1 Informasi petugas pelayanan

a. Apakah terdapat Struktur Organisai sesuai PMK Tidak ada Ada Belum dibuat
No. 75 Tahun 2014
b. Apakah terdapat Jadwal Pelayanan Tidak ada Ada Belum dibuat
c. Apakah terdapat papan informasi perubahan Ada Ada Sudah dibuat
jadwal petugas pelayanan
2 Informasi pelayanan
a. Apakah terdapat bagan alur Tidak ada Ada Belum dibuat
b. Apakah terdapat bagan alur pelayanan per unit Tidak ada Ada Belum dibuat
ruangan
c. Apakah terdapat brosur/leaflet, poster jenis dan Tidak ada Ada Belum dibuat
jadwal pelayanan
3 Pendaftaran
a. Apakah terdapat alur pendaftaran Tidak ada Ada Belum dibuat
b. Apakah terdapat nomor antrian pendaftaran Tidak ada Ada Belum dibuat
c. Apakah ada informasi pengambilan nomor antrian Tidak ada Ada Belum dibuat
d. Apakah ada peminjaman Rekam Medik Pasien Tidak ada Ada Belum dibuat
e. Apakah ada Familiy Folder untu Rekam Medik Ada Ada Sudah dibuat
4 Struktur organisasi
a. Apakah ada Struktur Organisasi Ada Ada Sudah dibuat
b. Apakah ada Struktur Organisasi per unit ruangan Tidak ada Ada Belum dibuat
5 Sarana untuk mengetahui kepuasan
pasien/masyarakat
a. Apakah ada tersedia kotak puas dan tidak puas Tidak ada Ada Belum dibuat
b. Apakah ada tersedia Kotak Saran Tidak ada Ada Belum dibuat
6 Pelayanan
 a. Apakah ada tersedia peralatan dan tempat Tidak ada Ada Belum dibuat
pemeriksaan yang memadai untuk melakukan
pengkajian awal pasien.
b. Apakah ada terdapat ruang poli anak Ada Ada Sudah dibuat
c. Apakah ada ruangan/ klinik khusus untuk Ada Ada Sudah dibuat
melakukan konseling
7 Cara penyimpanan file kepegawaian yang berupa
arsip
a. Apakah terdapat penyimpanan file kepegawaian Ada Ada Sudah dibuat
yang berupa arsip tersimpan secara sistematis
b. Apakah terdapat buku pengendalian keluar Ada Ada Sudah dibuat
masuk arsip kepegawaian
c. Apakah terdapat analisis beban kerja pegawai Ada Ada Sudah dibuat

HASIL
NO INDIKATOR KAJI BANDING UKM UPTD PUSKESMAS ANALISIS
PUSKESMAS PETUMBEA
TOILI III
1 Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi
Sasaran (UKMBS)
a. Apakah terdapat jenis-jenis kegiatan UKM Ada Ada Sudah dibuat
Puskesmas
b. Apakah ada pertemuan pembahasan konsultatif Tidak ada Ada Belum dilaksanakan
dengan masyarakat, kelompok masyarakat
maupun individu
 c. Apakah ada mengidentifikasi dan menanggapi Tidak ada Ada Telah dibuat
peluang inovatif perbaikan penyelenggaraan
kegiatan UKM
d. Apakah ada akses informasi yang jelas tentang Tidak ada Ada Belum dibuat
kegiatan-kegiatan, tujuan, tahapan, dan jadwal
pelaksanaan kegiatan.
2 Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan
Masyarakat
a. Apakah ada Penanggung jawab UKM Puskesmas Tidak ada Ada Belum dibuat
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan
melakukan peningkatan kompetensi
b. Apakah terdapat kebijakan, kerangka acuan dan Tidak ada Ada Belum dibuat
prosedur pengelolaan UKM
c. Apakah terdapat RUK dan RPK puskesmas Ada Ada Sudah dibuat
d. Apakah terdapat uraian tugas UKM puskesmas Tidak ada Ada Belum dibuat
e. Apakah terdapat penilaian kinerja UKM Tidak ada Ada Belum dibuat
puskesmas
3 Sasaran Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Apakah ada Kegiatan perbaikan kinerja masing- Tidak ada Ada Belum dibuat
masing UKM
b. Apakah ada melakukan kaji banding Tidak ada Ada Belum dibuat
(benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang
kinerja UKM Puskesmas
4 Sarana Untuk Mengetahui Kepuasan Tidak ada Ada Belum dibuat
Pasien/Masyarakat
a. Apakah ada melakukan SMD dan MMD Tidak ada Ada Belum dibuat
b. Apakah ada tersedia Kotak Saran Tidak ada Ada Belum dibuat
5 Cakupan Kegiatan Program
a. KIA/KB 77,1 % 87,7 %
 Cakupan K1 77 % 79,2 % Belum bisa dievaluasi
karena berdasarkan
capaian komulatif
 Cakupan K4 62 % 72,5 % Belum bisa dievaluasi
karena berdasarkan
capaian komulatif
 Cakupan komplikasi kebidanan yang 100 % 51,9 % Tercapai
ditangani
 Cakupan pelayanan nifas 65 % 90,3 % Belum bisa dievaluasi
karena berdasarkan
capaian komulatif
 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang 100 % 87,6 % Tercapai
ditangani
 Cakupan kunjungan neonatus 71 % 95,2 % Belum bisa dievaluasi
karena berdasarkan
capaian komulatif
 Cakupan kunjungan neonatal (KN 65 % 90,3 % Belum bisa dievaluasi
Lengkap) karena berdasarkan
capaian komulatif
 Cakupan pertolongan persalinan oleh 65 % 103,3 % Belum bisa dievaluasi
tenaga kesehatan yang memiliki karena berdasarkan
kompetensi kebidanan capaian komulatif
 Cakupan peserta keluarga berencana (KB) 71 % 119 %
aktif
b. Promkes 44,3 % 82,5 %
 Cakupan rumah tangga yang berPHBS 33 % 31,5 % Tidak ada perubahan
karena pendataan setahun
sekali
  Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri 0% 116 % Belum ada Posyandu
Mandiri dan Purnama
 Cakupan penyuluhan Narkotika 100 % 100 % Tercapai
Psikotropika dan Zat Adiktif lain dan
Human Immunodefeciency Virus/ Aquared
Immunodefeciency Syndrom (HIV/AIDS)
untuk masyarakat
c. Kesling 86,3 % 119,8%
 Cakupan pemeriksaan TTU 100 % 142,9 % Tercapai
 Cakupan pengawasan TPM 100 % 105,4 % Tercapai
 Cakupan desa melaksanakan STBM 58,82 % 111 % Tidak ada perubahan
karena pendataan setahun
sekali
d. Gizi 82,3 % 94,7 %
 Tingkat partisipasi balita datang 75 % 91,4 % Pencapaian belum
menimbang ke Posyandu satu bulan sekali meningkat, perlu
(D/S) ditingkatkan penyuluhan,
koordinasi dengan
Pemerintah Desa, Kader
Posyandu dan Bides
 Cakupan balita gizi buruk yang mendapat 100 % 100 % Tercapai
pelayanan
 Cakupan bayi yang mendapat ASI ekslusif 71 % 112 % Walaupun sudah
6 bulan meningkat namun tetap
dilakukan konseling IMD
dan ASI eksklusif kepada
orang tua bayi dan ibu
hamil yang berkunjung
ke Puskesmas dan
Posyandu
  Cakupan balita 6-59 bulan mendapat 91 % 102, 5% Belum mencapai target
vitamin A sehingga perlu dilakukan
sweeping
 Cakupan ibu nifas yang mendapat vitamin 88 % 85,6 %
A
 Cakupan ibu hamil yang mendapat tablet 69 % 76,6 % Belum bisa dievaluasi
Fe 90 tablet karena berdasarkan
capaian komulatif
e. Imunisasi 82,3 % 88,9 %
 Cakupan desa Universal Child 64,71 % 77,8 % Belum bisa dievaluasi
Immunization (UCI) karena berdasarkan
capaian komulatif
 Cakupan Bulan Imunisasi Anak Sekolah 100 % 100 % Tercapai
(BIAS)
f. Diare 88 % 118 %
 Cakupan diare ditemukan dan ditangani 88 % 118 % Belum bisa dievaluasi
karena berdasarkan
capaian komulatif
g. ISPA 60,4 % 120,6 %
 Cakupan penderita pneumonia balita yang 60,4 % 120,6 % Belum bisa dievaluasi
ditemukan dan ditangani karena berdasarkan
capaian komulatif
h. DBD 100 % 100 %
 Cakupan penderita DBD ditemukan dan 100 % 100 % Tercapai
ditangani
i. UKS 100 % 51 %
 Cakupan pelayanan kesehatan remaja 100 % 51 % Tercapai
(Penjaringan kelas 1 SLTP/SLTA dan
setingkat)
 j. TB Paru 93,5 % 73,1 %
 Angka penemuan pasien baru (CDR) 87 % 28,6 % Tercapai
Tubercolosis (TB) Basil Tahan Asam
(BTA) +
 Angka kesembuhan (Cure Rate) penderita 100 % 117,6 %
Tuberculosis (TB) Paru Basil Tahan Asam
(BTA) +

HASIL

NO INDIKATOR KAJI BANDING UKP UPTD PUSKESMAS ANALISIS

PUSKESMAS PETUMBEA
TOILI III
1 Apakah ada SK kepala puskesmas tentang hak dan Tidak ada Ada Belum dibuat
kewajiban pasien yang di dalamnya memuat hak
untuk memilih tenaga kesehatan jikan dimungkinkan
(informed choice )
2 Apakah ada SK kepala puseksmas tentang Tidak ada Ada Belum dibuat
penggunaan dan pemberian obat dan cairan intravena
3 Apakah ada SK dan SOP identifikasi dan Tidak ada Ada Belum dibuat
penanganan keluhan
4 Apakah ada SK kepala puskesmas yang mewajibkan Tidak ada Ada Belum dibuat
penulisan lengkap dalam rekam medis:
5 Apakah ada SK tentang jenis-jenis sedasi/anaestesi Tidak ada Ada Belum dibuat
lokal yang dapat dilakukan di puskesmas.
6 Apakah ada SK tentang tenaga kesehatan yang Tidak ada Ada Belum dibuat
mempunyai kewenangan melakukan sedasi/anestesi
lokal
7 Apakah ada SK tentang penetapan penanggung Tidak ada Ada Belum dibuat
jawab dalam pemulangan pasien.
8 Apakah ada SK tentang jenis-jenis pemeriksaan Tidak ada Ada Belum dibuat
laboratorium yang tersedia,SOP pemeriksaan
laboratorium,brosur pelayanan laboratorium
9 Apakah ada SK tebtang waktu penyampaian laporan Tidak ada Ada Belum dibuat
hasil pemeriksaan laboratory
10 Apakah ada SK tentang waktu penyampaian laporan Tidak ada Ada Belum dibuat
hasil pemeriksaan laboratorium untuk paisen urgen
(cito)
11 Apakah ada SK tentang jenis reagensia esensial dan Tidak ada Ada Belum dibuat
bahan lain yang harus tersedia
12 Apakah ada SK tentang menyatakan kapan reagensia Tidak ada Ada Belum dibuat
tidak tersedia (batas buffer stock untuk melakukan
order)
13 Apakah ada SK rentang nilai yang menjadi rujukan Tidak ada Ada Belum dibuat
hasil pemeriksaan laboratorium
14 Apakah ada SK tentang pengendalian mutu Tidak ada Ada Belum dibuat
laboratorium .
15 Apakah ada SK dan SOP tentang penyediaan obat Tidak ada Ada Belum dibuat
yang menjamin ketersediaan obat
16 Apakah ada SK penanggung jawab pelayanan obat Belum dibuat
17 Apakah ada SK tentang persyaratan petugas yang Tidak ada Ada Belum dibuat
berhak member resep
18 Apakah ada SK tentang persyaratan petugas yang Tidak ada Ada Belum dibuat
berhak menyediakan obat
19 Apakah ada SK tentang penanganan obat Tidak ada Ada Belum dibuat
kedaluwarsa/rusak
20 Apakah ada SK penanggung jawab tindak lanjut Tidak ada Ada Belum dibuat
pelaporan
21 Apakah ada SK dan SOP penyediaan obat-obatan Tidak ada Ada Belum dibuat
emergensi di unit kerja .daftar obat emergensi di unit
pelayanan
22 Apakah ada SK dan SOP penyimpanan obat Tidak ada Ada Belum dibuat
emergensi di unit pelayanan
23 Apakah ada SK tentang standarisasi kode klasifikasi Tidak ada Ada Belum dibuat
diagnosis dan terminology yang digunakan.
24 Apakah ada SK dan SOP tentang akses terhadap Tidak ada Ada Belum dibuat
rekam medis.
25 Apakah ada SK pelayanan rekam medis dan metode Tidak ada Ada Belum dibuat
identifikasi.
26 Apakah ada SK pelayanan rekam medis memuat Tidak ada Ada Belum dibuat
tentang system pengkodean, penyimpanan,
dokumentasi rekam medis.
27 Apakah ada SK pelayanan rekam medis memuat Tidak ada Ada Belum dibuat
kebijakan penyimpanan dan masa retensi rekam
medis.
28 Apakah ada SK tentang isi rekam medis. Tidak ada Ada Belum dibuat
29 Apakah ada SK penanggung jawab pengelolaan Tidak ada Ada Belum dibuat
keamanan lingkungan fisik Puskesmas.
30 Apakah ada SK dan SOP memisahkan alat yang Tidak ada Ada Belum dibuat
bersih dan alat yang kotor, alat yang membutuhkan
perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai), serta alat-
alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk
peletakannya.
31 Apakah ada SK tentang keterlibatan petugas pemberi Tidak ada Ada Belum dibuat
pelayanan klinis dalam peningkatan mutu klinis.
32 Apakah ada SK tentang pemberian kewenangan jika Tidak ada Ada Belum dibuat
tidak tersedia tenaga kesehatan yang memenuhi
persyaratan, bukti pemberian kewenangan khusus
pada petugas.
33 Apakah ada SK tentang kewajiban tenaga klinis Tidak ada Ada Belum dibuat
dalam peningkatan mutu klinis dan keselamatan
pasien.
 34 Apakah ada SK tentang indikator mutu layanan Tidak ada Ada Belum dibuat
klinis.
35 Apakah ada SK tentang sasaran-sasaran keselamatan Tidak ada Ada Belum dibuat
pasien.
36 Apakah ada peningkatan mutu puskesmas dan Tidak ada Ada Belum dibuat
keselamatan pasien, memuat kewajiban semua pihak
yang terlibat dalam upaya peningkatan mutu
pelayanan klinis dan keselamatan pasien, dengan
uraian tugas berdasarkan peran dan fungsi masing-
masing dalam tim.
37 Apakah ada SK pembentukan tim peningkatan mutu Tidak ada Ada Belum dibuat
layanan klinis dan keselamatan pasien. Uraian tugas,
program kerja tim.
38 Apakah ada SK dan SOP penyampaian informasi Tidak ada Ada Belum dibuat
hasil peningkatan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien.

I. ANALISISKAJI BANDING TERKAIT PEDOMAN EKSTERNAL YANG DIGUNAKAN

HASIL
NO INDIKATOR UPTD PUSKESMAS ANALISIS
PUSKESMAS PETUMBEA
TOILI III
ADMEN / UKM / UKP
Pedoman Lokakarya mini Puskesmas (Kementerian Ada Ada Sudah dibuat
Kesehatan Republik Indonesia).
Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas Ada Ada Sudah dibuat
 Lampiran Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Ada Ada Sudah dibuat
Puskesmas
Pedoman tentang standar dan kompetensi tenaga Ada Ada Sudah dibuat
kesehatan
Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas Ada Ada Sudah dibuat
Kesehatan Kabupaten/Kota.
Peraturan tentang pengelolaan barang dan bahan Tidak ada Ada Belum dibuat
berbahaya.
SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Ada Ada Sudah dibuat
tentang indikator mutu dan kinerja puskesmas, SK
kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tentang SPM.

Pedoman (Manual) Mutu Tidak ada Ada Belum dibuat

Pedoman Pengelolaan SDM Tidak ada Ada Belum dibuat
Pedoman Pendidikan Pasien Tidak ada Ada Belum dibuat
Pedoman pelayanan obat Tidak ada Ada Belum dibuat
Pedoman kerja untuk tiap pelayanan UKM & UKP Tidak ada Ada Belum dibuat
Puskesmas

II. ANALISIS KAJI BANDING TERKAIT KERANGKA ACUAN YANG DIPERSYARATKAN

NO INDIKATOR HASIL ANALISIS

 UPTD PUSKESMAS
PUSKESMAS PETUMBIA
TOILI III
ADMEN / UKM / UKP
Kerangka acuan umpan balik masyarakat. Tidak ada Ada Belum dibuat
Kerangka acuan penilaian kinerja puskesmas. Tidak ada Ada Belum dibuat
Kerangka acuan penilaian kinerja penanggung Tidak ada Ada Belum dibuat
jawab dan pelaksana berdasarkan uraian tugas.
Kerangka acuan kegiatan orientasi karyawan. Tidak ada Ada Belum dibuat
Kerangka acuan penilaian akuntabilitas / kinerja Tidak ada Ada Belum dibuat
pimpinan.
Kerangka acuan rencana kaji banding. Ada Ada Sudah dibuat
Kerangka acuan pemberdayaan masyarakat. Ada Ada Sudah dibuat
Kerangka acuan peran lintas program dan lintas Tidak ada Ada Belum dibuat
sector dalam program/upaya puskesmas.
Kerangka acuan program pelatihan gawat darurat Tidak ada Ada Belum dibuat
(triase)
Kerangka acuan program keselamatan Tidak ada Ada Belum dibuat
laboratorium.
Kerangka acuan program keselamatan pasien. Tidak ada Ada Belum dibuat
Kerangka acuan tiap program/UKM Tidak ada Ada Belum dibuat