Dpa Perubahan 2017 Lakansai

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir DPPA-SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintah : 1.02. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Organisasi : 1.02.01.11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinkes Puskesmas Lakansai
Jumlah (Rp) Bertambah/

Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah (Berkurang)
Perubahan Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
4 Pendapatan 0
4 1 Pendapatan Asli Daerah 0
4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 0 0
yang Sah
5 Belanja 1,312,285,900 -1,312,285,900

5 1 Belanja Tidak Langsung 532,327,900 -532,327,900
5 1 1 Belanja Pegawai 532,327,900 -532,327,900
5 2 Belanja Langsung 779,958,000 -779,958,000
5 2 1 Belanja Pegawai 32,240,000 -32,240,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 737,718,000 -737,718,000
5 2 3 Belanja Modal 10,000,000 -10,000,000
Surplus/(Defisit) (1,312,285,900) 0 1,312,285,900
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Per Triwulan
Triwulan
No. Uraian Jumlah
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7
1 Pendapatan 0 0 0 0 0
2.1 Belanja Tidak Langsung 133,083,000 133,083,000 133,083,000 133,078,900 532,327,900
2.2 Belanja Langsung 201,678,000 206,796,000 193,872,000 177,612,000 779,958,000
3.1 Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 0 0
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0 0 0
Buranga, Juni 2017

Menyetujui
Sekretaris Daerah
Drs. LA ODE BAHARUDDIN, M. Si

NIP. 19601231 198101 1045
Formulir DPPA SKPD Halaman 1

13,532,000
464,748,000
33,250,000
511,530,000.00
1,800,000.00
850,000.00
3,400,000.00
156,420,000.00
2,000,000.00
130,000.00
130,000.00
1,950,000.00
1,750,000.00
2,100,000.00
900,000.00
900,000.00
600,000.00
5,580,000.00
600,000.00
9,000,000.00
2,000,000.00
900,000.00
900,000.00
3,000,000.00
23,590,000.00
2,000,000.00
5,800,000.00
56,424,000.00
5,000,000.00
118,000,000.00
15,000,000.00
11,264,000.00
4,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
16,500,000.00
1,000,000.00
3,700,000.00
460,688,000.00
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinkes Puskesm
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan :
Pendapatan dalam Perubahan APBD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran P
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5
4 Pendapatan
4 1 Pendapatan Asli Daerah
4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum
4 1 2 01 01 Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Tahun 0
4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4 1 4 22 Pendapatan Dana Kapitasi JKN
4 1 4 22 01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lakansai 1 Tahun 0
4 1 4 24 Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN
4 1 4 24 01 Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lakansai 1 Tahun 0
Jumlah
Perubahan Rencana Pendapatan per Triwula
Triwulan I Rp. 40,875,601.75

Triwulan II Rp. 40,875,601.75
Triwulan III Rp. 40,875,601.75
Triwulan IV Rp. 40,875,601.75
Jumlah Rp. 163,502,407
H. TASIR, SE., M. Si
NIP. 19631231 198503 1 165
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO NAMA NIP
1 ZUNAINI, SE 19590421 198203 1 019
2 H. TASIR, SE., M. Si 19631231 198503 1 165

BAHAN ANGGARAN
AT DAERAH
Formulir DPPA -SKPD 1
BUTON UTARA
N 2017
elayanan Dasar Kesehatan
Teknis (UPT) Dinkes Puskesmas Lakansai
naan Perubahan Anggaran Pendapatan

erja Perangkat Daerah
ebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan Berkurang
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga RP %
6 7 8 9 10 11 12
0 163,502,407 163,502,407 #DIV/0!
0 163,502,407 163,502,407 #DIV/0!
0 163,502,407 163,502,407 #DIV/0!
0 1,300,500 1,300,500 #DIV/0!
0 1 Tahun 1,300,500 1,300,500 1,300,500 #DIV/0!
0 162,201,907 162,201,907 #DIV/0!

0 142,001,907 142,001,907 #DIV/0!
0 1 Tahun 142,001,907 142,001,907 142,001,907 #DIV/0!
0 20,200,000 20,200,000 #DIV/0!
0 1 Tahun 20,200,000 20,200,000 20,200,000 #DIV/0!
0 163,502,407 163,502,407 #DIV/0!

ana Pendapatan per Triwulan
Buranga, Juni 2017
Mengetahui,
KEPALA PUSKESMAS LAKANSAI
H. TASIR, SE., M. Si MOHUSINI, SKM

NIP. 19631231 198503 1 165 NIP. 19730927 200903 1 001
AN PEMERINTAH DAERAH
JABATAN TANDA TANGAN
Plt. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal 1
Kepala Badan Keuangan Daerah 2

78,525,000.00
78,525,000.00
157,050,000.00
6,452,407.00
3226203.5
40875601.75
#REF!
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPA
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinkes Puskesmas Lakansai
Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDA
Sebelum Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian
Jumlah
Volume Satuan Harga Volume
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 532,327,900
5 1 Belanja Tidak langsung 532,327,900
5 1 1 Belanja Pegawai 532,327,900
5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 532,327,900
5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 405,621,159
- Golongan III 1 Tahun 243,391,826 243,391,826 1
- Golongan II 1 Tahun 162,229,333 162,229,333 1
5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 32,261,211

Tunjangan Keluarga 32,261,211
5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 14,278,250

Tunjangan Jabatan 14,278,250
- Eselon IV/a 1 Tahun 7,749,000 7,749,000 1
- Eselon IV/b 1 Tahun 6,529,250 6,529,250 1
5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 22,744,750

Tunjangan Fungsional 22,744,750
- Golongan II 1 Tahun 0 0 1
5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 18,224,500

Tunjangan Fungsional Umum 18,224,500
5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 22,862,994

Tunjangan Beras 22,862,994
5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 2,050,000

Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 2,050,000
5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 20,000

Pembulatan Gaji 20,000
- Pembulatan Gaji 1 Tahun 20,000 20,000 1
5 1 1 01 09 Iuran BPJS Kesehatan 14,265,036
Iuran Asuransi Kesehatan 14,265,036
- Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun 14,265,036 14,265,036 1
Jumlah 532,327,900
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I Rp. 133,083,000.00
Triwulan II Rp. 133,083,000.00
Jumlah Rp. 532,327,900.00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN
1 ZUNAINI, SE 19590421 198203 1 019 Plt. Kepala Bappeda dan Penan
2 H. TASIR, SE., M. Si 19631231 198503 1 165 Kepala Badan Keuangan Daera

NOMOR DPA SKPD
Formulir DPPA -SKPD 2.1
RAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

ERAH
Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Perhitungan (Berkurang)
Jumlah
Satuan Harga (Rp) %
8 9 10 11 12
544,084,827 11,756,927
544,084,827 11,756,927 102
544,084,827 11,756,927 102
544,084,827 11,756,927 102
402,534,038 -3,087,121 99
Tahun 237,888,795 237,888,795 -5,503,031 98 237,632,980 gol III
Tahun 164,645,243 164,645,243 2,415,910 101 154,410,880 gol II
35,554,412 3,293,201 110

35,554,412 3,293,201 110
Tahun 25,303,403 25,303,403 4,734,199 123 21,277,126 gol III
Tahun 10,251,009 10,251,009 -1,440,998 88 3,160,560 gol II
7,020,000 -7,258,250 49
7,020,000 -7,258,250 49
Tahun 7,020,000 7,020,000 -729,000 91
Tahun 0 0 -6,529,250
35,593,740 12,848,990 156

35,593,740 12,848,990 156
Tahun 25,858,700 25,858,700 3,113,950 114 15,145,000 gol III
Tahun 9,735,040 9,735,040 9,735,040 #DIV/0! 6,240,000 gol II
13,727,928 -4,496,572 75
13,727,928 -4,496,572 75
Tahun 8,643,108 8,643,108 3,333,608 163 4,810,000 gol III
Tahun 5,084,820 5,084,820 -7,830,180 39 9,360,000 gol II
32,261,879 9,398,885 141

32,261,879 9,398,885 141
Tahun 24,407,937 24,407,937 10,897,986 181 16,004,820 gol III
Tahun 7,853,942 7,853,942 -1,499,101 84 6,590,220 gol II
4,228,242 2,178,242 206

4,228,242 2,178,242 206
Tahun 4,228,242 4,228,242 2,178,242 206 3,783,130 gol III
777,946 gol II
21,985 1,985 110
21,985 1,985 110 6,253 gol III
Tahun 21,985 21,985 1,985 110 2,184 gol II
13,142,603 -1,122,433 92
13,142,603 -1,122,433 92 12,494,391 gol III
Tahun 13,142,603 13,142,603 -1,122,433 92 4,727,125 gol II
544,084,827 11,756,927 102
TRIWULAN
41,852,679
Rp136,021,207
Buranga, Juni 2017

Mengetahui, 79,565,901.00
KEPALA PUSKESMAS LAKANSAI 209,700,747.00
MOHUSINI, SKM 79,565,901.00

NIP. 19730927 200903 1 001 126,492,889.00
126,492,889.00
AERAH 332,551,679.00
JABATAN TANDA TANGAN 211,533,148.00
appeda dan Penanaman Modal 1
n Keuangan Daerah 2
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinkes Puskesmas Lakansai
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA L
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN
Kode Target
Sumber
Program Uraian Lokasi Kegiatan Kinerja Dana
Kegiatan (Kuantitatif)
1.2 3 4 5 6
1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kel. Lipu Kec. Kulisusu 140 lembar 3
Desa Wowonga Jaya dan Desa
1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan 3
Laanosangia
Kel. Bangkudu Kec. Kulisusu,
1.02.1.02.01.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 unit 3
Kendari/Baubau
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
1.02.1.02.01.01.06 Buranga 1 unit 3
Dinas/Operasional
1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kel. Lipu Kec. Kulisusu 1 Tahun 3
1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kel. Lipu Kec. Kulisusu, 24 buah 3
Kendari/Baubau
1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kel. Lipu Kec. Kulisusu 4 Triwulan 3
1.02.1.02.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kel. Lipu Kec. Kulisusu 4 Triwulan 3
1.02.1.02.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kendari, Baubau, Yogyakarta, dll 8 kali 3
1.02.1.02.01.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Buranga 75 kali 3
1.02.1.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Program dan Kegiatan Puskesmas Lakansai 58 orang 3
1.02.1.02.01.01.21 Penyediaan Jasa Administrasi dan Pelayanan Perkantoran Puskesmas Lakansai 1 orang 3
1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Tiang Bendera dan Struktur
1.02.1.02.01.02.09 Puskesmas Lakansai 4 buah 3
organisasi)
1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Ereke 4 unit 3
Kec. Kulisusu, Kec. Kulisusu
1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 Unit 3
Utara, Baubau/Kendari
1.02.1.02.01.02.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Kulisusu Utara 1 unit 3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem

1.02.1.02.01.06 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Puskesmas Lakansai 1 kali 3
1.02.1.02.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Puskesmas Lakansai 1 kali 3
1.02.1.02.01.06.05 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Puskesmas Lakansai 1 kali 3
1.02.1.02.01.06.07 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Puskesmas Lakansai 1 kali 3
1.02.1.02.01.06.08 Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Puskesmas Lakansai 1 kali 3
1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.23.01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lakansai 1 kali 3
1.02.1.02.01.23.07 Penyusunan Profile Puskesmas Puskesmas Lakansai 1 kali 3
1.02.1.02.01.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Lakansai 1 tahun 6,7
Kode Target
Sumber
Program Uraian Lokasi Kegiatan Kinerja Dana
Kegiatan (Kuantitatif)
1.2 3 4 5 6
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
1.02.1.02.01.32 dan Anak
1.02.1.02.01.32.08 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu (DAK) Puskesmas Lakansai 1 tahun 3
1.02.1.02.01.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.33.02 Penilaian Paramedis dan Non Medis di Puskesmas Puskesmas Lakansai 12 bulan 3
Program Peningkatan Sistem Informasi dan

1.02.1.02.01.34 Manajemen
1.02.1.02.01.34.09 Peningkatan Pencapaian MDG's dan SPM Bidang Kesehatan (DAK) Puskesmas Lakansai 1 tahun 3
Jumlah
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATA
1 ZUNAINI, SE 19590421 198203 1 019 Plt. Kepala Bappe
Penanaman Mod
2 H. TASIR, SE., M. Si 19631231 198503 1 165 Kepala Badan Ke
Daerah
ARAN
Formulir DPPA-SKPD
2.2
N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

KEGIATAN
Jumlah ( Rp) Bertambah/
Sebelum Setelah (Berkurang) %
Perubahan Perubahan (Rp)
7 8 9 = 8- 7 10
307,412,000 315,777,000 8,365,000 103
1,000,000 1,000,000 0 100
5,000,000 4,550,000 -450,000 91 419,958,000

4,000,000 4,000,000 0 100 779,958,000
5,000,000 200,000 -4,800,000 4 0
15,702,000 15,702,000 0 100
5,000,000 5,000,000 0 100
2,000,000 2,000,000 0 100

6,390,000 5,375,000 -1,015,000 84
30,000,000 32,000,000 2,000,000 107
21,760,000 38,000,000 16,240,000 175
194,400,000 201,950,000 7,550,000 104
17,160,000 6,000,000 -11,160,000 35
60,000,000 71,300,000 11,300,000 119

0 8,400,000 8,400,000 #DIV/0!
5,000,000 10,000,000 5,000,000 200
50,000,000 48,900,000 -1,100,000 98
5,000,000 4,000,000 -1,000,000 80
2,010,000 3,585,000 1,575,000 178.3582

636,000 830,000 194,000 130.503145
528,000 880,000 352,000 166.666667
474,000 726,000 252,000 153.164557
186,000 186,000 0 100
186,000 963,000 777,000 517.741935
2,296,000 2,296,000 0 100

1,296,000 1,296,000 0 100
1,000,000 1,000,000 0 100
23,240,000 160,181,907 136,941,907 689.2509

23,240,000 160,181,907 136,941,907 689.250891
Jumlah ( Rp) Bertambah/
Sebelum Setelah (Berkurang) %
Perubahan Perubahan (Rp)
7 8 9 = 8- 7 10
0 0 0 #DIV/0!
0 0 0 #DIV/0!
25,000,000 27,000,000 2,000,000 108

25,000,000 27,000,000 2,000,000 108
#REF!
360,000,000 360,000,000 0 100
360,000,000 360,000,000 0 100
779,958,000 940,139,907 160,181,907 120.537

779,958,000
Buranga, 03 Juni 2017 0
Mengetahui,
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001
H DAERAH
Plt. Kepala Bappeda dan 1
Penanaman Modal
Kepala Badan Keuangan 2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.02 Pelayanan Dasar Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02. 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02. 1.02.01. 11 UPTD Puskesmas Lakansai
Program : 1.02. 1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02. 1.02.01.01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Lokasi Kegiatan : Kec. Kulisusu

INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHA
Capaian Program
Masukan Rp1,000,000
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Toko Srikandi
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA
Sebelum Perubahan Setelah Per
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume Satuan Harga Volume Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8
5 Belanja 1,000,000
5 2 Belanja Langsung 1,000,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,000,000
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai, 1,000,000
dan Benda Pos Lainnya
Belanja Materai 1,000,000
- Belanja Materai Rp. 6.000 1 Tahun 1,000,000 1,000,000 60 lembar
- Belanja Materai Rp. 3.000 0 Tahun 0 0 80 lembar
Jumlah 1,000,000

Triwulan I Rp. 240,000.00 Mengesahkan,
Triwulan II Rp. 240,000.00 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Triwulan III Rp. 260,000.00
Jumlah
Triwulan IV Rp. 260,000.00
Jumlah Rp. 1,000,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN
1 ZUNAINI, SE 19590421 198203 1 019 Plt. Kepala Bappeda dan Penanaman Moda
2 H. TASIR, SE., M. Si 19631231 198503 1 165 Kepala Badan Keuangan Daerah

DPPA SKPD
Formulir DPPA -SKPD 2.2.1
A LANGSUNG
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rp1,000,000 Rp1,000,000
EGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jumlah
Harga RP %
9 10 11 12
1,000,000 0
1,000,000 0 100
1,000,000 0 100
1,000,000 0 100
1,000,000 0 100
1,000,000 0 100
10,000 600,000 -400,000 60
5,000 400,000 400,000 #DIV/0!
1,000,000 0 250000
Buranga, Juni 2017

Mengetahui,
KEPALA PUSKESMAS LAKANSAI 250000
Jumlah
Harga RP %
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001
RAH
a dan Penanaman Modal 1
ngan Daerah 2
TAHUN ANGGARAN 2017
Program : 1.02. 1.02.01. 11. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Lokasi Kegiatan : Desa Wowonga Jaya dan Desa Lanosangia

TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHA
Capaian Program
Masukan Rp5,000,000
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Listrik dan Air
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8
5 Belanja 5,000,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 5,000,000
5 2 2 03 02 Belanja Air 1,800,000
Belanja Air 1,800,000
- Belanja Air 12 Bulan 150,000 1,800,000 9 bulan
5 2 2 03 03 Belanja Listrik 3,200,000

Belanja Listrik 3,200,000
- Belanja Listrik 1 Tahun 3,200,000 3,200,000 4 triwulan
Jumlah 5,000,000

Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8
Triwulan I Rp. 1,250,000.00 Mengesahkan,
Triwulan II Rp. 1,100,000.00 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jumlah Rp. 4,550,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN
1 ZUNAINI, SE 19590421 198203 1 019 Plt. Kepala Bappeda dan Penanaman Moda

SKPD
GSUNG
TARGET KINERJA
LUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rp5,000,000 Rp4,550,000
N SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

cian Perhitungan (Berkurang)
Jumlah
Harga RP %
9 10 11 12
4,550,000 -450,000
4,550,000 -450,000 91
4,550,000 -450,000 91
4,550,000 -450,000 91
1,350,000 -450,000 75
1,350,000 -450,000 75
150,000 1,350,000 -450,000 75
939,000.00
3,200,000 0 100 939,000 3,611,000.00
3,200,000 0 100 1805500
800,000 3,200,000 0 100
4,550,000 -450,000 1137500
Buranga, Juni 2017

cian Perhitungan (Berkurang)
Jumlah
Harga RP %
9 10 11 12
Mengetahui,
KEPALA PUSKESMAS LAKANSAI 1137500
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001
TAN TANDA TANGAN

enanaman Modal 1
aerah 2
TAHUN ANGGARAN 2017
Program : 1.02. 1.02.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 01. 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Lokasi Kegiatan : Kel. Bangkudu Kec. Kulisusu, Kendari/Baubau

TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM
Capaian Program
Masukan Rp4,
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksana Jasa Service Printer dan Laptop/Komputer
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUA
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 4,000,000
5 2 2 03 14 Belanja Jasa Perbaikan/Service 4,000,000
Belanja Jasa Perbaikan/Service 4,000,000
- Belanja Jasa Perbaikan Printer 1 Tahun 4,000,000 4,000,000 1
- Belanja Jasa Perbaikan 0 Tahun 0 0 4
Komputer/Laptop
Jumlah 4,000,000

Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Rp. 4,000,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN

NOMOR DPPA SKPD
N BUTON UTARA
AN 2017
tan
ai
inistrasi Perkantoran
an dan Perlengkapan Kantor
AK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TARGET KINERJA
Rp4,000,000 Rp4,000,000
NG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
4,000,000 0
4,000,000 0 100
4,000,000 0 100
4,000,000 0 100
4,000,000 0 100
4,000,000 0 100
unit 500,000 500,000 -3,500,000 13
unit 875,000 3,500,000 3,500,000 #DIV/0!
4,000,000 0
Buranga, Juni 2017

Mengetahui,
Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001
ARAN PEMERINTAH DAERAH


TAHUN ANGGARAN 2017
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 01. 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Ope
Lokasi Kegiatan : Buranga
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp5
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Samsat Kab. Buton Utara
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 5,000,000
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan 5,000,000
Bermotor
5 2 2 05 07 Belanja Surat Tanda Nomor 5,000,000
Kendaraan
Belanja Surat Tanda Nomor 5,000,000
Kendaraan
- Belanja Surat Tanda Nomor 1 Tahun 5,000,000 5,000,000 1
Kendaraan Dinas DT 3768
Jumlah 5,000,000

Triwulan I Rp. 0.00 Mengesahkan,
Triwulan II Rp. 0.00 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
Triwulan IV Rp. 0.00
Jumlah Rp. 200,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN
1 ZUNAINI, SE 19590421 198203 1 019 Plt. Kepala Bappeda dan Pena

NOMOR DPPA SKPD
BUTON UTARA
N 2017
istrasi Perkantoran
raan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
K UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TARGET KINERJA
Rp5,000,000 Rp200,000
G PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
200,000 -4,800,000
200,000 -4,800,000 4
200,000 -4,800,000 4
200,000 -4,800,000 4
200,000 -4,800,000 4
200,000 -4,800,000 4
Unit 200,000 200,000 -4,800,000 4

200,000 -4,800,000
Buranga, Juni 2017

Mengetahui,
Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001
RAN PEMERINTAH DAERAH


TAHUN ANGGARAN 2015
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Lokasi Kegiatan : Kel. Lipu Kec. Kulisusu
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp15
Keluaran
Hasil
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 15,702,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 15,702,000
Belanja Alat Tulis Kantor 15,702,000
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 15,702,000 15,702,000 1
Jumlah 15,702,000

Jumlah Rp. 15,702,000.00
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN

NOMOR DPPA SKPD
RA
antoran
ERJA BELANJA LANGSUNG

TARGET KINERJA
Rp15,702,000 Rp15,702,000
M DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
15,702,000 0
15,702,000 0 100
15,702,000 0 100
15,702,000 0 100
15,702,000 0 100 3,066,000.00
15,702,000 0 100 3,066,000.00
Tahun 15,702,000 15,702,000 0 100 6,132,000.00
15,702,000 0
Buranga, Juni 2017

Mengetahui,
MOHUSINI, SKM
Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
NIP. 19730927 200903 1 001
RINTAH DAERAH
. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal 1
pala Badan Keuangan Daerah 2

TAHUN ANGGARAN 2017
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 01. 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Lokasi Kegiatan : Kel. Lipu Kec. Kulisusu, Kendari/Baubau

TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp5,
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Toko Srikandi dan Tempat Percetakan
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 5,000,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5,000,000
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 800,000
Belanja Cetak 800,000
- Belanja Cetak 1 Tahun 800,000 800,000 1
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 4,200,000
Belanja Penggandaan 4,200,000
- Belanja Penggandaan 1 Tahun 4,200,000 4,200,000 1
Jumlah 5,000,000

Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Rp. 5,000,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN

NOMOR DPPA SKPD
N BUTON UTARA
AN 2017
tan
ai
kan dan Penggandaan

TARGET KINERJA
Rp5,000,000 Rp5,000,000

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
5,000,000 0
5,000,000 0 100
5,000,000 0 100
5,000,000 0 100
800,000 0 100
800,000 0 100
Tahun 800,000 800,000 0 100
4,200,000 0 100
4,200,000 0 100
Tahun 4,200,000 4,200,000 0 100
5,000,000 0
Buranga, Juni 2017

Mengetahui,
Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001


TAHUN ANGGARAN 2017
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 01. 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kan

TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp2,
Keluaran
Hasil
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 2,000,000
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 2,000,000
(Lampu Pijar, Battery Kering)
Belanja Listrik dan Elektronik 2,000,000
- Belanja Listrik dan Elektronik 1 Tahun 2,000,000 2,000,000 1
Jumlah 2,000,000

Triwulan II Rp. 500,000.00 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Rp. 2,000,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN

NOMOR DPPA SKPD
N BUTON UTARA
AN 2017
tan
ai
nstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

TARGET KINERJA
Rp2,000,000 Rp2,000,000

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
2,000,000 0
2,000,000 0 100
2,000,000 0 100
2,000,000 0 100
2,000,000 0 100
2,000,000 0 100
Tahun 2,000,000 2,000,000 0 100
2,000,000 0
Buranga, Juni 2017

Mengetahui,
Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001


TAHUN ANGGARAN 2017
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 01. 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp6,
Keluaran
Hasil
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 6,390,000
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan 6,390,000
Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan dan 6,390,000
Bahan Pembersih
- Belanja Peralatan Kebersihan dan 1 Tahun 6,390,000 6,390,000 1
Bahan Pembersih
Jumlah 6,390,000

Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Rp. 5,375,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN

NOMOR DPPA SKPD
RA
ntoran
RJA BELANJA LANGSUNG

TARGET KINERJA
Rp6,390,000 Rp5,375,000
DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
5,375,000 -1,015,000
5,375,000 -1,015,000 84
5,375,000 -1,015,000 84
5,375,000 -1,015,000 84
5,375,000 -1,015,000 84
5,375,000 -1,015,000 84
Tahun 5,375,000 5,375,000 -1,015,000 84 501,000.00

501,000.00
5,375,000 -1,015,000 #REF!
#REF!
Buranga, Juni 2017
Mengetahui,
Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001
NTAH DAERAH
Kepala Bappeda dan Penanaman Modal 1
ala Badan Keuangan Daerah 2

TAHUN ANGGARAN 2017
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 01. 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Lokasi Kegiatan : Kendari, Baubau, Yogyakarta, dll

TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp30
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan/Instansi terkait sehubungan dengan kegiatan konsultasi/koordinasi
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 30,000,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 30,000,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar 30,000,000
Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar 30,000,000
Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun 30,000,000 30,000,000 8
Daerah
Jumlah 30,000,000

Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Rp. 32,000,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN

NOMOR DPPA SKPD
N BUTON UTARA
AN 2017
tan
ai
dan Konsultasi Ke Luar Daerah

TARGET KINERJA
Rp30,000,000 Rp32,000,000

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
32,000,000 2,000,000
32,000,000 2,000,000 107
32,000,000 2,000,000 107
32,000,000 2,000,000 107
32,000,000 2,000,000 107
32,000,000 2,000,000 107
kali 4,000,000 32,000,000 2,000,000 107
32,000,000 2,000,000
Buranga, Juni 2017

Mengetahui,
Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001


TAHUN ANGGARAN 2017
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 01. 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Lokasi Kegiatan : Buranga

TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp21
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan/Instansi terkait sehubungan dengan kegiatan konsultasi/koordinasi
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 21,760,000
5 2 2 15 Belanja
Belanja Perjalanan
Perjalanan Dinas
Dinas Dalam 21,760,000
5 2 2 15 01 Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam 21,760,000
Daerah 21,760,000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam 1 Tahun 21,760,000 21,760,000 0
Daerah
-Eselon IV/Staff Golongan III 0 Tahun 0 0 1
-Staff Golongan II/Non PNS 0 Tahun 0 0 1
Jumlah 21,760,000

Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Rp. 38,000,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN

NOMOR DPPA SKPD
RA
antoran
i Ke Dalam Daerah
ERJA BELANJA LANGSUNG

TARGET KINERJA
Rp21,760,000 Rp38,000,000
M DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
38,000,000 16,240,000
38,000,000 16,240,000 175
38,000,000 16,240,000 175
38,000,000 16,240,000 175
38,000,000 16,240,000 175
38,000,000 16,240,000 175
Tahun 0 0 -21,760,000 0
Tahun 30,000,000 30,000,000 30,000,000 #DIV/0!
Tahun 8,000,000 8,000,000 8,000,000 #DIV/0!
38,000,000 16,240,000
Buranga, Juni 2017 -38,000,000.00

Mengetahui,
Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001
RINTAH DAERAH
. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal 1
pala Badan Keuangan Daerah 2

TAHUN ANGGARAN 2017
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 01. 20 Penyediaan Jasa Penunjang Program dan Kegiatan
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Lakansai
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp194
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN
Sebelum Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian P
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 194,400,000
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah 194,400,000
dengan Perjanjian Kerja (P3K)
Belanja Jasa Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (P3K)
- Belanja Honorarium Pegawai 1 Tahun 194,400,000 194,400,000 1
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(P3K)
-Belanja Jasa Kader Posyandu (25 org) 1 Tahun 0 0 1
-Belanja Jasa Kader Lansia (5 org) 1 Tahun 0 0 1
Jumlah 194,400,000

Jumlah Rp. 201,950,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN

NOMOR DPPA SKPD
UTON UTARA
2017
nistrasi Perkantoran
g Program dan Kegiatan
UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TARGET KINERJA
Rp194,400,000 Rp201,950,000
PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
201,950,000 7,550,000
201,950,000 7,550,000 104
201,950,000 7,550,000 104
201,950,000 7,550,000 104
201,950,000 7,550,000 104
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
tahun 183,950,000 183,950,000 -10,450,000 95
tahun 15,000,000 15,000,000 15,000,000 #DIV/0!

tahun 3,000,000 3,000,000 3,000,000 #DIV/0!
201,950,000 7,550,000
Buranga, Juni 2017

Mengetahui,
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001

TAHUN ANGGARAN 2017
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 01. 21 Penyediaan Jasa Administrasi dan Pelayanan Perkantoran

TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PER
Capaian Program
Masukan Rp17,16
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN K
Sebelum Perubahan Set
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perh
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 17,160,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 12,000,000
5 2 1 01 08 Honorarium Bendahara 6,000,000
Penerimaan Pembantu
Honorarium Bendahara 6,000,000
Penerimaan Pembantu
-Honorarium Bendahara 12 Bulan 500,000 6,000,000 12
Penerimaan Pembantu
5 2 1 01 10 Honorarium Bendahara 6,000,000

Pengeluaran Pembantu
Honorarium Bendahara 6,000,000
-Honorarium Bendahara 12 Bulan 500,000 6,000,000 12

-Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun 5,160,000 5,160,000 0
Jumlah 17,160,000

Jumlah Rp. 6,000,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN
1 ZUNAINI, SE 19590421 198203 1 019 Plt. Kepala Bappeda dan Penanama

DPPA SKPD
an
ANGSUNG
TARGET KINERJA
Rp17,160,000 Rp6,000,000
ATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
6,000,000 -11,160,000
6,000,000 -11,160,000 35
6,000,000 -6,000,000 50
6,000,000 -6,000,000 50
0 -6,000,000 0
0 -6,000,000 0
Bulan 0 0 -6,000,000 0
6,000,000 0 100
6,000,000 0 100
Bulan 500,000 6,000,000 0 100
0 -5,160,000 0
0 -5,160,000 0
0 -5,160,000 0
tahun 0 0 -5,160,000 0
6,000,000 -11,160,000
Buranga, Juni 2017

Mengetahui,
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001

dan Penanaman Modal 1
ngan Daerah 2
TAHUN ANGGARAN 2017
Program : 1.02. 1.02.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 02. 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan : Buranga, Baubau

TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas Lakansai
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 0
5 2 Belanja Langsung 0
5 2 3 Belanja Modal 0
5 2 3 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0
Pengadaan Alat Kantor
5 2 3 27 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0
Pengadaan Alat Kantor Lainnya
Tiang Bendera 0
- Belanja Tiang Bendera 0 Unit 0 0 1
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 0
5 2 2 01 09 Belanja Pembuatan 0
Spanduk/Baliho/Neon Box/Banner
Belanja Pembuatan 0
Spanduk/Baliho/Neon Box/Banner
-Struktur Organisasi 0 Buah 0 0 1
-Daftar SDMK 0 Buah 0 0 1
-Bagan Alur Pelayanan 0 Buah 0 0 1
Jumlah 0

Triwulan III Rp. 0.00
Jumlah Rp. 8,400,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN

NOMOR DPPA SKPD
UTON UTARA
2017
na dan Prasarana Aparatur

ung Kantor

TARGET KINERJA
Rp0 Rp8,400,000

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
8,400,000 8,400,000
8,400,000 8,400,000 #DIV/0!
7,500,000 7,500,000 #DIV/0!
7,500,000 7,500,000 #DIV/0!
7,500,000 7,500,000 #DIV/0!
7,500,000 7,500,000 #DIV/0!

Unit 7,500,000 7,500,000 7,500,000 #DIV/0!
900,000 900,000 #DIV/0!

900,000 900,000 #DIV/0!
900,000 900,000 #DIV/0!
900,000 900,000 #DIV/0!

Buah 300,000 300,000 300,000 #DIV/0!
Buah 300,000 300,000 300,000 #DIV/0!
Buah 300,000 300,000 300,000 #DIV/0!
8,400,000 8,400,000
Buranga, Juni 2017

Mengetahui,
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001

TAHUN ANGGARAN 2017
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 02. 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan : Ereke
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp10
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penjual Bahan Baku Bangunan
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 5,000,000
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 5,000,000
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 5,000,000
Belanja Bahan Baku Bangunan 5,000,000
- Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Tahun 5,000,000 5,000,000 1
Jumlah 5,000,000

Jumlah Rp. 10,000,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN

NOMOR DPPA SKPD
UTON UTARA
2017
na dan Prasarana Aparatur

la Gedung Kantor

TARGET KINERJA
Rp10,000,000 Rp10,000,000

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
10,000,000 5,000,000
10,000,000 5,000,000 200
10,000,000 5,000,000 200
10,000,000 5,000,000 200
10,000,000 5,000,000 200
10,000,000 5,000,000 200
Tahun 10,000,000 10,000,000 5,000,000 200
10,000,000 5,000,000
Buranga, Juni 2017

Mengetahui,
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001

TAHUN ANGGARAN 2017
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 02. 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Lokasi Kegiatan : Kec. Kulisusu, Kec. Kulisusu Utara, Baubau/Kendari

TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp46
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penjual BBM dan Penjual Suku Cadang Kendaraan Bermotor
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 46,800,000
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan 46,800,000
Bermotor
5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 6,000,000
Belanja Service 6,000,000
- Belanja Service 1 Tahun 6,000,000 6,000,000 1
5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 9,000,000
Belanja Penggantian Suku Cadang 9,000,000
- Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun 9,000,000 9,000,000 1
5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan 31,800,000
Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan 31,800,000
Pelumas
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan 1 Tahun 31,800,000 31,800,000 1
Pelumas
Jumlah 46,800,000

Jumlah Rp. 46,800,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN

NOMOR DPPA SKPD
na Aparatur
Dinas/Operasional
BELANJA LANGSUNG
TARGET KINERJA
Rp46,800,000 Rp50,000,000
N PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
50,000,000 3,200,000
50,000,000 3,200,000 107
50,000,000 3,200,000 107
50,000,000 3,200,000 107
6,000,000 0 100
6,000,000 0 100
Tahun 6,000,000 6,000,000 0 100
9,000,000 0 100
9,000,000 0 100
Tahun 9,000,000 9,000,000 0 100
35,000,000 3,200,000 110
35,000,000 3,200,000 110

Tahun 35,000,000 35,000,000 3,200,000 110
50,000,000 3,200,000
3,200,000.00
Buranga, Juni 2017
Mengetahui,
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001
AH DAERAH
epala Bappeda dan Penanaman Modal 1
a Badan Keuangan Daerah 2

TAHUN ANGGARAN 2017
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Lokasi Kegiatan : Kec. Kulisusu Utara

TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp5,
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penjual BBM
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 5,000,000
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5,000,000
Belanja Bahan Bakar Minyak Tanah 5,000,000
- Kulkas Vaksin 1 Tahun 5,000,000 5,000,000 1
Jumlah 5,000,000

Jumlah Rp. 4,000,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN

R DPPA SKPD
pan Kantor
ANGSUNG
TARGET KINERJA
Rp5,000,000 Rp4,000,000
ATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
4,000,000 -1,000,000
4,000,000 -1,000,000 80
4,000,000 -1,000,000 80
4,000,000 -1,000,000 80
4,000,000 -1,000,000 80
4,000,000 -1,000,000 80
Tahun 4,000,000 4,000,000 -1,000,000 80
4,000,000 -1,000,000
Buranga, Juni 2017

Mengetahui,
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001

da dan Penanaman Modal 1
angan Daerah 2
TAHUN ANGGARAN 2017
Program : 1.02. 1.02.01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian K
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 06. 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp6
Keluaran
Hasil
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 636,000
5 2 Belanja Langsung 636,000
5 2 1 Belanja Pegawai 504,000
5 2 1 03 Uang Lembur 504,000
5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 504,000
Uang Lembur PNS 324,000
- Gol III (1 org x 6 jm) 6 Org/Jam 20,000 120,000 6
- Gol II (2 org x 6 jm) 12 Org/Jam 17,000 204,000 12
Uang Makan Lembur 180,000
- Uang Makan Lembur 6 Org/Hari 30,000 180,000 9
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 106,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 106,000
-Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 106,000 106,000 1
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 26,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 12,000
Belanja Penggandaan 12,000
- Belanja Penggandaan 1 Paket 12,000 12,000 1
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan 14,000

Belanja Penjilidan 14,000
- Belanja Penjilidan 1 Paket 14,000 14,000 1
Jumlah 636,000

Jumlah Rp. 830,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN

NOMOR DPPA SKPD
UTON UTARA
2017
gembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

uangan Semesteran

TARGET KINERJA
Rp636,000 Rp830,000

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
830,000 194,000
830,000 194,000 131
594,000 90,000 118
594,000 90,000 118
594,000 90,000 118
324,000 0 100
Org/Jam 20,000 120,000 0 100
Org/Jam 17,000 204,000 0 100
270,000 90,000 150
Org/Hari 30,000 270,000 90,000 150
236,000 104,000 179

106,000 0 100
106,000 0 100
Tahun 106,000 106,000 0 100
130,000 104,000 500
100,000 88,000 833
100,000 88,000 833
Paket 100,000 100,000 88,000 833
30,000 16,000 214

30,000 16,000 214
Paket 30,000 30,000 16,000 214
830,000 194,000
Buranga, Juni 2017

Mengetahui,
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001

TAHUN ANGGARAN 2017
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 06. 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp5
Keluaran
Hasil
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 528,000
5 2 1 03 Uang Lembur 342,000
5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 342,000
- Gol III 6 Org/Jam 20,000 120,000 6
- Gol II 6 Org/Jam 17,000 102,000 12


Jumlah 528,000

Jumlah Rp. 880,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN

NOMOR DPPA SKPD
UTON UTARA
2017

uangan Akhir Tahun

TARGET KINERJA
Rp528,000 Rp880,000

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
880,000 352,000
880,000 352,000 167
594,000 252,000 174
594,000 252,000 174
594,000 252,000 174
324,000 102,000 146
Org/Jam 20,000 120,000 0 100
Org/Jam 17,000 204,000 102,000 200
270,000 150,000 225
Org/Hari 30,000 270,000 150,000 225
286,000 100,000 154

106,000 0 100
106,000 0 100
Tahun 106,000 106,000 0 100
180,000 100,000 225
150,000 100,000 300
150,000 100,000 300
Paket 150,000 150,000 100,000 300
30,000 0 100
30,000 0 100
Paket 30,000 30,000 0 100
880,000 352,000
Buranga, Juni 2017

Mengetahui,
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001

TAHUN ANGGARAN 2017
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 06. 05 Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp4
Keluaran
Hasil
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 474,000
5 2 1 03 Uang Lembur 342,000
5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 342,000
- Gol III 6 Org/Jam 20,000 120,000 6
- Gol II 6 Org/Jam 17,000 102,000 12


Jumlah 474,000

Jumlah Rp. 726,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN

NOMOR DPPA SKPD
UTON UTARA
2017

a (Renja)

TARGET KINERJA
Rp474,000 Rp726,000

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
726,000 252,000
726,000 252,000 153
594,000 252,000 174
594,000 252,000 174
594,000 252,000 174
324,000 102,000 146
Org/Jam 20,000 120,000 0 100
Org/Jam 17,000 204,000 102,000 200
270,000 150,000 225
Org/Hari 30,000 270,000 150,000 225
132,000 0 100
106,000 0 100
106,000 0 100
Tahun 106,000 106,000 0 100
26,000 0 100
12,000 0 100
12,000 0 100
Paket 12,000 12,000 0 100
14,000 0 100
14,000 0 100
Paket 14,000 14,000 0 100
726,000 252,000
Buranga, Juni 2017

Mengetahui,
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001

TAHUN ANGGARAN 2017
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 06. 07 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp1
Keluaran
Hasil
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 186,000


Jumlah 186,000

Jumlah Rp. 186,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN

NOMOR DPPA SKPD
UTON UTARA
2017

aksanaan Anggaran (DPA)

TARGET KINERJA
Rp186,000 Rp0

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
186,000 0
186,000 0 100
186,000 0 100
106,000 0 100
106,000 0 100
Tahun 106,000 106,000 0 100
80,000 0 100
50,000 0 100
50,000 0 100
Paket 50,000 50,000 0 100
30,000 0 100
30,000 0 100
Paket 30,000 30,000 0 100
186,000 0
Buranga, Juni 2017

Mengetahui,
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001

TAHUN ANGGARAN 2017
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 06. 08 Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)

TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp1
Keluaran
Hasil
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 186,000
5 2 1 Belanja Pegawai 0
5 2 1 03 Uang Lembur 0
5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 0
Uang Lembur PNS 0
- Gol III 0 Org/Jam 0 0 6
- Gol II 0 Org/Jam 0 0 12
Uang Makan Lembur 0
- Uang Makan Lembur 0 Org/Hari 0 0 9


Jumlah 186,000

Jumlah Rp. 963,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN

NOMOR DPPA SKPD
UTON UTARA
2017

ubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)

TARGET KINERJA
Rp186,000 Rp963,000

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
963,000 777,000
963,000 777,000 518
594,000 594,000 #DIV/0!
594,000 594,000 #DIV/0!
594,000 594,000 #DIV/0!
324,000 324,000 #DIV/0!
Org/Jam 20,000 120,000 120,000 #DIV/0!
Org/Jam 17,000 204,000 204,000 #DIV/0!
270,000 270,000 #DIV/0!
Org/Hari 30,000 270,000 270,000 #DIV/0!
369,000 183,000 198

106,000 0 100
106,000 0 100
Tahun 106,000 106,000 0 100
263,000 183,000 329
223,000 173,000 446
223,000 173,000 446
Paket 223,000 223,000 173,000 446
40,000 10,000 133

40,000 10,000 133
Paket 40,000 40,000 10,000 133
963,000 777,000
Buranga, Juni 2017

Mengetahui,
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001

TAHUN ANGGARAN 2017
Program : 1.02. 1.02.01. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 23. 01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp1
Keluaran
Hasil
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 1,296,000
5 2 1 03 Uang Lembur 948,000
5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 948,000
- Gol III 12 Jam 20,000 240,000 12
- Gol II 24 Jam 17,000 408,000 24
-Uang Makan Lembur 10 Hari 30,000 300,000 10


Jumlah 1,296,000

Jumlah Rp. 1,296,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165
NO NAMA NIP JABATAN


NOMOR DPPA SKPD
UTON UTARA
2017
anan Kesehatan
anan Kesehatan

TARGET KINERJA
Rp1,296,000 Rp1,296,000

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
1,296,000 0
1,296,000 0 100
948,000 0 100
948,000 0 100
948,000 0 100
648,000 0 100
Jam 20,000 240,000 0 100
Jam 17,000 408,000 0
300,000 0
Hari 30,000 300,000 0
348,000 0 100
248,000 0 100
248,000 0 100
Tahun 248,000 248,000 0 100
100,000 0 100
60,000 0 100
60,000 0 100
Paket 60,000 60,000 0 100
40,000 0 100
40,000 0 100
Paket 40,000 40,000 0 100
1,296,000 0
Buranga, Juni 2017

Mengetahui,
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001


TAHUN ANGGARAN 2017
Program : 1.02. 1.02.01. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 23. 07 Penyusunan Profile Puskesmas

TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp1
Keluaran
Hasil
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 1,000,000
5 2 1 03 Uang Lembur 504,000
5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 504,000
- Gol III 6 jam 20,000 120,000 6
- Gol II 12 jam 17,000 204,000 12
-Uang Makan Lembur 6 hari 30,000 180,000 6


Jumlah 1,000,000

Jumlah Rp. 1,000,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN

NOMOR DPPA SKPD
UTON UTARA
2017
anan Kesehatan
mas

TARGET KINERJA
Rp1,000,000 Rp1,000,000

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
1,000,000 0
1,000,000 0 100
504,000 0 100
504,000 0 100
504,000 0 100
324,000 0 100
jam 20,000 120,000 0 100
jam 17,000 204,000
180,000
hari 30,000 180,000
496,000 0 100
326,000 0 100
326,000 0 100
Tahun 326,000 326,000 0 100
170,000 0 100
100,000 0 100
100,000 0 100
Paket 100,000 100,000 0 100
70,000 0 100
70,000 0 100
Paket 70,000 70,000 0 100
1,000,000 0
Buranga, Juni 2017

Mengetahui,
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001

TAHUN ANGGARAN 2017
Program : 1.02. 1.02.01. 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 28. 01 Kemitraaan Asuransi Kesehatan Masyarakat
Lokasi Kegiatan :
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp2
Keluaran
Hasil
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 23,240,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 3,600,000
5 2 1 01 15 Honorarium Bendahara BPJS 3,600,000
Honorarium Bendahara BPJS 3,600,000
- Honorarium Bendahara BPJS 12 Bulan 300,000 3,600,000 12

- Belanja Alat Tulis Kantor 4 Triwulan 1,855,000 7,420,000 1
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 0
5 2 2 02 10 Belanja Bahan Medis Pakai Habis 0
Belanja Bahan Medis Habis Pakai 0
- Belanja Bahan Medis Habis Pakai 4 Triwulan 0 0 1
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 0

5 2 2 03 26 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 0
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 0
Kapitasi JKN
- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Tahun 0 0 1
Kapitasi JKN
Non Kapitasi JKN
- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Tahun 0 0 1
Non Kapitasi JKN 2017

- Belanja Penggandaan 12 Bulan 185,000 2,220,000 12
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 0

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 0
Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam 0
Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam 0 kali 0 0 1
Daerah
5 2 3 Belanja Modal 10,000,000

5 2 3 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 10,000,000
Pengadaan Komputer
5 2 3 29 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 10,000,000
Pengadaan Personal Komputer
Laptop 10,000,000
- Laptop 1 Unit 10,000,000 10,000,000 2
- Printer 0 Unit 0 0 1
- Printer 0 Unit 0 0 1
Jumlah 23,240,000

Jumlah Rp. 160,181,907.00
NIP. 19631231 198503 1 165
NO NAMA NIP JABATAN

NOMOR DPPA SKPD
n Kesehatan
t
ELANJA LANGSUNG
TARGET KINERJA
Rp23,240,000 Rp160,181,907
PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
160,181,907 136,941,907
160,181,907 136,941,907 689
3,600,000 0 100
3,600,000 0 100
3,600,000 0 100
3,600,000 0 100
Bulan 300,000 3,600,000 0 100
124,581,907 114,941,907 1292

8,221,857 801,857 111 160181907
8,221,857 801,857 111 0
8,221,857 801,857 111
tahun 8,221,857 8,221,857 801,857 111 148512600
#REF!
5,000,000 5,000,000 #DIV/0!
5,000,000 5,000,000 #DIV/0!
5,000,000 5,000,000 #DIV/0!
Tahun 5,000,000 5,000,000 5,000,000 #DIV/0!
9610914.42
99,760,050 99,760,050 #DIV/0!
99,760,050 99,760,050 #DIV/0! 2,438,906
81,580,050 81,580,050 #DIV/0! 79,141,144
Tahun 81,580,050 81,580,050 81,580,050 #DIV/0! Rp 10,000,000

Rp 2,220,000
18,180,000 18,180,000 #DIV/0! Rp 3,670,600
Rp 7,420,000
Tahun 18,180,000 18,180,000 18,180,000 #DIV/0! #REF!
#REF!
3,600,000 1,380,000 162 45,238,093

3,600,000 1,380,000 162 -27,058,093
3,600,000 1,380,000 162 #REF!
Bulan 300,000 3,600,000 1,380,000 162
8,000,000 8,000,000 #DIV/0! 142,001,907

8,000,000 8,000,000 #DIV/0!
8,000,000 8,000,000 #DIV/0!
tahun 8,000,000 8,000,000 8,000,000 #DIV/0!
32,000,000 22,000,000 320

32,000,000 22,000,000 320 45,238,093
126,818,143
32,000,000 22,000,000 320 187240000
205,420,000
32,000,000 22,000,000 320
Unit 13,500,000 27,000,000 17,000,000 270
Unit 3,500,000 3,500,000 3,500,000 #DIV/0!
Unit 1,500,000 1,500,000 1,500,000 #DIV/0!
160,181,907 136,941,907 40,045,476.75

0.00
Buranga, Juni 2017
Mengetahui,
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001
DAERAH
pala Bappeda dan Penanaman Modal 1
Badan Keuangan Daerah 2
81,580,050.00
TAHUN ANGGARAN 2017
Program : 1.02. 1.02.01. 33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 33. 02 Penilaian Paramedis dan Non Medis di Puskesmas
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Lakansai dan Pustu

TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp25
Keluaran
Hasil
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 25,000,000
5 2 1 1 Honorarium PNS 25,000,000
5 2 1 1 14 Honorarium PNS lainnya 25,000,000
Insentif Paramedis (Perawat dan Non 25,000,000
Perawat) 25,000,000
- Insentif Paramedis (Perawat dan 1 Tahun 25,000,000 25,000,000 1
Non Perawat)
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0

5 2 2 03 26 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 0
-Jasa Pelayanan Kesehatan (Retribusi) 1 Tahun 0 0 1
Tahun 2017
Jumlah 25,000,000

Jumlah Rp. 26,800,500.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN

DPPA SKPD
GSUNG
TARGET KINERJA
Rp25,000,000 Rp30,400,500
N SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
30,400,500 5,400,500
30,400,500 5,400,500 122
29,100,000 4,100,000 116
29,100,000 4,100,000 145000 3 12 300000
29,100,000 4,100,000 116 88500 1 9 300000
29,100,000 4,100,000 116 96500 5 8 300000
29,100,000 4,100,000 116 162500
Tahun 29,100,000 29,100,000 4,100,000 116 115000
141000
88000
1,300,500 1,300,500 #DIV/0! 42500
1,300,500 1,300,500 72500
1,300,500 1,300,500 40000
Tahun 1,300,500 1,300,500 1,300,500 #DIV/0! 6000000
#REF!
30,400,500 5,400,500
Buranga, Juni 2017 3,600,000.00

Mengetahui, 3,600,000.00
3,600,000.00
1800000
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001

dan Penanaman Modal 1
gan Daerah 2
10800000
2700000
12000000
25500000
TAHUN ANGGARAN 2017
Program : 1.02. 1.02.01. 34 Program Peningkatan Sistem Informasi dan Manajemen
Kegiatan : 1.02. 1.02.01. 34. 09 Peningkatan Pencapaian MDGs dan SPM Bidang Kesehatan (DAK)
Lokasi Kegiatan :
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
Capaian Program
Masukan Rp3
Keluaran
Hasil
Sebelum Perubahan
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 360,000,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 14,000,000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,500,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,500,000
-Kemitraan Bidan dan Dukun 10 orang 100,000 1,000,000 5
-Penyegaran/Refreshing Kader 5 orang 100,000 500,000 5
-Orientasi P2M pada kader 0 orang 100,000 0 5
-Orientasi PPT Vektor pada kader 0 orang 100,000 0 5
-Orientasi PTM pada kader 0 orang 100,000 0 5
5 2 1 01 14 Honorarium PNS Lainnya 12,500,000

Honor Programer Promkes 8,400,000
-Honor Programer Promkes 12 Bulan 700,000 8,400,000 12
Honor Pengelola Keuangan BOK 3,600,000
di Puskesmas
-Honor Pengelola Keuangan BOK 12 Bulan 300,000 3,600,000 12
di Puskesmas
Honor Penyusun/Perencanaan 500,000
Puskesmas/Penyusunan POA
-Honor Penyusun/Perencanaan 2 Orang 250,000 500,000 2
Puskesmas/Penyusunan POA
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 0

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer 0
Honorarium Pegawai Honorer 0
-Honor Programer Promkes 0 Bulan 0 0 12

- Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 3,800,000 3,800,000 1
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 7,500,000

5 2 2 02 11 Belanja Bahan Makanan/Minuman 7,500,000
Belanja Bahan Makanan/Minuman 7,500,000
-Bahan PMT Bumil KEK 4 Paket 750,000 3,000,000 4
-Bahan PMT Penyuluhan 3 Paket 750,000 2,250,000 3
-Bahan PMT Pemulihan 3 Paket 750,000 2,250,000 3

5 2 2 03 26 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 18,000,000
Upaya Kesehatan Lansia 3,000,000
-Insentif Kader Lansia (5 org x 12 bln) 60 bulan 50,000 3,000,000 12
Promosi Kesehatan 15,000,000
-Insentif Kader Posyandu (25 org x 12 bln) 300 bulan 50,000 15,000,000 12
5 2 2 03 27 Belanja Uang Saku 14,550,000

Upaya Kesehatan Ibu 8,550,000
-Uang Saku dukun yang mendampingi 50 Kali 100,000 5,000,000 50
Ibu Bersalin di Faskes
-Uang Saku Kepala Desa dan Ibu 1 tahun 500,000 500,000 1
-Uang Saku Dukun (Kemitraan Bidan 11 orang 50,000 550,000 11
dan Dukun)
-Uang Saku Ibu Hamil (Kemitraan Bidan 50 orang 50,000 2,500,000 50
dan Dukun)
Upaya Promosi Kesehatan 1,500,000
-Uang Saku Kader dalam Refreshing 30 peserta 50,000 1,500,000 30
Kader
Upaya Pencegahan dan Pengendalian 4,500,000
Penyakit
-Uang Saku Orientasi Kader Kesehatan 90 peserta 50,000 4,500,000 90

- Belanja Penggandaan 1 Tahun 1,375,000 1,375,000 1
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 9,350,000

5 2 2 11 05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 9,350,000
Kemitraan Bidan dan Dukun 3,200,000
-Konsumsi Kegiatan Kemitraan Bidan 1 Tahun 3,200,000 3,200,000 1
dan Dukun
Penyegaran/Refreshing Kader Kesehatan 750,000
dalam Upaya Kesehatan Terpadu
-Konsumsi Penyegaran/Refreshing Kader 1 Tahun 750,000 750,000 1
Upaya Pencegahan Pengendalian 1,800,000
Penyakit
-Orientasi Kader Kesehatan 120 Peserta 15,000 1,800,000 3
Upaya Kesehatan Lingkungan 0
-Konsumsi Pemicuan STBM 0 Kegiatan 0 0 1
Dukungan Manajemen 3,600,000
-Konsumsi Minilokakarya Bulanan 12 Bulan 300,000 3,600,000 12
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 291,425,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 291,425,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 291,425,000
-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 291,425,000 291,425,000 1
Jumlah 360,000,000

Jumlah Rp. 360,000,000.00
NIP. 19631231 198503 1 165

NO NAMA NIP JABATAN

NOMOR DPPA SKPD
Manajemen
idang Kesehatan (DAK)
ELANJA LANGSUNG
TARGET KINERJA
Rp360,000,000 Rp360,000,000
PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jumlah
Satuan Harga RP %
8 9 10 11 12
360,000,000 0
360,000,000 0 100
18,100,000 4,100,000 129
6,100,000 -7,900,000 44
2,500,000 1,000,000 167
2,500,000 1,000,000 167
orang 100,000 500,000 -500,000 50
orang 100,000 500,000 0 100
orang 100,000 500,000 500,000 #DIV/0!
orang 100,000 500,000 500,000 #DIV/0!
orang 100,000 500,000 500,000 #DIV/0!
3,600,000 -8,900,000 29
0 -8,400,000 0
Bulan 0 0 -8,400,000 0
3,600,000 0 100
Bulan 300,000 3,600,000 0 100
0 -500,000 0
Orang 0 0 -500,000 0
12,000,000 12,000,000 #DIV/0!

12,000,000 12,000,000 #DIV/0!
12,000,000 12,000,000 #DIV/0!
Bulan 1,000,000 12,000,000 12,000,000 #DIV/0!
341,900,000 -4,100,000 99
7,150,000 3,350,000 188
7,150,000 3,350,000 188
7,150,000 3,350,000 188
Tahun 7,150,000 7,150,000 3,350,000 188 148512600
#REF!
7,500,000 0 100
7,500,000 0 100
7,500,000 0 100
Paket 750,000 3,000,000 0 100
Paket 750,000 2,250,000 0 100
Paket 750,000 2,250,000 0 100
14,550,000 -18,000,000 45
0 -18,000,000 0
0 -3,000,000 0
bulan 0 0 -3,000,000 0 22,452,600
22452600
bulan 0 0 -15,000,000 0
14,550,000 0 100
8,550,000 0 100
Kali 100,000 5,000,000 0 100
kegiatan 500,000 500,000 0 100

orang 50,000 550,000 0 100
orang 50,000 2,500,000 0 100
1,500,000
peserta 50,000 1,500,000 0 100
4,500,000
peserta 50,000 4,500,000 0 100
2,500,000 1,125,000 182

2,500,000 1,125,000 182
2,500,000 1,125,000 182
Tahun 2,500,000 2,500,000 1,125,000 182
8,950,000 -400,000 96
8,950,000 -400,000 96
2,000,000 -1,200,000 63
kegiatan 2,000,000 2,000,000 -1,200,000 63
750,000 0 100
kegiatan 750,000 750,000 0 100

1,800,000 0 100
kegiatan 600,000 1,800,000 0 100

800,000 800,000 #DIV/0!
kegiatan 800,000 800,000 800,000 #DIV/0! 301,250,000
3,600,000 0 100
Bulan 300,000 3,600,000 0 100 0
301,250,000 9,825,000 103 297,650,000

301,250,000 9,825,000 103
301,250,000 9,825,000 103
Tahun 301,250,000 301,250,000 9,825,000 103 301,250,000
360,000,000 0 0.00
0.00
Buranga, Juni 2017 0
Mengetahui,
MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001
DAERAH
pala Bappeda dan Penanaman Modal 1
Badan Keuangan Daerah 2

Dpa Perubahan 2017 Lakansai

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Dpa Perubahan 2017 Lakansai

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jumlah (Rp) Bertambah/

5 Belanja 1,312,285,900 -1,312,285,900

Buranga, Juni 2017

Drs. LA ODE BAHARUDDIN, M. Si

Formulir DPPA SKPD Halaman 1

4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Triwulan I Rp. 40,875,601.75

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

2 H. TASIR, SE., M. Si 19631231 198503 1 165

Teknis (UPT) Dinkes Puskesmas Lakansai

naan Perubahan Anggaran Pendapatan

0 162,201,907 162,201,907 #DIV/0!

0 163,502,407 163,502,407 #DIV/0!

H. TASIR, SE., M. Si MOHUSINI, SKM

Kepala Badan Keuangan Daerah 2

5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 32,261,211

5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 14,278,250

5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 22,744,750

5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 18,224,500

5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 22,862,994

5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 2,050,000

5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 20,000

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

2 H. TASIR, SE., M. Si 19631231 198503 1 165 Kepala Badan Keuangan Daera

RAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

35,554,412 3,293,201 110

35,593,740 12,848,990 156

32,261,879 9,398,885 141

4,228,242 2,178,242 206

Buranga, Juni 2017

MOHUSINI, SKM 79,565,901.00

1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Sistem Informasi dan

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

5,000,000 4,550,000 -450,000 91 419,958,000

5,000,000 5,000,000 0 100

2,000,000 2,000,000 0 100

60,000,000 71,300,000 11,300,000 119

2,010,000 3,585,000 1,575,000 178.3582

2,296,000 2,296,000 0 100

23,240,000 160,181,907 136,941,907 689.2509

25,000,000 27,000,000 2,000,000 108

779,958,000 940,139,907 160,181,907 120.537

Lokasi Kegiatan : Kec. Kulisusu

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

2 H. TASIR, SE., M. Si 19631231 198503 1 165 Kepala Badan Keuangan Daerah

EGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Buranga, Juni 2017

Lokasi Kegiatan : Desa Wowonga Jaya dan Desa Lanosangia

5 2 2 03 03 Belanja Listrik 3,200,000

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

2 H. TASIR, SE., M. Si 19631231 198503 1 165 Kepala Badan Keuangan Daerah

N SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

4,550,000 -450,000 1137500

Buranga, Juni 2017