RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD

KABUPATEN BUTON UTARA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pemerintah
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02.01.11 Puskesmas Lakansai
Program : 1.02.01.01.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Program dan Kegiatan
Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari s/d Desember 2018
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Lakansai
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2017 : Rp.201.950.000,- (Dua Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2018 : Rp.238.800.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2019 : Rp.262.680.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Tersedianya Jasa Tenaga Penunjang Program dan Kegiatan 100%

Masukan : 57 Orang Tenaga Penunjang Program dan Kegiatan 238,800,000

Keluaran : 57 Orang Tenaga Penunjang Program dan Kegiatan 238,800,000
Hasil : Adanya Honor Tenaga Penunjang Program dan Kegiatan 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga P3K, Sopir, Cleaning Service, Kader Posyandu dan Kader
Lansia Puskesmas Lakansai
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE Rincian Penghitungan Jumlah
URAIAN
REKENING Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5
5 BELANJA 238,800,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 238,800,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 238,800,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 238,800,000

5 2 2 03 16 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 238,800,000

Kerja
Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 120 Orang/bulan 750,000 90,000,000
Kerja > 3 Tahun
Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 48 Orang/bulan 700,000 33,600,000
Kerja = 3 Tahun
Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 60 Orang/bulan 600,000 36,000,000
Kerja < 3 Tahun (Sarjana)
Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 84 Orang/bulan 500,000 42,000,000
Kerja < 3 Tahun (Diploma)
Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 12 Orang/bulan 900,000 10,800,000
Kerja (Sopir)
Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 12 Orang/bulan 700,000 8,400,000
Kerja (Cleaning Service)
Belanja Jasa Kader Posyandu dan Kader Lansia 360 Orang/bulan 50,000 18,000,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 238,800,000
Buranga, .....................................2017
Kepala Puskesmas Lakansai
13,625,000
81,375,000

MOHUSINI, SKM
NIP. 19730927 200903 1 001

Keterangan
Tgl Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan
1
2
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 HARMIN HARI, SP, M.Si 19701231 199903 1 008 Plt. Kepala Bappeda 1.
2 H.TASIR, SE.,M.Si 19631231 198503 1 165 Kepala Badan Keuangan Daerah 2
3 3