% 450,000 85% 500,000 85% 2,000,000
Ruang
yang terlaksana
BAPEDA 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 1,200,000
Program Perencanaan Terlaksananya Kegiatan

1 0% 4 rakor 200,000 4 rakor 220,000 4 rakor 240,000 4 rakor 260,000 4 rakor 280,000 20 rakor 1,200,000
Tata Ruang Wilayah Koordinasi BKPRD
DINAS PU #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Program Perencanaan Terwujudnya Struktur
1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Tata Ruang Tata Ruang yang Baik
8.2.1.6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BAPEDA 4,812,178 5,752,396 5,718,637 6,217,501 7,865,751 30,366,462
Tersedianya data dan

Program Pengembangan informasi untuk
1 100% 100% 250,000 100% 275,000 100% 300,000 100% 325,000 100% 350,000 100% 1,500,000
Data/Informasi perencanaan
pembangunan
Terlaksananya kegiatan
Program Kerjasama koordinasi dan evaluasi
2 100% 100% 250,000 100% 275,000 100% 300,000 100% 350,000 100% 380,000 100% 1,555,000
Pembangunan perencanaan bidang
fisik dan prasarana
Tersusunnya pedoman
3 perencanaan wilayah 0% 1 dok - 1 dok 500,000 - 0 1 dok - 1 dok 550,000 100% 1,050,000
Wilayah Perbatasan
perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Program Perencanaan
Jumlah Perda Rencana
Pengembangan Wilayah
4 Rinci Kawasan Strategis 0% 1 dok 650,000 - 650,000 1 dok 650,000 - 650,000 1 dok 650,000 3 dok 3,250,000
Strategis dan Cepat
dan cepat tumbuh
Tumbuh
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
5 sosialisasi Perda Tata 0% 1 keg 200,000 1 keg 200,000 1 keg 200,000 1 keg 200,000 1 keg 200,000 5 keg 1,000,000
Perencanaan
Ruang
Pembangunan Daerah
Tersusunnya rencana
pembangunan daerah
yang memfasilitasi
Program Perencanaan
6 seluruh pemangku 100% 100% 1,602,178 100% 1,762,396 100% 1,938,637 100% 2,132,501 100% 2,345,751 100% 9,781,462
Pembangunan Daerah
kepentingan yang
terlibat dalam
perencaan
Program Perencanaan
7 koordinasi perencanaan 60% 65% 800,000 75% 900,000 80% 1,000,000 85% 1,100,000 90% 1,500,000 90% 5,300,000
Pembangunan Ekonomi
pembangunan ekonomi
Terlaksananya
Program Perencanaan
8 koordinasi perencanaan 60% 65% 800,000 75% 900,000 80% 1,000,000 85% 1,100,000 90% 1,500,000 90% 5,300,000
Sosial Budaya
sosial budaya
Program Perencanaan
monitoring dan evaluasi
9 Prasarana Wilayah dan 0% 100% 260,000 100% 290,000 100% 330,000 100% 360,000 100% 390,000 100% 1,630,000
prasarana wilayah dan
Sumber Daya Alam
SDA
8.2.1.7 PERHUBUNGAN 3,410,000 7,682,662 11,108,000 9,402,000 12,069,000 3,250,000
Program Pembangunan Pembangunan

1 Prasarana dan Fasilitas prasarana dan fasilitas 50% 2% - 5% 3,800,000 22% - 29% 4,200,000 42% - 100% 8,000,000
Perhubungan perhubungan
Terlaksananya
Program Rehabilitasi Dan Rehabilitas Dan
2 Pemeliharaan Prasarana Pemeliharaan 60% 4% 50,000 20% 250,000 36% 450,000 20% 250,000 20% 250,000 100% 1,250,000
Dan Fasilitas LLAJ Prasarana Dan Fasilitas
LLAJ
Persentase
Program Peningkatan
3 Peningkatan Pelayanan 40% 5% 80,000 13% 90,000 21% 100,000 20% 110,000 40% 120,000 100% 500,000
Pelayanan Angkutan
Angkutan
Terlaksananya
Program Pembangunan
Pembangunan Sarana
4 Sarana dan Prasarana 50% 37% - - - 38% 2,550,000 7% - 19% 2,150,000 100% 4,700,000
dan Prasarana
Perhubungan
Perhubungan
Program Pengendalian Terlaksananya

5 dan Pengamanan Lalu Pengendalian dan 50% 20% 3,280,000 17% 1,407,662 23% 6,686,000 20% 2,200,000 20% 6,872,000 100% 20,445,662
Lintas Pengamanan Lalu Lintas
Program Peningkatan Persentase Kelaikan

6 Kelaikan Pengoperasian Pengoperasian 40% - - 23% 1,595,000 0.4% 25,000 51% 1,530,000 26% 1,785,000 100% 4,935,000
Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor
Terlaksananya
Pengembangan
7 Komunikasi Informasi 50% - - 11% 340,000 37% 1,107,000 30% 907,000 21% 632,000 100% 2,986,000
Komunikasi Informasi
Dan Media Massa
Dan Media Massa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Program Peningkatan Persentase Peningkatan

Fasilitas SDM Bidang Fasilitas SDM Bidang
8 50% - - 33% 60,000 - 0 33% 60,000 33% 60,000 100% 180,000
Komunikasi Dan Komunikasi Dan
Informasi Informasi
Program Kerjasama Terlaksananya

9 Informasi Dan Media Kerjasama Informasi 50% - - 21% 140,000 28% 190,000 21% 145,000 30% 200,000 100% 675,000
Massa Dan Media Massa
8.2.1.8 LINGKUNGAN HIDUP 10,412,070 5,982,070 7,997,070 8,266,070 10,737,070 43,394,350
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 10,212,070 5,682,070 7,597,070 7,766,070 10,187,070 41,444,350
Persentase
Pengembangan Kinerja
1 Kinerja Pengelolaan - 10% 4,010,000 10% 1,860,000 20% 2,860,000 20% 2,860,000 20% 2,860,000 80% 14,450,000
Pengelolaan
Persampahan
Persampahan
Persentase
Program Pengendalian
Pengendalian
Pencemaran dan
2 Pencemaran dan - 10% 1,065,000 10% 840,000 20% 1,065,000 20% 1,065,000 20% 1,065,000 80% 5,100,000
Perusakan Lingkungan
Perusakan Lingkungan
Hidup
Hidup
Persentase
Program Perlindungan
Perlindungan dan
3 dan Konservasi Sumber 100% 100% 2,473,500 100% 773,500 100% 1,273,500 100% 1,273,500 100% 1,273,500 100% 7,067,500
Konservasi Sumber
Daya Alam
Daya Alam

Kualitas dan Akses Kualitas dan Akses
4 Informasi Sumber Daya Informasi Sumber Daya 100% 100% 825,000 100% 420,000 100% 560,000 100% 779,000 100% 1,200,000 100% 3,784,000
Alam dan Lingkungan Alam dan Lingkungan
Hidup Hidup
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5 - 10% 130,000 10% 130,000 20% 130,000 20% 130,000 20% 130,000 80% 650,000
Pengendalian Polusi Pengendalian Polusi
Program Pengelolaan Persentase Pengelolaan

6 ruang terbuka hijau ruang terbuka hijau 10% 10% 1,298,570 1300% 1,298,570 20% 1,298,570 20% 1,298,570 20% 3,248,570 80% 8,442,850
(RTH) (RTH)
Program Operasional Persentase Operasional
7 63% 70% 410,000 10% 360,000 79% 410,000 85% 360,000 88% 410,000 88% 1,950,000
Laboratorium Laboratorium

200,000 0 300,000 400,000 500,000 550,000 1,950,000
KEBERSIHAN
Program Pengembangan Persentase Penyediaan

1 Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana - 0 200,000 20% 300,000 20% 400,000 20% 500,000 20% 550,000 80% 1,950,000
Persampahan Persampahan
8.2.1.9 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1,351,863 1,178,000 750,000 183,000 2,596,000 6,058,863
Perasentase
Program Penataan
Peningkatan Penataan
1 Administrasi 2621100% 70% 1,351,863 75% 1,178,000 80% 750,000 90% 183,000 100% 2,596,000 100% 6,058,863
Administrasi
Kependudukan
Kependudukan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

8.2.1.10 495,000 574,500 631,950 694,545 764,000 3,159,995
PERLINDUNGAN ANAK
Program Keserasian
Meningkatnya
Kebijakan Peningkatan
1 kualitas anak dan 50% 55% 75,000 65% 82,500 75% 90,750 85% 99,825 95% 109,808 100% 457,883
Kualitas anak dan
perempuan
perempuan
Program Peningkatan
Meningkatnya peran
Peran Serta dan
2 serta dan kesetaraan 37,19% 50% 120,000 60% 132,000 70% 145,200 80% 159,720 90% 175,692 100% 732,612
Kesetaraan gender
gender
dalam pembangunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Program penguatan
Meningkatnya Peran
kelembagaan
3 Serta dan Kesetaraan 34,13% 45% 300,000 65% 360,000 75% 396,000 85% 435,000 95% 478,500 100% 1,969,500
pengurusutamaan
gender dan anak
Gender dan anak
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

8.2.1.11 1,510,000 1,647,250 1,809,088 1,973,605 2,160,469 9,100,412
SEJAHTERA
Program keluarga Meningkatnya
1 60,30% 50% 750,000 60% 825,000 70% 907,500 80% 998,250 90% 1,098,075 100% 4,578,825
berencana program KB
Meningkatnya
Program pelayanan pelayanan Keluarga
2 55,75% 65% 375,000 75% 412,500 85% 453,750 90% 476,438 97% 509,789 100% 2,227,477
kontrasepsi Berencana Bagi
masyarakat.
Program Penyiapan Terbentuknya tenaga

Tenaga Pendamping pendamping
3 49,11% 50% 110,000 60% 121,000 70% 133,100 80% 146,410 95% 168,372 100% 678,882
Kelompok Bina kelompok bina
Keluarga keluarga
Meningkatnya
Program
Program
pengembangan
Pengembangan modal
4 pelayanan informasi 0% 50% 275,000 55% 288,750 64% 314,738 76% 352,507 85% 384,233 100% 1,615,228
operasional BKB-
dan konseling
Posyandu-Paud
kesehatan
reproduksi remaja.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8.2.1.12 SOSIAL 2,852,500 3,252,500 3,352,500 3,752,500 3,502,500 16,712,500

Program Pemberdayaan Jumlah warga
Fakir Miskin, Komunitas masyarakat yang dilatih
Adat Terpencil (KAT) dan sebagai pendamping
1 - 30 kk 108,000 30kk 108,000 30kk 108,000 30kk 108,000 30kk 108,000 100% 540,000
Penyandang Masalah sosial dalam
Kesejahteraan Sosial penannggulangan
(PMKS) lainnya kemiskinan
Jumlah KK/KUBE
Program Keluarga
2 penerima bantuan 75 Klp 25 Klp 814,000 25 Klp 814,000 25 Klp 814,000 25 Klp 814,000 25 Klp 814,000 100 Klp 4,070,000
Harapan (PKH)
usaha ekonomi
Program Pemberdayaan
3 Kelembagaan - 6 keg 716,600 6 keg 716,600 6 keg 716,600 6 keg 716,600 6 keg 716,600 30 Keg 3,583,000
kesejahteraan sosial
Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan dan Terlaksananya kegiatan

4 Rehabilitasi rehabilitasi - 4 Keg 531,400 4 Keg 531,400 4 Keg 531,400 4 Keg 531,400 4 Keg 531,400 20 Keg 2,657,000
Kesejahteraan Sosial kesejahteran sosial
Program Pembinaan
5 pembinaan anak - 4 Keg 375,000 4 Keg 375,000 4 Keg 375,000 4 Keg 675,000 4 Keg 375,000 20 Keg 2,175,000
Anak Terlantar
terlantar
Program Pembinaan Para
pembinaan para
6 Penyandang cacat dan - 3 Keg 237,500 3 Keg 237,500 3 Keg 237,500 3 Keg 237,500 3 Keg 237,500 15 Keg 1,187,500
penyandang cacat dan
trauma
trauma
Program Pembinaan Persentase Pembinaan

7 Panti Asuhan / Panti Panti Asuhan / Panti - - 0 20% 400,000 20% 500,000 20% 600,000 20% 650,000 80% 2,150,000
Jompo Jompo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Terlaksananya
Pemutakhiran data
Program Pelayanan Dan PMKS dan PSKS,
Rehabilitasi Monitoring, evaluasi
8 Kesejahteraan sosial, dan pelaporan - 1 Keg 70,000 1 Keg 70,000 1 Keg 70,000 1 Keg 70,000 1 Keg 70,000 5 Keg 350,000
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program
Pelaporan dan kegiatan
penyelenggaraan
8.2.1.13 TENAGA KERJA 1,172,974 1,785,806 2,185,413 2,580,255 3,227,948 10,952,396
Program Peningkatan Terpenuhinya Program

Kualitas dan Peningkatan kualiats
1 153 paket 15 pkt. 717,184 22 pkt 1,144,350 27 pkt 1,479,810 32 pkt 1,803,886 30 pkt 2,378,342 153 paket 7,523,572
Produktivitas Tenaga dan produktivitas
Kerja Tenaga kerja
Tersedianya data base

dan Terserapnya
Program Peningkatan
2 Tenaga Kerja 280 380 297,314 430 412,314 564 453,545 664 498,900 764 548,790 280200% 2,210,863
Kesempatan Kerja
penganggur dan
stengah pengangguran
Tercapainya penetapan
Upah minimum
Program perlindungan
Kabupaten dan
3 perkembangan lembaga 48 48 158,476 48 229,142 48 252,058 48 277,469 48 300,816 48 1,217,961
penerbitan peraturan
ketenagakerjaan
Gubernur tentang upah
minimum Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8.2.1.14 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 4,100,000 4,500,000 4,900,000 5,250,000 5,600,000 24,350,000
Kewirausahaan dan Persentase Mutu Obat
16 100% 100% 650,000 100% 700,000 100% 750,000 100% 800,000 100% 850,000 100% 3,750,000
keunggulan kompetitif dan makanan terjamin
Usaha Kecil Menengah
Persentase peningkatan
Sistem Pendukung Usaha
17 Industri Kecil dan 100% 100% 2,750,000 100% 3,000,000 100% 3,250,000 100% 3,500,000 100% 3,750,000 100% 16,250,000
Bagi Usaha Kecil dan
Menengah
Menengah
Program Peningkatan
18 Kualitas Kelembagaan 100% 100% 700,000 100% 800,000 100% 900,000 100% 950,000 100% 1,000,000 100% 4,350,000
sarana dan prasarana
Koperasi
8.2.1.15 PENANAMAN MODAL DAERAH 2,030,000 2,750,000 2,010,000 1,700,000 1,600,000 10,090,000
Peningkatan Promosi dan persentase promosi dan

1 20% 20% 900,000 20% 1,000,000 20% 1,050,000 20% 1,000,000 20% 900,000 6keg 4,850,000
kerjasama Investasi jumlah investor
Peningkatan Iklim persentase peningkatan

2 Investasi dan Realisasi iklim investase dan 20% 20% 450,000 20% 400,000 20% 350,000 20% 300,000 20% 300,000 5 keg 1,800,000
Investasi realisasi investasi
persentase peningkatan
Peningkatan Kualitas
3 jumlah izin yang 20% 20% 250,000 20% 250,000 20% 200,000 20% 200,000 20% 200,000 8 keg 1,100,000
Pelayanan Perizinan
diterbitkan
Pelayanan Informasi dan
19 pelayanan dan 20% 20% 180,000 20% 220,000 20% 160,000 20% 200,000 20% 200,000 12 keg 960,000
Pengaduan
penanganan pengaduan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
tersedianya data
Peningkatan sarana dan
21 tentang potensi sumber - 1 dok 250,000 1 dok 880,000 - 250,000 - 0 - 0 2 dok 1,380,000
prasaranan daerah
daya investasi
8.2.1.16 KEBUDAYAAN 2,688,600 2,449,290 1,535,084 2,599,346 4,917,648 14,189,968
Terpenuhi Program
Program Pengembangan 2 obyek 2 obyek 2 obyek 2 obyek 2 obyek 10 obyek
15 Pengembangan Nilai 330,000 230,000 130,000 230,000 540,000 1,460,000
Nilai Budaya wisata wisata wisata wisata wisata wisata
Budaya
Terpenuhi Program
Program Pengelolaan
16 Pengelolaan Kekayaan 1 dok 824,000 1 dok 824,000 1 dok 540,000 1 dok 824,000 1 dok 2,240,000 5 dok 5,252,000
Kekayaan Budaya
Budaya
Terpenuhi Program
Program Pengelolaan
17 Pengelolaan 1 kali 1,130,000 1 kali 930,000 1 kali 330,000 1 kali 930,000 1 kali 1,430,000 5 kali 4,750,000
Keragaman Budaya
Keragaman Budaya
Program Peningkatan Program Peningkatan

30 Budaya Kecamatan / Budaya Kecamatan / 100% 100% 404,600 100% 465,290 100% 535,084 100% 615,346 100% 707,648 100% 2,727,968
Desa Desa
8.2.1.17 PEMUDA DAN OLAH RAGA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Program Peningkatan
Jumlah kegiatan
Upaya Penumbuhan
peningkatan
1 Kewirausahaan dan 1 keg 1 keg 300,000 1 keg 320,000 1 keg 340,000 1 keg 360,000 1 keg 380,000 5 keg 1,700,000
penumbuhan
Kecakapan Hidup
kewirausahaan pemuda
Pemuda
Tercapainya
Program Peningkatan
Peningkatan dan
2 dan Dukungan Organisasi 100% 100% 362,400 100% 398,640 100% 438,504 100% 482,354 100% 530,589 100% 2,212,487
Dukungan Organisasi
Pemuda
Pemuda
Terciptanya
Program Pembinaan dan
Pembinaan dan
3 Pemasyarakatan Olah 100% 100% 203,435 100% 223,779 100% 246,157 100% 270,773 100% 297,850 100% 1,241,994
Pemasyarakatan Olah
Raga
Raga

4 Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana 100% 100% 1,223,000 100% 1,353,000 100% 1,488,300 100% 1,638,300 100% 1,802,130 100% 7,504,730
Olah Raga Olah Raga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Program Kegiatan Terlaksananya Program
5 100% 100% 593,325 100% 652,658 100% 717,924 100% 789,924 100% 868,916 100% 3,622,747
Paskibraka Kegiatan Paskibraka
Terlaksananya
Program Pembinaan
6 Pembinaan Altet 100% 100% 352,850 100% 392,850 100% 434,850 100% 479,850 100% 527,850 100% 2,188,250
Altet Berprestasi
Berprestasi
Tercapainya
Program Peningkatan
7 Peningkatan Kejuaraan 100% 100% 511,200 100% 662,320 100% 712,320 100% 762,320 100% 812,320 100% 3,460,480
Kejuaraan Olah Raga
Olah Raga
Program Pendidikan Terlaksananya

8 100% 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF!
Kedinasan Pendidikan Kedinasan
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

8.2.1.18 3,610,000 3,745,000 3,810,000 3,880,000 3,960,000 19,005,003
NEGERI
Program Peningkatan
Keamanan dan
1 Keamanan dan 100% 100% 2,990,000 100% 3,100,000 100% 3,150,000 100% 3,200,000 100% 3,250,000 100% 15,690,000
Kenyamanan
Kenyamanan Lingkungan
Lingkungan
Persentase
2 Pengembangan 100% 100% 560,000 100% 570,000 100% 580,000 100% 590,000 100% 610,000 100% 2,910,000
Wawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan
Persentase
Pemberdayaan
3 Masyarakat Untuk 100% 100% 420,000 100% 425,000 100% 430,000 100% 435,000 100% 440,000 100% 2,150,000
Masyarakat Untuk
Menjaga Ketertiban
Menjaga Ketertiban
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
8.2.1.19 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1 DINAS PENDAPATAN DAERAH #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Terlaksananya
Program Peningkatan
Peningkatan dan
1 dan Pengembangan 100% 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF!
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Program Pemutakhiran Terlaksananya kegiatan
2 100% 100% 412,500 100% 449,072 100% 489,301 100% 577,805 100% 630,907 100% 2,559,585
Data pemutakhiran data
Terlaksananya program
Penyelenggaraan
Program Peningkatan
3 Penyuluhan Pertanian, 100% 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF!
Pelayanan Publik
Perikanan dan
Kehutanan
2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2,590,780 2,642,780 2,691,780 2,769,380 2,867,380 13,562,100
Program Pencegahan
Program Pencegahan
Dini dan
1 Dini dan Penanggulangan 100% 100% 940,000 100% 962,000 100% 981,000 100% 1,030,000 100% 1,076,000 100% 4,989,000
Penanggulangan
Bencana Alam
Bencana Alam
Persentase Koordinasi
Program Perencanaan
dan Fasilitasi Kerusakan
2 Pembangunan Daerah 100% 100% 1,300,000 100% 1,300,000 100% 1,300,000 100% 1,300,000 100% 1,300,000 100% 6,500,000
Infrastruktur Pasca
Rawan Bencana
Bencana
Tercapainya
Program Kedaruratan
3 Kedaruratan dan 100% 100% 296,380 100% 316,380 100% 336,380 100% 356,380 100% 406,380 100% 1,711,900
dan Logistik
Logistik
Program Rehabilitasi dan Persentase Rehabilitasi

4 100% 100% 54,400 100% 64,400 100% 74,400 100% 83,000 100% 85,000 100% 361,200
Rekonstruksi dan Rekonstruksi
3 SEKRETARIAT DPRD 4,289,600 4,526,000 4,768,300 5,397,250 5,920,600 24,901,750
Terwujudnya
Program Peningkatan
1 Peningkatan Kapasitas 17,123,590 100% 4,223,600 100% 4,450,000 100% 4,689,000 100% 5,307,950 100% 5,820,600 100% 24,491,150
Kapasitas Lembaga DPRD
Lembaga dalam
Lingkup DPRD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Program Pemeliharaan Terjaminnya kesehatan

2 Kesehatan Pimpinan dan Pimpinan dan Anggota 60,000 100% 66,000 100% 76,000 100% 79,300 100% 89,300 100% 100,000 100% 410,600
Anggota DPRD
4 INSPEKTORAT DAERAH 1,779,000 1,917,950 2,063,848 2,217,040 2,377,892 10,355,729
Program Peningkatan Perasentase

Sistem Pengawasan Peningkatan Sistem
Internal dan Pengawasan Internal
1 100% 100% 1,779,000 100% 1,917,950 100% 2,063,848 100% 2,217,040 100% 2,377,892 100% 10,355,729
Pengendalian dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan
KDH KDH
5 BAG. HUMAS 600,000 600,000 600,000 650,000 750,000 3,200,000
Perasentase
Program Kerjasama
Peningkatan Kerjasama
1 Informasi dan Media 100% 100% 600,000 100% 600,000 100% 600,000 100% 650,000 100% 750,000 100% 3,200,000
Informasi dan Media
Mass
Massa
6 BAG. ORTALA 860,000 900,000 940,000 1,000,000 1,060,000 4,760,000
Program Penataan
persentase penyusunan
1 Peraturan Perundang- 100% 100% 860,000 100% 900,000 100% 940,000 100% 1,000,000 100% 1,060,000 100% 4,760,000
peraturan daerah
undangan
7 BAG. HUKUM 55,000 60,000 65,000 70,000 80,000 330,000
Program Panitia persentase peningkatan

1 100% 100% 55,000 100% 60,000 100% 65,000 100% 70,000 100% 80,000 100% 330,000
RANHAM pelaksanaan RANHAM
8 BAG. UMUM DAN PROTOKOLER 3,338,000 3,405,080 4,142,960 4,290,536 4,452,870 19,629,446
Program Peningkatan Terlaksananya

Pelayanan Kedinasan Pelayanan Kedinasan
1 100% 100% 3,338,000 100% 3,405,080 100% 4,142,960 100% 4,290,536 100% 4,452,870 100% 19,629,446
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah Kepala Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,350,000 1,400,000 6,350,000

1 Pelayanan Bidang Mental pelayanan bidang 100% 100% 1,100,000 100% 1,200,000 100% 1,300,000 100% 1,350,000 100% 1,400,000 100% 6,350,000
Spritual mental spritual
10 BAG. ADMINISTRASI KEUANGAN 600,000 600,000 600,000 650,000 750,000 3,200,000
Perasentase
Program Kerjasama
Peningkatan Kerjasama
1 Informasi dan Media 100% 100% 600,000 100% 600,000 100% 600,000 100% 650,000 100% 750,000 100% 3,200,000
Informasi dan Media
Mass
Massa
11 PEMERINTAHAN UMUM 3,107,050 3,573,108 4,109,075 4,456,665 5,124,675 20,370,573
Program Pelayanan Persentase pelayanan

Kedinasan Kepala kedinasan kepala
1 100% 100% 555,000 100% 638,250 100% 733,988 100% 844,086 100% 970,698 100% 3,742,022
Daerah/Wakil Kepala daerah/wakil kepala
Daerah daerah

sistem Pengawasan sistem Pengawasan
2 Internal dan Internal dan 100% 100% 382,200 100% 439,530 100% 505,460 100% 581,883 100% 668,470 100% 2,577,543
Pengendalian Kebijakan Pengendalian Kebijakan
KDH KDH
Persentase
3 Pengembangan Data 100% 100% 490,000 100% 563,500 100% 648,025 100% 745,229 100% 857,013 100% 3,303,767
Data dan/Informasi
dan/Informasi
Program Penataan Persentase Penataan

4 100% 100% 303,250 100% 348,738 100% 401,048 100% 461,025 100% 530,386 100% 2,044,447
Daerah Otonomi Baru Daerah Otonomi Baru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Program Pengembangan Persentase

5 100% 100% 972,000 100% 1,117,800 100% 1,285,470 100% 1,209,096 100% 1,390,460 100% 5,974,826
Nama Pengembangan Nama

Desa Desa
12 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2,433,265 2,642,446 2,872,203 3,124,551 3,401,829 14,474,294
Rasio pejabat struktural

Program Pendidikan yang telah mengikuti
1 100% 100% 379,400 100% 383,194 100% 387,026 100% 390,856 100% 394,764 100% 1,935,240
Kedinasan diklatpim sesuai
jenjangnya
2 Penertiban Data 70% 20% 2,053,865 20% 2,259,252 20% 2,485,177 20% 2,733,695 20% 3,007,065 100% 12,539,054
Pengembangan Aparatur
Kepegawaian
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

13 3,725,142 3,775,142 3,825,142 3,895,142 3,965,142 19,185,710
DAERAH
Terlaksananya
Program Peningkatan
Peningkatan dan
1 dan Pengembangan 100% 100% 3,725,142 100% 3,775,142 100% 3,825,142 100% 3,895,142 100% 3,965,142 100% 19,185,710
Pengembangan
14 KANTOR KORPRI 155,000 175,000 185,000 190,000 215,000 920,000
Jumlah kegiatan
Program Pembinaan dan pembinaan dan
1 1 keg 1 keg 155,000 1 keg 175,000 1 keg 185,000 1 keg 190,000 1 keg 215,000 5 keg 920,000
Pengembangan Aparatur pengembangan
aparatur
15 KANTOR PERPUSTAKAAN 24,000 26,000 28,000 30,000 32,000 140,000
Pengembangan Minat Jumlah kegiatan minat

Baca dan Budaya baca
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8.2.1.20 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 8,452,701 8,452,701 8,452,701 8,452,701 8,452,701 42,263,506
presentase
Program Peningkatana
peningkatan
1 Keberdayaan Masyarakat 100% 100% 620,345 100% 620,345 100% 620,345 100% 620,345 100% 620,345 100% 3,101,725
keberdayaan
Pedesaan
Masyarakat Pedesaan
Cakupan Lembaga
Ekonomi yang
mengikuti
2 Lembaga Ekonomi 75 lbg 25 lbg 839,100 25 lbg 839,100 25 lbg 839,100 25 lbg 839,100 25 lbg 839,100 125 lbg 4,195,500
Pengembangan
Pedesaan
Lembaga Eonomi
Pedesaan
Prosentase
Program Peningkatan
Peningkatan Partisipasi
3 Partisipasi Masyarakat 100% 100% 3,871,806 100% 3,871,806 100% 3,871,806 100% 3,871,806 100% 3,871,806 100% 19,359,031
Masyarakat dalam
dalam membangun Desa
Membangun Desa
Cakupan Aparat Desa

Program Peningkatan yang mengikuti
4 Kapasitas Aparatur Peningkatan Kapasitas 795 159 253,265 159 253,265 159 253,265 159 253,265 159 253,265 795 1,266,325
Pemerintah Desa Aparatur Pemerintah
Desa
Persentase
Program Peningkatan
Peningkatan Peran
5 Peran Perempuan di 100% 100% 1,503,220 100% 1,503,220 100% 1,503,220 100% 1,503,220 100% 1,503,220 100% 7,516,100
Perempuan Di
Pedesaan
Pedesaan
Cakupan
Program pengembangan
Pengembangan
pemanfaatan SDA, dan
6 Pemanfaatan SDA dan 260 Klp 52 1,364,965 52 1,364,965 52 1,364,965 52 1,364,965 52 1,364,965 260 6,824,825
pengelolaan Teknologi
Pengelolaan TTG di
Tepat Guna di pedesaan
Pedesaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN,
8.2.1.21 1,762,405 1,928,977 2,069,206 2,243,225 2,636,327 10,640,141
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Terlaksananya
pembinaan dan
1 Pengembangan 100% 100% 189,348 100% 219,348 100% 249,348 100% 284,863 100% 324,863 100% 1,267,770
pengembangan
Agribisnis
agribisnis
percontohan dan
Kajian Teknologi Sistem
penyebaran informasi
2 Informasi Penyuluhan 100% 100% 221,324 100% 257,896 100% 298,125 100% 386,629 100% 439,731 100% 1,603,705
teknologi pertanian,
Pertanian, Perikanan dan
perikanan dan
Kehutanan
kehutanan
Program Pengembangan Terlaksananya program

Sistem Penyelenggaraan Penyelenggaraan
3 Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Pertanian, 100% 100% 1,351,733 100% 1,451,733 100% 1,521,733 100% 1,571,733 100% 1,871,733 100% 7,768,666
Perikanan dan Perikanan dan
Kehutanan Kehutanan
8.2.1.22 KANTOR REHABILITAS PENGELOLAAN HUTAN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Program Pemanfaatan Persentase

1 Potensi Sumber Daya Pemanfaatan Potensi 100% 100% 100,000 100% 150,000 100% 200,000 100% 250,000 100% 300,000 100% 1,000,000
Hutan Sumber Hutan
Program Rehabilitasi Persentase Rehabilitasi

2 100% 100% 120,000 100% 150,000 100% 175,000 100% 200,000 100% 250,000 100% 895,000
Hutan dan Lahan Hutan dan Lahan Kritis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Persentase
Perlindungan dan
3 dan konservasi sumber 100% 100% 200,000 100% 250,000 100% 300,000 100% 350,000 100% 400,000 100% 1,500,000
konservasi sumber daya
daya hutan
hutan
Program Persentase
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
4 Pengadaan Tanah Bagi Pengadaan Tanah Bagi 100% 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF!
Pembangunan Untuk Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Kepentingan Umum
8.2.2 URUSAN PILIHAN
8.2.2.1 PERTANIAN DAN PETERNAKAN 6,000,000 5,630,000 4,990,000 4,800,000 4,604,000 26,024,000
Meningkatnya rasio
Program Peningkatan
1 petani sejahtera dari 100% 100% 650,000 100% 650,000 100% 720,000 100% 720,000 100% 720,000 100% 3,460,000
Kesejahteraan Petani
1:24 menjadi 4:25
Meningkatnya luas
Program Peningkatan
2 lahan yang terolah 640 Ha 910 Ha 300,000 950 Ha 330,000 1000 Ha 360,000 1000 Ha 360,000 1000 Ha 360,000 4860 Ha 1,710,000
Ketahanan Pangan
setiap musim
Meningkatnya
Program Peningkatan produktivitas padi dari
3 100% 100% 2,750,000 100% 2,750,000 100% 2,010,000 100% 1,970,000 100% 1,774,000 100% 11,254,000
Produktivitas Pertanian 4 ton/ha menjadi 4.2
ton/ha
Meningkatnya produksi
hasil peternakan dari
1.904 sapi 9.500 sapi
populasi sapi 8.720 8.720 sapi 1.894 sapi 1.894 sapi 1.904 sapi 1.904 sapi
Program Peningkatan dan dan
4 ekor menjadi 9.500 dan 96.000 dan 24.200 2,300,000 dan 24.200 1,900,000 dan 24.200 1,900,000 1,750,000 dan 25.200 1,750,000 9,600,000
Produksi Peternakan 25.200 123.000
ekor dan dari 96.000 unggas unggas unggas unggas unggas
unggas unggas
ekor unggas menjadi
123.000 ekor unggas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8.2.2.2 KEHUTANAN 6,766,000 7,496,000 8,245,000 9,516,000 10,866,000 42,889,000

Program Pemanfaatan
Jumlah Produksi Hasil
1 Potensi Sumber Daya 15.000m³ 10.000m³ 866,000 11.000m³ 966,000 12.000m³ 1,000,000 13.000m³ 1,166,000 14.000m³ 1,266,000 60.000m³ 5,264,000
Hutan (m³)
Hutan
Rehabilitasi Hutan dan

Program Rehabilitasi Lahan Untuk
2 - 150 Ha 3,730,000 175 Ha 3,800,000 200 Ha 3,950,000 300 Ha 4,000,000 300 Ha 4,150,000 1125 Ha 19,630,000
Hutan dan Lahan Menurunkan Luas
Hutan dan Lahan Kritis
Program Perlindungan Persentase Penurunan

3 dan Konservasi Sumber Kerusakan Kawasan 17.300 Ha 35% 120,000 30% 150,000 25% 175,000 20% 200,000 15% 250,000 10% 895,000
Daya Hutan Hutan
Jumlah Industri Hasil

Program Pembinaan dan Hutan Yang Melakukan
4 Penertiban Industri Hasil Penatausahaan Hasil 4 unit 5 unit 50,000 8 unit 80,000 10 unit 120,000 11 unit 150,000 12 unit 200,000 46 unit 600,000
Hutan Hutan Dengan Baik dan
Tertib
Perencanaan dan
Program Perencanaan
Pengelolaan Kawasan
5 dan Pengembangan 1 unit 1 unit 2,000,000 1 unit 2,500,000 1 unit 3,000,000 1 unit 4,000,000 1 unit 5,000,000 5 unit 16,500,000
Hutan oleh Kesatuan
Hutan KPH
Pengelolaan Hutan
8.2.2.3 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Meningkatnya
Pembinaan dan
1 Pengembangan Bidang 100% 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF!
Pengembangan Bidang
Pertambangan
Pertambangan
Meningkatnya
Pembinaan dan
2 Pengawasan Bidang 100% 100% 450,000 100% 450,000 100% 450,000 100% 350,000 100% 350,000 100% 2,050,000
Pengawasan Bidang
Pertambangan
Pertambangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Program Peningkatan Meningkatnya
3 dan Pengembangan Penyediaan Energi 100% 100% 150,000 100% 150,000 100% 150,000 100% 150,000 100% 150,000 100% 750,000
Ketenagalistrikan Listrik
Program Peningkatan Terwujudnya data

4 100% 100% 200,000 100% 250,000 100% 270,000 100% 300,000 100% 350,000 100% 1,370,000
dan Pengmbangan Migas migas
Program Pembangunan Meningkatnya sumber

5 Sumber Daya Mineral daya mineral dan 100% 100% 300,000 100% 350,000 100% 400,000 100% 450,000 100% 500,000 100% 2,000,000
dan Energi energi

6 Penyediaan Energi Listrik pengendalian energi 100% 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 13,500,000
Pedesaan listrik
8.2.2.4 PARIWISATA 4,999,000 5,829,000 7,709,000 8,589,000 9,469,000 36,595,000
1 pengembangan 40% 20% 0 20% 0 20% 1,600,000 20% 1,800,000 20% 2,000,000 100% 5,400,000
Pemasaran Pariwisata
pariwisata
Program Pengembangan Persentase Peningkatan

2 40% 20% 2,399,000 20% 2,749,000 20% 2,949,000 20% 3,249,000 20% 3,549,000 100% 14,895,000
Destinasi Pariwisata Tujuan Wisata

3 40% 20% 1,800,000 20% 2,080,000 20% 2,160,000 20% 2,340,000 20% 2,520,000 100% 10,900,000
Kemitraan Kemitraan
4 kegiatan ekonomi 20% 10% 800,000 10% 1,000,000 10% 1,000,000 20% 1,200,000 20% 1,400,000 70% 5,400,000
Ekonomi Kreatif
kreatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8.2.2.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN 12,875,500 13,764,600 15,301,650 15,205,000 16,410,000 73,556,753
Jumlah kelompok
Program pemberdayaan
nelayan, pembudidaya
1 ekonomi masyarakat 55 klp 65 klp 590,000 75 klp 610,000 85 klp 645,000 95 klp 675,000 115 klp 690,000 120 klp 3,210,000
ikan dan pengolah hasil
pesisir
perikanan yang dibina
masyarakat dalam Jumlah Kelompok
2 pengawasan dan POKMASWAS yang 6 8 110,000 10 120,000 12 130,000 14 140,000 16 150,000 16 650,000
pengendalian dibentuk
sumberdaya kelautan
Persentase wilayah
Program peningkatan
perairan yang bebas
kesadaran dan
IUU Fishing dan
3 penegakan hukum dalam 60% 62% 250,000 65% 275,000 67% 305,000 70% 325,000 72% 355,000 75% 1,510,000
kegiatan yang merusak
pendayagunaan
sumber daya kelautan
sumberdaya laut
dan perikanan
Program pengembangan Produksi perikanan

4 17.259 19.03 3,580,000 19.98 3,795,000 20.98 3,905,750 22.03 4,150,000 23.13 4,350,000 24.25 19,780,750
budidaya perikanan budidaya (ribu ton)
Program pengembangan Produksi perikanan

5 26.41 28.39 5,905,000 29.81 6,255,000 31.30 7,235,000 32.87 6,450,000 34.51 7,125,000 36.51 32,970,000
perikanan tangkap tangkap (ribu ton)
Program Optimalisasi
pengelolaan dan Produksi Hasil Olahan
6 6.75 7.76 1,955,500 8.15 2,120,100 8.55 2,425,000 8.98 2,750,000 9.43 2,915,000 9.9 12,165,600
pemasaran produksi Perikanan (ribu ton)
perikanan
Program pengembangan Jumlah Kawasan

7 kawasan budidaya laut, perikanan budidaya - 1 425,000 1 514,500 1 575,900 1 625,000 1 725,000 6 2,865,400
air payau dan air tawar yang dikembangkan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tersedianya Statistik
Perikanan Tangkap,
Perikanan Budidaya
8 Sarana Statistik 3 3 60,000 3 75,000 3 80,000 3 90,000 3 100,000 15 405,003
dan Pengolahan dan
Perikanan
Pemasaran Hasil
Perikanan (dokumen)
8.2.2.6 PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA 14,484,169 28,233,867 55,874,091 58,456,110 26,872,891 174,256,457
Cakupan Petani yang

Program Peningkatan meningkat
15 - 33 KT 1,165,000 34 KT 1,446,500 35 KT 833,650 33 KT 682,715 33 KT 750,987 167 KT 4,878,852
Kesejahteraan Petani pengetahuan dan
keterampilannya
Program Peningkatan Jumlah kelompok tani

16 Ketahanan Pangan yang menerapkan 6 KT 13 KT 1,864,715 20 KT 1,581,913 20 KT 1,790,104 20 KT 2,044,524 20 KT 2,383,432 45 KT 17
(Pertanian/Perkebunan) teknologi perkebunan
Jumlah promosi
Program peningkatan komoditas unggulan
pemasaran Hasil dan pengolahan hasil
17 3 kelp 5 kelp 410,000 5kali 451,000 5kali 496,100 5kali 545,710 6 kali 2,115,281 26 kelp 4,018,091
Produksi serta jumlah
Pertanian/Perkebunan pembangunan SIA
perkebunan
Program peningkatan Jumlah unit bangunan

18 /Penerapan Teknologi dan alat penerapan - 378 unit 3,252,119 473 unit 4,200,442 786 unit 6,623,739 796 unit 7,985,921 882 unit 7,848,139 3297 unit 29,910,360
Tepat Guna tepat guna
Jumlah luas tanaman

Program Peningkatan
perkebunan dan
19 Produksi 5748 858 ha 4,063,835 948 ha 6,489,362 1232 ha 7,053,698 1432 ha 6,937,640 1596 ha 7,943,352 6023 Ha 32,487,887
holtikulter dalam
Pertanian/perkebunan
hektar
8.2.2.7 TRANSMIGRASI 3,718,500 13,969,650 38,948,800 40,169,600 5,831,700 102,638,250
Terlaksannya
Program Pengembangan kelengkapan dokumen
1 15 paket 1 paket 30,000 4 paket 1,045,000 3 paket 470,000 4 paket 510,000 4 paket 535,000 16 paket 2,590,000
Wilayah Transmigrasi pengmenbangan
wilayah transmigrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Program Pembangunan Terlaksananya

2 di Lokasi Kawasan Pembangunan 5 paket - 0 1 paket 8,500,000 2 paket 34,000,000 2 paket 34,000,000 - 0 5 paket 76,500,000
Transmigrasi Baru Infrastruktur
Program Fasilitasi Terselenggaranya

3 Penempatan Warga penempatan warga 885 kk 85 kk 60,000 200 kk 70,000 200 kk 160,000 200 kk 160,000 220 kk 160,000 885 kk 610,000
Transmigrasi Baru transmigasi
Terlaksananya
Program Penyusunan
Penyusunan Monografi,
Monografi, rencana
rencana teknik
4 teknik pembinaan dan 4 paket 2 paket 139,000 2 paket 225,000 - 0 - 0 - 0 4 paket 364,000
pembinaan dan
pengukuran tata batas
UPT
UPT
Program Peningkatan
Jumlah paket sarana
5 Sarana Prasarana Warga 36 unit 5 unit 12,500 7 unit 136,250 6 unit 15,000 11 unit 205,000 7 unit 17,500 5 keg 386,250
prasarana pertanian
Transmigrasi
Jumlah paket kegiatan

Program Peningkatan
peningkatan SDM
6 Kualitas SDM Warga 15 Paket 1 Paket 10,000 4 Paket 95,000 6 Paket 128,000 4 Paket 90,000 - 0 15 Paket 323,000
Penyuluh, Medis,
Transmigrasi
Pengurus UEP di UPT
Jumlah Lokasi
Pemberian Modal
7 Usaha dan 6 lokasi - 0 2 lokasi 60,000 1 lokasi 65,000 2 lokasi 95,000 1 lokasi 15,000 6 lokasi 235,000
Usaha Kecil
Produktivitas Usaha
Kecil
Program Pembangunan Jumlah Paket Pekerjaan

8 Infrastruktur di Lokasi Infrastruktur di Lokasi 5 Paket 1 Paket 3,400,000 1 Paket 3,800,000 1 Paket 4,100,000 1 Paket 5,100,000 1 Paket 5,100,000 5 Paket 21,500,000
Transmigrasi Transmigrasi
Jumlah Pengadaan
Program Pembangunan
9 Sarana Prasarana 199 unit 95 unit 67,000 64 unit 38,400 16 unit 10,800 15 unit 9,600 6 unit 4,200 199 unit 130,000
Sarana Pendidikan
Pendidikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8.2.2.8 PERDAGANGAN 10,000,000 10,500,000 11,000,000 11,500,000 12,000,000 55,000,000
perlindungan
Konsumen dan
1 Konsumen dan 100% 100% 10,000,000 100% 10,500,000 100% 11,000,000 100% 11,500,000 100% 12,000,000 100% 55,000,000
Pengamanan
Pengamanan
Perdagangan
Perdagangan
Tabel 8.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2016-2021 KAB. KONAWE UTARA
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD

Bidang Urusan
Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung Jawab
KODE Awal periode RPJMD
Program Prioritas Program (outcome)
RPJMD
Pembangunan Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8.1 PROGRAM LINTAS SKPD 212,473,781 230,911,395 232,575,171 244,105,007 279,132,627 1,199,197,982
Program Pelayanan Terpenuhi Program

01 Administrasi Pelayanan Administrasi 100% 100% 68,141,128 100% 71,534,135 100% 75,516,397 100% 79,613,948 100% 88,242,868 100% 383,048,476 SEMUA DINAS
Perkantoran Perkantoran
Program Peningkatan Terpenuhi Program

02 Sarana Dan Prasarana peningkatan sarana dan 100% 100% 104,249,193 100% 113,418,659 100% 109,449,758 100% 114,359,226 100% 131,278,402 100% 572,755,239 SEMUA DINAS
Aparatur prasarana aparatur
Terpenuhi Program
Program Peningkatan
03 peningkatan disiplin 100% 100% 4,709,251 100% 5,226,795 100% 5,818,814 100% 6,394,900 100% 7,269,300 100% 29,419,060 SEMUA DINAS
Disiplin Aparatur
aparatur

05 Kapasitas Sumber Daya peningkatan kapasitas 100% 100% 23,284,898 100% 25,122,494 100% 27,651,202 100% 29,370,099 100% 32,544,876 100% 137,973,569 SEMUA DINAS
Aparatur sumber daya aparatur
Terpenuhi Program
Program Peningkatan
peningkatan
Pengembangan Sistem
06 pengembangan sistem 100% 100% 12,089,311 100% 15,609,312 100% 14,139,000 100% 14,366,833 100% 19,797,181 100% 76,001,638 SEMUA DINAS
Pelaporan Capaian
pelaporan capaian
Kinerja Dan Keuangan
kinerja dan keuangan
554,354,492 631,216,558 707,928,222 770,185,683 781,136,493 3,408,029,043
BELANJA
504,103,645 536,494,739 561,774,100 601,525,961 644,458,168 #REF!
APBD
50,250,847 94,721,819 146,154,122 168,659,722

136,678,325
##########
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Bidang Urusan Kondisi
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode
KODE Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung Jawab
Program Prioritas (outcome) Awal RPJMD RPJMD
Pembangunan (Tahun 0)
Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8.2 PROGRAM SKPD
8.2.1 URUSAN WAJIB 341,880,711 400,305,163 475,353,051 526,080,676 502,003,865 2,208,831,061
8.2.1.1 PENDIDIKAN 44,595,000 44,390,000 44,585,000 44,640,000 44,640,000 222,850,000
Meningkat Angka
Program Pendidikan Anak DINAS PENDIDIKAN
1 Partisipasi Kasar (APK) 36.9% 36.9% 2,563,000 44.6% 2,158,000 52.3% 2,383,000 60.1% 2,438,000 67.8% 2,438,000 75.5% 11,980,000
Usia Dini DAN KEBUDAYAAN
PAUD
Meningkatnya APM
99.2 101.43 103.66 105.89 108.13 110.36 110.36
Pendidikan Dasar
Program Wajib Belajar Meningkatnya angka rata-

8.34 8.34 8.4 8.46 8.53 8.59 8.65 DINAS PENDIDIKAN
2 Pendidikan Dasar rata lama sekolah 39,822,000 39,822,000 39,822,000 39,822,000 39,822,000 199,110,000
DAN KEBUDAYAAN
Sembilan Tahun
Rasio ketersedian sekolah

95.68 95.708 95.738 95.768 95.798 95.82 95.82
(%)
Meningkat Angka Melek

Program Pendidikan Non DINAS PENDIDIKAN
3 Huruf penduduk usia 15 - 95.75 96.18 640,000 96.61 640,000 97.04 610,000 97.47 610,000 97.91 610,000 97.91 3,110,000
Formal DAN KEBUDAYAAN
59 Tahun
Program Peningkatan
Meningkatnya jumlah guru DINAS PENDIDIKAN
4 Mutu Pendidik Dan 577 665 1,080,000 753 1,080,000 841 1,080,000 931 1,080,000 1019 1,080,000 1019 5,400,000
bersetifikasi DAN KEBUDAYAAN
Tenaga Kependidikan
Terpenuhi Program
Program Manajemen DINAS PENDIDIKAN
5 Manajemen Pelayanan 0 12 bulan 490,000 12 bulan 690,000 12 bulan 690,000 12 bulan 690,000 12 bulan 690,000 12 bulan 3,250,000
Pelayanan Pendidikan DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan
8.2.1.2 KESEHATAN 56,290,970 61,509,000 65,108,000 77,097,000 73,786,000 331,720,473
DINAS KESEHATAN 32,540,970 34,664,000 40,208,000 45,142,000 49,626,000 200,110,473
Persentase ketersediaan
Program Obat dan
1 Obat dan Perbekalan 96.69% 97.50% 5,550,000 98% 6,050,000 98.75% 6,550,000 99% 7,250,000 100% 7,950,000 100% 33,350,000 DINAS KESEHATAN
kesehatan di puskesmas
Meningkatnya Jumlah
Masyarakat Yang
Program Upaya Kesehatan
2 mendapatkan pelayanan 15,000 55% 8,080,473 100% 8,700,000 100% 10,200,000 100% 11,300,000 100% 12,000,000 100% 50,280,473 DINAS KESEHATAN
Masyarakat
Kesehatan Gratis Melalui
(JAMKESDA)
Meningkatnya Sarana
Program Pengawasan Industri Rumah Tangga
3 73% 77% 50,000 82% 60,000 85% 70,000 96% 80,000 100% 90,000 100% 350,000 DINAS KESEHATAN
Obat dan Makanan Makanan dan Minuman
yang memenuhi syarat
Meningkatnya Cakupan
147 81% 84% 87% 93% 100% 100%
Program Promosi Desa Siaga Aktif
Kesehatan dan Meningkatnya Rumah
4 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 7,000,000 DINAS KESEHATAN
Pemberdayaan Tangga Prilaku Hidup Sehat
masyarakat 4,818 62% 71% 84% 97% 100% 100%
dan Bersih (PHBS) yang di
pantau
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pemberian Vitamin A Pada 3,812 75% 82% 91% 97% 100% 100%
Balita
Program Perbaikan Gizi
5 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 6,000,000 DINAS KESEHATAN
Masyarakat
Balita Gizi Buruk yang 8 100% 100% 100% 100% 100% 100%
mendapat Perawatan
Meningkatnya TPM yang

210 83% 86% 89% 95% 100% 100%
memenuhi syarat
6 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 DINAS KESEHATAN
Lingkungan Sehat Meningkatnya Tempat-
tempat Umum yang 161 96.5% 97% 98.5% 99% 100% 100%
memenuhi syarat
Desa/Kelurahan Universal 109 77% 85% 93% 98% 100% 100%
Child Immunization (UCI)
Meningkatnya Angka
10 40% 56% 72% 87% 100% 100%
Kesembuhan TB BTA Positif
Program Pencegahan dan
7 Penanggulangan Penyakit Meningkatnya Cakupan 850,000 990,000 1,100,000 1,300,000 1,450,000 5,690,000 DINAS KESEHATAN
Menular Penderita Kusta PB (Pausi
Basiler) dan MB (Multi 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Basiler) yang mendapat
perawatan
Meningkatnya Penderita
955 95% 96% 98% 99% 100% 100%
Diare yang Ditangani
Program Standarisasi Peningkatan kualitas

8 71% 75% 1,000,000 87% 1,000,000 92% 1,000,000 96% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 5,000,000 DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan
Program Pelayanan
Persentase Pelayanan
9 Kesehatan Penduduk 74% 78% 1,500,000 83% 1,500,000 89% 1,500,000 96% 1,500,000 100% 1,500,000 100% 7,500,000 DINAS KESEHATAN
Kesehatan gratis
Miskin
Program pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
bertambahnya jumlah
10 prasarana 22 24 5,000,000 26 7,500,000 29 10,500,000 31 13,000,000 34 15,500,000 144 51,500,000 DINAS KESEHATAN
Bangunan puskesmas
puskesmas/puskesmas
pembantu dan
jaringannya
Program Kemitraan menurunnya/berkurangnya

11 peningkatan pelayanan penyakit menular di 14 10 1,000,000 8 900,000 6 800,000 4 700,000 2 600,000 30 4,000,000 DINAS KESEHATAN
kesehatan Masyarakat
Program peningkatan
meningkatnya balita yang
12 pelayanan kesehatan anak 1,205 80% 1,000,000 83% 1,000,000 87% 1,000,000 95% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 5,000,000 DINAS KESEHATAN
di Imunisasi
balita
Program peningkatan Persentase Meningkatnya

13 pelayanan kesehatan Pelayanan Kesehatan 1,276 79% 300,000 82% 330,000 89% 360,000 94% 390,000 100% 420,000 100% 1,800,000 DINAS KESEHATAN
lansia Lansia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
meningkatnya Tempat
Program pengawasan dan
Pengelolaan Makanan yang
14 pengendalian kesehatan 210 85% 940,000 88% 1,034,000 92% 1,128,000 95% 1,222,000 98% 1,316,000 100% 5,640,000 DINAS KESEHATAN
memenuhi syarat Higiene
makanan
Sanitasi
menurunnya angka
Program peningkatan 3 3 0 0 0 0 0
kematian Ibu
15 keselamatan ibu 2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 2,800,000 12,000,000 DINAS KESEHATAN
melahirkan dan anak menurunnya angka
1 0 0 0 0 0 0
kematian bayi
meningkatnya peserta
Program Jaminan
16 jaminan kesehatan 76% 80% 2,070,497 86% 2,070,497 90% 2,070,497 96% 2,070,497 100% 2,070,497 100% 10,352,484 DINAS KESEHATAN
Kesehatan Nasional
masyarakat
BLUD RS 23,750,000 26,845,000 24,900,000 31,955,000 24,160,000 131,610,000
Program Upaya Kesehatan Berkurangnya Jumlah

1 60% 65% 100,000 70% 80,000 75% 70,000 80% 60,000 100% 40,000 100% 350,000 BLUD RUMAH SAKIT
Masyarakat Rujukan
Program Promosi
Kesehatan dan Meningkatnya Jumlah
2 70% 75% 30,000 80% 40,000 85% 50,000 90% 60,000 100% 80,000 100% 260,000 BLUD RUMAH SAKIT
Pemberdayaan Kunjungan
Masyarakat
Program Pengadaan,
Terpenuhinya Layanan
3 Peningkatan Sarana 60% 70% 10,000,000 75% 10,500,000 80% 11,000,000 85% 17,500,000 100% 18,000,000 100% 67,000,000 BLUD RUMAH SAKIT
Fasilitas Lengkap
Prasarana Rumah Sakit
Program Kemitraan
Terpenuhinya semua
4 Peningkatan Pelayanan 80% 90% 2,600,000 100% 3,500,000 - 0 - 0 - 0 100% 6,100,000 BLUD RUMAH SAKIT
pelayanan medik
Kesehatan
Program Registrasi, Adanya Pengakuan Kualitas

5 - 100% 350,000 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 350,000 BLUD RUMAH SAKIT
Akreditasi dan Perizinan Pelayanan Secara Nasional
Kualitas layanan, cakupan,

Program Peningkatan
6 jenis layanan dan kepuasan 60% 70% 10,000,000 75% 12,000,000 80% 13,000,000 90% 13,500,000 100% 5,000,000 100% 53,500,000 BLUD RUMAH SAKIT
Mutu Pelayanan BLUD
meningkat
Ketersediaan pelayanan
Program Obat dan
7 obat dan perbekalan 60% 70% 650,000 80% 700,000 85% 750,000 90% 800,000 100% 1,000,000 100% 3,900,000 BLUD RUMAH SAKIT
kesehatan terpenuhi
Kualitas kesehatan
8 lingkungan Rumah Sakit 50% 60% 20,000 70% 25,000 80% 30,000 90% 35,000 100% 40,000 100% 150,000 BLUD RUMAH SAKIT
Lingkungan Sehat
terjamin
8.2.1.3 PEKERJAAN UMUM 89,010,732 109,775,269 126,126,257 146,282,569 166,361,698 637,556,525
Program Peningkatan Terpenuhinya Peningkatan

1 Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana - 100% 793,950 100% 873,345 100% 960,680 100% 1,008,714 100% 1,059,150 100% 4,695,839 DINAS P.U
Kebinamargaan Kebinamargaan
Meningkatnya panjang
Program Pembangunan
2 jalan dalam kondisi baik 438.54 458.54 50,752,923 478.54 58,628,215 498.54 60,604,497 518.54 66,534,722 538.54 70,711,458 538.54 307,231,817 DINAS P.U
Jalan dan Jembatan
(km)
Terwujudnya
Program Pembangunan
Pembangunan Saluran
3 Saluran Drainase /Gorong- 223.9 97.49 486,200 97.49 534,820 97.49 588,302 97.49 617,717 97.49 648,603 487.45 2,875,642 DINAS P.U
Drainase /Gorong-gorong
gorong
(km)
Prosentase rumah tangga
4 Kinerja Pengelolaan Air 11,663 457 3,047,300 457 4,804,060 457 5,584,466 457 6,713,689 457 9,464,374 13,950 29,613,889 DINAS P.U
pengguna air bersih
Minum dan Air Limbah
Program Pengembangan Meningkatnya panjang

5 Wilayah Strategis dan jalan di wilayah strategis - 3 3,047,300 3 3,172,285 5 5,389,514 7 7,508,989 9 9,634,439 27 28,752,527 DINAS P.U
Cepat Tumbuh dan cepat tumbuh (Km)
Meningkatnya luas
Program Pembangunan
6 kawasan kumuh yang 23.38 40.31 20,000,000 57.24 30,000,000 74.17 40,000,000 91.10 50,000,000 108.03 60,000,000 108.03 200,000,000 DINAS P.U
Inftrastruktur Perdesaan
tertangani (ha)
Program Pendukung Terwujudnya Pendukung

7 - 1 2,841,975 100% 3,126,173 100% 3,438,790 100% 3,610,729 100% 3,791,265 100% 16,808,932 DINAS P.U
Konstruksi jalan Konstruksi jalan
Terwujudnya
Program Pembangunan
8 Pembangunan Penerangan 0% 100% 4,388,323 100% 3,827,155 100% 3,519,870 100% 2,845,864 100% 2,188,157 100% 16,769,368 DINAS P.U
Penerangan Jalan
Jalan
Program Pengembangan Terwujudnya

9 Kinerja Pengelolaan Pengembangan Kinerja 0% 100% 98,010 100% 98,990 100% 108,889 100% 114,334 100% 120,050 100% 540,273 DINAS P.U
Daerah Irigasi Pengelolaan Daerah Irigasi
dan Pengelolalaan
Meningkatnya luas lahan
10 Jaringan Irigasi, rawa dan 2,597 2,627 3,554,751 2,637 4,710,226 2,647 5,931,248 2,657 7,327,811 2,667 8,744,201 2,672 30,268,238 DINAS P.U
pertanian beririgasi (Km)
Jaringan Pengairan
Lainnya
8.2.1.4 PERUMAHAN 7,524,805 7,747,285 7,984,514 8,023,989 8,169,439 39,450,032
DINAS PU 7,449,805 7,647,285 7,864,514 7,883,989 8,009,439 38,855,032
Program Pengembangan Terwujudnya Peningkatan DINAS P.U & ADM.

1 1,452 247 6,175,000 247 6,175,000 247 6,175,000 247 6,175,000 247 6,175,000 2,687 30,875,000
Perumahan Rumah Layak Huni (unit) PEMBANGUNAN
Persentase rumah tangga
2 SLBM (Sanitasi Lingkungan 80% 82% 1,274,805 84% 1,472,285 86% 1,689,514 88% 1,708,989 89% 1,834,439 89% 7,980,032 DINAS P.U
bersanitasi (%)
Berbasis Masyarakat)
DINAS TATA KOTA, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN 75,000 100,000 120,000 140,000 160,000 595,000
Persentase Pelaksanaan DINAS TATA KOTA,

Program Pengelolaan
3 Koordinasi Penataan Areal 0% 10% 75,000 20% 100,000 20% 120,000 20% 140,000 20% 160,000 20% 595,000 PERTAMANAN DAN
Areal Pemakaman
Pemakaman KEBERSIHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8.2.1.5 PENATAAN RUANG 700,000 1,420,000 940,000 1,660,000 1,180,000 5,900,000
DINAS TATA KOTA, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN 500,000 1,200,000 700,000 1,400,000 900,000 4,700,000
DINAS TATA KOTA,

Program Perencanaan Jumlah Dokumen Rencana
1 1 dok 1 dok 0 1 dok 600,000 1 dok 0 1 dok 600,000 1 dok 0 5 dok 1,200,000 PERTAMANAN DAN
Tata Ruang Detail Tata Ruang Wilayah
KEBERSIHAN
DINAS TATA KOTA,

Program Pemanfaatan Cakupan Koordinasi Antar
2 20% 4 keg 200,000 4 keg 250,000 4 keg 300,000 4 keg 350,000 4 keg 400,000 20 keg 1,500,000 PERTAMANAN DAN
Ruang Sektor dan Wilayah
KEBERSIHAN
DINAS TATA KOTA,

Program Pengendalian Persentase Pengendalian
3 30% 40% 300,000 40% 350,000 50% 400,000 70% 450,000 85% 500,000 85% 2,000,000 PERTAMANAN DAN
Ruang ruang yang terlaksana
KEBERSIHAN
BAPPEDA 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 1,200,000
Program Perencanaan Terlaksananya Kegiatan

1 1 rakor 4 rakor 200,000 4 rakor 220,000 4 rakor 240,000 4 rakor 260,000 4 rakor 280,000 20 rakor 1,200,000 BAPPEDA
Tata Ruang Wilayah Koordinasi BKPRD
8.2.1.6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BAPPEDA 4,812,178 5,752,396 5,718,637 6,217,501 7,865,751 30,366,462
Tersusunnya Buku Konawe

1 Utara Dalam Angka dan 2 2 250,000 2 275,000 2 300,000 2 325,000 2 350,000 10 1,500,000 BAPPEDA
Data/Informasi
Buku PDRB
Program Kerjasama koordinasi dan evaluasi
2 85% 100% 250,000 100% 275,000 100% 300,000 100% 350,000 100% 380,000 100% 1,555,000 BAPPEDA
Pembangunan perencanaan bidang fisik
dan prasarana
Tersusunnya pedoman
3 perencanaan wilayah - - - 1 dok 500,000 - 0 1 dok - 1 dok 550,000 100% 1,050,000 BAPPEDA
Wilayah Perbatasan
Perbatasan
Jumlah Perda Rencana

- 1 dok 650,000 1 dok 650,000 1 dok 650,000 1 dok 650,000 1 dok 650,000 5 dok 3,250,000
Program Perencanaan Rinci Kawasan Strategis
Pengembangan Wilayah
4 BAPPEDA
Strategis dan Cepat
Tumbuh Jumlah Perda Rencana
Rinci Kawasan Cepat - 1 dok 650,000 1 dok 650,000 1 dok 650,000 1 dok 650,000 1 dok 650,000 5 dok 3,250,000
Tumbuh
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
5 sosialisasi Perda Tata - 2 keg 200,000 2 keg 200,000 2 keg 200,000 2 keg 200,000 2 keg 200,000 5 keg 1,000,000 BAPPEDA
Perencanaan
Ruang
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Tersusunnya rencana

6 100% 100% 1,602,178 100% 1,762,396 100% 1,938,637 100% 2,132,501 100% 2,345,751 100% 9,781,462 BAPPEDA
Pembangunan Daerah pembangunan daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Perencanaan
7 koordinasi perencanaan 60% 65% 800,000 75% 900,000 80% 1,000,000 85% 1,100,000 90% 1,500,000 90% 5,300,000 BAPPEDA
Pembangunan Ekonomi
pembangunan ekonomi
Program Perencanaan
8 koordinasi perencanaan 60% 65% 800,000 75% 900,000 80% 1,000,000 85% 1,100,000 90% 1,500,000 90% 5,300,000 BAPPEDA
Sosial Budaya
pembangunan ekonomi
Program Perencanaan Terlaksananya kegiatan

9 Prasarana Wilayah dan monitoring dan evaluasi 0% 100% 260,000 100% 290,000 100% 330,000 100% 360,000 100% 390,000 100% 1,630,000 BAPPEDA
Sumber Daya Alam prasarana wilayah dan SDA
8.2.1.7 PERHUBUNGAN 3,410,000 7,682,662 5,422,000 9,402,000 12,069,000 3,250,000
Program Pembangunan
Terbangunnya sarana DINAS
1 Prasarana dan Fasilitas 14 - - 2 3,800,000 - - 2 4,200,000 - - 16 8,000,000
pelabuhan (buah) PERHUBUNGAN
Perhubungan
Terlaksananya Rehabilitas
Program Rehabilitasi Dan
Dan Pemeliharaan DINAS
2 Pemeliharaan Prasarana 60% 4% 50,000 20% 250,000 36% 450,000 20% 250,000 20% 250,000 100% 1,250,000
Prasarana Dan Fasilitas PERHUBUNGAN
Dan Fasilitas LLAJ
LLAJ
Program Peningkatan Persentase Peningkatan DINAS

3 40% 5% 80,000 13% 90,000 21% 100,000 20% 110,000 40% 120,000 100% 500,000
Pelayanan Angkutan Pelayanan Angkutan PERHUBUNGAN
Program Pembangunan
Terbangunnya sarana DINAS
4 Sarana dan Prasarana 2 - 0 - 0 1 2,050,000 - 0 1 2,150,000 2 4,200,000
terminal PERHUBUNGAN
Perhubungan
Program Pengendalian Terlaksananya

DINAS
5 dan Pengamanan Lalu Pengendalian dan 50% 20% 3,280,000 17% 1,407,662 23% 1,500,000 20% 2,200,000 20% 6,872,000 100% 15,259,662
PERHUBUNGAN
Lintas Pengamanan Lalu Lintas
Program Peningkatan Persentase Kelaikan

DINAS
6 Kelaikan Pengoperasian Pengoperasian Kendaraan 40% - - 23% 1,595,000 0.4% 25,000 51% 1,530,000 26% 1,785,000 100% 4,935,000
PERHUBUNGAN
Kendaraan Bermotor Bermotor
Terlaksananya
Pengembangan Komunikasi DINAS
7 Komunikasi Informasi Dan 50% - - 11% 340,000 37% 1,107,000 30% 907,000 21% 632,000 100% 2,986,000
Informasi Dan Media PERHUBUNGAN
Media Massa
Massa

DINAS
8 Fasilitas SDM Bidang Fasilitas SDM Bidang 50% - - 33% 60,000 - 0 33% 60,000 33% 60,000 100% 180,000
PERHUBUNGAN
Komunikasi Dan Informasi Komunikasi Dan Informasi
Program Kerjasama Terlaksananya Kerjasama

DINAS
9 Informasi Dan Media Informasi Dan Media 50% - - 21% 140,000 28% 190,000 21% 145,000 30% 200,000 100% 675,000
PERHUBUNGAN
Massa Massa
8.2.1.8 LINGKUNGAN HIDUP 10,412,070 5,982,070 4,782,070 7,571,070 15,737,070 44,484,350
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 10,212,070 5,682,070 4,382,070 7,071,070 15,187,070 42,534,350
Program Pengembangan Persentase Pengembangan

BADAN LINGKUNGAN
1 Kinerja Pengelolaan Kinerja Pengelolaan - 10% 4,010,000 10% 1,860,000 20% 860,000 20% 2,860,000 20% 5,860,000 80% 15,450,000
HIDUP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Cakupan pengawasan
Program Pengendalian 46% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
terhadap pelaksanaan
Pencemaran dan BADAN LINGKUNGAN
2 AMDAL 1,065,000 840,000 550,000 770,000 2,065,000 5,290,000
Perusakan Lingkungan HIDUP
Jumlah perusahaan yang
Hidup 42 42 42 42 42 42 42
memiliki amdal (unit)
Jumlah sumber air yang
Program Perlindungan dipantau kualitasnya,
BADAN LINGKUNGAN
3 dan Konservasi Sumber ditetapkan statusdan 12 12 2,473,500 13 773,500 13 573,500 14 873,500 14 2,273,500 14 6,967,500
HIDUP
Daya Alam diinformasikan mutu
airnya
Kualitas dan Akses Kualitas dan Akses
BADAN LINGKUNGAN
4 Informasi Sumber Daya Informasi Sumber Daya 53% 100% 825,000 100% 420,000 100% 560,000 100% 779,000 100% 1,200,000 100% 3,784,000
HIDUP
Alam dan Lingkungan Alam dan Lingkungan
Hidup Hidup
Meningkatnya jumlah
Program Peningkatan BADAN LINGKUNGAN
5 perusahaan yang memiliki 11 12 130,000 13 130,000 14 130,000 15 130,000 16 130,000 16 650,000
Pengendalian Polusi HIDUP
pengolahan limbah
Program Pengelolaan Persentase Pengelolaan BADAN LINGKUNGAN

6 10% 10% 1,298,570 1300% 1,298,570 20% 1,298,570 20% 1,298,570 20% 3,248,570 80% 8,442,850
ruang terbuka hijau (RTH) ruang terbuka hijau (RTH) HIDUP
Program Operasional Persentase Operasional BADAN LINGKUNGAN

7 63% 70% 410,000 10% 360,000 79% 410,000 85% 360,000 88% 410,000 88% 1,950,000
Laboratorium Laboratorium HIDUP
DINAS TATA KOTA, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN 200,000 0 300,000 400,000 500,000 550,000 1,950,000
Program Pengembangan Persentase Penyediaan Dinas Tata Kota,

1 Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana - 0 200,000 20% 300,000 20% 400,000 20% 500,000 20% 550,000 80% 1,950,000 Pertamanan dan
Persampahan Persampahan Kebersihan
8.2.1.9 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1,351,863 1,178,000 750,000 183,000 2,596,000 6,058,863
Program Penataan
1 Administrasi Cakupan Pelayanan e-KTP 26,211 70% 1,351,863 75% 1,178,000 80% 750,000 90% 183,000 100% 2,596,000 100% 6,058,863 DUKPENCAPIL
Kependudukan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
8.2.1.10 495,000 574,500 631,950 694,545 764,000 3,159,995
ANAK
Program Keserasian
Kebijakan Peningkatan Meningkatnya kualitas
1 50% 55% 75,000 65% 82,500 75% 90,750 85% 99,825 95% 109,808 100% 457,883 BADAN PP DAN KB
Kualitas anak dan anak dan perempuan
perempuan
Program Peningkatan
Meningkatnya peran
Peran Serta dan
2 serta dan kesetaraan 37,19% 50% 120,000 60% 132,000 70% 145,200 80% 159,720 90% 175,692 100% 732,612 BADAN PP DAN KB
Kesetaraan gender
gender
dalam pembangunan
Program penguatan
Meningkatnya Peran
kelembagaan
3 Serta dan Kesetaraan 34,13% 45% 300,000 65% 360,000 75% 396,000 85% 435,000 95% 478,500 100% 1,969,500 BADAN PP DAN KB
pengurusutamaan
gender dan anak
Gender dan anak
8.2.1.11 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1,510,006 1,647,258 1,809,098 1,973,617 2,160,483 9,100,428
Program keluarga Meningkatnya program

1 60,30% 50% 750,000 60% 825,000 70% 907,500 80% 998,250 90% 1,098,075 100% 4,578,825 BADAN PP DAN KB
berencana KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Meningkatnya
Program pelayanan pelayanan Keluarga
2 55,75% 65% 375,000 75% 412,500 85% 453,750 90% 476,438 97% 509,789 100% 2,227,477 BADAN PP DAN KB
kontrasepsi Berencana Bagi
masyarakat.
Program Penyiapan
Terbentuknya tenaga
Tenaga Pendamping
3 pendamping kelompok 49,11% 50% 110,000 60% 121,000 70% 133,100 80% 146,410 95% 168,372 100% 678,882 BADAN PP DAN KB
Kelompok Bina
bina keluarga
Keluarga
Meningkatnya Program
Program
pengembangan
Pengembangan modal
4 pelayanan informasi dan 0% 50% 275,000 55% 288,750 64% 314,738 76% 352,507 85% 384,233 100% 1,615,228 BADAN PP DAN KB
operasional BKB-
konseling kesehatan
Posyandu-Paud
reproduksi remaja.
8.2.1.12 SOSIAL 2,852,500 3,252,500 3,352,500 3,752,500 3,502,500 16,712,500
Jumlah warga masyarakat
Fakir Miskin, Komunitas
yang dilatih sebagai
Adat Terpencil (KAT) dan
1 pendamping sosial dalam - 30 kk 108,000 30kk 108,000 30kk 108,000 30kk 108,000 30kk 108,000 100% 540,000 DINAS SOSIAL
Penyandang Masalah
penannggulangan
kemiskinan
(PMKS) lainnya
Program Keluarga Jumlah KK/KUBE penerima

2 75 Klp 25 Klp 814,000 25 Klp 814,000 25 Klp 814,000 25 Klp 814,000 25 Klp 814,000 100 Klp 4,070,000 DINAS SOSIAL
Harapan (PKH) bantuan usaha ekonomi
3 Kelembagaan - 6 keg 716,600 6 keg 716,600 6 keg 716,600 6 keg 716,600 6 keg 716,600 30 Keg 3,583,000 DINAS SOSIAL
Program Pelayanan dan Terlaksananya kegiatan

4 Rehabilitasi Kesejahteraan rehabilitasi kesejahteran - 4 Keg 531,400 4 Keg 531,400 4 Keg 531,400 4 Keg 531,400 4 Keg 531,400 20 Keg 2,657,000 DINAS SOSIAL
Sosial sosial
Program Pembinaan Anak Terlaksananya kegiatan

5 - 4 Keg 375,000 4 Keg 375,000 4 Keg 375,000 4 Keg 675,000 4 Keg 375,000 20 Keg 2,175,000 DINAS SOSIAL
Terlantar pembinaan anak terlantar
Program Pembinaan Para
pembinaan para
6 Penyandang cacat dan - 3 Keg 237,500 3 Keg 237,500 3 Keg 237,500 3 Keg 237,500 3 Keg 237,500 15 Keg 1,187,500 DINAS SOSIAL
penyandang cacat dan
trauma
trauma
Program Pembinaan Panti Persentase Pembinaan

7 - - 0 20% 400,000 20% 500,000 20% 600,000 20% 650,000 80% 2,150,000 DINAS SOSIAL
Asuhan / Panti Jompo Panti Asuhan / Panti Jompo
Terlaksananya
Pemutakhiran data PMKS
Program Pelayanan Dan
dan PSKS, Monitoring,
Rehabilitasi Kesejahteraan
8 evaluasi dan pelaporan 2 Keg 1 Keg 70,000 1 Keg 70,000 1 Keg 70,000 1 Keg 70,000 1 Keg 70,000 7 Keg 350,000 DINAS SOSIAL
sosial, Monitoring dan
pelaksanaan program dan
Evaluasi Pelaporan
kegiatan penyelenggaraan
8.2.1.13 TENAGA KERJA 1,172,974 1,785,806 2,185,413 2,580,255 3,227,948 10,952,396

1 Kualitas dan Produktivitas Peningkatan kualiats dan 153 paket 15 pkt. 717,184 22 pkt 1,144,350 27 pkt 1,479,810 32 pkt 1,803,886 30 pkt 2,378,342 153 paket 7,523,572 DISNAKETRANS
Tenaga Kerja produktivitas Tenaga kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tersedianya data base dan
Program Peningkatan Terserapnya Tenaga Kerja
2 280 380 297,314 430 412,314 564 453,545 664 498,900 764 548,790 280200% 2,210,863 DISNAKETRANS
Kesempatan Kerja penganggur dan stengah
pengangguran
Tercapainya penetapan
Program perlindungan Upah minimum Kabupaten
3 perkembangan lembaga dan penerbitan peraturan 48 48 158,476 48 229,142 48 252,058 48 277,469 48 300,816 48 1,217,961 DISNAKETRANS
ketenagakerjaan Gubernur tentang upah
minimum Kabupaten
8.2.1.14 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 4,100,000 4,500,000 4,900,000 5,250,000 5,600,000 24,350,000
Kewirausahaan dan Persentase Mutu Obat dan DISPERINDAGKOP &
16 52% 57% 650,000 64% 700,000 70% 750,000 77% 800,000 85% 850,000 85% 3,750,000
keunggulan kompetitif makanan terjamin UMKM
Usaha Kecil Menengah
Sistem Pendukung Usaha DISPERINDAGKOP &
17 Industri Kecil dan 40% 45% 2,750,000 50% 3,000,000 55% 3,250,000 60% 3,500,000 65% 3,750,000 65% 16,250,000
Bagi Usaha Kecil dan UMKM
Menengah
Menengah
Program Peningkatan
Persentase Peningkatan DISPERINDAGKOP &
sarana dan prasarana UMKM
Koperasi
8.2.1.15 PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PERIZINAN 2,030,000 2,750,000 2,010,000 1,700,000 1,600,000 10,090,000
Peningkatan Promosi dan persentase promosi dan

1 2 20% 900,000 20% 1,000,000 20% 1,050,000 20% 1,000,000 20% 900,000 6keg 4,850,000 BKPMD
kerjasama Investasi jumlah investor

2 Investasi dan Realisasi iklim investase dan realisasi 3 keg 20% 450,000 20% 400,000 20% 350,000 20% 300,000 20% 300,000 7 keg 1,800,000 BKPMD
Investasi investasi
Peningkatan Kualitas persentase peningkatan

3 210 izin 20% 250,000 20% 250,000 20% 200,000 20% 200,000 20% 200,000 1,140 1,100,000 BKPMD
Pelayanan Perizinan jumlah izin yang diterbitkan
Pelayanan Informasi dan
19 pelayanan dan penanganan 20% 20% 180,000 20% 220,000 20% 160,000 20% 200,000 20% 200,000 12 keg 960,000 BKPMD
Pengaduan
pengaduan
Jumlah kajian tentang

Peningkatan sarana dan potensi sumber daya,
21 - 1 dok 250,000 - 880,000 1 dok 250,000 - 0 - 0 2 dok 1,380,000 BKPMD
prasaranan daerah sarana dan prasarana
investasi daerah
8.2.1.16 KEBUDAYAAN 2,688,606 2,449,298 1,535,094 2,599,358 4,917,662 14,189,984
Persentase muatan budaya

Program Pengembangan DINAS PENDIDIKAN
15 lokal dalam kurikulum 10% 11% 330,000 12% 230,000 13% 130,000 14% 230,000 15% 540,000 15% 1,460,000
Nilai Budaya DAN KEBUDAYAAN
pendidikan
Jumlah benda, situs dan
Program Pengelolaan DINAS PENDIDIKAN
16 cagar budaya yang 4 4 824,000 4 824,000 4 540,000 4 824,000 4 2,240,000 4 5,252,000
Kekayaan Budaya DAN KEBUDAYAAN
dilestarikan
Terpenuhi Program
Program Pengelolaan DINAS PENDIDIKAN
17 Pengelolaan Keragaman - 1 kali 1,130,000 1 kali 930,000 1 kali 330,000 1 kali 930,000 1 kali 1,430,000 5 kali 4,750,000
Keragaman Budaya DAN KEBUDAYAAN
Budaya
Program Peningkatan Program Peningkatan BAG. PEMERINTAHAN
30 100% 100% 404,600 100% 465,290 S 535,084 100% 615,346 100% 707,648 100% 2,727,968
Budaya Kecamatan / Desa Budaya Kecamatan / Desa UMUM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8.2.1.17 PEMUDA DAN OLAH RAGA 3,546,210 4,003,247 4,378,055 4,783,521 5,219,655 21,930,688
Program Peningkatan
Jumlah kegiatan
Upaya Penumbuhan
1 peningkatan penumbuhan 1 keg 1 keg 300,000 1 keg 320,000 1 keg 340,000 1 keg 360,000 1 keg 380,000 5 keg 1,700,000 DISPORA
Kewirausahaan dan
kewirausahaan pemuda
Kecakapan Hidup Pemuda
Program Peningkatan dan

Jumlah Organisasi
2 Dukungan Organisasi 14 17 362,400 19 398,640 22 438,504 24 482,354 27 530,589 27 2,212,487 DISPORA
Olahraga / Club yang dibina
Pemuda

3 Pemasyarakatan Olah Jumlah Atlet yang dibina 42 49 203,435 56 223,779 63 246,157 70 270,773 77 297,850 77 1,241,994 DISPORA
Raga
Program Peningkatan
Jumlah Sarana/Gedung
4 Sarana dan Prasarana 267 20 1,223,000 20 1,353,000 20 1,488,300 20 1,638,300 20 1,802,130 367 7,504,730 DISPORA
Olah raga
Olah Raga
Program Kegiatan Terlaksananya Program

5 100% 100% 593,325 100% 652,658 100% 717,924 100% 789,924 100% 868,916 100% 3,622,747 DISPORA
Paskibraka Paskibraka
Program Pembinaan Altet Meningkatnya peringkat

6 8 8 352,850 7 392,850 7 434,850 6 479,850 5 527,850 5 2,188,250 DISPORA
Berprestasi PORPROV
Program Peningkatan Meningkatnya jumlah

7 5 6 511,200 7 662,320 8 712,320 9 762,320 10 812,320 10 3,460,480 DISPORA
Kejuaraan Olah Raga kejuaraan olahraga
8.2.1.18 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 3,970,000 4,095,000 4,160,000 4,225,000 4,300,000 20,750,000

BADAN KESBANG DAN
1 Keamanan dan Keamanan dan 52% 60% 2,990,000 65% 3,100,000 70% 3,150,000 75% 3,200,000 85% 3,250,000 85% 15,690,000
LINMAS
Kenyamanan Lingkungan Kenyamanan Lingkungan
Program Pengembangan Persentase Pengembangan BADAN KESBANG DAN

2 70% 75% 560,000 80% 570,000 85% 580,000 90% 590,000 95% 610,000 95% 2,910,000
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan LINMAS
Program Pemberdayaan Persentase Pemberdayaan

BADAN KESBANG DAN
3 Masyarakat Untuk Masyarakat Untuk Menjaga 70% 75% 420,000 80% 425,000 85% 430,000 90% 435,000 95% 440,000 95% 2,150,000
LINMAS
Menjaga Ketertiban Ketertiban

Badan Kesbang dan
4 Pemberantasan Penyakit Pemberantasan Penyakit 35% 40% 300,000 45% 300,000 50% 320,000 60% 325,000 75% 350,000 75% 1,595,000
Linmas
Masyakat Masyakat
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

8.2.1.19 ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT 28,129,523 29,556,076 31,739,015 33,763,115 36,164,041 159,351,735
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 DINAS PENDAPATAN DAERAH 3,943,286 4,053,860 4,162,091 4,377,197 4,574,301 21,110,701
Program Pemutakhiran Terlaksananya kegiatan DINAS PENDAPATAN

2 55% 65% 412,500 70% 449,072 75% 489,301 80% 577,805 85% 630,907 85% 2,559,585
Data pemutakhiran data DAERAH
2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2,590,780 2,642,780 2,691,780 2,769,380 2,867,380 13,562,100
Program Pencegahan Dini Program Pencegahan Dini BADAN

1 dan Penanggulangan dan Penanggulangan 100% 100% 940,000 100% 962,000 100% 981,000 100% 1,030,000 100% 1,076,000 100% 4,989,000 PENANGGULANGAN
Bencana Alam Bencana Alam BENCANA DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Persentase Koordinasi dan
Program Perencanaan BADAN
Fasilitasi Kerusakan
2 Pembangunan Daerah 100% 100% 1,300,000 100% 1,300,000 100% 1,300,000 100% 1,300,000 100% 1,300,000 100% 6,500,000 PENANGGULANGAN
Infrastruktur Pasca
Rawan Bencana BENCANA DAERAH
Bencana
BADAN
Program Kedaruratan dan Tercapainya Kedaruratan
3 100% 100% 296,380 100% 316,380 100% 336,380 100% 356,380 100% 406,380 100% 1,711,900 PENANGGULANGAN
Logistik dan Logistik
BENCANA DAERAH
BADAN
Program Rehabilitasi dan Persentase Rehabilitasi dan
4 100% 100% 54,400 100% 64,400 100% 74,400 100% 83,000 100% 85,000 100% 361,200 PENANGGULANGAN
Rekonstruksi Rekonstruksi
BENCANA DAERAH
3 SEKRETARIAT DPRD 4,223,600 4,450,000 4,689,000 5,307,950 5,820,600 24,491,150
Program Peningkatan Terwujudnya Peningkatan

1 55% 60% 4,223,600 65% 4,450,000 70% 4,689,000 75% 5,307,950 80% 5,820,600 80% 24,491,150 SEKRETARIAT DPRD
Kapasitas Lembaga DPRD Kapasitas Lembaga dalam
Lingkup DPRD
4 INSPEKTORAT DAERAH 1,779,000 1,917,950 2,063,848 2,217,040 2,377,892 10,355,729
Program Peningkatan
Perasentase Peningkatan
Sistem Pengawasan
Sistem Pengawasan INSPEKTORAT
1 Internal dan Pengendalian 70% 75% 1,779,000 80% 1,917,950 85% 2,063,848 90% 2,217,040 95% 2,377,892 95% 10,355,729
Internal dan Pengendalian DAERAH
Pelaksanaan Kebijakan
Pelaksanaan Kebijakan KDH
KDH
5 BAG. HUMAS 600,000 600,000 600,000 650,000 750,000 3,200,000
Perasentase Peningkatan
Program Kerjasama BAG. ADMINISTRASI
1 Kerjasama Informasi dan 100% 100% 600,000 100% 600,000 100% 600,000 100% 650,000 100% 750,000 100% 3,200,000
Informasi dan Media Mass HUMAS
Media Massa
6 BAG. ORTALA 860,000 900,000 940,000 1,000,000 1,060,000 4,760,000
Program Penataan
persentase penyusunan BAG. ORTALA & BAG.
1 Peraturan Perundang- 100% 100% 860,000 100% 900,000 100% 940,000 100% 1,000,000 100% 1,060,000 100% 4,760,000
peraturan daerah HUKUM SETDA
undangan
7 BAG. HUKUM 55,000 60,000 65,000 70,000 80,000 330,000
1 Program Panitia RANHAM 100% 100% 55,000 100% 60,000 100% 65,000 100% 70,000 100% 80,000 100% 330,000 BAG. HUKUM SETDA
pelaksanaan RANHAM
8 BAG. UMUM DAN PROTOKOLER 3,338,000 3,405,080 4,142,960 4,290,536 4,452,870 19,629,446
Program Peningkatan Terlaksananya Pelayanan

Pelayanan Kedinasan Kedinasan Kepala BAG. UMUM DAN
1 100% 100% 3,338,000 100% 3,405,080 100% 4,142,960 100% 4,290,536 100% 4,452,870 100% 19,629,446
Kepala Daerah/Wakil Daerah/Wakil Kepala PROTOKOLER
Kepala Daerah Daerah
9 BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,350,000 1,400,000 6,350,000
Program Peningkatan
Terlaksananya pelayanan
1 Pelayanan Bidang Mental 100% 100% 1,100,000 100% 1,200,000 100% 1,300,000 100% 1,350,000 100% 1,400,000 100% 6,350,000 BAG. KESRA
bidang mental spritual
Spritual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 BAG. ADMINISTRASI KEUANGAN 600,000 600,000 600,000 650,000 750,000 3,200,000

Perasentase Peningkatan BAG.
Program Kerjasama
1 Kerjasama Informasi dan 100% 100% 600,000 100% 600,000 100% 600,000 100% 650,000 100% 750,000 100% 3,200,000 ADMINISTRASI
Informasi dan Media Mass
Media Massa KEUANGAN
11 PEMERINTAHAN UMUM 2,702,450 3,107,818 3,573,991 3,841,319 4,417,027 17,642,605
Program Pelayanan
Persentase pelayanan
Kedinasan Kepala BAG. PEMERINTAHAN
1 kedinasan kepala 100% 100% 555,000 100% 638,250 100% 733,988 100% 844,086 100% 970,698 100% 3,742,022
Daerah/Wakil Kepala UMUM
daerah/wakil kepala daerah
Daerah

sistem Pengawasan sistem Pengawasan BAG. PEMERINTAHAN
2 100% 100% 382,200 100% 439,530 100% 505,460 100% 581,883 100% 668,470 100% 2,577,543
Internal dan Pengendalian Internal dan Pengendalian UMUM
Kebijakan KDH Kebijakan KDH
Program Pengembangan Persentase Pengembangan BAG. PEMERINTAHAN

3 100% 100% 490,000 100% 563,500 100% 648,025 100% 745,229 100% 857,013 100% 3,303,767
Data dan/Informasi Data dan/Informasi UMUM
Program Penataan Daerah Persentase Penataan BAG. PEMERINTAHAN

4 100% 100% 303,250 100% 348,738 100% 401,048 100% 461,025 100% 530,386 100% 2,044,447
Otonomi Baru Daerah Otonomi Baru UMUM
Program Pengembangan Persentase Pengembangan BAG. PEMERINTAHAN

5 100% 100% 972,000 100% 1,117,800 100% 1,285,470 100% 1,209,096 100% 1,390,460 100% 5,974,826
Nama Nama UMUM
12 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2,433,265 2,642,446 2,872,203 3,124,551 3,401,829 14,474,294
Rasio pejabat struktural

Program Pendidikan
1 yang telah mengikuti 100% 100% 379,400 100% 383,194 100% 387,026 100% 390,856 100% 394,764 100% 1,935,240 BKD
Kedinasan
diklatpim sesuai jenjangnya
2 Penertiban Data 70% 20% 2,053,865 20% 2,259,252 20% 2,485,177 20% 2,733,695 20% 3,007,065 100% 12,539,054 BKD
Kepegawaian
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

13 3,725,142 3,775,142 3,825,142 3,895,142 3,965,142 19,185,710
DAERAH
Program Peningkatan dan Terlaksananya Peningkatan

1 Pengembangan dan Pengembangan 100% 100% 3,725,142 100% 3,775,142 100% 3,825,142 100% 3,895,142 100% 3,965,142 100% 19,185,710 BPKAD
Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan
14 KANTOR KORPRI 155,000 175,000 185,000 190,000 215,000 920,000
Jumlah kegiatan
1 pembinaan dan 1 keg 1 keg 155,000 1 keg 175,000 1 keg 185,000 1 keg 190,000 1 keg 215,000 5 keg 920,000 KANTOR KORPRI
pengembangan aparatur
15 KANTOR PERPUSTAKAAN 24,000 26,000 28,000 30,000 32,000 140,000
Pengembangan Minat KANTOR

1 Jumlah kegiatan minat baca 1 keg 1 keg 24,000 1 keg 26,000 1 keg 28,000 1 keg 30,000 1 keg 32,000 5 keg 140,000
Baca dan Budaya PERPUSTAKAAN,
ARSIP DAN
8.2.1.20 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 8,452,701 8,452,701 8,452,701 8,452,701 8,452,701 42,263,506
Program Peningkatana presentase peningkatan

1 Keberdayaan Masyarakat keberdayaan Masyarakat 100% 100% 620,345 100% 620,345 100% 620,345 100% 620,345 100% 620,345 100% 3,101,725 BPMD
Pedesaan Pedesaan
Cakupan Lembaga
Ekonomi yang mengikuti
2 Lembaga Ekonomi 75 lbg 25 lbg 839,100 25 lbg 839,100 25 lbg 839,100 25 lbg 839,100 25 lbg 839,100 125 lbg 4,195,500 BPMD
Pengembangan Lembaga
Pedesaan
Eonomi Pedesaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Peningkatan Prosentase Peningkatan
3 Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat 100% 100% 3,871,806 100% 3,871,806 100% 3,871,806 100% 3,871,806 100% 3,871,806 100% 19,359,031 BPMD
dalam membangun Desa dalam Membangun Desa
Cakupan Aparat Desa yang

Program Peningkatan
mengikuti Peningkatan
4 Kapasitas Aparatur 795 159 253,265 159 253,265 159 253,265 159 253,265 159 253,265 795 1,266,325 BPMD
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Pemerintah Desa

5 Peran Perempuan di Peran Perempuan Di 100% 100% 1,503,220 100% 1,503,220 100% 1,503,220 100% 1,503,220 100% 1,503,220 100% 7,516,100 BPMD
Pedesaan Pedesaan
Program pengembangan Cakupan Pengembangan

pemanfaatan SDA, dan Pemanfaatan SDA dan
6 260 Klp 52 1,364,965 52 1,364,965 52 1,364,965 52 1,364,965 52 1,364,965 260 6,824,825 BPMD
pengelolaan Teknologi Pengelolaan TTG di
Tepat Guna di pedesaan Pedesaan
Terlaksananya pembinaan
1 dan pengembangan 100% 100% 189,348 100% 219,348 100% 249,348 100% 284,863 100% 324,863 100% 1,267,770 BP4K
Pengembangan Agribisnis
agribisnis
Program Pengembangan Terlaksananya kegiatan

Kajian Teknologi Sistem percontohan dan
2 Informasi Penyuluhan penyebaran informasi 100% 100% 221,324 100% 257,896 100% 298,125 100% 386,629 100% 439,731 100% 1,603,705 BP4K
Pertanian, Perikanan dan teknologi pertanian,
Kehutanan perikanan dan kehutanan
BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN,

8.2.1.21 1,762,405 1,928,977 2,069,206 2,243,225 2,636,327 10,640,141
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Program Pengembangan Terlaksananya program

Sistem Penyelenggaraan Penyelenggaraan
3 100% 100% 1,351,733 100% 1,451,733 100% 1,521,733 100% 1,571,733 100% 1,871,733 100% 7,768,666 BP4K
Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Perikanan dan Kehutanan
8.2.1.22 KANTOR REHABILITAS PENGELOLAAN HUTAN 420,000 550,000 675,000 800,000 950,000 3,395,000
Program Pemanfaatan
Persentase Rehabilitasi
1 Potensi Sumber Daya 23.70% 25.70% 100,000 27.70% 150,000 29.70% 200,000 31.70% 250,000 33.70% 300,000 33.70% 1,000,000 KRPH
Hutan dan Lahan Kritis
Hutan
Program Rehabilitasi Persentase Rehabilitasi

2 17.300 Ha 35% 120,000 30% 150,000 25% 175,000 20% 200,000 15% 250,000 10% 895,000 KRPH
Hutan dan Lahan Hutan dan Lahan Kritis
Program Perlindungan Persentase Perlindungan

3 dan konservasi sumber dan konservasi sumber 41% 46% 200,000 51% 250,000 54% 300,000 57% 350,000 60% 400,000 60% 1,500,000 KRPH
daya hutan daya hutan
Program Persentase
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
4 Pengadaan Tanah Bagi Pengadaan Tanah Bagi - - - - - - - - - - - - -
Pembangunan Untuk Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Kepentingan Umum
8.2.2 URUSAN PILIHAN

8.2.2.1 PERTANIAN DAN PETERNAKAN 6,000,000 5,630,000 4,990,000 4,800,000 4,604,000 26,024,000
Meningkatnya rasio petani

Program Peningkatan DINAS PERTANIAN
1 sejahtera dari 1:24 menjadi 54% 58% 650,000 65% 650,000 64% 720,000 68% 720,000 75% 720,000 75% 3,460,000
Kesejahteraan Petani DAN PETERNAKAN
4:25
Program Peningkatan Meningkatnya luas lahan DINAS PERTANIAN

2 640 Ha 910 Ha 300,000 950 Ha 330,000 1000 Ha 360,000 1000 Ha 360,000 1000 Ha 360,000 4860 Ha 1,710,000
Ketahanan Pangan yang terolah setiap musim DAN PETERNAKAN
Program Peningkatan Meningkatnya hasil DINAS PERTANIAN

3 42,817 51,489 2,750,000 60,160 2,750,000 68,832 2,010,000 77,503 1,970,000 86,175 1,774,000 86,175 11,254,000
Produktivitas Pertanian produksi pertanian padi DAN PETERNAKAN
Meningkatnya produksi 8.720 sapi 1.894 sapi 1.894 sapi 1.904 sapi 1.904 sapi 1.904 sapi 9.500 sapi dan
4 hasil peternakan dari dan 96.000 dan 24.200 2,300,000 dan 24.200 1,900,000 dan 24.200 1,900,000 dan 25.200 1,750,000 dan 25.200 1,750,000 123.000 9,600,000
Produksi Peternakan DAN PETERNAKAN
populasi sapi dan unggas unggas unggas unggas unggas unggas unggas unggas
8.2.2.2 KEHUTANAN 6,766,000 7,496,000 8,245,000 9,516,000 10,866,000 42,889,000
Program Pemanfaatan
Jumlah Produksi Hasil
1 Potensi Sumber Daya 15.000m³ 10.000m³ 866,000 11.000m³ 966,000 12.000m³ 1,000,000 13.000m³ 1,166,000 14.000m³ 1,266,000 60.000m³ 5,264,000 DINAS KEHUTANAN
Hutan Kayu (m³)
Hutan
Rehabilitasi Hutan dan

Program Rehabilitasi
2 Lahan Untuk Menurunkan 150 Ha 175 Ha 3,730,000 175 Ha 3,800,000 200 Ha 3,950,000 300 Ha 4,000,000 300 Ha 4,150,000 1125 Ha 19,630,000 DINAS KEHUTANAN
Hutan dan Lahan
Luas Hutan dan Lahan Kritis
Persentase Penurunan
3 dan Konservasi Sumber 17.300 Ha 35% 120,000 30% 150,000 25% 175,000 20% 200,000 15% 250,000 10% 895,000 DINAS KEHUTANAN
Kerusakan Kawasan Hutan
Daya Hutan
Jumlah Industri Hasil Hutan

Yang Melakukan
4 Penertiban Industri Hasil 4 unit 5 unit 50,000 8 unit 80,000 10 unit 120,000 11 unit 150,000 12 unit 200,000 46 unit 600,000 DINAS KEHUTANAN
Penatausahaan Hasil Hutan
Hutan
Dengan Baik dan Tertib
Perencanaan dan
Program Perencanaan dan
Pengelolaan Kawasan
5 Pengembangan Hutan 1 unit 1 unit 2,000,000 1 unit 2,500,000 1 unit 3,000,000 1 unit 4,000,000 1 unit 5,000,000 5 unit 16,500,000 DINAS KEHUTANAN
Hutan oleh Kesatuan
KPH
Pengelolaan Hutan
8.2.2.3 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3,800,000 3,900,000 3,970,000 3,950,000 4,050,000 19,670,000
Program Pembinaan dan Meningkatnya Pembinaan

DINAS
2 Pengawasan Bidang dan Pengawasan Bidang 100% 100% 450,000 100% 450,000 100% 450,000 100% 350,000 100% 350,000 100% 2,050,000
PERTAMBANGAN
Pertambangan Pertambangan
Program Peningkatan dan

DINAS
3 Pengembangan Rasio elektrifikasi 75% 77% 150,000 80% 150,000 85% 150,000 90% 150,000 95% 150,000 95% 750,000
PERTAMBANGAN
Ketenagalistrikan
Program Peningkatan dan DINAS

4 Terwujudnya data migas 100% 100% 200,000 100% 250,000 100% 270,000 100% 300,000 100% 350,000 100% 1,370,000
Pengmbangan Migas PERTAMBANGAN
Program Pembangunan
Meningkatnya sumber daya DINAS
5 Sumber Daya Mineral dan 100% 100% 300,000 100% 350,000 100% 400,000 100% 450,000 100% 500,000 100% 2,000,000
mineral dan energi PERTAMBANGAN
Energi
Program Peningkatan
Meningkatnya DINAS
6 Penyediaan Energi Listrik 100% 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 13,500,000
pengendalian energi listrik PERTAMBANGAN
Pedesaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8.2.2.4 PARIWISATA 4,999,000 5,829,000 7,709,000 8,589,000 9,469,000 36,595,000
Program Pengembangan Meningkatnya jumlah

1 - - 0 - 0 1 1,600,000 1 1,800,000 1 2,000,000 3 5,400,000 DINAS PARIWISATA
Pemasaran Pariwisata kegiatan event pariwisata
Program Pengembangan Meningkatnya jumlah

2 19,153 20% 2,399,000 20% 2,749,000 20% 2,949,000 20% 3,249,000 20% 3,549,000 26,653 14,895,000 DINAS PARIWISATA
Destinasi Pariwisata wisatawan

3 40% 20% 1,800,000 20% 2,080,000 20% 2,160,000 20% 2,340,000 20% 2,520,000 100% 10,900,000 DINAS PARIWISATA
Kemitraan Kemitraan

4 20% 10% 800,000 10% 1,000,000 10% 1,000,000 20% 1,200,000 20% 1,400,000 70% 5,400,000 DINAS PARIWISATA
Ekonomi Kreatif kegiatan ekonomi kreatif
8.2.2.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN 12,875,500 13,764,600 15,301,650 15,205,000 16,410,000 73,570,606
Jumlah kelompok nelayan,

pembudidaya ikan dan DINAS KELAUTAN
1 ekonomi masyarakat 55 klp 65 klp 590,000 75 klp 610,000 85 klp 645,000 95 klp 675,000 115 klp 690,000 120 klp 3,210,000
pengolah hasil perikanan DAN PERIKANAN
pesisir
yang dibina
masyarakat dalam Jumlah Kelompok
DINAS KELAUTAN
2 pengawasan dan POKMASWAS yang 6 8 110,000 10 120,000 12 130,000 14 140,000 16 150,000 16 650,006
DAN PERIKANAN
pengendalian sumberdaya dibentuk
kelautan
Program peningkatan Persentase wilayah

kesadaran dan penegakan perairan yang bebas IUU
DINAS KELAUTAN
3 hukum dalam Fishing dan kegiatan yang 60% 62% 250,000 65% 275,000 67% 305,000 70% 325,000 72% 355,000 75% 1510000
DAN PERIKANAN
pendayagunaan merusak sumber daya
sumberdaya laut kelautan dan perikanan
Program pengembangan Produksi perikanan DINAS KELAUTAN

4 2,794.41 252.006 3,580,000 252.006 3,795,000 252.006 3,905,750 252.006 4,150,000 252.006 4,350,000 4,054.44 19,780,750
budidaya perikanan budidaya (ribu ton) DAN PERIKANAN
Program pengembangan Produksi perikanan tangkap DINAS KELAUTAN

5 13,846.83 1,103.50 5,905,000 1,103.50 6,255,000 1,103.50 7,235,000 1,103.50 6,450,000 1,103.50 7,125,000 19,364.33 32,970,000
perikanan tangkap (ribu ton) DAN PERIKANAN
pengelolaan dan Produksi Hasil Olahan DINAS KELAUTAN
6 13,846.83 1,103.50 1,955,500 1,103.50 2,120,100 1,103.50 2,425,000 1,103.50 2,750,000 1,103.50 2,915,000 19364.33 12,179,447
pemasaran produksi Perikanan (ribu ton) DAN PERIKANAN
perikanan
Program pengembangan Jumlah Kawasan perikanan

DINAS KELAUTAN
7 kawasan budidaya laut, budidaya yang - 1 425000 1 514500 1 575900 1 625000 1 725000 6 2865400
DAN PERIKANAN
air payau dan air tawar dikembangkan
Tersedianya Statistik
Perikanan Tangkap,
Program Pengembangan DINAS KELAUTAN
8 Perikanan Budidaya dan 3 3 60,000 3 75,000 3 80,000 3 90,000 3 100,000 15 405,003
Sarana Statistik Perikanan DAN PERIKANAN
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan (dokumen)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8.2.2.6 PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA 14,484,169 28,233,867 55,874,091 58,456,110 26,872,891 183,921,128
Cakupan Petani yang

Program Peningkatan DINAS PERKEBUNAN
15 meningkat pengetahuan - 33 KT 1,165,000 34 KT 1,446,500 35 KT 833,650 33 KT 682,715 33 KT 750,987 167 KT 4,878,852
Kesejahteraan Petani DAN HOLTIKULTURA
dan keterampilannya
Program Peningkatan Jumlah kelompok tani yang
DINAS PERKEBUNAN
16 Ketahanan Pangan menerapkan teknologi 6 KT 13 KT 1,864,715 20 KT 1,581,913 20 KT 1,790,104 20 KT 2,044,524 20 KT 2,383,432 45 KT 9,664,688
DAN HOLTIKULTURA
(Pertanian/Perkebunan) perkebunan
Jumlah promosi komoditas
Program peningkatan unggulan dan pengolahan
DINAS PERKEBUNAN
17 pemasaran Hasil Produksi hasil serta jumlah 3 5 410,000 5 451,000 5 496,100 5 545,710 6 2,115,281 26 4,018,091
DAN HOLTIKULTURA
Pertanian/Perkebunan pembangunan SIA
perkebunan
Program peningkatan
Jumlah unit bangunan dan DINAS PERKEBUNAN
18 /Penerapan Teknologi - 378 unit 3,252,119 473 unit 4,200,442 786 unit 6,623,739 796 unit 7,985,921 882 unit 7,848,139 3297 unit 29,910,360
alat penerapan tepat guna DAN HOLTIKULTURA
Tepat Guna
Program Peningkatan Jumlah luas tanaman

DINAS PERKEBUNAN
19 Produksi perkebunan dan holtikulter 13.143 ha 345 ha 4,063,835 345 ha 6,489,362 345 ha 7,053,698 345 ha 6,937,640 345 ha 7,943,352 14.867 Ha 32,487,887
DAN HOLTIKULTURA
Pertanian/perkebunan dalam hektar
8.2.2.7 TRANSMIGRASI 3,718,500 13,969,650 38,948,800 40,169,600 5,831,700 102,638,250
Terlaksannya kelengkapan
1 dokumen pengmenbangan 15 paket 1 paket 30,000 4 paket 1,045,000 3 paket 470,000 4 paket 510,000 4 paket 535,000 16 paket 2,590,000 DISNAKETRANS
Wilayah Transmigrasi
Program Pembangunan di
Terlaksananya
2 Lokasi Kawasan 5 paket - 0 1 paket 8500000 2 paket 34000000 2 paket 34000000 - 0 5 paket 76500000 DISNAKETRANS
Pembangunan Infrastruktur
Transmigrasi Baru
3 Penempatan Warga penempatan warga 885 kk 85 kk 60,000 200 kk 70,000 200 kk 160,000 200 kk 160,000 220 kk 160,000 885 kk 610,000 DISNAKETRANS
Program Penyusunan
Terlaksananya Penyusunan
Monografi, rencana teknik
Monografi, rencana teknik
4 pembinaan dan 4 paket 2 paket 139,000 2 paket 225,000 - 0 - 0 - 0 4 paket 364,000 DISNAKETRANS
pembinaan dan
pengukuran tata batas UPT
UPT
Program Peningkatan
Jumlah paket sarana
5 Sarana Prasarana Warga 36 unit 5 unit 12,500 7 unit 136,250 6 unit 15,000 11 unit 205,000 7 unit 17,500 5 keg 386,250 DISNAKETRANS
prasarana pertanian
Transmigrasi
Jumlah paket kegiatan
Program Peningkatan
peningkatan SDM
6 Kualitas SDM Warga 15 Paket 1 Paket 10,000 4 Paket 95,000 6 Paket 128,000 4 Paket 90,000 - 0 15 Paket 323,000 DISNAKETRANS
Penyuluh, Medis, Pengurus
Transmigrasi
UEP di UPT
Jumlah Lokasi Pemberian

7 Modal Usaha dan 6 lokasi - 0 2 lokasi 60,000 1 lokasi 65,000 2 lokasi 95,000 1 lokasi 15,000 6 lokasi 235,000 DISNAKETRANS
Usaha Kecil
Produktivitas Usaha Kecil
Program Pembangunan Jumlah Paket Pekerjaan

8 Infrastruktur di Lokasi Infrastruktur di Lokasi 5 Paket 1 Paket 3,400,000 1 Paket 3,800,000 1 Paket 4,100,000 1 Paket 5,100,000 1 Paket 5,100,000 5 Paket 21,500,000 DISNAKETRANS
Program Pembangunan Jumlah Pengadaan Sarana

9 199 unit 95 unit 67,000 64 unit 38,400 16 unit 10,800 15 unit 9,600 6 unit 4,200 199 unit 130,000 DISNAKETRANS
Sarana Pendidikan Prasarana Pendidikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8.2.2.8 PERDAGANGAN 10,000,000 10,500,000 11,000,000 11,500,000 12,000,000 55,000,000
Program Perlindungan Persentase peningkatan

Konsumen dan perlindungan Konsumen DISPERINDAGKOP &
1 100% 100% 10,000,000 100% 10,500,000 100% 11,000,000 100% 11,500,000 100% 12,000,000 100% 55,000,000
Pengamanan dan Pengamanan UMKM
Perdagangan Perdagangan
yang kurang dinas perizinan, kesehatan
51.67
luas kawasan kumuh 20.6
20.1
8.97
2.92
3.46
5.71
6.57
10.93
4.24
7.5
1.4
144.07
23.38
16.23
108.0525
Bidang Urusan Indikator Kinerja Kondisi Capaian SKPD
Pemerintahan dan Program (outcome) Kinerja Kinerja
Tahun Tahun Tahun Tahun Kondisi
Tahun 2018 Penanggung Jawab
KODE 2017 2019 2020 2021 Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
01 PENDIDIKAN
Terpenuhi Program
Program Pelayanan
Pelayanan DINAS PENDIDIKAN
01 Administrasi 12 bulan 12 bln 3,372,000 12 bln 3,372,000 12 bln 3,372,000 12 bln 3,372,000 12 bln 3,372,000 12 bln 16,860,000
Administrasi DAN KEBUDAYAAN
Perkantoran
Perkantoran
Terpenuhi Program
Program Peningkatan
peningkatan sarana DINAS PENDIDIKAN
02 Sarana Dan 12 bulan 12 bln 565,000 12 bln 595,000 12 bln 1,450,000 12 bln 1,965,000 12 bln 2,550,000 12 bln 7,125,000
dan prasarana DAN KEBUDAYAAN
Prasarana Aparatur
aparatur
Terpenuhi Program
Program Peningkatan DINAS PENDIDIKAN
03 peningkatan disiplin 12 bulan 12 bln 50,000 12 bln 50,000 12 bln 50,000 12 bln 50,000 12 bln 70,000 12 bln 270,000
Disiplin Aparatur DAN KEBUDAYAAN
aparatur
Terpenuhi Program
Program Peningkatan
peningkatan DINAS PENDIDIKAN
05 Kapasitas Sumber 12 bulan 12 bln 4,075,000 12 bln 4,075,000 12 bln 4,150,000 12 bln 4,075,000 12 bln 4,800,000 12 bln 21,175,000
kapasitas sumber DAN KEBUDAYAAN
Daya Aparatur
daya aparatur
Terpenuhi Program
Program Peningkatan
peningkatan
Pengembangan
pengembangan DINAS PENDIDIKAN
06 Sistem Pelaporan 6 keg. 6 keg. 67,100 6 keg. 67,100 6 keg. 67,100 6 keg. 67,100 6 keg. 67,100 6 keg. 335,500
sistem pelaporan DAN KEBUDAYAAN
Capaian Kinerja Dan
capaian kinerja dan
Keuangan
keuangan
Meningkat Angka
Program Pendidikan DINAS PENDIDIKAN
15 Partisipasi Kasar 36.9% 36.9% 2,563,000 44.6% 2,158,000 52.3% 2,383,000 60.1% 2,438,000 67.8% 2,438,000 75.5% 11,980,000
Anak Usia Dini DAN KEBUDAYAAN
(APK) PAUD
Meningkatnya APM
99.2 101.43 103.66 105.89 108.13 110.36 110.36
Pendidikan Dasar
Program Wajib
Meningkatnya angka
Belajar Pendidikan DINAS PENDIDIKAN
16 rata-rata lama 8.34 8.34 39,822,000 8.40 39,822,000 8.46 39,822,000 8.53 39,822,000 8.59 39,822,000 8.65 199,110,000
Dasar Sembilan DAN KEBUDAYAAN
sekolah
Tahun
Rasio ketersedian
95.68 95.71 95.74 95.77 95.80 95.82 95.82
sekolah (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Meningkat Angka
Program Pendidikan Melek Huruf DINAS PENDIDIKAN
17 95.75 96.18 640,000 96.61 640,000 97.04 610,000 97.47 610,000 97.91 610,000 97.91 3,110,000
Non Formal penduduk usia 15 - DAN KEBUDAYAAN
59 Tahun

DINAS PENDIDIKAN
18 Mutu Pendidik Dan jumlah guru 577 665 1,080,000 753 1,080,000 841 1,080,000 931 1,080,000 1,019 1,080,000 1,019 5,400,000
DAN KEBUDAYAAN
Tenaga Kependidikan bersetifikasi
Terpenuhi Program
Program Manajemen
Manajemen DINAS PENDIDIKAN
19 Pelayanan 12 bulan 490,000 12 bulan 690,000 12 bulan 690,000 12 bulan 690,000 12 bulan 690,000 12 bulan 3,250,000
Pelayanan DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan
Pendidikan
Jumlah 52,724,100 52,549,100 53,674,100 54,169,100 55,499,100 268,615,500

Bidang Urusan
Kinerja Kondisi Kinerja pada
KODE Awal akhir periode RPJMD
RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
01 PENDIDIKAN
Terpenuhi Program
Program Pelayanan
Pelayanan SANGGAR KEGIATAN
01 Administrasi 12 bulan 12 bln 135,000 12 bln 140,000 12 bln 145,000 12 bln 170,000 12 bln 190,000 12 bln 780,000
Administrasi BELAJAR
Perkantoran
Perkantoran
Terpenuhi Program
Program Peningkatan
peningkatan sarana SANGGAR KEGIATAN
02 Sarana Dan Prasarana 12 bulan 12 bln 37,000 12 bln 43,000 12 bln 50,000 12 bln 70,000 12 bln 80,000 12 bln 280,000
dan prasarana BELAJAR
Aparatur
aparatur
Terpenuhi Program
Program Peningkatan SANGGAR KEGIATAN
03 peningkatan disiplin 12 bulan 12 bln 25,000 12 bln 25,000 12 bln 30,000 12 bln 30,000 12 bln 30,000 12 bln 140,000
Disiplin Aparatur BELAJAR
aparatur

SANGGAR KEGIATAN
05 Kapasitas Sumber peningkatan kapasitas 12 bulan 12 bln 37,000 12 bln 43,000 12 bln 50,000 12 bln 85,000 12 bln 95,000 12 bln 310,000
BELAJAR
Daya Aparatur sumber daya aparatur
Jumlah 234,000 251,000 275,000 355,000 395,000 1,510,000

Bidang Urusan
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung Jawab
Program Prioritas (outcome)
RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
02 KESEHATAN
Program Pelayanan
Persentase pelayanan administrasi
01 Administrasi 100% 100% 1,450,500 100% 1,480,000 100% 1,520,000 100% 1,710,000 100% 1,760,000 100% 7,920,500 Dinas Kesehatan
perkantoran
Perkantoran
Program Peningkatan
Persentase sarana dan prasarana
02 Sarana dan Prasarana 100% 70% 5,500,000 79% 6,000,000 84% 6,500,000 88% 5,000,000 100% 4,500,000 100% 27,500,000 Dinas Kesehatan
pelayanan aparatur
Aparatur
Program Peningkatan Persentase pemenuhan dan

03 100% 100% 50,000 100% 50,000 100% 50,000 100% 80,000 100% 150,000 100% 380,000 Dinas Kesehatan
Disiplin Aparatur peningkatan disiplin aparatur
Program fasilitas
persentase pemenuhan fasilitas
04 pindah/purna tugas 100% 100% 50,000 100% 50,000 100% 50,000 100% 50,000 100% 50,000 100% 250,000 Dinas Kesehatan
pindah/purna tugas PNS
PNS
Program Peningkatan
Persentase pemenuhan kapasitas
05 Kapasitas Sumber 100% 100% 250,000 100% 300,000 100% 375,000 100% 550,000 100% 750,000 100% 2,225,000 Dinas Kesehatan
sumberdaya aparatur
Daya Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan
Persentase laporan capaian kinerja
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 35,000 100% 35,000 100% 35,000 100% 35,000 100% 35,000 100% 175,000 Dinas Kesehatan
dan keuangan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Obat dan
Persentase ketersediaan Obat dan
15 Perbekalan 96.69% 97.50% 5,550,000 98% 6,050,000 98.75% 6,550,000 99% 7,250,000 100% 7,950,000 100% 33,350,000 Dinas Kesehatan
Perbekalan kesehatan di puskesmas
Kesehatan
Meningkatnya Jumlah Masyarakat
Program Upaya
Yang mendapatkan pelayanan
16 Kesehatan 15,000 55% 8,080,473 100% 8,700,000 100% 10,200,000 100% 11,300,000 100% 12,000,000 100% 50,280,473 Dinas Kesehatan
Kesehatan Gratis Melalui
Masyarakat
(JAMKESDA)
Meningkatnya Sarana Industri

Program Pengawasan
17 Rumah Tangga Makanan dan 73% 77% 50,000 82% 60,000 85% 70,000 96% 80,000 100% 90,000 100% 350,000 Dinas Kesehatan
Obat dan Makanan
Minuman yang memenuhi syarat
Program Promosi Meningkatnya Cakupan Desa Siaga

147 81% 84% 87% 93% 100% 100%
Kesehatan dan Aktif
19 Meningkatnya Rumah Tangga Prilaku 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 7,000,000 Dinas Kesehatan
Pemberdayaan
Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) yang 4,818 62% 71% 84% 97% 100% 100%
masyarakat
di pantau
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Meningkatnya Cakupan Pemberian

3,812 75% 82% 91% 97% 100% 100%
Program Perbaikan Vitamin A Pada Balita
20 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 6,000,000 Dinas Kesehatan
Gizi Masyarakat
Meningkatnya Cakupan Balita Gizi
8 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Buruk yang mendapat Perawatan
Meningkatnya TPM yang memenuhi

Program 210 83% 86% 89% 95% 100% 100%
syarat
21 Pengembangan 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 Dinas Kesehatan
Lingkungan Sehat Meningkatnya Tempat-tempat
161 96.5% 97% 98.5% 99% 100% 100%
Umum yang memenuhi syarat
Desa/Kelurahan Universal Child 109 77% 85% 93% 98% 100% 100%
Immunization (UCI)
Meningkatnya Angka Kesembuhan
10 40% 56% 72% 87% 100% 100%
Program Pencegahan TB BTA Positif 2,725,000 990,000 1,100,000 1,300,000 1,450,000 7,565,000 Dinas Kesehatan
22 dan Penanggulangan
Meningkatnya Cakupan Penderita
Penyakit Menular
Kusta PB (Pausi Basiler) dan MB
1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(Multi Basiler) yang mendapat
perawatan
Meningkatnya Penderita Diare yang
955 95% 96% 98% 99% 100% 100%
Ditangani
Program Standarisasi Peningkatan kualitas pelayanan

23 71% 75% 1,000,000 87% 1,000,000 92% 1,000,000 96% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 5,000,000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan kesehatan
Program Pelayanan
Persentase Pelayanan Kesehatan
24 Kesehatan Penduduk 74% 78% 1,500,000 83% 1,500,000 89% 1,500,000 96% 1,500,000 100% 1,500,000 100% 7,500,000 Dinas Kesehatan
gratis
Miskin
Program pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
bertambahnya jumlah Bangunan
25 prasarana 22 24 5,000,000 26 7,500,000 29 10,500,000 31 13,000,000 34 15,500,000 144 51,500,000 Dinas Kesehatan
puskesmas
puskesmas/puskesma
s pembantu dan
jaringannya
Program Kemitraan
menurunnya/berkurangnya penyakit
28 peningkatan 14 10 1,000,000 8 900,000 6 800,000 4 700,000 2 600,000 30 4,000,000 dinas kesehatan
menular di Masyarakat
pelayanan kesehatan
Program peningkatan
meningkatnya balita yang di
29 pelayanan kesehatan 1205 80% 1,000,000 83% 1,000,000 87% 1,000,000 95% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 5,000,000 Dinas Kesehatan
Imunisasi
anak balita
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program peningkatan
Persentase Meningkatnya Pelayanan
30 pelayanan kesehatan 1276 79% 300,000 82% 300,000 89% 300,000 94% 300,000 96% 300,000 100% 1,500,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lansia
lansia
Program pengawasan meningkatnya Tempat Pengelolaan

31 dan pengendalian Makanan yang memenuhi syarat 210 85% 940,000 88% 940,000 92% 940,000 95% 940,000 98% 940,000 100% 4,700,000 Dinas Kesehatan
kesehatan makanan Higiene Sanitasi
Program peningkatan menurunnya angka kematian Ibu 3 3 0 0 0 0 0

32 keselamatan ibu 1,000,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 6,400,000 Dinas Kesehatan
melahirkan dan anak
menurunnya angka kematian bayi 1 0 0 0 0 0 0
Program Jaminan meningkatnya peserta jaminan

33 76% 80% 2,070,497 86% 2,070,497 90% 2,070,497 96% 2,070,497 100% 2,070,497 100% 10,352,484 dinas kesehatan
Kesehatan Nasional kesehatan masyarakat
Jumlah 40,466,470 41,455,016 47,390,020 50,995,024 55,075,028 233,595,973

Bidang Urusan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir Penanggung
Pemerintahan dan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
KODE Program Awal periode RPJMD Jawab
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Program Pelayanan BLUD RUMAH

Meningkatnya
01 Administrasi 70% 100% 1,100,000 100% 1,200,000 100% 1,300,000 100% 1,400,000 100% 1,500,000 100% 6,500,000 SAKIT KONAWE
Kinerja Pelayanan
Perkantoran UTARA
Terpenuhinya
Program Peningkatan BLUD RUMAH
Sarana dan
02 Sarana dan Prasarana 70% 100% 2,500,000 100% 3,400,000 100% 3,400,000 100% 4,500,000 100% 5,500,000 100% 19,300,000 SAKIT KONAWE
Prasarana yang
Aparatur UTARA
baik
Terciptanya BLUD RUMAH

Program Peningkatan
03 keseragaman dan 70% 100% 125,000 100% 100,000 100% 90,000 100% 85,000 100% 80,000 100% 480,000 SAKIT KONAWE
Disiplin Aparatur
kedisiplin UTARA
Program Peningkatan BLUD RUMAH

Peningkatan
05 Kapasitas Sumber 50% 60% 570,000 70% 950,000 75% 1,000,000 80% 1,100,000 100% 1,200,000 100% 4,820,000 SAKIT KONAWE
Kualitas SDM
Daya Aparatur UTARA
Program Peningkatan
Pengembangan Adanya Pelaporan BLUD RUMAH
06 Sistem Pelaporan Kinerja yang baik 70% 75% 20,000 80% 22,000 85% 230,000 90% 24,000 100% 25,000 100% 321,000 SAKIT KONAWE
Capaian Kinerja dan dan berkelanjutan UTARA
Keuangan
Program Upaya BLUD RUMAH
Berkurangnya
16 Kesehatan 60% 65% 100,000 70% 80,000 75% 70,000 80% 60,000 100% 40,000 100% 350,000 SAKIT KONAWE
Jumlah Rujukan
Masyarakat UTARA
Program Promosi
BLUD RUMAH
Kesehatan dan Meningkatnya
19 70% 75% 30,000 80% 40,000 85% 50,000 90% 60,000 100% 80,000 100% 260,000 SAKIT KONAWE
Pemberdayaan Jumlah Kunjungan
UTARA
Masyarakat
Program Pengadaan,
Terpenuhinya BLUD RUMAH
Peningkatan Sarana
26 Layanan Fasilitas 60% 70% 10,000,000 75% 10,500,000 80% 11,000,000 85% 17,500,000 100% 18,000,000 100% 67,000,000 SAKIT KONAWE
Prasarana Rumah
Lengkap UTARA
Sakit
Program Kemitraan Terpenuhinya BLUD RUMAH
28 Peningkatan semua pelayanan 80% 90% 2,600,000 100% 3,500,000 - 0 - 0 - 0 100% 6,100,000 SAKIT KONAWE
Pelayanan Kesehatan medik UTARA
Program Registrasi, Adanya Pengakuan BLUD RUMAH
33 Akreditasi dan Kualitas Pelayanan - 100% 350,000 - 0 - 0 - 0 - 0 100% 350,000 SAKIT KONAWE
Perizinan Secara Nasional UTARA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kualitas layanan,
Program Peningkatan cakupan, jenis BLUD RUMAH
35 Mutu Pelayanan layanan dan 60% 70% 10,000,000 75% 10,000,000 80% 13,000,000 90% 13,500,000 100% 5,000,000 100% 51,500,000 SAKIT KONAWE
BLUD kepuasan UTARA
meningkat
Ketersediaan
Program Obat dan pelayanan obat BLUD RUMAH
15 Perbekalan dan perbekalan 60% 70% 650,000 80% 700,000 85% 750,000 90% 800,000 100% 1,000,000 100% 3,900,000 SAKIT KONAWE
Kesehatan kesehatan UTARA
terpenuhi
Program Kualitas kesehatan BLUD RUMAH

23 Pengembangan lingkungan Rumah 50% 60% 20,000 70% 25,000 80% 30,000 90% 35,000 100% 40,000 100% 150,000 SAKIT KONAWE
Lingkungan Sehat Sakit terjamin UTARA
Jumlah 28,065,006 30,517,008 30,920,010 39,064,012 32,465,014 161,031,016

Bidang Urusan
Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir Penanggung
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
KODE Awal periode RPJMD Jawab
Program Prioritas (outcome)
RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
03 PEKERJAAN UMUM
program pelayanan Terpenuhinya program

01 administrasi pelayanan administrasi 0% 100% 1,400,000 100% 1,450,000 100% 1,500,000 100% 1,550,000 100% 1,600,000 100% 7,500,000 Dinas P.U
Perkantoran perkantoran

02 Sarana dan Prasarana peningkatan saran dan 0% 100% 2,700,000 100% 2,800,000 100% 2,900,000 100% 3,000,000 100% 3,100,000 100% 14,500,000 Dinas P.U
Aparatur prasarana Aparatur

05 Kapasitas Sumber peningkatan kapasitas sumber 0% 100% 300,000 100% 350,000 100% 400,000 100% 460,000 100% 510,000 100% 2,020,000 Dinas P.U
Daya Aparatur daya Aparatur
Program Peningkatan
Terpenuhinya Peningkatan
Pengembangan
Pengembangan Sistem
06 Sistem Pelaporan 0% 100% 63,800 100% 70,180 100% 70,882 100% 74,426 100% 78,147 100% 357,435 Dinas P.U
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Keuangan
Program Peningkatan Terpenuhinya Peningkatan

23 Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana 0% 100% 793,950 100% 873,345 100% 960,680 100% 1,008,714 100% 1,059,150 100% 4,695,839 Dinas P.U
Kebinamargaan Kebinamargaan
Program
Meningkatnya panjang jalan
15 Pembangunan Jalan 438.54 458.54 50,752,923 478.54 58,628,215 498.54 60,604,497 518.54 66,534,722 538.54 70,711,458 538.54 307,231,817 Dinas P.U
dalam kondisi baik (km)
dan Jembatan
Program
Terwujudnya Pembangunan
Pembangunan
16 Saluran Drainase /Gorong- 223.90 97.49 486,200 97.49 534,820 97.49 588,302 97.49 617,717 97.49 648,603 487.45 2,875,642 Dinas P.U
Saluran Drainase
gorong (km)
/Gorong-gorong
Program
Pengembangan
Prosentase rumah tangga
Kinerja Pengelolaan 11,663 457 3,047,300 457 4,804,060 457 5,584,466 457 6,713,689 457 9,464,374 13,950 29,613,889 Dinas P.U
pengguna air bersih
Air Minum dan Air
Limbah
Program
Meningkatnya panjang jalan di
Pengembangan
17 wilayah strategis dan cepat - 3 3,047,300 3 3,172,285 5 5,389,514 7 7,508,989 9 9,634,439 27 28,752,527 Dinas P.U
Wilayah Strategis dan
tumbuh (Km)
Cepat Tumbuh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program
Pembangunan Meningkatnya luas kawasan
30 23.38 40.31 20,000,000 57.24 30,000,000 74.17 40,000,000 91.10 50,000,000 108.03 60,000,000 108.03 200,000,000 Dinas P.U
Inftrastruktur kumuh yang tertangani (ha)
Perdesaan
Program Pendukung Terwujudnya Pendukung

21 0% 100% 2,841,975 100% 3,126,173 100% 3,438,790 100% 3,610,729 100% 3,791,265 100% 16,808,932 Dinas P.U
Konstruksi jalan Konstruksi jalan
Program
Terwujudnya Pembangunan
31 Pembangunan 0% 100% 4,388,323 100% 3,827,155 100% 3,519,870 100% 2,845,864 100% 2,188,157 100% 16,769,368 Dinas P.U
Penerangan Jalan
Penerangan Jalan
Program
Terwujudnya Pengembangan
Pengembangan
22 Kinerja Pengelolaan Daerah 0% 100% 98,010 100% 98,990 100% 108,889 100% 114,334 100% 120,050 100% 540,273 Dinas P.U
Kinerja Pengelolaan
Irigasi
Daerah Irigasi
Program
Pengembangan dan
Pengelolalaan Meningkatnya luas lahan
24 2,597 2,627 3,554,751 2,637 4,710,226 2,647 5,931,248 2,657 7,327,811 2,667 8,744,201 2,672 30,268,238 Dinas P.U
Jaringan Irigasi, rawa pertanian beririgasi (Km)
dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Jumlah 93,474,532 114,445,449 130,997,139 151,366,995 171,649,845 661,933,960

16.93
84.65
Kondisi Kinerja pada akhir Penanggung
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Kinerja Awal Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
KODE periode RPJMD Jawab
Program Prioritas Program (outcome) RPJMD
Pembangunan (Tahun 0) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
04 PERUMAHAN
Program Terwujudnya
Dinas P.U dan
15 Pengembangan Peningkatan Rumah 1,452 247 6,175,000 247 6,175,000 247 6,175,000 247 6,175,000 247 6,175,000 2,687 30,875,000
Sosial
Perumahan Layak Huni (unit)
Program
Persentase rumah
Pengembangan SLBM
17 tangga bersanitasi 80% 82% 1,274,805 84% 1,472,285 86% 1,689,514 88% 1,708,989 89% 1,834,439 89% 7,980,032 Dinas P.U
(Sanitasi Lingkungan
(%)
Berbasis Masyarakat)
Persentase
Dinas Tata Kota,
Program Pengelolaan Pelaksanaan
20 0% 10% 75,000 20% 100,000 20% 120,000 20% 140,000 20% 160,000 20% 595,000 Pertamanan
Areal Pemakaman Koordinasi Penataan
dan Kebersihan
Areal Pemakaman
Jumlah 7,449,805 7,647,285 7,864,514 7,883,989 8,009,439 39,450,032
5810 1452.5
1234.2
246.84
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada Penanggung
KODE Program Awal akhir periode RPJMD Jawab
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
05 PENATAAN RUANG
Program
Meningkatnya
Pelayanan Dinas Tata
01 administrasi 100% 100% 966,064 100% 1,062,670 100% 1,168,937 100% 1,285,831 100% 1,414,414 100% 5,897,916
Administrasi Ruang
perkantoran
Perkantoran
Program
Peningkatan Tersedianya
Dinas Tata
02 Sarana dan sarana prasarana 100% 100% 686,673 100% 755,340 100% 855,340 100% 944,340 100% 1,155,163 100% 4,396,856
Ruang
Prasarana perkantoran
Aparatur
Persentase
Program pengadaan
Dinas Tata
03 Peningkatan sarana 100% 100% 45,000 100% 55,000 100% 60,500 100% 66,550 100% 73,205 100% 300,255
Ruang
Disiplin Aparatur peningkatan
disiplin aparatur
Program
Jumlah Aparatur
Peningkatan
yang mengikuti Dinas Tata
05 Kapasitas 100% 20% 289,010 20% 319,010 20% 350,911 20% 386,002 20% 424,602 100% 1,769,535
pendidikan dan Ruang
Sumberdaya
pelatihan
Aparatur
Program
Meningkatnya
Peningkatan
pengembangan
Pengembangan Dinas Tata
06 sistem pelaporan 100% 100% 10,000 100% 13,000 100% 1,500 100% 17,000 100% 19,000 100% 60,500
Sistem Pelaporan Ruang
capaian kinerja
Capaian Kinerja
dan keuangan
dan Keuangan
Jumlah Dokumen
Program
Rencana Detail Dinas Tata
15 Perencanaan Tata 1 dok - 0 1 dok 600,000 - 0 1 dok 600,000 - 0 3 dok 1,200,000
Tata Ruang Ruang
Ruang
Wilayah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Cakupan
Program
Koordinasi Antar dinas tata
16 Pemanfaatan 20% 4 keg 200,000 4 keg 250,000 4 keg 300,000 4 keg 350,000 4 keg 400,000 20 keg 1,900,000
Sektor dan ruang
Ruang
Wilayah
Persentase
Program
Pengendalian dinas tata
17 Pengendalian 30% 40% 300,000 40% 350,000 50% 400,000 70% 450,000 85% 500,000 85% 2,000,000
ruang yang ruang
Ruang
terlaksana
Program
Pengembangan
Tersedianya dinas tata
15 Kinerja 0 5 200,000 6 300,000 5 400,000 5 500,000 5 550,000 26 1,950,000
jumlah TPS ruang
Pengelolaan
Persampahan
Program Penataan Terlaksananya

dinas tata
18 Lampu Jalan dan Penataan lampu - 20% 500,000 20% 500,000 20% 600,000 20% 600,000 20% 600,000 80% 2,800,000
ruang
taman jalan dan taman
Jumlah 2,696,747 3,705,020 3,537,188 4,599,723 4,536,384 19,475,062

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Persentase Layanan
Program Pelayanan
Administrasi
01 Administrasi 100% 100% 2,390,212 100% 2,629,233 100% 2,892,156 100% 3,181,312 100% 3,499,443 100% 14,592,354 BAPEDA
Perkantoran yang
Perkantoran
tersedia
Persentase Sarana
Program Peningkatan
dan Prasarana
02 Sarana dan Prasarana 100% 100% 317,150 100% 634,300 100% 951,450 100% 1,427,175 100% 2,140,763 100% 5,470,838 BAPEDA
Aparatur yang
Aparatur
tersedia
Persentase
Program Peningkatan
03 Pelaksanaan Disiplin 100% 100% 120,000 100% 144,000 100% 172,800 100% 208,400 100% 260,080 100% 905,280 BAPEDA
Disiplin Aparatur
Aparatur
Program Peningkatan Persentase

05 Kapasitas Sumberdaya Manusia 100% 100% 404,661 100% 445,127 100% 489,640 100% 538,604 100% 592,464 100% 2,470,494 BAPEDA
Sumberdaya Aparatur yang Handal
Program Peningkatan Jumlah Laporan

Pengembangan Capaian Kinerja
06 100% 100% 40,000 100% 50,000 100% 60,000 100% 70,000 100% 80,000 100% 300,000 BAPEDA
Pelaporan Capaian Keuangan yang
Kinerja Keuangan tersusun
Tersusunnya Buku
Program
Konawe Utara Dalam
15 Pengembangan 2 2 250,000 2 275,000 2 300,000 2 325,000 2 350,000 10 1,500,000 BAPEDA
Angka dan Buku
Data/Informasi
PDRB
Terlaksananya
kegiatan koordinasi
Program Kerjasama
16 dan evaluasi 85% 100% 250,000 100% 275,000 100% 300,000 100% 350,000 100% 380,000 100% 1,555,000 BAPEDA
Pembangunan
perencanaan bidang
fisik dan prasarana
Tersusunnya
Program
pedoman
17 Pengembangan - - - 1 dok 500,000 - - - - 1 dok 550,000 2 dok 1,050,000 BAPEDA
perencanaan wilayah
Wilayah Perbatasan
Perbatasan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Perda
Program Rencana Rinci - 1 dok 650,000 1 dok 650,000 1 dok 650,000 1 dok 650,000 1 dok 650,000 5 dok 3,250,000
Perencanaan Kawasan Strategis
18 Pengembangan Jumlah Perda BAPEDA
Wilayah Strategis dan Rencana Rinci
Cepat Tumbuh - 1 dok 650,000 1 dok 650,000 1 dok 650,000 1 dok 650,000 1 dok 650,000 5 dok 3,250,000
Kawasan Cepat
Tumbuh
Program Peningkatan
Kapasitas
Terlaksananya
Kelembagaan
20 kegiatan sosialisasi - 2 keg 200,000 2 keg 200,000 2 keg 200,000 2 keg 200,000 2 keg 200,000 5 keg 1,000,000 BAPEDA
Perencanaan
Perda Tata Ruang
Pembangunan
Daerah
Program
Tersusunnya rencana
Perencanaan
21 pembangunan 100% 100% 1,602,178 100% 1,762,396 100% 1,938,637 100% 2,132,501 100% 2,345,751 100% 9,781,462 BAPEDA
Pembangunan
daerah
Daerah
Terlaksananya
Program
kegiatan koordinasi
Perencanaan
22 perencanaan 60% 65% 800,000 75% 900,000 80% 1,000,000 85% 1,100,000 90% 1,500,000 90% 5,300,000 BAPEDA
Pembangunan
pembangunan
Ekonomi
ekonomi
Terlaksananya
Program
koordinasi
23 Perencanaan Sosial 60% 65% 800,000 75% 900,000 80% 1,000,000 85% 1,100,000 90% 1,500,000 90% 5,300,000 BAPEDA
perencanaan sosial
Budaya
budaya
Program Terlaksananya
Perencanaan kegiatan monitoring
24 Prasarana Wilayah dan evaluasi 0% 100% 260,000 100% 290,000 100% 330,000 100% 360,000 100% 390,000 100% 1,630,000 BAPEDA
dan Sumber Daya prasarana wilayah
Alam dan SDA
26 Perencanaan Tata Kegiatan Koordinasi 1 rakor 4 rakor 200,000 4 rakor 220,000 4 rakor 240,000 4 rakor 260,000 4 rakor 280,000 20 rakor 1,200,000 BAPEDA
Ruang Wilayah BKPRD
Jumlah 8,284,200 9,875,055 10,524,682 11,902,991 14,718,500 55,305,428

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
07 PERHUBUNGAN
Persentase
Program Pelayanan
Pelayanan DINAS
01 Administrasi 100% 18% 1,462,500 19% 1,512,500 20% 1,563,500 21% 1,643,500 22% 1,844,500 100% 8,026,500
Administrasi PERHUBUNGAN
Perkantoran
Perkantoran
Program Peningkatan Persentase sarana

DINAS
02 Sarana dan Prasarana dan prasarana 100% 9% 667,000 49% 3,656,260 14% 1,062,546 12% 890,000 16% 1,167,450 100% 7,443,256
PERHUBUNGAN
Aparatur Aparatur
Persentase
Program Peningkatan DINAS
03 Peningkatan 100% 12% 50,000 27% 115,000 28% 120,000 12% 50,000 22% 95,000 100% 430,000
Disiplin Aparatur PERHUBUNGAN
disiplin Aparatur
Persentase
Program Peningkatan
peningkatan DINAS
05 Kapasitas Sumber 100% 22% 139,000 22% 150,000 18% 170,000 15% 201,000 23% 220,000 100% 880,000
kapasitas sumber PERHUBUNGAN
Daya Aparatur
daya aparatur
Program Peningkatan
Persentase
Pengembangan
laporan capaian DINAS
06 Sistem Pelaporan 100% 20% 45,000 20% 45,000 20% 45,000 20% 45,000 20% 45,000 100% 225,000
kinerja dan PERHUBUNGAN
Capaian Kinerja dan
keuangan
Keuangan
Program
Terbangunnya
Pembangunan DINAS
15 sarana pelabuhan 14 - - 2 3,800,000 - - 2 4,200,000 - - 16 8,000,000
Prasarana dan PERHUBUNGAN
(buah)
Fasilitas Perhubungan
Terlaksananya
Rehabilitas Dan
Dan Pemeliharaan DINAS
16 Pemeliharaan 60% 4% 50,000 20% 250,000 36% 450,000 20% 250,000 20% 250,000 100% 1,250,000
Prasarana Dan PERHUBUNGAN
Prasarana Dan
Fasilitas LLAJ
Fasilitas LLAJ
Persentase
Program Peningkatan Peningkatan DINAS
17 40% 5% 80,000 13% 90,000 21% 100,000 20% 110,000 40% 120,000 100% 500,000
Pelayanan Angkutan Pelayanan PERHUBUNGAN
Angkutan
Program
Pembangunan Sarana Terbangunnya DINAS
18 2 - - - - 1 2,050,000 - - 1 2,150,000 2 4,200,000
dan Prasarana sarana terminal PERHUBUNGAN
Perhubungan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pengendalian dan Pengendalian dan DINAS
19 50% 20% 3,280,000 17% 1,407,662 23% 1,500,000 20% 2,200,000 20% 6,872,000 100% 15,259,662
Pengamanan Lalu Pengamanan Lalu PERHUBUNGAN
Lintas Lintas
Persentase
Program Peningkatan
Kelaikan
Kelaikan DINAS
20 Pengoperasian 40% - - 23% 1,595,000 0.4% 25,000 51% 1,530,000 26% 1,785,000 100% 4,935,000
Pengoperasian PERHUBUNGAN
Kendaraan
Kendaraan Bermotor
Bermotor
Terlaksananya
Program
Pengembangan
Pengembangan DINAS
21 Komunikasi 50% - - 11% 340,000 37% 1,107,000 30% 907,000 21% 632,000 100% 2,986,000
Komunikasi Informasi PERHUBUNGAN
Informasi Dan
Dan Media Massa
Media Massa
Persentase
Program Peningkatan
Peningkatan
Fasilitas SDM Bidang DINAS
23 Fasilitas SDM 50% - - 33% 60,000 - - 33% 60,000 33% 60,000 100% 180,000
Komunikasi Dan PERHUBUNGAN
Bidang Komunikasi
Informasi
Dan Informasi
Terlaksananya
Program Kerjasama
Kerjasama DINAS
24 Informasi Dan Media 50% - - 21% 140,000 28% 190,000 21% 145,000 30% 200,000 100% 675,000
Informasi Dan PERHUBUNGAN
Massa
Media Massa
Jumlah 5,823,500 13,161,422 8,383,046 12,231,500 15,440,950 54,990,418

Bidang Urusan
Kinerja Kondisi Kinerja pada Penanggung
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
KODE Awal akhir periode RPJMD Jawab
RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
08 LINGKUNGAN HIDUP
Program Pelayanan Persentase pelayanan BADAN

01 Administrasi administrasi 100% 100% 1,151,300 100% 1,160,200 100% 1,291,200 100% 1,300,100 100% 2,098,500 100% 7,001,300 LINGKUNGAN
Perkantoran perkantoran HIDUP
Program Peningkatan Persentase pelayanan BADAN

02 Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana 100% 100% 1,015,000 100% 1,035,000 100% 840,000 100% 765,000 100% 3,500,000 100% 7,155,000 LINGKUNGAN
Aparatur aparatur HIDUP
Persentase BADAN
Program Peningkatan
03 peningkatan disiplin 100% 100% 65,000 100% 90,000 100% 80,000 100% 105,000 100% 85,000 100% 425,000 LINGKUNGAN
Disiplin Aparatur
aparatur HIDUP
Program Peningkatan Persentase BADAN

05 Kapasitas Sumber peningkatan kapasitas 100% 100% 400,000 100% 400,000 100% 500,000 100% 500,000 100% 500,000 100% 2,300,000 LINGKUNGAN
Daya Aparatur sumberdaya aparatur HIDUP
Program Peningkatan
persentase
Pengembangan BADAN
peningkatan sistem
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 30,000 100% 36,000 100% 36,000 100% 45,000 100% 45,000 100% 192,000 LINGKUNGAN
pelaporan capaian
Capaian Kinerja dan HIDUP
kinerja dan keuangan
Keuangan
Program Persentase
BADAN
Pengembangan Pengembangan Kinerja
15 - 10% 4,010,000 10% 1,860,000 20% 860,000 20% 2,860,000 20% 5,860,000 80% 15,450,000 LINGKUNGAN
Kinerja Pengelolaan Pengelolaan
HIDUP
Cakupan pengawasan
Program terhadap pelaksanaan 46% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
Pengendalian AMDAL BADAN
16 Pencemaran dan 1,065,000 840,000 550,000 770,000 2,065,000 5,290,000 LINGKUNGAN
Perusakan Jumlah perusahaan HIDUP
Lingkungan Hidup yang memiliki amdal 42 42 42 42 42 42 42
(unit)
Jumlah sumber air yang

Program
dipantau kualitasnya, BADAN
Perlindungan dan
17 ditetapkan statusdan 12 12 2,473,500 13 773,500 13 573,500 14 873,500 14 2,273,500 14 6,967,500 LINGKUNGAN
Konservasi Sumber
diinformasikan mutu HIDUP
Daya Alam
airnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kualitas dan Akses Peningkatan Kualitas BADAN
19 Informasi Sumber dan Akses Informasi 53% 55% 825,000 60% 420,000 65% 560,000 70% 779,000 75% 1,200,000 75% 3,784,000 LINGKUNGAN
Daya Alam dan Sumber Daya Alam dan HIDUP
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Meningkatnya jumlah
BADAN
Program Peningkatan perusahaan yang
20 11 12 130,000 13 130,000 14 130,000 15 130,000 16 130,000 16 650,000 LINGKUNGAN
Pengendalian Polusi memiliki pengolahan
HIDUP
limbah
Program Pengelolaan Persentase Pengelolaan BADAN

24 ruang terbuka hijau ruang terbuka hijau 10% 10% 1,298,570 10% 1,298,570 20% 1,298,570 20% 1,298,570 20% 3,248,570 80% 8,442,850 LINGKUNGAN
(RTH) (RTH) HIDUP
BADAN
Program Operasional Persentase Operasional
25 63% 70% 410,000 74% 360,000 79% 410,000 85% 360,000 88% 410,000 88% 1,950,000 LINGKUNGAN
Laboratorium Laboratorium
HIDUP
Jumlah 12,873,370 8,403,270 7,129,270 9,786,170 21,415,570 59,607,650
Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Persentase
Program Pelayanan
Pelayanan
01 Administrasi 100% 100% 1,737,850 100% 1,750,050 100% 1,853,500 100% 1,919,850 100% 3,460,350 100% 10,721,600 DUKPENCAPIL
Administrasi
Perkantoran
Perkantoran
Persentase
Program Peningkatan peningkatan
02 Sarana dan Prasarana sarana dan 100% 100% 2,335,000 100% 1,260,000 100% 550,000 100% 750,000 100% 2,232,500 100% 7,127,500 DUKPENCAPIL
Aparatur prasarana
Aparatur
Persentase
Program Peningkatan
03 Peningkatan 100% 100% 80,000 100% 85,000 100% 120,000 100% 95,000 100% 125,000 100% 505,000 DUKPENCAPIL
Disiplin Aparatur
disiplin Aparatur
Persentase
Program Peningkatan
peningkatan
05 Kapasitas Sumber 100% 100% 80,000 100% 85,000 100% 120,000 100% 95,000 100% 125,000 100% 505,000 DUKPENCAPIL
kapasitas sumber
Daya Aparatur
daya aparatur
persentase
Program Peningkatan
peningkatan
Pengembangan
pengembangan
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 110,000 100% 186,000 100% 215,500 100% 250,500 100% 279,000 100% 1,041,000 DUKPENCAPIL
sistem pelaporan
Capaian Kinerja dan
capaian kinerja
Keuangan
dan keuangan
Program Penataan
Cakupan
25 Administrasi 26,211 70% 1,351,863 75% 1,178,000 80% 750,000 90% 183,000 100% 2,596,000 100% 6,058,863 DUKPENCAPIL
Pelayanan e- KTP
Kependudukan
Jumlah 5,694,713 4,544,050 3,609,000 3,293,350 8,817,850 25,958,963

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Program Pelayanan
Meningkatnya tata Badan PP dan
01 Administrasi 44.57% 55% 550,000 65% 605,000 75% 665,500 85% 732,050 95% 805,255 100% 3,357,805
kelola BP2KB KB
Perkantoran
Meningkatnya
Program Peningkatan
sarana prasarana Badan PP dan
02 Sarana dan Prasarana 63.80% 50% 325,000 60% 357,500 75% 411,125 85% 452,238 95% 497,462 100% 2,043,325
perkantoran KB
Aparatur
BP2KB
Persentase
Program Peningkatan pengadaan sarana Badan PP dan
03
Disiplin Aparatur peningkatan
48.29% 50% 250,000 60% 275,000 75% 316,250 85% 347,875 90% 365,269 100% 1,554,394
KB
disiplin aparatur

Badan PP dan
05 Kapasitas Sumber kapasitas pegawai 67,05% 45% 500,000 55% 550,000 65% 605,000 80% 695,750 95% 800,113 100% 3,150,863
KB
Daya Aparatur Badan PPKB
Program
Peningkatan Tertibnya
Pengembangan Badan PP dan
06 laporan kinerja 0% 50% 50,000 60% 60,000 70% 70,000 80% 80,000 95% 95,000 100% 355,000
Sistem Pelaporan KB
Badan PPKB
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program
Keserasian Meningkatnya
Kebijakan Badan PP dan
15 kualitas anak 50% 55% 75,000 65% 82,500 75% 90,750 85% 99,825 95% 109,808 100% 457,883
Peningkatan KB
dan perempuan
Kualitas anak dan
perempuan
Program meningkatnya
Peningkatan Peran peran serta dan Badan PP dan
18 37,19% 50% 120,000 60% 132,000 70% 145,200 80% 159,720 90% 175,692 100% 732,612
Serta dan kesetaraan KB
Kesetaraan gender gender
Program Meningkatnya
penguatan Peran Serta dan Badan PP dan
19 kelembagaan 34,13% 45% 300,000 65% 360,000 75% 396,000 85% 435,000 95% 478,500 100% 1,969,500
Kesetaraan KB
pengurusutamaan gender dan anak
Gender dan anak
Jumlah 2,170,000 2,422,000 2,699,825 3,002,458 3,327,099 13,621,382
Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 KELUARGA BERENCANA
Program keluarga Meningkatnya

20 60,30% 50% 750,000 60% 825,000 70% 907,500 80% 998,250 90% 1,098,075 100% 4,578,825 BPPKB
berencana program KB
Meningkatnya
Program pelayanan
21 rasio akseptor KB 65 68 375,000 71 412,500 74 453,750 77 476,438 80 509,789 80 2,227,477 BPPKB
kontrasepsi
aktif
Meningkatnya
Program Penyiapan
prosentase tenaga
Tenaga Pendamping
22 pendamping 49,11% 50% 110,000 60% 121,000 70% 133,100 80% 146,410 95% 168,372 100% 678,882 BPPKB
Kelompok Bina
kelompok bina
Keluarga
keluarga
Meningkatnya
Program
Program pengembangan
Pengembangan pelayanan
23 0% 50% 275,000 55% 288,750 64% 314,738 76% 352,507 85% 384,233 100% 1,615,228 BPPKB
modal operasional informasi dan
BKB-Posyandu-Paud konseling
kesehatan
reproduksi remaja.
Jumlah 1,510,000 1,647,250 1,809,088 1,973,605 2,160,469 9,100,412

Bidang Urusan
RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 SOSIAL
Program Pelayanan
Meningkatnya Kinerja
01 Administrasi 100% 100% 816,800 100% 816,800 100% 816,800 100% 816,800 100% 816,800 100% 4,084,000 DINAS SOSIAL
Pelayanan
Perkantoran
Program Peningkatan Terpenuhinya Sarana

02 Sarana dan Prasarana dan Prasarana yang 100% 100% 755,700 100% 812,200 100% 288,200 100% 288,200 100% 288,200 100% 2,432,500 DINAS SOSIAL
Aparatur baik
Terciptanya
Program Peningkatan
03 keseragaman dan 100% 100% 50,000 100% 50,000 100% 50,000 100% 50,000 100% 50,000 100% 250,000 DINAS SOSIAL
Disiplin Aparatur
kedisiplin
Program Peningkatan
Peningkatan Kualitas
05 Kapasitas Sumber 100% 100% 75,000 100% 75,000 100% 75,000 100% 75,000 100% 75,000 100% 375,000 DINAS SOSIAL
SDM
Daya Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Adanya Pelaporan
06 Sistem Pelaporan Kinerja yang baik dan 100% 100% 5,000 100% 5,000 100% 5,000 100% 5,000 100% 5,000 100% 25,000 DINAS SOSIAL
Capaian Kinerja dan berkelanjutan
Keuangan
Program
Jumlah warga
Pemberdayaan Fakir
masyarakat yang
Miskin, Komunitas
dilatih sebagai
Adat Terpencil (KAT)
15 pendamping sosial - 30 kk 108,000 30kk 108,000 30kk 108,000 30kk 108,000 30kk 108,000 100% 540,000 DINAS SOSIAL
dan Penyandang
dalam
Masalah
penannggulangan
kemiskinan
(PMKS) lainnya
Jumlah KK/KUBE
Program Keluarga
21 penerima bantuan 75 Klp 25 Klp 814,000 25 Klp 814,000 25 Klp 814,000 25 Klp 814,000 25 Klp 814,000 100 Klp 4,070,000 DINAS SOSIAL
Harapan (PKH)
usaha ekonomi
22 Pemberdayaan kegiatan - 6 keg 716,600 6 keg 716,600 6 keg 716,600 6 keg 716,600 6 keg 716,600 30 Keg 3,583,000 DINAS SOSIAL
Kelembagaan kesejahteraan sosial
Program Pelayanan Terlaksananya

28 dan Rehabilitasi kegiatan rehabilitasi - 4 Keg 531,400 4 Keg 531,400 4 Keg 531,400 4 Keg 531,400 4 Keg 531,400 20 Keg 2,657,000 DINAS SOSIAL
Kesejahteraan Sosial kesejahteran sosial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Pembinaan
17 Terlaksananya - 4 Keg 375,000 4 Keg 375,000 4 Keg 375,000 4 Keg 675,000 4 Keg 375,000 20 Keg 2,175,000 DINAS SOSIAL
Anak Terlantar
kegiatan pembinaan
anak terlantar
Terlaksananya
Program Pembinaan
kegiatan pembinaan
18 Para Penyandang - 3 Keg 237,500 3 Keg 237,500 3 Keg 237,500 3 Keg 237,500 3 Keg 237,500 15 Keg 1,187,500 DINAS SOSIAL
para penyandang
cacat dan trauma
cacat dan trauma
Program Pembinaan Persentase

19 Panti Asuhan / Panti Pembinaan Panti - - 0 20% 400,000 20% 500,000 20% 600,000 20% 650,000 80% 2,150,000 DINAS SOSIAL
Jompo Asuhan / Panti Jompo
Terlaksananya
Pemutakhiran data
Program Pelayanan PMKS dan PSKS,
Dan Rehabilitasi Monitoring, evaluasi
29 Kesejahteraan sosial, dan pelaporan 2 keg 1 Keg 70,000 1 Keg 70,000 1 Keg 70,000 1 Keg 70,000 1 Keg 70,000 5 Keg 350,000 DINAS SOSIAL
Monitoring dan pelaksanaan program
Evaluasi Pelaporan dan kegiatan
penyelenggaraan
Jumlah 4,555,000 4,611,500 4,087,500 4,387,500 4,087,500 21,729,000

Bidang Urusan
RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TENAGA KERJA
Terpenuhinya
Program Pelayanan
Program Pelayanan
01 Administrasi 12 bln 12 bln 526,662 12 bln 516,556 12 bln 535,400 12 bln 573,900 12 bln 573,900 60 bln 2,726,418 DISNAKETRANS
Administrasi
Perkantoran
Perkantoran
Terpenuhinya
Program Peningkatan
Program peningkatan
02 Sarana dan Prasarana 12 bln 12 bln 323,380 12 bln 167,380 12 bln 76,880 12 bln 256,880 12 bln 326,880 60 bln 1,151,400 DISNAKETRANS
sarana dan prasarana
Aparatur
aparatur
Terpenuhinya
Program Peningkatan
03 Program peningkatan 100 stel 20 stel 15,000 20 stel 15,000 20 stel 15,000 20 stel 15,000 20 stel 15,000 100 stel 75,000 DISNAKETRANS
Disiplin Aparatur
disiplin aparatur
Terpenuhinya
Program Peningkatan
Program peningkatan
05 Kapasitas Sumber 5 tahun 1 thn 40,950 1 thn 45,000 1 thn 50,000 1 thn 55,000 1 thn 60,000 5 thn 250,950 DISNAKETRANS
kapasitas sumber
Daya Aparatur
daya aparatur
Terpenuhinya
Program Peningkatan
Program peningkatan
Pengembangan
pengembangan
06 Sistem Pelaporan 35 buku 7 buku 2,064 7 buku 2,064 7 buku 2,064 7 buku 2,064 7 buku 2,064 35 buku 10,320 DISNAKETRANS
sistem pelaporan
Capaian Kinerja dan
capaian kinerja dan
Keuangan
keuangan
Terpenuhinya
Program Peningkatan
Program Peningkatan
Kualitas dan
15 kualiats dan 153 paket 15 pkt. 717,184 22 pkt 1,144,350 27 pkt 1,479,810 32 pkt 1,803,886 30 pkt 2,378,342 153 paket 7,523,572 DISNAKETRANS
Produktivitas Tenaga
produktivitas Tenaga
Kerja
kerja
Tersedianya data
base dan Terserapnya
Program Peningkatan Tenaga Kerja
16 280 380 297,314 430 412,314 564 453,545 664 498,900 764 548,790 280200% 2,210,863 DISNAKETRANS
Kesempatan Kerja penganggur dan
stengah
pengangguran
Program Tercapainya
perlindungan penetapan Upah
17 perkembangan minimum Kabupaten 48 48 158,476 48 229,142 48 252,058 48 277,469 48 300,816 48 1,217,961 DISNAKETRANS
lembaga dan penerbitan
ketenagakerjaan peraturan Gubernur
tentang upah
Jumlah 2,081,030 2,531,806 2,864,757 3,483,099 4,205,792 15,166,484
Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Persentase
Program Pelayanan
pelayanan Disperindagko
01 Administrasi 100% 100% 800,000 100% 900,000 100% 1,000,000 100% 1,100,000 100% 1,200,000 100% 5,000,000
administrasi p dan UMKM
Perkantoran
perkantoran
Persentase
Disperindagko
02 Sarana dan Prasarana sarana dan 100% 100% 200,000 100% 250,000 100% 300,000 100% 350,000 100% 400,000 100% 1,500,000
p dan UMKM
Aparatur prasarana
aparatur
Persentase
Program Peningkatan Disperindagko
03 peningkatan 100% 100% 80,000 100% 120,000 100% 150,000 100% 180,000 100% 200,000 100% 730,000
Disiplin Aparatur p dan UMKM
disiplin aparatur
Persentase
Disperindagko
05 Kapasitas Sumber kapasitas 100% 100% 150,000 100% 180,000 100% 200,000 100% 220,000 100% 250,000 100% 1,000,000
p dan UMKM
Daya Aparatur sumberdaya
aparatur
Persentase
Program Peningkatan
peningkatan
Pengembangan
pengembangan Disperindagko
Sistem Pelaporan p dan UMKM
Capaian Kinerja dan
capaian kinerja dan
Keuangan
keuangan
Program
Pengembangan Persentase Mutu
Kewirausahaan dan Disperindagko
16 Obat dan makanan 52% 57% 650,000 64% 700,000 70% 750,000 77% 800,000 85% 850,000 85% 3,750,000
keunggulan p dan UMKM
terjamin
kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Program
Persentase
Pengembangan
peningkatan Disperindagko
17 Sistem Pendukung 40% 45% 2,750,000 50% 3,000,000 55% 3,250,000 60% 3,500,000 65% 3,750,000 65% 16,250,000
Industri Kecil dan p dan UMKM
Usaha Bagi Usaha
Menengah
Kecil dan Menengah
Persentase
Program Peningkatan
Peningkatan Disperindagko
sarana dan p dan UMKM
Koperasi
prasarana
Jumlah 5,354,000 5,982,000 6,590,000 7,180,000 7,770,000 32,876,000
Bidang Urusan Kondisi Kinerja pada akhir periode
Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung Jawab
KODE Pemerintahan dan Program RPJMD
(outcome) RPJMD (Tahun 0)
Prioritas Pembangunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
16 BKPM DAN PERIZINAN
Persentase pelayanan
Program Pelayanan administrasi perkantoran
BKPMD DAN
01 Administrasi terhadap kebutuhan 100% 20% 1,313,350 20% 1,556,350 20% 1,860,350 20% 2,161,350 20% 2,661,350 100% 9,552,750
PERIZINAN
Perkantoran pelayanan administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Persentase peningkatan

BKPMD DAN
02 Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana 20% 20% 1,900,000 20% 1,800,000 20% 1,000,000 20% 800,000 20% 600,000 97% 6,100,000
PERIZINAN
Aparatur Aparatur
Program Peningkatan Persentase Peningkatan BKPMD DAN

03 20% 20% 180,000 20% 80,000 20% 110,000 20% 180,000 20% 250,000 500 helai 800,000
Disiplin Aparatur disiplin Aparatur PERIZINAN
Program Peningkatan Persentase peningkatan

BKPMD DAN
05 Kapasitas Sumber Daya kapasitas sumber daya 20% 20% 350,000 20% 410,000 20% 400,000 20% 350,000 20% 350,000 132ok 1,860,000
PERIZINAN
Aparatur aparatur
Program Peningkatan persentase peningkatan

Pengembangan Sistem pengembangan sistem BKPMD DAN
06 20% 20% 30,000 20% 30,000 20% 50,000 20% 75,000 20% 75,000 65 dokm 260,000
Pelaporan Capaian pelaporan capaian PERIZINAN
Kinerja dan Keuangan kinerja dan keuangan
Peningkatan Promosi persentase promosi dan BKPMD DAN

15 2 20% 900,000 20% 1,000,000 20% 1,050,000 20% 1,000,000 20% 900,000 6keg 4,850,000
dan kerjasama Investasi jumlah investor PERIZINAN

BKPMD DAN
16 Investasi dan Realisasi iklim investase dan 3 keg 20% 450,000 20% 400,000 20% 350,000 20% 300,000 20% 300,000 5 keg 1,800,000
PERIZINAN
Investasi realisasi investasi
Peningkatan Kualitas BKPMD DAN
18 jumlah izin yang 210 izin 20% 250,000 20% 250,000 20% 200,000 20% 200,000 20% 200,000 1,140 1,100,000
Pelayanan Perizinan PERIZINAN
diterbitkan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pelayanan Informasi BKPMD DAN
19 pelayanan dan 20% 20% 180,000 20% 220,000 20% 160,000 20% 200,000 20% 200,000 12 keg 960,000
dan Pengaduan PERIZINAN
penanganan pengaduan
Program ,penyiapan Jumlah kajian tentang

potensi sumber daya, potensi sumber daya, BKPMD DAN
21 - 1 dok 250,000 - 880,000 1 dok 250,000 - 0 - 0 2 dok 1,380,000
sarana dan prasarana sarana dan prasarana PERIZINAN
daerah investasi daerah
Jumlah 5,803,350 6,626,350 5,430,350 5,266,350 5,536,350 28,662,750

Bidang Urusan
RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 KEBUDAYAAN
Program Persentase muatan

Dinas Pendidikan dan
15 Pengembangan Nilai budaya lokal dalam 10% 11% 330,000 12% 230,000 13% 130,000 14% 230,000 15% 540,000 15% 1,460,000
Kebudayaan
Budaya kurikulum pendidikan
Program inventarisasi
Jumlah benda, situs
dan pelestarian Dinas Pendidikan dan
16 dan cagar budaya 4 4 824,000 4 824,000 4 540,000 4 824,000 4 2,240,000 4 5,252,000
benda, situs, cagar Kebudayaan
yang dilestarikan
budaya
Terpenuhi Program
Program Pengelolaan Dinas Pendidikan dan
17 Pengelolaan - 1 kali 1,130,000 1 kali 930,000 1 kali 330,000 1 kali 930,000 1 kali 1,430,000 5 kali 4,750,000
Keragaman Budaya Kebudayaan
Keragaman Budaya

BAG. PEMERINTAHAN
UMUM
Desa Desa
Jumlah 2,688,600 2,449,290 1,535,084 2,599,346 4,917,648 14,189,968

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 PEMUDA DAN OLAH RAGA
Terpenuhinya
Program Pelayanan program
01 Administrasi pelayanan 100% 100% 699,645 100% 769,610 100% 846,571 100% 931,228 100% 1,024,351 100% 4,271,405 DISPORA
Perkantoran Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya
Program Peningkatan Program
02 Sarana dan Prasarana Peningkatan 100% 100% 1,063,890 100% 1,163,890 100% 1,257,480 100% 1,357,480 100% 1,467,000 100% 6,309,740 DISPORA
Aparatur sarana Prasarana
Aparatur
Terpenuhinya
03 100% 100% 20,250 100% 22,275 100% 24,502 100% 26,952 100% 29,647 100% 123,626 DISPORA
Disiplin Aparatur Peningkatan
Disiplin Aparatur
Terwujudnya
Program Peningkatan
Peningkatan
05 Kapasitas Sumber 100% 100% 131,400 100% 144,540 100% 158,994 100% 174,893 100% 192,382 100% 802,209 DISPORA
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Daya Aparatur
Terpenuhinya
Program Peningkatan
Peningkatan
Pengembangan
Pengembangan
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 31,260 100% 37,512 100% 45,022 100% 54,026 100% 64,831 100% 232,651 DISPORA
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja
Keuangan
dan Keuangan
Program Peningkatan Jumlah kegiatan
Upaya Penumbuhan peningkatan
17 Kewirausahaan dan penumbuhan 1 keg 1 keg 300,000 1 keg 320,000 1 keg 340,000 1 keg 360,000 1 keg 380,000 5 keg 1,700,000 DISPORA
Kecakapan Hidup kewirausahaan
Pemuda pemuda
Program Peningkatan Jumlah Organisasi

19 dan Dukungan Olahraga / Club 14 17 362,400 19 398,640 22 438,504 24 482,354 27 530,589 27 2,212,487 DISPORA
Organisasi Pemuda yang dibina
Program Pembinaan
Jumlah Atlet yang
20 dan Pemasyarakatan 42 49 203,435 56 223,779 63 246,157 70 270,773 77 297,850 77 1,241,994 DISPORA
dibina
Olah Raga
Program Peningkatan Jumlah

21 Sarana dan Prasarana Sarana/Gedung 267 20 1,223,000 20 1,353,000 20 1,488,300 20 1,638,300 20 1,802,130 367 7,504,730 DISPORA
Olah Raga Olah raga
26 Peran Serta Program 100% 100% 593,325 100% 652,658 100% 717,924 100% 789,924 100% 868,916 100% 3,622,747 DISPORA
Kepemudaan Paskibraka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Meningkatnya
Program Pembinaan
27 peringkat 8 8 352,850 7 392,850 7 434,850 6 479,850 5 527,850 5 2,188,250 DISPORA
Altet Berprestasi
PORPROV
Meningkatnya
Program Peningkatan
28 jumlah kejuaraan 5 6 511,200 7 662,320 8 712,320 9 762,320 10 812,320 10 3,460,480 DISPORA
Kejuaraan Olah Raga
olahraga
Jumlah 5,461,395 6,103,562 6,665,602 7,274,074 7,933,035 33,437,668

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Persentase
Program Pelayanan Badan
pelayanan
01 Administrasi 100% 100% 735,200 100% 748,500 100% 759,000 100% 765,500 100% 785,000 100% 3,793,200 Kesbang dan
administrasi
Perkantoran Linmas
perkantoran
Persentase
Program Peningkatan Badan
peningkatan
02 Sarana dan Prasarana 100% 100% 825,960 100% 635,000 84% 350,000 88% 665,000 100% 925,000 100% 3,400,960 Kesbang dan
sarana dan
Aparatur Linmas
prasarana
Persentase Badan
Program Peningkatan
03 peningkatan 100% 100% 120,000 100% 120,000 100% 125,000 100% 125,000 100% 130,000 100% 620,000 Kesbang dan
Disiplin Aparatur
disiplin aparatur Linmas
Persentase
Program Peningkatan peningkatan Badan
05 Kapasitas Sumber kapasitas 100% 100% 145,000 100% 150,000 100% 165,000 100% 180,000 100% 190,000 100% 830,000 Kesbang dan
Daya Aparatur sumberdaya Linmas
aparatur
Persentase
Program Peningkatan
peningkatan
Pengembangan Badan
pengembangan
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 32,000 100% 32,000 100% 32,000 100% 40,000 100% 40,000 100% 176,000 Kesbang dan
sistem pelaporan
Capaian Kinerja dan Linmas
capaian kinerja dan
Keuangan
keuangan
Persentase
Program Peningkatan
Peningkatan Badan
Keamanan dan
15 Keamanan dan 52% 60% 2,990,000 65% 3,100,000 70% 3,150,000 75% 3,200,000 85% 3,250,000 85% 15,690,000 Kesbang dan
Kenyamanan
Kenyamanan Linmas
Lingkungan
Lingkungan
Program Persentase
Badan
Pengembangan Pengembangan
17 70% 75% 560,000 80% 570,000 85% 580,000 90% 590,000 95% 610,000 95% 2,910,000 Kesbang dan
Wawasan Wawasan
Linmas
Kebangsaan Kebangsaan
Program Persentase
Pemberdayaan Badan
Pemberdayaan
19 Masyarakat Untuk 70% 75% 420,000 80% 425,000 85% 430,000 90% 435,000 95% 440,000 95% 2,150,000 Kesbang dan
Masyarakat Untuk
Linmas
Menjaga Ketertiban Menjaga
Ketertiban
Program
Program Peningkatan Badan
Peningkatan
20 Pemberantasan 35% 40% 300,000 45% 300,000 50% 320,000 60% 325,000 75% 350,000 75% 1,595,000 Kesbang dan
Pemberantasan
Penyakit Masyakat Linmas
Penyakit Masyakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Persentase Badan
Program Pendidikan
21 Pendidikan Politik 100% 100% 290,000 100% 300,000 100% 325,000 100% 340,000 100% 360,000 100% 1,615,000 Kesbang dan
Politik Masyarakat
Masyarakat Linmas
Persentase
Program Pencegahan Pencegahan dini Badan
dini dan dan
22 100% 100% 230,000 100% 235,000 100% 250,000 100% 260,000 100% 300,000 100% 1,275,000 Kesbang dan
Penanggulangan Penanggulangan Linmas
Korban Bencana Alam Korban Bencana
Alam
Jumlah 6,648,166 6,615,508 6,486,010 6,925,512 7,380,014 34,055,176
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir Penanggung
Pemerintahan dan Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
KODE Program periode RPJMD Jawab
Program Prioritas Awal RPJMD
(outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Terpenuhinya
Program Pelayanan program DINAS
01 Administrasi pelayanan 100% 100% 1,534,977 100% 1,604,942 100% 1,681,903 100% 1,766,560 100% 1,859,683 100% 8,448,064 PENDAPATAN
Perkantoran Administrasi DAERAH
Perkantoran
Terpenuhinya
Program Peningkatan Program DINAS
02 Sarana dan Prasarana Peningkatan 100% 100% 788,150 100% 815,815 100% 846,247 100% 912,792 100% 993,050 100% 4,356,054 PENDAPATAN
Aparatur sarana Prasarana DAERAH
Aparatur
Terpenuhinya DINAS
03 100% 100% 44,100 100% 49,100 100% 54,100 100% 59,000 100% 69,000 100% 275,300 PENDAPATAN
Disiplin Aparatur Peningkatan DAERAH
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Terwujudnya DINAS

05 Kapasitas Sumber Peningkatan 100% 100% 340,000 100% 353,140 100% 367,594 100% 383,493 100% 400,982 100% 1,845,209 PENDAPATAN
Daya Aparatur Kapasitas Sumber DAERAH
Daya Aparatur
Terpenuhinya
Program Peningkatan
Peningkatan
Pengembangan DINAS
Pengembangan
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 35,000 100% 37,000 100% 40,000 100% 43,000 100% 45,000 100% 200,000 PENDAPATAN
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan DAERAH
Capaian Kinerja
Keuangan
dan Keuangan
Terlaksananya DINAS
Program
45 kegiatan 55% 65% 412,500 70% 449,072 75% 489,301 80% 577,805 85% 630,907 85% 2,559,585 PENDAPATAN
Pemutakhiran Data
pemutakhiran data DAERAH
Jumlah 3,154,727 3,309,069 3,479,145 3,742,650 3,998,622 17,684,212

Bidang Urusan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Pemerintahan dan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung Jawab
KODE Program Awal periode RPJMD
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Terpenuhinya
Program Pelayanan program BADAN
01 Administrasi pelayanan 100% 100% 716,000 100% 766,000 100% 775,000 100% 880,000 100% 920,000 100% 4,057,000 PENANGGULANGAN
Perkantoran Administrasi BENCANA DAERAH
Perkantoran
Terpenuhinya
Program Peningkatan Program BADAN
02 Sarana dan Prasarana Peningkatan 100% 100% 608,875 100% 679,303 100% 756,773 100% 841,990 100% 941,990 100% 3,828,931 PENANGGULANGAN
Aparatur sarana Prasarana BENCANA DAERAH
Aparatur
Terpenuhinya BADAN
03 100% 100% 125,000 100% 135,000 100% 145,000 100% 155,000 100% 165,000 100% 725,000 PENANGGULANGAN
Disiplin Aparatur Peningkatan BENCANA DAERAH
Disiplin Aparatur
Terwujudnya
Program Peningkatan BADAN
Peningkatan
05 Kapasitas Sumber 100% 100% 115,000 100% 165,040 100% 265,494 100% 316,393 100% 516,882 100% 1,378,809 PENANGGULANGAN
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur BENCANA DAERAH
Daya Aparatur
Terpenuhinya
Program Peningkatan
Peningkatan
Pengembangan BADAN
Pengembangan
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 25,000 100% 31,252 100% 38,762 100% 47,766 100% 58,571 100% 201,351 PENANGGULANGAN
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan BENCANA DAERAH
Capaian Kinerja
Keuangan
dan Keuangan
Program Pencegahan Program
Pencegahan Dini BADAN
Dini dan
32 dan 100% 100% 940,000 100% 962,000 100% 981,000 100% 1,030,000 100% 1,076,000 100% 4,989,000 PENANGGULANGAN
Penanggulangan
Penanggulangan BENCANA DAERAH
Bencana Alam
Bencana Alam
Program Persentase
Perencanaan Koordinasi dan BADAN
33 Pembangunan Fasilitasi 100% 100% 1,300,000 100% 1,300,000 100% 1,300,000 100% 1,300,000 100% 1,300,000 100% 6,500,000 PENANGGULANGAN
Daerah Rawan Kerusakan BENCANA DAERAH
Bencana Infrastruktur Pasca
Bencana
Tercapainya BADAN
Program Kedaruratan
34 Kedaruratan dan 100% 100% 296,380 100% 316,380 100% 336,380 100% 356,380 100% 406,380 100% 1,711,900 PENANGGULANGAN
dan Logistik
Logistik BENCANA DAERAH
Persentase BADAN
35 Rehabilitasi dan 100% 100% 54,400 100% 64,400 100% 74,400 100% 83,000 100% 85,000 100% 361,200 PENANGGULANGAN
dan Rekonstruksi
Rekonstruksi BENCANA DAERAH
Jumlah 4,180,655 4,038,595 4,262,029 4,571,149 4,978,443 21,680,091
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir Penanggung
KODE Program Awal RPJMD periode RPJMD Jawab
Program Prioritas
(outcome) (Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SEKRETARIAT DPRD
Terpenuhinya
01 Administrasi pelayanan 640,047 100% 1,120,000 100% 1,175,000 100% 1,255,000 100% 1,287,000 100% 1,335,000 100% 6,172,000 SEKRETARIAT DPRD
Perkantoran
Terpenuhinya
02 Sarana dan Prasarana Penigkatan sarana 1,589,500 100% 1,678,930 100% 1,793,098 100% 1,842,150 100% 1,894,400 100% 1,450,400 100% 8,658,978 SEKRETARIAT DPRD
Aparatur Prasarana
Aparatur
Terpenuhinya
Program Peningkatan
03 Program 306,650 100% 318,916 100% 318,916 100% 356,650 100% 375,000 100% 426,500 100% 1,795,982 SEKRETARIAT DPRD
Disiplin Aparatur
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Terwujudnya
Program Peningkatan Peningkatan
15 Kapasitas Lembaga Kapasitas Lembaga 55% 60% 4,223,600 65% 4,450,000 70% 4,689,000 75% 5,307,950 80% 5,820,600 80% 24,491,150 SEKRETARIAT DPRD
DPRD dalam Lingkup
DPRD
Program Terjaminnya
Pemeliharaan kesehatan
16 60,000 100% 66,000 100% 76,000 100% 79,300 100% 89,300 100% 100,000 100% 410,600 SEKRETARIAT DPRD
Kesehatan Pimpinan Pimpinan dan
dan Anggota Anggota DPRD
Jumlah 7,407,446 7,813,014 8,222,100 8,953,650 9,132,500 41,528,710

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
INSPEKTORAT DAERAH
Persentase
pelayanan
administrasi
Program Pelayanan perkantoran
INSPEKTORAT
01 Administrasi terhadap 100% 100% 1,330,170 100% 1,396,679 100% 1,466,512 100% 1,539,838 100% 1,616,830 100% 7,350,029
Perkantoran
DAERAH
kebutuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Persentase
INSPEKTORAT
02 Sarana dan Prasarana sarana dan 100% 100% 1,161,200 100% 1,219,260 100% 1,280,223 100% 1,344,234 100% 1,411,446 100% 6,416,363
DAERAH
Aparatur prasarana
Aparatur
Persentase
Program Peningkatan INSPEKTORAT
03 Peningkatan 100% 100% 90,250 100% 126,000 100% 132,300 100% 138,915 100% 145,861 100% 633,326
Disiplin Aparatur
disiplin Aparatur
DAERAH
Persentase
Program Peningkatan
peningkatan INSPEKTORAT
05 Kapasitas Sumber 100% 100% 872,000 100% 915,600 100% 961,380 100% 1,009,449 100% 1,059,921 100% 4,818,350
kapasitas sumber DAERAH
Daya Aparatur
daya aparatur
persentase
Program Peningkatan
peningkatan
Pengembangan
pengembangan INSPEKTORAT
Capaian Kinerja dan
sistem pelaporan DAERAH
capaian kinerja
Keuangan
dan keuangan
Perasentase
Sistem Pengawasan Sistem
Internal dan Pengawasan INSPEKTORAT
26 70% 75% 1,779,000 80% 1,917,950 85% 2,063,848 90% 2,217,040 95% 2,377,892 95% 10,355,729
Pengendalian Internal dan DAERAH
Pelaksanaan Pengendalian
Kebijakan KDH Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Jumlah 5,268,270 5,612,921 5,943,567 6,290,745 6,655,283 29,770,786
Bidang Urusan
RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Persentase Layanan
Program Pelayanan
Administrasi BAG. ADMINISTASI
01 Administrasi 100% 100% 1,287,583 100% 1,297,583 100% 1,307,583 100% 1,317,583 100% 1,327,583 100% 6,537,915
Perkantoran yang PEMBANGUNAN
Perkantoran
tersedia
Persentase Sarana
Program Peningkatan
dan Prasarana BAG. ADMINISTASI
02 Sarana dan Prasarana 100% 100% 2,875,048 100% 2,875,048 100% 2,925,048 100% 2,925,048 100% 2,975,048 100% 14,575,241
Aparatur yang PEMBANGUNAN
Aparatur
tersedia
Persentase
Program Peningkatan BAG. ADMINISTASI
03 Pelaksanaan Disiplin 100% 100% 25,500 100% 28,000 100% 31,500 100% 35,000 100% 37,500 100% 157,500
Disiplin Aparatur PEMBANGUNAN
Aparatur

BAG. ADMINISTASI
05 Kapasitas Sumberdaya Manusia 100% 100% 175,000 100% 215,466 100% 259,979 100% 308,943 100% 362,803 100% 1,322,191
PEMBANGUNAN

Pengembangan Capaian Kinerja BAG. ADMINISTASI
06 100% 100% 20,500 100% 23,000 100% 25,000 100% 27,500 100% 31,000 100% 127,000
Pelaporan Capaian Keuangan yang PEMBANGUNAN
BAG. ADMINISTASI
46 Pengembangan Pengembangan 100% 100% 350,000 100% 417,080 100% 1,154,960 100% 1,302,536 100% 1,464,870 100% 4,689,446
PEMBANGUNAN
Perumahan Perumahan
Jumlah 4,733,631 4,856,177 5,704,070 5,916,610 6,198,804 27,409,293

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BAGIAN ADMINISTRASI HUMAS
Persentase BAG.
Program Pelayanan
pelayanan
01 Administrasi 100% 100% 986,800 100% 1,038,800 100% 1,057,550 100% 1,089,550 100% 1,111,300 100% 5,284,000 ADMINISTRASI
administrasi
Perkantoran HUMAS
perkantoran
Persentase
Program Peningkatan peningkatan BAG.
02 Sarana dan Prasarana sarana dan 100% 100% 262,400 100% 441,750 100% 76,000 100% 140,000 100% 500,900 100% 1,421,050 ADMINISTRASI
Aparatur prasarana HUMAS
Aparatur
Persentase BAG.
Program Peningkatan
03 Peningkatan 100% 100% 28,000 100% 14,000 100% 28,000 100% 14,000 100% 28,000 100% 112,000 ADMINISTRASI
Disiplin Aparatur
disiplin Aparatur HUMAS
Persentase
Program Peningkatan BAG.
peningkatan
05 Kapasitas Sumber 100% 100% 150,000 100% 150,000 100% 150,000 100% 130,000 100% 150,000 100% 730,000 ADMINISTRASI
kapasitas sumber
Daya Aparatur HUMAS
daya aparatur
persentase
Program Peningkatan
peningkatan
Pengembangan BAG.
pengembangan
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 15,000 100% 15,000 100% 15,000 100% 15,000 100% 15,000 100% 75,000 ADMINISTRASI
sistem pelaporan
Capaian Kinerja dan HUMAS
capaian kinerja
Keuangan
dan keuangan
Perasentase
Program Kerjasama Peningkatan BAG.
25 Informasi dan Media Kerjasama 100% 100% 600,000 100% 600,000 100% 600,000 100% 650,000 100% 750,000 100% 3,200,000 ADMINISTRASI
Mass Informasi dan HUMAS
Media Massa
Jumlah 2,042,200 2,259,550 1,926,550 2,038,550 2,555,200 10,822,050

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BAG. ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
Terpenuhinya
Program Pelayanan
cakupan Bag. Administrasi
01 Administrasi 100% 100% 566,420 100% 623,062 100% 685,368 100% 753,905 100% 829,296 100% 3,458,051
kebutuhan dasar Perekonomian
Perkantoran
operasional SKPD
Terpenuhinya
cakupan
Program Peningkatan kebutuhan
Bag. Administrasi
02 Sarana dan Prasarana SARPRAS untuk 100% 100% 52,680 100% 57,948 100% 63,743 100% 70,117 100% 77,129 100% 321,617
Perekonomian
Aparatur mendukung
pelaksanaan tugas
dan fungsi
Program Peningkatan Terwujudnya Bag. Administrasi

03 100% 100% 6,500 100% 7,150 100% 7,865 100% 8,652 100% 9,517 100% 39,683
Disiplin Aparatur pelayanan prima Perekonomian
Cakupan
Program Peningkatan
peningkatan Bag. Administrasi
sumber daya Perekonomian
Daya Aparatur
aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Persentase laporan
Bag. Administrasi
06 Sistem Pelaporan capaian kinerja dan 100% 100% 5,000 100% 5,500 100% 6,050 100% 6,655 100% 7,321 100% 30,526
Perekonomian
Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
Jumlah 760,600 824,960 907,456 998,202 1,098,022 4,589,239

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA
Persentase
pelayanan
administrasi
Program Pelayanan perkantoran BAG.
01 Administrasi terhadap 100% 100% 591,520 100% 615,820 100% 625,720 100% 641,320 100% 658,020 100% 3,132,400 ORTALA
Perkantoran kebutuhan SETDA
pelayanan
administrasi
perkantoran
Persentase
peningkatan
02 Sarana dan Prasarana 100% 100% 156,500 100% 160,000 100% 164,000 100% 167,000 100% 171,500 100% 819,000 ORTALA
sarana dan
Aparatur SETDA
prasarana Aparatur
Persentase BAG.
Program Peningkatan
03 Peningkatan 100% 100% 101,956 100% 105,956 100% 105,956 100% 109,456 100% 112,000 100% 535,324 ORTALA
Disiplin Aparatur
disiplin Aparatur SETDA
Persentase
peningkatan
05 Kapasitas Sumber 100% 100% 200,000 100% 220,000 100% 240,000 100% 270,000 100% 300,000 100% 1,230,000 ORTALA
kapasitas sumber
Daya Aparatur SETDA
daya aparatur
persentase
Program Peningkatan
peningkatan
Pengembangan BAG.
pengembangan
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 143,500 100% 144,500 100% 146,500 100% 150,000 100% 153,000 100% 737,500 ORTALA
sistem pelaporan
Capaian Kinerja dan SETDA
capaian kinerja
Keuangan
dan keuangan
Program Penataan persentase BAG.

26 Peraturan Perundang- penyusunan 100% 100% 430,000 100% 450,000 100% 470,000 100% 500,000 100% 530,000 100% 2,380,000 ORTALA
undangan peraturan daerah SETDA
Jumlah 1,623,476 1,696,276 1,752,176 1,837,776 1,924,520 8,834,224

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BAGIAN HUKUM SETDA
Persentase
pelayanan
administrasi
Program Pelayanan perkantoran BAG.
01 Administrasi terhadap 100% 100% 724,500 100% 725,500 100% 727,000 100% 728,500 100% 730,000 100% 3,635,500 HUKUM
Perkantoran kebutuhan SETDA
pelayanan
administrasi
perkantoran
Persentase
peningkatan
02 Sarana dan Prasarana 100% 100% 283,300 100% 288,300 100% 293,300 100% 303,300 100% 313,300 100% 1,481,500 HUKUM
sarana dan
Aparatur SETDA
prasarana Aparatur
Persentase BAG.
Program Peningkatan
03 Peningkatan 100% 100% 17,000 100% 20,000 100% 25,000 100% 30,000 100% 35,000 100% 127,000 HUKUM
Disiplin Aparatur
disiplin Aparatur SETDA
Persentase
peningkatan
05 Kapasitas Sumber 100% 100% 200,000 100% 220,000 100% 240,000 100% 270,000 100% 300,000 100% 1,230,000 HUKUM
kapasitas sumber
Daya Aparatur SETDA
daya aparatur
persentase
Program Peningkatan
peningkatan
Pengembangan BAG.
pengembangan
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 24,000 100% 26,000 100% 28,000 100% 30,000 100% 32,000 100% 140,000 HUKUM
sistem pelaporan
Capaian Kinerja dan SETDA
capaian kinerja
Keuangan
dan keuangan
Program Penataan persentase BAG.

26 Peraturan Perundang- penyusunan 100% 100% 430,000 100% 450,000 100% 470,000 100% 500,000 100% 530,000 100% 2,380,000 HUKUM
undangan peraturan daerah SETDA
persentase BAG.
Program Panitia peningkatan
27 100% 100% 55,000 100% 60,000 100% 65,000 100% 70,000 100% 80,000 100% 330,000 HUKUM
RANHAM pelaksanaan
SETDA
RANHAM
Jumlah 1,733,800 1,789,800 1,848,300 1,931,800 2,020,300 9,324,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOLER
Persentase Layanan
Program Pelayanan
Administrasi BAG. UMUM DAN
01 Administrasi 100% 100% 12,003,243 100% 12,242,264 100% 12,505,187 100% 12,794,343 100% 13,112,474 100% 62,657,511
Perkantoran yang PROTOKOLER
Perkantoran
tersedia
Persentase Sarana
Program Peningkatan
dan Prasarana BAG. UMUM DAN
Aparatur yang PROTOKOLER
Aparatur
tersedia
Persentase
Program Peningkatan BAG. UMUM DAN
03 Pelaksanaan Disiplin 100% 100% 501,500 100% 525,500 100% 554,300 100% 589,900 100% 641,580 100% 2,812,780
Disiplin Aparatur PROTOKOLER
Aparatur

BAG. UMUM DAN
05 Kapasitas Sumberdaya Manusia 100% 100% 160,950 100% 201,416 100% 245,929 100% 294,893 100% 348,753 100% 1,251,941
PROTOKOLER

Pengembangan Capaian Kinerja BAG. UMUM DAN
06 100% 100% 15,000 100% 17,000 100% 20,000 100% 22,000 100% 23,000 100% 97,000
Pelaporan Capaian Keuangan yang PROTOKOLER

Pelayanan Kedinasan Pelayanan Kedinasan BAG. UMUM DAN
16 100% 100% 3,338,000 100% 3,405,080 100% 4,142,960 100% 4,290,536 100% 4,452,870 100% 19,629,446
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Wakil PROTOKOLER
Kepala Daerah Kepala Daerah
Jumlah 22,893,741 23,953,812 25,348,078 25,871,374 27,171,967 125,238,972

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Terlaksananya
Program Pelayanan
Proses
01 Administrasi 100% 100% 482,500 100% 655,700 100% 890,300 100% 1,170,400 100% 896,240 100% 4,095,140 BAG. KESRA
Administrasi
Perkantoran
Perkantoran
Tersedianya
Program Peningkatan
sarana dan
02 Sarana dan Prasarana 100% 100% 2,923,000 100% 3,104,500 100% 3,334,000 100% 3,515,000 100% 3,624,500 100% 16,501,000 BAG. KESRA
prasarana
Aparatur
Aparatur
Program Peningkatan Terciptanya

03 100% 100% 45,000 100% 60,000 100% 120,000 100% 150,000 100% 240,000 100% 615,000 BAG. KESRA
Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur
Terciptanya
Program Peningkatan
peningkatan
05 Kapasitas Sumber 100% 100% 840,000 100% 1,070,000 100% 1,165,200 100% 1,165,200 100% 1,550,000 100% 5,790,400 BAG. KESRA
kapasitas sumber
Daya Aparatur
daya aparatur
Program Peningkatan
Terlaksananya
Pengembangan
sistem pelaporan
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 346,000 100% 388,000 100% 400,000 100% 432,000 100% 500,000 100% 2,066,000 BAG. KESRA
capaian kinerja
Capaian Kinerja dan
dan keuangan
Keuangan

15 Pelayanan Bidang pelayanan bidang 100% 100% 1,100,000 100% 1,200,000 100% 1,300,000 100% 1,350,000 100% 1,400,000 100% 6,350,000 BAG. KESRA
Mental Spritual mental spritual
Jumlah 5,736,500 6,478,200 7,209,500 7,782,600 8,210,740 35,417,540

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN
Terlaksananya BAG.
Program Pelayanan
Proses
01 Administrasi 100% 100% 1,089,550 100% 1,111,300 100% 1,089,550 100% 1,089,550 100% 1,111,300 100% 5,491,250 ADMINISTRASI
Administrasi
Perkantoran KEUANGAN
Perkantoran
Persentase
02 Sarana dan Prasarana sarana dan 100% 100% 262,400 100% 441,750 100% 76,000 100% 140,000 100% 500,900 100% 1,421,050 ADMINISTRASI
Aparatur prasarana KEUANGAN
Aparatur
Persentase BAG.
Program Peningkatan
03 Peningkatan 100% 100% 28,000 100% 14,000 100% 28,000 100% 14,000 100% 28,000 100% 112,000 ADMINISTRASI
Disiplin Aparatur
disiplin Aparatur KEUANGAN
Persentase
peningkatan
05 Kapasitas Sumber 100% 100% 150,000 100% 150,000 100% 150,000 100% 130,000 100% 150,000 100% 730,000 ADMINISTRASI
kapasitas sumber
Daya Aparatur KEUANGAN
daya aparatur
persentase
Program Peningkatan
peningkatan
Pengembangan BAG.
pengembangan
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 15,000 100% 15,000 100% 15,000 100% 15,000 100% 15,000 100% 75,000 ADMINISTRASI
sistem pelaporan
Capaian Kinerja dan KEUANGAN
capaian kinerja
Keuangan
dan keuangan
Perasentase
Program Kerjasama Peningkatan BAG.
25 Informasi dan Media Kerjasama 100% 100% 600,000 100% 600,000 100% 600,000 100% 650,000 100% 750,000 100% 3,200,000 ADMINISTRASI
Mass Informasi dan KEUANGAN
Media Massa
Jumlah 2,144,950 2,332,050 1,958,550 2,038,550 2,555,200 11,029,300

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BAGIAN PERLENGKAPAN
Terlaksananya
Program Pelayanan
Proses BAG.
01 Administrasi 20% 20% 2,185,700 20% 1,806,700 20% 1,822,200 20% 1,841,700 20% 1,871,700 100% 9,528,000
Perkantoran
Administrasi PERLENGKAPAN
Perkantoran
Tersedianya
Program Peningkatan
sarana dan BAG.
prasarana PERLENGKAPAN
Aparatur
Aparatur
Program Peningkatan Terciptanya BAG.

03 20% 20% 170,000 20% 170,000 20% 170,000 20% 170,000 20% 170,000 100% 850,000
Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur PERLENGKAPAN
Terciptanya
Program Peningkatan
peningkatan BAG.
05 Kapasitas Sumber 20% 20% 93,000 20% 125,000 20% 125,000 20% 125,000 20% 125,000 100% 23,218,940
kapasitas sumber PERLENGKAPAN
Daya Aparatur
daya aparatur
Jumlah 4,779,140 7,299,200 3,380,700 3,400,200 4,952,700 46,437,880

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PEMERINTAHAN UMUM
Terlaksananya
Program Pelayanan BAG.
Proses
01 Administrasi 100% 100% 1,524,930 100% 1,734,770 100% 1,976,084 100% 2,254,508 100% 2,572,737 100% 10,063,029 PEMERINTAHAN
Administrasi
Perkantoran UMUM
Perkantoran
Persentase
02 Sarana dan Prasarana sarana dan 100% 100% 22,958,797 100% 26,135,517 100% 28,273,459 100% 32,514,478 100% 37,391,649 100% 147,273,900 PEMERINTAHAN
Aparatur prasarana UMUM
Aparatur
Persentase BAG.
Program Peningkatan
03 Peningkatan 100% 100% 393,029 100% 451,983 100% 519,781 100% 597,748 100% 687,410 100% 2,649,951 PEMERINTAHAN
Disiplin Aparatur
disiplin Aparatur UMUM
Terciptanya
peningkatan
05 Kapasitas Sumber 100% 100% 758,000 100% 871,700 100% 1,002,455 100% 1,152,823 100% 1,325,447 100% 5,110,425 PEMERINTAHAN
kapasitas sumber
Daya Aparatur UMUM
daya aparatur
persentase
Program Peningkatan
peningkatan
Pengembangan BAG.
pengembangan
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 27,500 100% 31,625 100% 36,369 100% 41,824 100% 48,098 100% 185,416 PEMERINTAHAN
sistem pelaporan
Capaian Kinerja dan UMUM
capaian kinerja
Keuangan
dan keuangan
Persentase
Program Pelayanan
pelayanan BAG.
Kedinasan Kepala
16 kedinasan kepala 100% 100% 555,000 100% 638,250 100% 733,988 100% 844,086 100% 970,698 100% 3,742,022 PEMERINTAHAN
Daerah/Wakil Kepala
daerah/wakil UMUM
Daerah
kepala daerah
Persentase
Program Peningkatan
Peningkatan
sistem Pengawasan sistem BAG.
20 Internal dan Pengawasan 100% 100% 382,200 100% 439,530 100% 505,460 100% 581,883 100% 668,470 100% 2,577,543 PEMERINTAHAN
Pengendalian Internal dan UMUM
Kebijakan KDH Pengendalian
Kebijakan KDH
Persentase
Program BAG.
Pengembangan
28 Pengembangan Data 100% 100% 490,000 100% 563,500 100% 648,025 100% 745,229 100% 857,013 100% 3,303,767 PEMERINTAHAN
Data
dan/Informasi UMUM
dan/Informasi
Persentase BAG.
Program Penataan
27 Penataan Daerah 100% 100% 303,250 100% 348,738 100% 401,048 100% 461,025 100% 530,386 100% 2,044,447 PEMERINTAHAN
Daerah Otonomi Baru
Otonomi Baru UMUM
Persentase BAG.
Program
29 Pengembangan 100% 100% 972,000 100% 1,117,800 100% 1,285,470 100% 1,209,096 100% 1,390,460 100% 5,974,826 PEMERINTAHAN
Pengembangan Nama
Nama UMUM
Program BAG.
Program Peningkatan
30 Peningkatan 100% 100% 404,600 100% 465,290 100% 535,084 100% 615,346 100% 707,648 100% 2,727,968 PEMERINTAHAN
Budaya
Budaya UMUM
Jumlah 28,769,306 32,798,703 35,917,223 41,018,046 47,150,016 185,653,294
Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Persentase
Program Pelayanan
Pelayanan
01 Administrasi 100% 100% 804,860 100% 847,360 100% 965,610 100% 989,610 100% 1,013,110 100% 4,620,550 DIKLAT
Administrasi
Perkantoran
Perkantoran
Persentase
02 Sarana dan Prasarana sarana dan 100% 100% 2,109,750 100% 603,550 100% 1,285,500 100% 85,500 100% 85,500 100% 4,169,800 DIKLAT
Aparatur prasarana
Aparatur
Persentase
Program Peningkatan
03 Peningkatan 100% 100% 10,200 100% 10,200 100% 20,000 100% 20,000 100% 20,000 100% 80,400 DIKLAT
Disiplin Aparatur
disiplin Aparatur
Persentase
Program Peningkatan
peningkatan
05 Kapasitas Sumber 100% 100% 2,850,000 100% 2,850,000 100% 3,770,000 100% 3,770,000 100% 3,770,000 100% 17,010,000 DIKLAT
kapasitas sumber
Daya Aparatur
daya aparatur
persentase
Program Peningkatan
peningkatan
Pengembangan
pengembangan
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 5,000 100% 5,000 100% 5,000 100% 5,000 100% 5,000 100% 25,000 DIKLAT
sistem pelaporan
Capaian Kinerja dan
capaian kinerja
Keuangan
dan keuangan
Jumlah 5,779,810 4,316,110 6,046,110 4,870,110 4,893,610 25,905,750

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Terlaksananya
Program Pelayanan
Proses
01 Administrasi 100% 100% 888,310 100% 1,103,700 100% 1,324,250 100% 1,532,550 100% 1,632,500 100% 6,481,310 KLP BARJAS
Administrasi
Perkantoran
Perkantoran
Tersedianya
Program Peningkatan
sarana dan
02 Sarana dan Prasarana 100% 100% 601,250 100% 340,500 100% 360,000 100% 685,000 100% 345,000 100% 2,331,750 KLP BARJAS
prasarana
Aparatur
Aparatur
Program Peningkatan Terciptanya

03 100% 100% 57,000 100% 57,500 100% 58,000 100% 58,500 100% 59,000 100% 290,000 KLP BARJAS
Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur
Terciptanya
Program Peningkatan
peningkatan
05 Kapasitas Sumber 100% 100% 465,500 100% 527,500 100% 582,500 100% 663,500 100% 724,500 100% 2,963,500 KLP BARJAS
kapasitas sumber
Daya Aparatur
daya aparatur
Program Peningkatan
Terlaksananya
Pengembangan
sistem pelaporan
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 866,000 100% 973,000 100% 1,045,000 100% 1,121,000 100% 1,242,000 100% 5,247,000 KLP BARJAS
capaian kinerja
Capaian Kinerja dan
dan keuangan
Keuangan
Jumlah 2,878,060 3,002,200 3,369,750 4,060,550 4,003,000 17,313,560

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS
Terlaksananya
Program Pelayanan
Proses BADAN SATPOL
01 Administrasi 100% 100% 1,167,750 100% 1,186,200 100% 1,212,450 100% 923,900 100% 3,256,950 100% 7,747,250
Administrasi PP & LINMAS
Perkantoran
Perkantoran
Persentase
BADAN SATPOL
02 Sarana dan Prasarana sarana dan 100% 100% 919,000 100% 1,246,000 100% 1,267,000 100% 919,000 100% 1,368,000 100% 5,719,000
PP & LINMAS
Aparatur prasarana
Aparatur
Persentase
Program Peningkatan BADAN SATPOL
03 Peningkatan 100% 100% 155,000 100% 160,000 100% 165,000 100% 168,500 100% 172,000 100% 820,500
Disiplin Aparatur PP & LINMAS
disiplin Aparatur
persentase
Program Peningkatan
peningkatan
Pengembangan
pengembangan BADAN SATPOL
sistem pelaporan PP & LINMAS
Capaian Kinerja dan
capaian kinerja
Keuangan
dan keuangan
Jumlah 2,253,750 2,604,200 2,656,450 2,023,400 4,808,950 14,346,750

Pemerintahan dan Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas Awal RPJMD
(outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT
Terpenuhinya
01 Administrasi pelayanan 100% 100% 1,148,036 100% 1,377,643 100% 1,653,172 100% 1,983,806 100% 2,380,567 100% 8,543,224 BKD
Perkantoran
Terpenuhinya
02 Sarana dan Prasarana Penigkatan sarana 100% 100% 1,927,040 100% 1,985,448 100% 2,035,448 100% 1,556,000 100% 2,567,585 100% 10,071,521 BKD
Aparatur Prasarana
Aparatur
Terpenuhinya
03 100% 100% 43,200 100% 51,840 100% 62,208 100% 74,650 100% 89,580 100% 321,478 BKD
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Terwujudnya

05 Kapasitas Sumber Peningkatan 100% 100% 824,263 100% 989,116 100% 1,186,939 100% 1,424,327 100% 1,709,192 100% 6,133,837 BKD
Daya Aparatur Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Terpenuhinya
Program Peningkatan
Peningkatan
Pengembangan
Pengembangan
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 31,260 100% 37,512 100% 45,022 100% 54,026 100% 64,831 100% 232,651 BKD
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja
Keuangan
dan Keuangan
Rasio pejabat
struktural yang
Program Pendidikan
15 telah mengikuti 100% 100% 379,400 100% 383,194 100% 387,026 100% 390,856 100% 394,764 100% 1,935,240 BKD
Kedinasan
diklatpim sesuai
jenjangnya
Persentase
Program Pembinaan
Peningkatan
17 dan Pengembangan 70% 20% 2,053,865 20% 2,259,252 20% 2,485,177 20% 2,733,695 20% 3,007,065 100% 12,539,054 BKD
Penertiban Data
Aparatur
Kepegawaian
Jumlah 6,407,064 7,084,005 7,854,992 8,217,360 10,213,584 39,777,005

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Terpenuhinya
01 Administrasi pelayanan 100% 100% 3,869,360 100% 3,939,325 100% 4,016,286 100% 4,100,943 100% 4,194,066 100% 20,119,980 BPKAD
Perkantoran
Terpenuhinya
02 Sarana dan Prasarana Peningkatan 100% 100% 2,500,099 100% 2,527,764 100% 2,558,196 100% 2,624,741 100% 2,704,999 100% 12,915,799 BPKAD
Aparatur
Terpenuhinya
03 100% 100% 62,800 100% 67,800 100% 72,800 100% 59,000 100% 69,000 100% 331,400 BPKAD
Disiplin Aparatur
Terwujudnya
05 Kapasitas Sumber Kapasitas 100% 100% 1,379,342 100% 1,392,482 100% 1,406,936 100% 1,422,835 100% 1,440,324 100% 7,041,919 BPKAD
Daya Aparatur Sumber Daya
Aparatur
Terpenuhinya
Program Peningkatan
Peningkatan
Pengembangan
Pengembangan
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 1,264,800 100% 1,391,280 100% 1,530,408 100% 1,683,449 100% 1,851,794 100% 7,721,731 BPKAD
Sistem
Capaian Kinerja dan
Pelaporan
Keuangan
Capaian Kinerja
Terlaksananya
Program Peningkatan
Peningkatan dan
dan Pengembangan
17 Pengembangan 100% 100% 3,725,142 100% 3,775,142 100% 3,825,142 100% 3,895,142 100% 3,965,142 100% 19,185,710 BPKAD
Pengelolaan
Pengelolaan
Keuangan
Keuangan
Jumlah 12,801,543 13,093,793 13,409,768 13,786,110 14,225,325 67,316,539

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KANTOR KORPRI
Terlaksananya
Program Pelayanan
Proses
01 Administrasi 100% 100% 400,000 100% 450,000 100% 475,000 100% 489,000 100% 495,000 100% 2,309,000 KANTOR KORPRI
Administrasi
Perkantoran
Perkantoran
Persentase
02 Sarana dan Prasarana sarana dan 100% 100% 200,000 100% 225,000 100% 250,000 100% 267,000 100% 275,000 100% 3,528,500 KANTOR KORPRI
Aparatur prasarana
Aparatur
Persentase
Program Peningkatan
03 Peningkatan 100% 100% 25,000 100% 80,000 100% 30,000 100% 35,000 100% 35,000 100% 205,000 KANTOR KORPRI
Disiplin Aparatur
disiplin Aparatur
Cakupan
Program Peningkatan pemenuhan
05 Kapasitas Sumber fasilitas 25 org 5 org 215,000 5 org 230,000 5 org 240,000 5 org 255,000 5 org 265,000 25 org 1,205,000 KANTOR KORPRI
Daya Aparatur Peningkatan
Kapasitas
persentase
Program Peningkatan
peningkatan
Pengembangan
pengembangan
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 20,000 100% 25,000 100% 25,000 100% 25,000 100% 30,000 100% 125,000 KANTOR KORPRI
sistem pelaporan
Capaian Kinerja dan
capaian kinerja
Keuangan
dan keuangan
Jumlah kegiatan
Program Pembinaan
pembinaan dan
29 dan Pengembangan 1 keg 1 keg 155,000 1 keg 175,000 1 keg 185,000 1 keg 190,000 1 keg 215,000 5 keg 920,000 KANTOR KORPRI
pengembangan
Aparatur
aparatur
Jumlah 1,015,000 1,185,000 1,205,000 1,261,000 1,315,000 8,292,500
Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Terlaksananya KANTOR
Program Pelayanan
Proses PERPUSTAKAAN,
01 Administrasi 100% 100% 812,050 100% 829,650 100% 846,250 100% 893,350 100% 939,450 100% 4,320,750
Administrasi ARSIP DAN
Perkantoran
Perkantoran DOKUMENTASI
Persentase
KANTOR
PERPUSTAKAAN,
02 Sarana dan Prasarana sarana dan 100% 100% 688,300 100% 703,300 100% 708,300 100% 712,300 100% 716,300 100% 3,528,500
ARSIP DAN
Aparatur prasarana
DOKUMENTASI
Aparatur
KANTOR
Persentase
Program Peningkatan PERPUSTAKAAN,
03 Peningkatan 100% 100% 26,000 100% 27,000 100% 28,000 100% 29,000 100% 30,000 100% 140,000
Disiplin Aparatur ARSIP DAN
disiplin Aparatur
DOKUMENTASI
persentase
Program Peningkatan
peningkatan KANTOR
Pengembangan
pengembangan PERPUSTAKAAN,
sistem pelaporan ARSIP DAN
Capaian Kinerja dan
capaian kinerja DOKUMENTASI
Keuangan
dan keuangan
KANTOR
Pengembangan Minat Jumlah kegiatan PERPUSTAKAAN,
Baca dan Budaya minat baca ARSIP DAN
DOKUMENTASI
Jumlah 1,556,350 1,591,950 1,616,550 1,670,650 1,723,750 8,159,250

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Persentase
Program Pelayanan cakupan
01 Administrasi Pelayanan 100% 100% 1,799,905 100% 1,799,905 100% 1,799,905 100% 1,799,905 100% 1,799,905 100% 8,999,525 BPMPD
Perkantoran
Cakupan
02 Sarana dan Prasarana Sarana dan 259 unit 52 unit 18,851,080 52 unit 18,851,080 52 unit 18,851,080 52 unit 18,851,080 52 unit 18,851,080 259 unit 94,255,400 BPMD
Aparatur Prasarana
Aparatur
Persentase
pemenuhan
Program Peningkatan
03 fasilitas 100% 100% 21,380 100% 21,380 100% 21,380 100% 21,380 100% 21,380 100% 106,900 BPMD
Disiplin Aparatur
peningkatan
disiplin aparatur
Cakupan
Program Peningkatan pemenuhan
05 Kapasitas Sumber fasilitas 25 org 5 org 213,300 5 org 213,300 5 org 213,300 5 org 213,300 5 org 213,300 25 org 1,066,500 BPMD
Daya Aparatur Peningkatan
Kapasitas
Program Peningkatan
Pengembangan Cakupan Laporan
06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 4 dok 4 dok 58,077 4 dok 58,077 4 dok 58,077 4 dok 58,077 4 dok 58,077 4 dok 290,385 BPMD
Capaian Kinerja dan dan Keuangan
Keuangan
presentase
Program
peningkatan
Peningkatana
15 keberdayaan 60% 63% 620,345 65% 620,345 70% 620,345 75% 620,345 80% 620,345 80% 3,101,725 BPMD
Keberdayaan
Masyarakat
Masyarakat Pedesaan
Pedesaan
Cakupan Lembaga
Program Ekonomi yang
Pengembangan mengikuti
16 75 lbg 25 lbg 839,100 25 lbg 839,100 25 lbg 839,100 25 lbg 839,100 25 lbg 839,100 125 lbg 4,195,500 BPMD
Lembaga Ekonomi Pengembangan
Pedesaan Lembaga Eonomi
Pedesaan
Prosentase
Program Peningkatan
Peningkatan
Partisipasi
17 Partisipasi 100% 100% 3,871,806 100% 3,871,806 100% 3,871,806 100% 3,871,806 100% 3,871,806 100% 19,359,031 BPMD
Masyarakat dalam
Masyarakat dalam
membangun Desa
Membangun Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Cakupan Aparat
Desa yang
Program Peningkatan
mengikuti
18 Kapasitas Aparatur 795 159 253,265 159 253,265 159 253,265 159 253,265 159 253,265 795 1,266,325 BPMD
Peningkatan
Pemerintah Desa
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa

19 Peran Perempuan di Peningkatan Peran 100% 100% 1,503,220 100% 1,503,220 100% 1,503,220 100% 1,503,220 100% 1,503,220 100% 7,516,100 BPMD
Pedesaan Perempuan Di
Pedesaan
Program
pengembangan
Cakupan
pemanfaatan SDA,
20 Pengembangan 260 Klp 52 1,364,965 52 1,364,965 52 1,364,965 52 1,364,965 52 1,364,965 260 6,824,825 BPMD
dan pengelolaan
Pemanfaatan SDA
Teknologi Tepat Guna
dan Pengelolaan
di pedesaan
TTG di Pedesaan
Jumlah 29,396,443 29,396,443 29,396,443 29,396,443 29,396,443 146,982,216
Pemerintahan dan Kinerja Awal Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program Prioritas RPJMD
(outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BADAN KETAHANAN PANGAN
Terpenuhinya
Program Pelayanan program BADAN
01 Administrasi pelayanan 100% 100% 866,800 100% 936,765 100% 1,013,726 100% 1,098,383 100% 1,191,506 100% 5,107,180 KETAHANAN
Perkantoran Administrasi PANGAN
Perkantoran
Terpenuhinya
Program Peningkatan Program BADAN
02 Sarana dan Prasarana Peningkatan 100% 100% 704,275 100% 774,703 100% 852,173 100% 937,390 100% 1,031,129 100% 4,299,670 KETAHANAN
Aparatur sarana Prasarana PANGAN
Aparatur
Terpenuhinya BADAN
03 100% 100% 50,750 100% 52,775 100% 55,002 100% 57,452 100% 60,147 100% 276,126 KETAHANAN
Disiplin Aparatur Peningkatan PANGAN
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Terwujudnya BADAN

05 Kapasitas Sumber Peningkatan 100% 100% 80,000 100% 93,140 100% 107,594 100% 123,493 100% 140,982 100% 545,209 KETAHANAN
Daya Aparatur Kapasitas Sumber PANGAN
Daya Aparatur
Terpenuhinya
Program Peningkatan
Peningkatan
Pengembangan BADAN
Pengembangan
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 31,260 100% 37,512 100% 45,022 100% 54,026 100% 64,831 100% 232,651 KETAHANAN
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan PANGAN
Capaian Kinerja
Keuangan
dan Keuangan
Persentase
BADAN
15 100% 100% 1,079,650 100% 1,187,615 100% 1,306,377 100% 1,437,015 100% 1,580,716 100% 6,591,373 KETAHANAN
Kesejahteraan Petani Kesejahteraan
PANGAN
Petani
Persentase
Program Peningkatan
Peningkatan BADAN
Ketahanan Pangan
16 Ketahanan Pangan 48% 51% 1,133,500 54% 1,246,850 57% 1,356,850 60% 1,451,850 62% 1,501,850 62% 6,690,900 KETAHANAN
(Pertanian/Perkebuna
(Pertanian/Perkeb PANGAN
n)
unan)
Jumlah 3,946,235 4,329,360 4,736,744 5,159,609 5,571,161 23,743,109

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) (Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Terpenuhinya
01 Administrasi pelayanan 100% 100% 720,175 100% 790,140 100% 867,101 100% 951,758 100% 1,044,881 100% 4,374,055 BP4K
Perkantoran
Terpenuhinya
02 Sarana dan Prasarana Peningkatan 100% 100% 276,650 100% 304,315 100% 334,747 100% 401,292 100% 481,550 100% 1,798,554 BP4K
Aparatur
Terpenuhinya
03 100% 100% 47,420 100% 52,420 100% 57,420 100% 64,420 100% 74,420 100% 296,100 BP4K
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Terwujudnya

05 Kapasitas Sumber Peningkatan 100% 100% 115,000 100% 128,140 100% 142,594 100% 158,493 100% 175,982 100% 720,209 BP4K
Daya Aparatur Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Terpenuhinya
Program Peningkatan
Peningkatan
Pengembangan
Pengembangan
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 12,000 100% 14,000 100% 16,000 100% 18,000 100% 20,000 100% 80,000 BP4K
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja
Keuangan
dan Keuangan
Terlaksananya
Program Pembinaan
pembinaan dan
27 dan Pengembangan 100% 100% 189,348 100% 219,348 100% 249,348 100% 284,863 100% 324,863 100% 1,267,770 BP4K
pengembangan
Agribisnis
agribisnis
Pengembangan kegiatan
Kajian Teknologi percontohan dan
28 100% 100% 221,324 100% 257,896 100% 298,125 100% 386,629 100% 439,731 100% 1,603,705 BP4K
Sistem Informasi penyebaran
Penyuluhan informasi teknologi
Pertanian, Perikanan pertanian,
dan Kehutanan perikanan dan
Pengembangan program
Sistem Penyelenggaraan
29 Penyelenggaraan Penyuluhan 100% 100% 1,351,733 100% 1,451,733 100% 1,521,733 100% 1,571,733 100% 1,871,733 100% 7,768,666 BP4K
Penyuluhan Pertanian,
Pertanian, Perikanan Perikanan dan
dan Kehutanan Kehutanan
Jumlah 2,933,650 3,217,992 3,487,068 3,837,188 4,433,160 17,909,059

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) (Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KANTOR REHABILITASI PENGELOLAAN HUTAN
Terpenuhinya
01 Administrasi pelayanan 100% 100% 763,082 100% 863,082 100% 963,082 100% 1,063,082 100% 1,163,082 100% 4,815,410 KRPH
Perkantoran
Terpenuhinya
02 Sarana dan Prasarana Peningkatan 100% 100% 80,645 100% 130,645 100% 180,645 100% 210,645 100% 260,645 100% 863,225 KRPH
Aparatur
Terpenuhinya
03 100% 100% 151,000 100% 251,000 100% 351,000 100% 451,000 100% 551,000 100% 1,755,000 KRPH
Disiplin Aparatur
Terpenuhinya
Program Peningkatan
Peningkatan
Pengembangan
Pengembangan
06 Sistem Pelaporan 100% 100% 1,372 100% 1,472 100% 1,572 100% 1,672 100% 1,872 100% 7,960 KRPH
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja
Keuangan
dan Keuangan
Persentase
Program
Pemanfaatan
15 Pemanfaatan Potensi 23.7% 25.70% 100,000 27.70% 150,000 29.70% 200,000 31.70% 250,000 33.70% 300,000 33.70% 1,000,000 KRPH
Potensi Sumber
Sumber Daya Hutan
Hutan
Persentase
16 Rehabilitasi Hutan 17.300 Ha 35% 120,000 30% 150,000 25% 175,000 20% 200,000 15% 250,000 10% 895,000 KRPH
Hutan dan Lahan
dan Lahan Kritis
Program Persentase
Perlindungan dan Perlindungan dan
17 41% 46% 200,000 51% 250,000 54% 300,000 57% 350,000 60% 400,000 60% 1,500,000 KRPH
konservasi sumber konservasi sumber
daya hutan daya hutan
Jumlah 1,416,099 1,796,199 2,171,299 2,526,399 2,926,599 10,836,595

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Terlaksananya
Program Pelayanan
Proses DINAS PERTANIAN
01 Administrasi 100% 100% 927,500 100% 969,000 100% 1,036,500 100% 1,104,000 100% 1,172,500 100% 5,209,500
Administrasi DAN PETERNAKAN
Perkantoran
Perkantoran
Program Peningkatan Persentase sarana

DINAS PERTANIAN
02 Sarana dan Prasarana dan prasarana 100% 100% 2,123,000 100% 1,775,000 100% 1,407,000 100% 1,390,000 100% 1,550,000 100% 8,245,000
DAN PETERNAKAN
Aparatur Aparatur
Persentase
03 Peningkatan 100% 100% 16,000 100% 18,000 100% 20,000 100% 23,000 100% 26,000 100% 103,000
Disiplin Aparatur DAN PETERNAKAN
disiplin Aparatur
Terciptanya
Program Peningkatan
peningkatan DINAS PERTANIAN
kapasitas sumber DAN PETERNAKAN
Daya Aparatur
daya aparatur
Program Peningkatan
Persentase
Pengembangan
tersusunnya DINAS PERTANIAN
laporan keuangan DAN PETERNAKAN
Capaian Kinerja dan
akhir tahun
Keuangan
Meningkatnya
Program Peningkatan rasio petani DINAS PERTANIAN
15 54% 58% 650,000 65% 650,000 64% 720,000 68% 720,000 75% 720,000 75% 3,460,000
Kesejahteraan Petani sejahtera dari 1:24 DAN PETERNAKAN
menjadi 4:25
Meningkatnya luas
20 lahan yang terolah 640 Ha 910 Ha 300,000 950 Ha 330,000 1000 Ha 360,000 1000 Ha 360,000 1000 Ha 360,000 4860 Ha 1,710,000
Ketahanan Pangan DAN PETERNAKAN
setiap musim

DINAS PERTANIAN
24 Produktivitas hasil produksi 42,817 51,489 2,750,000 60,160 2,750,000 68,832 2,010,000 77,503 1,970,000 86,175 1,774,000 86,175 11,254,000
DAN PETERNAKAN
Pertanian pertanian padi
Meningkatnya
1.894 1.894 sapi 1.904 sapi 1.904 1.904 sapi 9.500 sapi
produksi hasil 8.720 sapi
Program Peningkatan sapi dan dan dan sapi dan dan dan DINAS PERTANIAN
26 peternakan dari dan 96.000 2,300,000 1,900,000 1,900,000 1,750,000 1,750,000 9,600,000
Produksi Peternakan 24.200 24.200 24.200 25.200 25.200 123.000 DAN PETERNAKAN
populasi sapi dan unggas
unggas unggas unggas unggas unggas unggas
unggas
Jumlah 9,212,500 8,538,000 7,585,500 7,455,000 7,480,500 40,271,500

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
DINAS KEHUTANAN
Persentase
Ketersediaan Jasa
Program Pelayanan
Layanan Dalam DINAS
01 Administrasi 100% 100% 1,342,554 100% 1,402,650 100% 1,462,400 100% 1,522,700 100% 1,585,800 100% 7,316,104
Pemenuhan KEHUTANAN
Perkantoran
Kebutuhan
Operasional SKPD
Persentase sarana
Program Peningkatan
dan prasarana DINAS
02 Sarana dan Prasarana 100% 100% 381,043 100% 481,450 100% 581,500 100% 681,500 100% 781,500 100% 2,906,993
Aparatur Yang KEHUTANAN
Aparatur
Tersedia
Cakupan SDM
Aparatur Yang
03 Memenuhi 100% 100% 60,000 100% 80,000 100% 120,000 100% 150,000 100% 180,000 100% 590,000
Disiplin Aparatur KEHUTANAN
Standar / Kaidah
Disiplin Aparatur
Cakupan SDM
Program Peningkatan Aparatur Yang
DINAS
05 Kapasitas Sumber Daya Lulus Pendidikan 100% 100% 90,000 100% 120,000 100% 150,000 100% 170,000 100% 200,000 100% 730,000
KEHUTANAN
Aparatur Kompetensi
Spesifik
Jumlah Laporan
Program Peningkatan
Kinerja dan
Pengembangan Sistem DINAS
06 Keuangan Yang 2 dok 2 dok 20,000 2 dok 22,500 2 dok 25,000 2 dok 30,000 2 dok 35,000 10 dok 132,500
Pelaporan Capaian KEHUTANAN
Terselesaikan
Kinerja dan Keuangan
Tepat Waktu
Program Peningkatan Jumlah Dokumen

Pengembangan Sistem Perencanaan Yang DINAS
2 dok 2 dok 20,000 2 dok 22,500 2 dok 25,000 2 dok 30,000 2 dok 35,000 10 dok 132,500
Perencanaan Tahunan Disusun dan KEHUTANAN
SKPD Dievaluasi
Program Pemanfaatan Jumlah Produksi

DINAS
15 Potensi Sumber Daya Hasil Hutan Kayu 15.000m³ 10.000m³ 866,000 11.000m³ 966,000 12.000m³ 1,000,000 13.000m³ 1,166,000 14.000m³ 1,266,000 60.000m³ 5,264,000
KEHUTANAN
Hutan (m³)
Rehabilitasi Hutan
dan Lahan Untuk
Program Rehabilitasi DINAS
16 Menurunkan Luas 150 Ha 175 Ha 3,730,000 200Ha 3,800,000 300 Ha 3,950,000 300 Ha 4,000,000 1125 Ha 4,150,000 210.000 Ha 19,630,000
Hutan dan Lahan KEHUTANAN
Hutan dan Lahan
Kritis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Persentase
Penurunan DINAS
17 dan Konservasi Sumber 17.300 Ha 35% 120,000 30% 150,000 25% 175,000 20% 200,000 15% 250,000 10% 895,000
Kerusakan KEHUTANAN
Daya Hutan
Kawasan Hutan
Jumlah Industri
Hasil Hutan Yang
Program Pembinaan dan Melakukan
DINAS
19 Penertiban Industri Hasil Penatausahaan 4 unit 5 unit 50,000 8 unit 80,000 10 unit 120,000 11 unit 150,000 12 unit 200,000 46 unit 600,000
KEHUTANAN
Hutan Hasil Hutan
Dengan Baik dan
Tertib
Perencanaan dan
Program Perencanaan Pengelolaan
DINAS
21 dan Pengembangan Kawasan Hutan 1 unit 1 unit 2,000,000 1 unit 2,500,000 1 unit 3,000,000 1 unit 4,000,000 1 unit 5,000,000 5 unit 16,500,000
PERHUBUNGAN
Hutan KPH oleh Kesatuan
Pengelolaan Hutan
Jumlah 8,679,597 9,625,100 10,608,900 12,100,200 13,683,300 54,697,097

Bidang Urusan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada
Pemerintahan dan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung Jawab
KODE Program Awal akhir periode RPJMD
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
DINAS PERTAMBANGAN
Persentase
Program Pelayanan
pelayanan DINAS
01 Administrasi 100% 100% 1,720,000 100% 1,955,000 100% 1,865,000 100% 1,855,000 100% 1,930,000 100% 9,325,000
Perkantoran
administrasi PERTAMBANGAN
perkantoran
Persentase
DINAS
02 Sarana dan Prasarana sarana dan 100% 100% 2,850,000 100% 2,350,000 100% 1,900,000 100% 1,650,000 100% 1,650,000 100% 10,400,000
Aparatur
PERTAMBANGAN
prasarana
Aparatur
Persentase
03 Peningkatan 100% 100% 160,000 100% 195,000 100% 160,000 100% 200,000 100% 160,000 100% 875,000
Disiplin Aparatur
disiplin Aparatur
PERTAMBANGAN
Persentase
Program Peningkatan
peningkatan DINAS
05 Kapasitas Sumber 100% 100% 450,000 100% 450,000 100% 450,000 100% 450,000 100% 450,000 100% 2,250,000
Daya Aparatur
kapasitas sumber PERTAMBANGAN
daya aparatur
persentase
Program Peningkatan
peningkatan
Pengembangan
pengembangan DINAS
sistem pelaporan PERTAMBANGAN
Capaian Kinerja dan
capaian kinerja
Keuangan
dan keuangan
Meningkatnya
Program Pembinaan Pembinaan dan
DINAS
15 dan Pengawasan Pengawasan 100% 100% 450,000 100% 450,000 100% 450,000 100% 350,000 100% 350,000 100% 2,050,000
Bidang Pertambangan Bidang
PERTAMBANGAN
Pertambangan
Program Peningkatan
DINAS
17 dan Pengembangan Rasio elektrifikasi 75% 77% 150,000 80% 150,000 85% 150,000 90% 150,000 95% 150,000 95% 750,000
Ketenagalistrikan
PERTAMBANGAN
Program Peningkatan
Terwujudnya data DINAS
18 dan Pengmbangan 100% 100% 200,000 100% 250,000 100% 270,000 100% 300,000 100% 350,000 100% 1,370,000
Migas
migas PERTAMBANGAN
Program
Meningkatnya
Pembangunan DINAS
19 sumber daya 100% 100% 300,000 100% 350,000 100% 400,000 100% 450,000 100% 500,000 100% 2,000,000
Sumber Daya Mineral
mineral dan energi
PERTAMBANGAN
dan Energi

DINAS
20 Penyediaan Energi pengendalian 100% 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 13,500,000
Listrik Pedesaan energi listrik
PERTAMBANGAN
Jumlah 9,010,000 8,875,000 8,370,000 8,130,000 8,270,000 42,655,000
Bidang Urusan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Penanggung
KODE Kinerja Program Awal akhir periode RPJMD Jawab
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
DINAS PARIWISATA
Persentase
Program Pelayanan terpenuhinya DINAS
01 Administrasi pelayanan 100% 100% 1,534,506 100% 1,687,957 100% 1,841,407 100% 1,994,858 100% 2,148,308 100% 9,207,036
PARIWISATA
Perkantoran administrasi
perkantoran
Persentase
Program Peningkatan terpenuhinya
DINAS
02 Sarana dan Prasarana peningkatan 100% 100% 2,860,000 100% 3,146,000 100% 3,432,000 100% 3,718,000 100% 4,004,000 100% 17,160,000
PARIWISATA
Aparatur sarana dan
prasarana
Persentase
03 peningkatan 100% 100% 150,000 100% 165,000 100% 180,000 100% 195,000 100% 210,000 900,000
Disiplin Aparatur PARIWISATA
disiplin aparatur
Persentase
DINAS
05 Kapasitas Sumber kapasitas 100% 100% 200,000 100% 220,000 100% 240,000 100% 260,000 100% 280,000 100% 1,200,000
PARIWISATA
Daya Aparatur sumberdaya
aparatur
DINAS
15 Pengembangan jumlah kegiatan - - 0 - 0 1 1,600,000 1 1,800,000 1 2,000,000 3 5,400,000
PARIWISATA
Pemasaran Pariwisata event pariwisata
DINAS
16 Pengembangan jumlah 19,153 20% 2,399,000 20% 2,749,000 20% 2,949,000 20% 3,249,000 20% 3,549,000 26,653 14,895,000
PARIWISATA
Destinasi Pariwisata wisatawan
Program Persentase
DINAS
17 Pengembangan Peningkatan 40% 20% 1,800,000 20% 2,080,000 20% 2,160,000 20% 2,340,000 20% 2,520,000 100% 10,900,000
PARIWISATA
Kemitraan Kemitraan
Persentase
Program
Peningkatan DINAS
18 Pengembangan 20% 10% 800,000 10% 1,000,000 10% 1,000,000 20% 1,200,000 20% 1,400,000 70% 5,400,000
kegiatan PARIWISATA
Ekonomi Kreatif
ekonomi kreatif
Jumlah 9,743,506 11,047,957 13,402,407 14,756,858 16,111,308 65,062,036

Bidang Urusan
RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Persentase
Program Pelayanan DINAS
penyediaan
01 Administrasi 100% 100 '% 1,659,200 100 '% 1,869,500 100 '% 2,050,450 100 '% 2,257,095 100 '% 2,322,805 100 '% 10,159,051 KELAUTAN DAN
administrasi
Perkantoran PERIKANAN
perkantoran
Persentase
pengadaan,
pembangunan,
02 Sarana dan Prasarana 60% 68% 957,000 72% 1,013,000 74% 1,048,290 76% 1,163,119 80% 1,289,431 82% 5,470,840 KELAUTAN DAN
pemeliharaan dan
Aparatur PERIKANAN
rehabilitasi sarana
prasarana aparatur
Persentase
DINAS
Program Peningkatan pengadaan
03 100% 100% 103,500 100% 110,000 100% 115,000 100% 120,000 100% 125,000 100% 573,500 KELAUTAN DAN
Disiplin Aparatur peningkatan disiplin
PERIKANAN
aparatur
Persentase
peningkatan
05 Kapasitas Sumber 58% 61% 250,000 64% 275,000 68% 300,000 71% 315,000 75% 320,000 85% 1,460,000 KELAUTAN DAN
kapasitas sumber
Daya Aparatur PERIKANAN
daya aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Persentase laporan DINAS
06 Sistem Pelaporan kinerja dan 100% 100% 7,500 100% 10,000 100% 10,500 100% 11,000 100% 12,000 100% 51,000 KELAUTAN DAN
Capaian Kinerja dan keuangan PERIKANAN
Keuangan
Program Peningkatan Persentase DINAS

07 Sistem Perencanaan dokumen 100% 100% 215,000.0 100% 225,000 100% 250,000 100% 265,000 100% 275,000 100% 1,230,000 KELAUTAN DAN
Tahunan SKPD perencanaan PERIKANAN
Jumlah kelompok
Program nelayan,
DINAS
pemberdayaan pembudidaya ikan
15 55 klp 65 klp 590,000 75 klp 610,000 85 klp 645,000 95 klp 675,000 115 klp 690,000 120 klp 3,210,000 KELAUTAN DAN
ekonomi masyarakat dan pengolah hasil
PERIKANAN
pesisir perikanan yang
dibina
Program
pemberdayaan
Jumlah Kelompok DINAS
masyarakat dalam
16 POKMASWAS yang 6 8 110,000 10 120,000 12 130,000 14 140,000 16 150,000 16 650,006 KELAUTAN DAN
pengawasan dan
dibentuk PERIKANAN
pengendalian
sumberdaya kelautan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Persentase wilayah
Program peningkatan
perairan yang
kesadaran dan
bebas IUU Fishing DINAS
penegakan hukum
17 dan kegiatan yang 60% 62% 250,000 65% 275,000 67% 305,000 70% 325,000 72% 355,000 75% 1,510,000 KELAUTAN DAN
dalam
merusak sumber PERIKANAN
pendayagunaan
daya kelautan dan
sumberdaya laut
perikanan
Program DINAS
Produksi perikanan
20 pengembangan 2,794.41 252.006 3,580,000 252.006 3,795,000 252.006 3,905,750 252.006 4,150,000 252.006 4,350,000 4,054.44 19,780,750 KELAUTAN DAN
budidaya (ribu ton)
budidaya perikanan PERIKANAN
Program DINAS
Produksi perikanan
21 pengembangan 13,846.83 1,103.50 5,905,000 1,103.50 6,255,000 1,103.50 7,235,000 1,103.50 6,450,000 1,103.50 7,125,000 19,364.33 32,970,000 KELAUTAN DAN
tangkap (ribu ton)
perikanan tangkap PERIKANAN
Produksi Hasil DINAS
pengelolaan dan
23 Olahan Perikanan 6.75 7.75 1,955,500 8.15 2,120,100 8.55 2,425,000 8.98 2,750,000 9.43 2,915,000 9.9 12,179,447 KELAUTAN DAN
pemasaran produksi
(ribu ton) PERIKANAN
perikanan
Program
pengembangan Jumlah Kawasan DINAS
24 kawasan budidaya perikanan budidaya - 1 425,000 1 514,500 1 575,900 1 625,000 1 725,000 6 2,865,400 KELAUTAN DAN
laut, air payau dan air yang dikembangkan PERIKANAN
tawar
Tersedianya
Statistik Perikanan
Program Tangkap, Perikanan
DINAS
Pengembangan Budidaya dan
25 3 3 60,000 3 75,000 3 80,000 3 90,000 3 100,000 15 405,003 KELAUTAN DAN
Sarana Statistik Pengolahan dan
PERIKANAN
Perikanan Pemasaran Hasil
Perikanan
(dokumen)
Jumlah 16,067,700 17,267,100 19,075,890 19,336,214 20,754,236 92,514,996

Bidang Urusan
RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 DISBUNHORTI
Program Pelayanan Meningkatnya Dinas

01 Administrasi administrasi 100% 100% 966,064 100% 1,062,670 100% 1,168,937 100% 1,285,831 100% 1,414,414 100% 5,897,916 Perkebunan dan
Perkantoran perkantoran Hortikultura
Program
Tersedianya sarana Dinas
Peningkatan Sarana
02 prasarana 100% 100% 1,286,540 100% 1,005,194 100% 1,080,713 100% 1,113,785 100% 1,155,163 100% 5,641,395 Perkebunan dan
dan Prasarana
perkantoran Hortikultura
Aparatur
Persentase
Program Dinas
pengadaan sarana
03 Peningkatan Disiplin - 100% 50,000 100% 55,000 100% 60,500 100% 66,550 100% 73,205 100% 305,255 Perkebunan dan
peningkatan disiplin
Aparatur Hortikultura
aparatur
Program Jumlah Aparatur
Peningkatan Dinas
yang mengikuti
05 Kapasitas 100% 20% 90,750 20% 99,825 20% 109,880 20% 120,788 20% 132,867 100% 554,110 Perkebunan dan
pendidikan dan
Sumberdaya Hortikultura
pelatihan
Aparatur
Program
Meningkatnya
Peningkatan
pengembangan Dinas
Pengembangan
06 sistem pelaporan - 100% 27,000 100% 29,700 100% 32,670 100% 35,937 100% 39,531 100% 164,838 Perkebunan dan
Sistem Pelaporan
capaian kinerja dan Hortikultura
Capaian Kinerja dan
keuangan
Keuangan
Program Cakupan Petani

Dinas
Peningkatan yang meningkat
15 - 33 KT 1,165,000 34 KT 1,446,500 35 KT 833,650 33 KT 682,715 33 KT 750,987 167 KT 4,878,852 Perkebunan dan
Kesejahteraan pengetahuan dan
Hortikultura
Petani keterampilannya
Program Jumlah kelompok

Peningkatan tani yang Dinas
16 Ketahanan Pangan menerapkan 6 KT 13 KT 1,864,715 20 KT 1,581,913 20 KT 1,790,104 20 KT 2,044,524 20 KT 2,383,432 45 KT 9,664,688 Perkebunan dan
(Pertanian/Perkebun teknologi Hortikultura
an) perkebunan
Program Jumlah promosi

peningkatan komoditas unggulan
Dinas
pemasaran Hasil dan pengolahan
17 3 5 410,000 5 451,000 5 496,100 5 545,710 6 2,115,281 26 4,018,091 Perkebunan dan
Produksi hasil serta jumlah
Hortikultura
Pertanian/Perkebun pembangunan SIA
an perkebunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program
Jumlah unit
peningkatan Dinas
bangunan dan alat
18 /Penerapan - 378 unit 3,252,119 473 unit 4,200,442 786 unit 6,623,739 796 unit 7,985,921 882 unit 7,848,139 3297 unit 29,910,360 Perkebunan dan
penerapan tepat
Teknologi Tepat Hortikultura
guna
Guna
Program Jumlah luas
Peningkatan tanaman Dinas
19 Produksi perkebunan dan 13.143 ha 345 ha 4,063,835 345 ha 6,489,362 345 ha 7,053,698 345 ha 6,937,640 345 ha 7,943,352 14.867 Ha 32,487,887 Perkebunan dan
Pertanian/perkebun holtikulter dalam Hortikultura
an hektar
Jumlah 13,176,023 16,421,606 19,249,991 20,819,401 23,856,371 93,523,392
Bidang Urusan
RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TRANSMIGRASI
Terlaksannya
Program kelengkapan
18 Pengembangan dokumen 15 paket 1 paket 30,000 4 paket 1,045,000 3 paket 470,000 4 paket 510,000 4 paket 535,000 16 paket 2,590,000 DISNAKETRANS
Wilayah Transmigrasi pengmenbangan
Program
Terlaksananya
Pembangunan di
19 Pembangunan 5 paket - 0 1 paket 8,500,000 2 paket 34,000,000 2 paket 34,000,000 - 0 5 paket 76,500,000 DISNAKETRANS
Lokasi Kawasan
Infrastruktur
Transmigrasi Baru

20 Penempatan Warga penempatan warga 885 kk 85 kk 60,000 200 kk 70,000 200 kk 160,000 200 kk 160,000 220 kk 160,000 885 kk 610,000 DISNAKETRANS
Terlaksananya
Program Penyusunan
Penyusunan
Monografi, rencana
Monografi, rencana
20 teknik pembinaan 4 paket 2 paket 139,000 2 paket 225,000 - 0 - 0 - 0 4 paket 364,000 DISNAKETRANS
teknik pembinaan
dan pengukuran tata
dan pengukuran tata
batas UPT
batas UPT
Program Peningkatan
Jumlah paket sarana
21 Sarana Prasarana 36 unit 5 unit 12,500 7 unit 136,250 6 unit 15,000 11 unit 205,000 7 unit 17,500 5 keg 386,250 DISNAKETRANS
prasarana pertanian
Warga Transmigrasi
Jumlah paket
Program Peningkatan kegiatan peningkatan
22 Kualitas SDM Warga SDM Penyuluh, 15 Paket 1 Paket 10,000 4 Paket 95,000 6 Paket 128,000 4 Paket 90,000 - 0 15 Paket 323,000 DISNAKETRANS
Transmigrasi Medis, Pengurus UEP
di UPT
Jumlah Lokasi
Program Pemberian Modal
23 Pengembangan Usaha dan 6 lokasi - 0 2 lokasi 60,000 1 lokasi 65,000 2 lokasi 95,000 1 lokasi 15,000 6 lokasi 235,000 DISNAKETRANS
Usaha Kecil Produktivitas Usaha
Kecil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Jumlah Paket

Pembangunan Pekerjaan
24 5 Paket 1 Paket 3,400,000 1 Paket 3,800,000 1 Paket 4,100,000 1 Paket 5,100,000 1 Paket 5,100,000 5 Paket 21,500,000 DISNAKETRANS
Infrastruktur di Lokasi Infrastruktur di Lokasi
Program Jumlah Pengadaan

25 Pembangunan Sarana Sarana Prasarana 199 unit 95 unit 67,000 64 unit 38,400 16 unit 10,800 15 unit 9,600 6 unit 4,200 199 unit 130,000 DISNAKETRANS
Pendidikan Pendidikan
Jumlah 3,718,500 13,969,650 38,948,800 40,169,600 5,831,700 102,638,250

Bidang Urusan
Program Prioritas
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PERDAGANGAN
Program Persentase
Perlindungan peningkatan
perlindungan Disperindagko
19 Konsumen dan 100% 100% 10,000,000 100% 10,500,000 100% 11,000,000 100% 11,500,000 100% 12,000,000 100% 55,000,000
Konsumen dan p dan UMKM
Pengamanan
Perdagangan Pengamanan
Perdagangan
Jumlah 10,000,000 10,500,000 11,000,000 11,500,000 12,000,000 55,000,000
2,016 2,017 2,018 2,019
PENDAPATAN 670,838,296 719,397,307 772,276,428 829,988,605
GAJI
50,759,909 44,102,359 31,932,968 49,290,183 95,469,579

2,020 2,021
893,129,419 962,394,264

8.2 BAB VIII MATRIKS RPJM - Indikator PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

8.2 BAB VIII MATRIKS RPJM - Indikator PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tabel 8.

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

8.3 REKAP INDIKASI RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN SKPD

Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

8.1.1 URUSAN WAJIB

Dinas Tata Kota,

Program Standarisasi Persentase kualitas

Program Pelayanan Persentase

Program pengadaan, Persentase

Program peningkatan Persentase Pemenuhan

BLUD RS 23,750,000 26,845,000 24,900,000 31,955,000 24,160,000 131,610,000

Program Upaya Berkurangnya Jumlah

8.2.1.3 PEKERJAAN UMUM 89,010,732 109,775,269 126,126,257 146,282,569 166,361,698 637,556,525

Program Pembangunan Terwujudnya jalan dan

Program Pembangunan Persentase Penurunan

Program Pengembangan Terpenuhinya

8.2.1.4 PERUMAHAN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

DINAS PU #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

DINAS TATA KOTA, PERTAMANAN DAN

8.2.1.5 PENATAAN RUANG #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

DINAS TATA KOTA, PERTAMANAN DAN

BAPEDA 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 1,200,000

Program Perencanaan Terlaksananya Kegiatan

DINAS PU #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

8.2.1.6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BAPEDA 4,812,178 5,752,396 5,718,637 6,217,501 7,865,751 30,366,462

Tersedianya data dan

8.2.1.7 PERHUBUNGAN 3,410,000 7,682,662 11,108,000 9,402,000 12,069,000 3,250,000

Program Pembangunan Pembangunan

Program Pengendalian Terlaksananya

Program Peningkatan Persentase Kelaikan

Program Peningkatan Persentase Peningkatan

Program Kerjasama Terlaksananya

BADAN LINGKUNGAN HIDUP 10,212,070 5,682,070 7,597,070 7,766,070 10,187,070 41,444,350

Program Peningkatan Persentase Peningkatan

Program Peningkatan Persentase Peningkatan

Program Pengelolaan Persentase Pengelolaan

DINAS TATA KOTA, PERTAMANAN DAN

Program Pengembangan Persentase Penyediaan

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

Program Penyiapan Terbentuknya tenaga

8.2.1.12 SOSIAL 2,852,500 3,252,500 3,352,500 3,752,500 3,502,500 16,712,500

Program Pelayanan dan Terlaksananya kegiatan

Program Pembinaan Persentase Pembinaan

8.2.1.13 TENAGA KERJA 1,172,974 1,785,806 2,185,413 2,580,255 3,227,948 10,952,396

Program Peningkatan Terpenuhinya Program

Tersedianya data base

Peningkatan Promosi dan persentase promosi dan

Peningkatan Iklim persentase peningkatan

8.2.1.16 KEBUDAYAAN 2,688,600 2,449,290 1,535,084 2,599,346 4,917,648 14,189,968

Program Peningkatan Program Peningkatan

Program Peningkatan Persentase Peningkatan

Program Pendidikan Terlaksananya

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

1 DINAS PENDAPATAN DAERAH #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Program Rehabilitasi dan Persentase Rehabilitasi

3 SEKRETARIAT DPRD 4,289,600 4,526,000 4,768,300 5,397,250 5,920,600 24,901,750

Program Pemeliharaan Terjaminnya kesehatan

4 INSPEKTORAT DAERAH 1,779,000 1,917,950 2,063,848 2,217,040 2,377,892 10,355,729

Program Peningkatan Perasentase

5 BAG. HUMAS 600,000 600,000 600,000 650,000 750,000 3,200,000