PKP PKM
PKP PKM
PUSKESMAS :
KAB//KOTA :
1
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4
(1) (2) (1) (1) (1)
2.4.1.Manajemen Umum
1.Ijin Operasional Puskesmas memiliki perijinan yang Belum mengajukan Dalam proses di
PRIMER Puskesmas berlaku (Permenkes no 75/2014) ijin Puskesmas
3.Visi, misi, tata nilai, sesuai Permenkes 75 /2014 tidak ada visi,misi,tata ada visi,misi,tata nilai
tujuan dan fungsi nilai dan tujuan, fungsi dan tujuan, fungsi pusk,
Puskesmas pusk ttp belum ada SK Ka
PRIMER Pusk
6.Jenis layanan dan media SK Kepala Puskesnas tentang jenis tidak ada SK ttg jenis Ada SK tentang jenis
informasi pelayanan pelayanan dan media informasi pelayanan dan media pelayanan, tidak ada
pelayanan (brosur, flyer, papan informasi yg media informasi yang
pemberitahuan, poster) ditetapkan ditetapkan
PRIMER
7.Alur Pelayanan Alur yang bertujuan memberi tidak ada alur ada alur pelayanan, ttp
informasi kepada masyarakat pelayanan tdk pada posisi yg tepat
tentang tahapan pelayanan yang
diberikan oleh Puskesmas, sehingga
PRIMER memudahkan masyarakat dalam
mencapai tujuan pengobatan
8..Peta wilayah kerja dan Peta yang menggambarkan data tidak ada peta wilayah ada peta wilayah, ttp
Peta Rawan Bencana umum tentang wilayah kerja kerja dan rawan tidak ada peta rawan
PRIMER Puskesmas, meliputi keterangan bencana bencana
desa, batas wilayah, sarana
prasarana dll
9. Denah bangunan, papan Denah bangunan,papan yang berisi tidak ada denah 50% denah ada
nama ruangan, penunjuk letak ruangan untuk memberikan
arah,jalur evakuasi informasi ke masyarkat tentang
tempat/lokasi pelayanan. Jalur
PRIMER evakuasi untuk menunjukkan arah
pintu keluar bila terjadi kebakaran
10.Rencana 5 (lima) Rencana sesuai visi, misi, tugas Tidak ada ada , tidak sesuai visi,
tahunan pokok dan fungsi Puskesmas misi, tugas pokok dan
bedasarkan pada analisis kebutuhan fungsi Puskesmas,tidak
masyarakat akan pelayanan berdasarkan pada analisis
SUNGRAM kesehatan sebagai upaya untuk kebutuhan masyarakat
meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat secara optimal
11. RUK Tahun (n+1) RUK (Rencana Usulan Kegiatan) Tidak ada dokumen ada, disusun tidak
Puskesmas untuk tahun yad ( N+1) berdasarkan kebutuhan
dibuat berdasarkan analisa situasi, masyarakat dan hasil
kebutuhan dan harapan masyarakat Kinerja
SUNGRAM dan hasil capaian kinerja, prioritas
serta data 3 ( tiga) tahun yang lalu
dan data survei
13.Lokakarya Mini Rapat Lintas Program (LP) Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak
bulanan (lokmin bulanan) membahas review kegiatan, memuat evaluasi bulanan
permasalahan LP, corrective action, pelaksanaan kegiatan dan
beserta tindak lanjutnya secara langkah koreksi
lengkap. Dokumen lokmin awal
tahun memuat penyusunan POA,
briefing penjelasan program dari
Kapus dan detail pelaksanaan
PRIMER program ( target, strategi pelaksana)
dan kesepakatan pegawai
Puskesmas. Notulen memuat
evaluasi bulanan pelaksanaan
kegiatan dan langkah koreksi.
14.Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Lintas Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak
tribulanan (lokmin Sektor (LS) membahas review memuat evaluasi bulanan
tribulanan) kegiatan, permasalahan LP, pelaksanaan kegiatan dan
corrective action, beserta tindak langkah koreksi
PRIMER lanjutnya secara lengkap tindak
lanjutnya. Dokumen memuat
evaluasi kegiatan yang memerlukan
peran LS
1.Survei Mawas Diri Identifikasi kebutuhan dan Tidak ada dokumen dilakukan, ada kerangka
(SMD) masyarakat terhadap program, acuan SMD, rencana
sebelum menetapkan upaya, hasil kegiatan, tidak ada
identifikasi dianalisis untuk analisis
menyusun upaya. Dokumen yang masalah/kebutuhan
PROMKES harus dilengkapi adalah Kerangka masyarakat, RTL dan TL
Acuan Identifikasi Kebutuhan serta evaluasi
Masyarakat, kuesioner/instrumen
SMD, SOP identifikasi
Daftar inventaris alat Inventarisasi peralatan medis dan Tidak ada data data tidak lengkap,
non medis dan non kesehatan, data analisa, RTL, TL dan
kalibrasi alat, KIR dan laporan evaluasi belum ada
seluruh inventaris alat kesehatan,
SARALKES data pemeliharaan dan perbaikan
serta kalibrasi alat, jadwal
pemeliharan dan perbaikan , laporan
SIMBADA/ ASPAK
Penilaian Puskesmas Penilaian Puskesmas memenuhi Tidak ada data data tidak lengkap,
memenuhi standar standar bangunan, peralatan, analisa, RTL, TL dan
ketenagaan sesuai PMK 75. analisa evaluasi belum ada
pemenuhan standar peralatan,
SARALKES kondisi alat, kecukupan jumlah di
puskesmas dan RTLnya
1. SOP sarana prasarana SOP pemeriksaan sarana prasarana, tidak ada ada 1 SOP
HKU pemeliharaan, perbaikan
2.Pencatatan dan Data sarana prasarana serta fasilitas Tidak ada data data tidak lengkap,
pelaporan terkait sarana Puskesmas ( data bangunan/ analisa, RTL, TL dan
prasarana gedung, listrik, air, IPAL, laundry evaluasi belum ada
dan kendaraan pusling/ambulans )
meliputi, Jadwal pemeliharaan ,
pencatatan pemeriksaan dan
HKU
pemeliharaan sarana prasarana
berkala (sesuai dengan tata graha /
5R resik, rapi, rajin, ringkas dan
rawat)
2. Pencatatan dan Dokumentasi tentang pencatatan tidak ada data data tidak lengkap,
pelaporan keuangan pelaporan penerimaan dan analisa, RTL, TL dan
KEUANGAN pengeluaran yang disertai bukti, evaluasi belum ada
Laporan keuangan ke Dinkes
Kab/Kota
2.SOP manajemen sumber SOP kredensial, analisa kompetensi tidak ada 50% SOP
HKU daya manusia pegawai, penilaian kinerja pegawai,
4.Analisa pemenuhan Analisa pemenuhan standar jumlah tidak ada analisa Tenaga sdh dianalisa
standar jumlah dan dan kompetensi SDM di Puskesmas kompetensi dan sesuai dengan
kompetensi SDM di dan rencana tindak lanjutnya (profil kebutuhan kompetensi, blm ada
Puskesmas SDM Puskesmas) peningkatan usulan peningkatan
HKU kompetensi kompetensi
2.Ruang Farmasi Persyaratan: 1. Luas dan volume 0- 1 item 2-3 item terpenuhi
obat yang disimpan sudah sesuai
2. Adanya pencahayaan yang
cukup 3. Temperatur ruangan
FARMASI memenuhi syarat 4. Kelembaban
tertentu 5. Ruangan bersih dan
bebas hama
3.Sarana dan peralatan Persyaratan: 1.Jumlah Rak, Lemari 0- 1 item 2-3 item terpenuhi
ruang farmasi obat sesuai jumlah obat 2.Jumlah
meja, kursi sesuai kebutuhan
3.Tersedia plastik obat, kertas puyer,
etiket sesuai kebutuhan,label yang
FARMASI cukup untuk penandaan high alert
dan obat LASA
4.Gudang Obat Persyaratan: 1. Luas dan volume 0-1 item terpenuhi 2-3 item terpenuhi
obat yang disimpan sudah sesuai
2. Adanya pencahayaan yang cukup
3. Temperatur ruangan memenuhi
syarat 4. Kelembaban tertentu
5. Ruangan bersih dan bebas hama
6. ruangan terkunci dan
FARMASI berpengaman teralis serta korden
13.Pemantauan dan Persyaratan: 1.Ada SOP pemantauan tidak ada 1- 2 item terpenuhi
Evaluasi dan evaluasi 2.Dilakukan
pemantauan obat dan BMHP di sub
unit pelayanan 3.Ada evaluasi hasil
FARMASI pemantauan.4.Hasil evaluasi
dilaporkan
14.Pengkajian resep Persyaratan: 1.Ada SOP Pengkajian 0-1 item terpenuhi 1- 2 item terpenuhi
resep 2.Dilakukan pengkajian
persyaratan administratif resep.
FARMASI 3.Dilakukan pengkajian persyaratan
Farmasetik resep. 4.Dilakukan
pengkajian persyaratan Klinis resep
15. Peracikan dan Persyaratan: 1.Ada SOP peracikan 0-1 item terpenuhi 2 item terpenuhi
Pengemasan dan pengemasan. 2.Semua obat
yang dilayani sesuai dengan resep.
3.Semua obat masing-masingdiberi
FARMASI etiket sesuai dengan ketentuan. 4.
Dilakukan pengecekan ulang
sebelum obat diserahkan.
16.Penyerahan dan Persyaratan: 1.Ada SOP Penyerahan tidak ada 1- 2 item terpenuhi
Pemberian Informasi Obat obat. 2.Obat diserahkan dengan
disertai pemberian informasi
obat.3.Informasi obat yang
diberikan sesuai dengan
FARMASI ketentuan.4.Obat dapat dipastikan
sudah diberikan pada pasien yang
tepat
17.Pelayanan informasi Persyaratan:1. Ada SOP Pelayanan 0-1 item terpenuhi 2-3 item terpenuhi
obat (PIO) Informasi Obat.2. Tersedia
informasi obat di Puskesmas.3. Ada
catatan pelayanan informasi obat.4.
Ada kegiatan penyuluhan kepada
masyarakat tentang kefarmasian tiap
tahun.5. Ada kegiatan
pelatihan/diklat kepada tenaga
farmasi dan tenaga kesehatan
lainnya.6. Tersedia sumber
FARMASI informasi yang
dibutuhkan..3.Tersedia kriteria
pasien yang dilakukan
konseling..4.Tersedia form
konseling.5.Hasil konseling setiap
pasien dapat ditelusuri
18.Konseling Persyaratan:1.Ada SOP 0 item terpenuhi
FARMASI Konseling.2.Tersedia tempat untuk
melakukan konseling.
19.Visite pasien di Persyaratan:1.Ada SOP ronde/visite 0 item 1-2 item terpenuhi
puskesmas rawat inap pasien.2.Dilakukan visite
mandiri.3.Dilakukan visite bersama
FARMASI dokter.4.Ada catatan hasil
visite.5.Ada evaluasi hasil visite
21.Pemantauan terapi obat Persyaratan:.1. Ada SOP 0-1 item terpenuhi 2 item terpenuhi
(PTO) pemantauan terapi Obat.2.
Dilakukan PTO baik rawat inap
FARMASI maupun rawat jalan.3. Ada dokumen
pencatatan PTO.4. Ada dokumen
pencatatan EPO.
22.Evaluasi penggunaan Persyaratan: 1. Ada SOP Evaluasi tidak ada 1-2 item terpenuhi
obat Penggunaan Obat.1. Ada SOP
Evaluasi Penggunaan Obat. 3.
FARMASI Evaluasi dilakukan secara berkala.4.
Ada dokumen pencatatan EPO.
24.Kartu stok Persyaratan: 1. Tersedia kartu stock tidak ada 1-2 item terpenuhi
untuk obat yang disimpan di gudang
obat maupun di ruang farmasi.2.
Pencatatan kartu stock dilakukan
setiap kali transaksi (pemasukan
maupun pengeluaran). 3. Sisa stok
FARMASI
sesuai dengan fisik. 4. Kartu stok
diletakan didekat masing-masing
barang
25.LPLPO Persyaratan: 1. Form LPLPO sesuai tidak dibuat LPLPO 1 item terpenuhi
dengan kebutuhan. 2. LPLPO semua
sub unit pelayanan tersimpan
FARMASI dengan baik. 3. LPLPO dilaporkan
sesuai dengan ketentuan
26.Narkotika dan Persyaratan:1. Ada laporan tidak dibuat Laporan 1 item terpenuhi
Psikotropika narkotika dan psikotropika.2. Ada
catatan harian narkotika sesuai
dengan ketentuan.3. Laporan
FARMASI narkotika dan psikotropika
tersimpan dengan baik.
27.Pelabelan obat high Ada pelabelan tertentu untuk Tidak ada label untuk Ada, tidak lengkap
alert seluruh item obat yang beresiko obat high alert
FARMASI tinggi pada pasien jika penggunaan
tidak sesuai ketentuan
2. SK dan uraian tugas Koordinator: Ka Sub Bag TU, Tidak ada SK dan SK ada, uraian tugas
Tim Pengelola SIP Pengelola Sistem: Pelaksana urusan uraian tugas Tim Pengelola SIP tidak
PIH SIP, Pelaksana Pencatatan dan ada
Pelaporan: pelaksana kegiatan
program Puskesmas
PIH 3. SOP data SOP analisis data dan informasi Tidak ada SOP 50% SOP ada
4.Pencatatan Pelaporan Pencatatan data dasar, data program Tidak ada 50% pencatatan program
UKM dan UKP, laporan KLB, ada
laporan mingguan, bulanan,
tahunan, laporan surveilans sentinel,
laporan khusus, pelaporan lintas
PIH sektor terkait, umpan balik
pelaporan,klasifikasi dan kodifikasi
data,
5. Validasi data Data ASPAK, ketenagaan,sarana Tidak ada 50% pencatatan program
prasarana dan fasilitas , data progam ada
PIH UKM, UKP, mutu
6. Analisis data dan Analisis data SIP, data Tidak ada 50% pencatatan program
informasi dan rencana surveillans dan PWS, ada
PIH
tindak lanjut
7. Monitoring evaluasi Monitoring, pelaksanaan tindak Tidak ada 50% pencatatan program
program berkala dan lanjut serta evaluasi hasil tindak ada
PIH tindak lanjut lanjut program UKM
8.Penyajian data dan Penyajian data dan informasi Tidak ada 50% pencatatan program
informasi tentang : mortalitas 10 penyebab ada
kematian terbesar, morbiditas 10
PIH penyakit terbesar, Kesehatan
lingkungan, data cakupan layanan
program
1.Pedoman external Pedoman untuk kegiatan program Pedoman yang Pedoman lengkap untuk
program UKM Promosi kesehatan, Kesehatan lengkap 0-1 indikator 2-3 program
PRIMER Lingkungan, KIA-KB, Gizi,
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
2.Pedoman internal Meliputi pedoman program Pedoman yang Pedoman lengkap untuk
Promosi kesehatan, Kesehatan lengkap 0-1 indikator 2-3 program
PRIMER Lingkungan, KIA-KB, Gizi,
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
3. Penetapan Indikator SK Kepala Puskesmas tentang Indikator kinerja yang Indikator kinerja lengkap
kerja selama 1 tahun Indikator target 5 program esensial lengkap 0-1 indikator untuk 2-3 program
PRIMER melalui pembahasan dengan lintas
program dalam pertemuan
4. RUK masing-masing Rencana Usulan Kegiatan yg ada RUK 1 program ada RUK2 program
Program UKM disusun berdasarkan analisa hasil esensial esensial
SMD dan pembahasan dengan lintas
program/lintas sektor, Penilaian
MUTU Kinerja Puskesmas, keluhan
masyarakat, umpan balik masalah
kesehatan dari masyarakat
5.RPK 5 Program UKM Rencana pelaksanaan kegiatan ada RPK 0-1 program ada RPK 2 program
esensial program Promosi kesehatan, esensial esensial
MUTU Kesehatan Lingkungan, KIA-KB,
Gizi, Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
6. SOP pelaksanaan Langkah-langkah kegiatan program Indikator kinerja yang Pedoman lengkap untuk
MUTU kegiatan masing-masing yang digunakan sebagai acuan lengkap 0-1 indikator 2-3 program
UKM bekerja
7. Pencatatan Pelaksanaan program bail dalam Indikator kinerja yang Pencatatan pelaporan
pelaporan kegiatan gedung maupun luar gedung yg lengkap 0-1 indikator lengkap untuk 2-3
PRIMER secara rutin dilaporkan ke Dinkes program
kab/Kota
8. Analisa dan tindak Analisa jumlah dan kompetensi tidak ada analisa Tenaga sdh dianalisa
lanjut jumlah dan penanggung jawab dan pelaksana kompetensi dan sesuai dengan
kompetensi petugas UKM program berdasarkan Ijazah, kebutuhan kompetensi, blm ada
PRIMER esensial sertifikat pelatihan dan tindak lanjut
peningkatan usulan peningkatan
kompetensi kompetensi
9. Analisa pelaksanaan Analisa pelaksanaan program tidak ada analisa ada analisa 50%
program UKM esensial UKM esensial dan rencana program UKM
serta rencana tindak tindak lanjutnya esensial dan rencana
PRIMER lanjutnya
tindak lanjutnya
10. Monitoring RTL monitoring, evaluasi dan tindak Monitoring evaluasi 0- Monitoring evaluasi2
dan pelaksanaan tindak lanjut serta evaluasi hasil tindak 1 program UKM program UKM esensial
lanjut serta evaluasi lanjut program UKM esensial
hasil tindak lanjut
perbaikan pelaksanaan
MUTU
program UKM esensial
4. Penetapan Indikator SK Kepala Puskesmas tentang Tidak ada SK 50% SOP program ada
kerja UKM Indikator target UKM
PRIMER Pengembangan Pengembangan melalui pembahasan
dalam pertemuan
6.RPK masing-masing Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang Tidak ada Tidak ada pembahasan
Program UKM akan dijadwalkan selama 1 tahun dengan LP maupun LS,
pengembangan oleh PJ UKM dan PL UKM, ada dalam penentuan jadwal
jadwal, dilaksanakan dengan
MUTU memperhatikan visi misi, dalam
menentukan jadwal ada pembahasan
dengan LP/LS
7. SOP pelaksanaan Langkah-langkah kegiatan program dokumen lengkap dokumen lengkap untuk
MUTU kegiatan masing-masing yang digunakan sebagai acuan untuk 1-2 program 3-4 program
UKM bekerja pengembangan pengembangan
8. Pencatatan Pelaksanaan program bail dalam Tidak ada Ada ,ttp belum ada SK
pelaporan kegiatan gedung maupun luar gedung yg Ka Pusk
PRIMER secara rutin dilaporkan ke Dinkes
kab/Kota
9 Analisa pemenuhan Analisa jumlah dan kompetensi tidak ada analisa Tenaga sdh dianalisa
standar jumlah dan SDM penanggug jawab dan kompetensi dan sesuai dengan
kompetensi SDM serta pelaksana program UKM kebutuhan kompetensi, usulan
SDK rencana tindak lanjutnya
pengembangan dan rencana peningkatan peningkatan
tindak lanjutnya kompetensi kompetensi belum
lengkap
10. Analisa pelaksanaan Analisa pelaksanaan program tidak ada analisa ada analisa 50%
program UKM UKM pengembangan dan program UKM
pengembangan serta rencana tindak lanjutnya pengembangan dan
MUTU rencana tindak lanjutnya
rencana tindak
lanjutnya
11. Monitoring RTL Monitoring RTL dan pelaksanaan dokumen lengkap dokumen lengkap untuk
,tindak lanjut dan evaluasi tindak lanjut perbaikan program untuk 1-2 program 3-4 program
hasil tindak lanjut UKM pengembangan dan evaluasi pengembangan pengembangan
MUTU program UKM hasil tindak lanjut
pengembangan
2.Pedoman internal Meliputi pedoman penyuluhan, tidak ada dokumen Pedoman salah
Gawat Darurat, Pelayanan
PRIMER Kefarmasian, Laboratorium ,
manajemen risiko dan rawat
inap/PONED
3. RUK masing- Rencana Usulan Kegiatan UKP tidak ada dokumen ada dokumen tidak
MUTU masing Program UKP lengkap 1 tahun
4.RPK masing-masing Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tidak ada Tidak ada pembahasan
Program UKP yang akan dijadwalkan selama 1 dengan LP maupun
tahun oleh PJ UKP , ada jadwal, LS, dalam penentuan
dilaksanakan dengan jadwal
MUTU memperhatikan visi misi, dalam
menentukan jadwal ada
pembahasan dengan LP/LS
3.SK Tim mutu admin, SK dan uraian tugas Tim mutu Tidak ada -
UKM dan UKP yang terdiri dari ketua pokja
UKM, UKP, manajemen, mutu,
PPI, Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien (PMKP),
MUTU Audit Internal. Tim yang
bertanggung jawab terhadap
implementasi kebijakan mutu
Puskesmas.
6. Media menerima Media pengaduan berupa sms, Tidak ada ada pencatatan, tidak
pengaduan ( sms, kotak kotak saran, email, telepon, dll) pencatatan ada analisa, rencana
saran, email, telepon, dan kuesioner survei kepuasan tindak lanjut, tindak
MUTU dll), kuesioner survei masyarakat, koin survei lanjut dan evaluasi
kepuasan pasien tersedia
lengkap.
7.Pencatatan pelaporan Bukti pelaksanaan kegiatan audit Tidak ada Pencatatan tidak
mutu dan keselamatan internal, pemantauan capaian pencatatan lengkap
pasien indikator mutu dan keselamatan
pasien, pengaduan, laporan
survei SKM dan Survei
kepuasan, identifikasi masalah
keamanan, identifikasi dan
MUTU pengelolaan resiko,laporan
KTD, KPC, KTC,KNC,
identifikasi masalah keamanan
lingkungan, pengaduan, upaya
perbaikan, monitoring mutu
UKP
8.Monitoring evaluasi Monitoring, analisa, rencana Tidak ada
berkala mutu tindak lanjut, tindak lanjut dan pencatatan
Puskesmas dan tindak evaluasi hasil tindak lanjut pelaporan
lanjut capaian indikator mutu,
kepatuhan terhadap SOP, survei
MUTU kepuasan masyarakat dan survei
kepuasan pasien, pengaduan,
tindak lanjut audit internal,
pengelolaan risiko
9.Audit internal UKM, Pemantauan mutu layanan Tidak ada tindak tidak dimonitoring
UKP, manajemen dan sepanjang tahun, meliputi audit lanjut kegiatan setiap bulan, belum
mutu input, proses (PDCA) dan output ditindaklanjuti
MUTU pelayanan, ada jadwal selama
setahun, instrumen, hasil dan
laporan audit internal
10.Rapat tinjauan •Pertemuan yang dilakukan oleh Tidak ada dokumen ada sebagian
manajemen manajemen minimal 2x/tahun dan rencana dokumen,tidak ada
untuk meninjau kinerja sistem pelaksanaan rencana pelaksanaan
manajemen mutu, dan kinerja kegiatan perbaikan kegiatan perbaikan
pelayanan/upaya Puskesmas dan peningkatan dan peningkatan mutu
untuk memastikan kelanjutan, mutu
kesesuaian, kecukupan, dan
efektifitas sistem manajemen
mutu dan sistem pelayanan. Ada
MUTU
notulen, daftar hadir serta
menghasilkan luaran rencana
perbaikan, peningkatan mutu
11. Analisa capaian Tim mutu melakukan analisa Tidak dievaluasi ada sebagian
mutu dan rencana capaian mutu, identifikasi resiko, dokumen,tidak ada
tindak lanjut hasil survei serta pengaduan rencana pelaksanaan
serta rencana tindak lanjut kegiatan perbaikan
MUTU
peningkatan mutu dan peningkatan mutu
< 50 %
Buku yang digunakan adalah
buku register persalinan di
Puskesmas dengan dibuktikan
Regester Pertolongan nomor urut, nama pasien, nomor
Persalinan di identitas pasien, umur pasien,
Puskesmas dan tanggal kunjungan diagnosa
Jaringannya dengan
SPM di PKM < 50 %
Program BOK
Perencanaan
SK Tim Pelaksana BOK
SK Tim Pelaksana Puskesmas yang didalamnya
BOK Puskesmas memuat siapa saja yang masuk tdk ada
beserta uraian tugas dalam tim beserta uraian
tugasnya
Standart Operasional Petunjuk dan alur pelaksanaan
Penggunaan Dana BOK program BOK di Puskesmas
( Perencanaan, baik dari segi Perencanaan,
Pencairan dan Pencairan dan tdk ada
Pertanggungjawaban ) Pertanggungjawaban
REKAP
Skala
Hasil Analisa Hambatan/P
Nilai 7 Nilai 10 ermasalahan RTL
(1) (1) (1)
Ada SK Ka Pusk
tentang SO dan uraian
tugas dilaksanakan 10
10
10
154
9.625
14
7
10
44
8.8
17
8.5
10
17
8.5
ada SK ada SK
penanggungjawab dan penanggungjawab dan
uraian tugas 75% uraian tugas seluruh
karyawan karyawan 10
75%SOP lengkap
7
38
7.6
4 item terpenuhi 5 item terpenuhi
10
10
10
7
3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
memenuhi standar
10
10
10
10
10
3 item terpenuhi seluruh item terpenuhi
dan memenuhi standar
10
10
10
10
10
10
Ada labeling obat high memenuhi standar
alert, namun penataan
obat high alert tidak 7
beraturan
175
9.21052632
Pedoman tidak lengkap Pedoman lengkap
10
10
77
9.625
Pedoman lengkap Pedoman lengkap
untuk 4 program untuk 5 program
10
10
10
100
10
75% pedoman ada Ada SK dan struktur
tim 10
10
100
10
Ada, dilaksanakan Pedoman lengkap,
tidak sesuai SOP sesuai Pedoman
Pedoman
10
SK lengkap, Lengkap
dilaksanakan tidak
sesuai SK 10
10
ada analisa 75% ada analisa seluruh
program UKP dan program UKM
rencana tindak pengembangan dan
lanjutnya rencana tindak
lanjutnya
10
10
98
8.9090909
75% pedoman ada Ada SK dan struktur
tim 10
10
10
… Lengkap SOP
pelayanan Lab 10
10
10
10
110
10
50- 89% 90 s/d 100%
10
10
1 % - 10% < 1%
7
10 - 11 Kali 11 - 12 Kali
10
50- 89% 90 s/d 100%
10
10
10-11 Kali 12 Kali 4
50 - 89 % 90 - 100 % 10
50 - 89 % 90 - 100 % 10
50 - 89 % 90 - 100 % 4
7-9 kl 10-12 kl 7
7-9 kl 10-12 kl 7
50 - 89 % 90 - 100 % 10
50 - 89 % 90 - 100 % 10
50 - 89 % 90 - 100 % 7
50 - 89 % 90 - 100 % 10
ada, tdk lengkap ada, lengkap
10
50-89% 90-100%
10
50-89% 90-100%
10
50-89% 90-100%
10
10
50-89% 90-100%
10
26-27 ≤tgl 25
7
7-9 kl 10-12 kl
7
ada, tdk lengkap ada, lengkap 10
312
10
1256
9.06
3% 100%
2.1.UKM ESSENSIAL
2.1.1.Upaya Promosi Kesehatan
2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat)
1.Rumah Tangga yang
20% RT. 18250 3650 3651
dikaji
2.Institusi Pendidikan
P 50% Sekolah. 61 30.5 36
yang dikaji
R 3. Institusi Kesehatan
O 70% IK 12 8.4 8
yang dikaji
M
K .4. Tempat-Tempat Umum
40% TTU 89 35.6 72
E (TTU) yang dikaji
S 5. Tempat Tempat Kerja
50% TTK 19 9.5 18
yang dikaji
6. Pondok Pesantren yang
70% Ponpes 8 5.6 5
dikaji
2.1.1.1.2.Tatanan Sehat
2. Kegiatan intervensi
2 Sekolah 122 128
pada Institusi Pendidikan
3. Kegiatan intervensi
2 Sarkes 24 47
pada Institusi Kesehatan
4. Kegiatan intervensi
2 TTU 178 121
pada TTU
5. Kegiatan intervensi
2 Instansi/TTK 36 30
pada Tempat Kerja
6.Kegiatan intervensi pada
2 Ponpes 16 8
Pondok Pesantren
2.1.1.4.Pengembangan UKBM
1. Posyandu PURI
70% Posyandu 78 54.6 63
( Purnama Mandiri )
2. Poskesdes beroperasi
dengan strata Madya, 96% Poskesdes 10 10 6
Purnama dan Mandiri
P
R
O
M
K
E
S
2.1.1.1.6 Pengembangan Desa Siaga Aktif
1.Desa Siaga Aktif 96% Desa 10 9.6 10
P
2.Desa Siaga Aktif PURI (
R 12% Desa 10 1.2 0
Purnama Mandiri )
O
M 3.Pembinaan Desa Siaga
K 12% Desa 10 1.2 0
Aktif
E
S
2.1.1.7. Promosi Kesehatan
1.Sekolah Pendidikan
Dasar yang mendapat 100% Sekolah 52 52 52
Promosi kesehatan
2.Promosi kesehatan di
dalam gedung
Puskesmas dan 100% Kali 11 11 1
jaringannya (Sasaran
masyarakat )
3..Promosi kesehatan
untuk pemberdayan
masyarakat di bidang 100% Kali 12 12 1
kesehatan ( kegiatan di
luar gedung Puskesmas)
6.Penanganan komplikasi
80.00% Bumil Risti 146 116.8 196
kebidanan (PK)
1.Pelayanan Kesehatan
98.00% Bayi lahir hidup 662 648.76 602
neonatus pertama ( KN1)
2.Pelayanan Kesehatan
Neonatus 0 - 28 hari (KN 96.00% Bayi lahir hidup 662 635.52 583
lengkap)
3.Penanganan komplikasi
80.00% Neokompli 99 79.2 110
neonatus
4.Pelayanan kesehatan
96.00% Surviving Infant 670 643.2 586
bayi 29 hari - 11 bulan
2.1.3.3. Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah
1. Pelayanan kesehatan
84.00% Anak Balita 2636 2214.24 2287
anak balita (12 - 59 bulan)
2.Pelayanan kesehatan
84.00% Anak Balita 3306 2777.04 2880
anak balita (0-59 bulan)
3.Pelayanan kesehatan
Anak
Anak pra sekolah (60 - 72 80.00% 669 535.2 601
PraSekolah
bulan)
1. Pemberian kapsul
Bayi (6-
vitamin A dosis tinggi pada 85% 670 569.5 629
11bln)
bayi umur 6-11 bulan
2. Pemberian kapsul
vitamin A dosis tinggi pada Balita (12-
85% 2636 2240.6 2382
balita umur 12-59 bulan 2 59 bln)
(dua) kali setahun
3. Pemberian 90 tablet
90% Bumil 729 656.1 648
Besi pada ibu hamil
4.Pemberian Tablet Tambah
Darah pada Remaja Putri 20.00% Remaja Putri 2068 413.6 429
2.1.4.2. Penanggulangan Gangguan Gizi
1.Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan sesuai 100% Balita 5 5 5
standar tatalaksana gizi buruk
2.Pemberian PMT-P pada Baduta
85% 10 8.5 10
balita kurus Kurus
2.Angka Keberhasilan
pengobatan semua kasus TB
( Success Rate/SR)
90% Penderita 90 81 94
2.1.5.5.Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV/AIDS
1. Anak sekolah (SMP dan
SMA/sederajat) yang
100% SMP SMA 1999 1999 1999
sudah dijangkau
penyuluhan HIV/AIDS
2.1.5.7. Malaria
1.Penderita Malaria yang
100% Masy 5 5 5
dilakukan pemeriksaan SD
5.Laporan W2 (mingguan)
>80% Laporan 52 46 48
yang tepat waktu
6.Kelengkapan laporan
> 90% Laporan 52 52 52
W2 (mingguan)
6.Obesitas/IMT pada
penduduk usia lebih dari
30% Orang 32783 9834.9 10461
15 tahun yang melakukan
pemeriksaan IMT
0
Lampiran 10
KESMAS TAHUN 2017
REKAP
% Cakupan
Hambatan/P Rencana
Sub Variabel Rata2 Analisa ermasalaha Tindak
(terhadap Variabel dan n Lanjut
Riil
target Rata2
sasaran ) Program
74%
97%
20.0% 100.0%
59.0% 100.0%
66.7% 95.2%
80.9% 100.0%
94.7% 100.0%
62.5% 89.3%
84%
26.6% 47.4%
80.0% 100.0%
150.0% 100.0%
127.8% 100.0%
130.0% 100.0%
16.7% 59.5%
82%
#DIV/0! 90.0% 22
#DIV/0! 100.0% 6
#DIV/0! 100.0% 11
#DIV/0! 68.0% 57
#DIV/0! 83.3% 14
#DIV/0! 50.0% 3
80%
80.8% 100.0%
60.0% 60.0%
100%
35.0% 100.0%
33%
100.0% 100.0%
0.0% 0.0%
0.0% 0.0%
39%
100.0% 100.0%
9.1% 9.1%
8.3% 8.3%
75%
100.0% 100.0%
37.5% 100.0%
100.0% 100.0%
0.0% 0.0%
62.86%
64%
4.3% 54.6%
60.2% 37.2%
95.8% 100.0%
76%
42.6% 85.3%
29.6% 66.7%
62.50%
91.1% 100.0%
37.6% 25.0%
73.83%
47.4% 66.1%
46.3% 81.6%
54.76%
1.9% 19.1%
4.1% 20.3%
3.1% 15.4%
46.21%
176.6% 74.7%
0.0% 0.0%
67.3% 67.3%
100.0% 42.9%
93.15%
86.57%
95.7% 100.0%
79.1% 88.9%
72.1% 72.1%
71.7% 71.7%
83.2% 86.7%
134.2% 100.0%
93.91%
90.9% 92.8%
88.1% 91.7%
111.1% 100.0%
87.5% 91.1%
100.00%
86.8% 100.0%
87.1% 100.0%
89.8% 100.0%
100.00%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
90.9% 100.0%
85.28%
85.4% 100.0%
10.1% 100.0%
25.0% 100.0%
0.0% 0.4%
10.2% 81.8%
80.5% 100.0%
84.3% 100.0%
102.3% 100.0%
94.23%
100.00%
93.9% 100.0%
90.4% 100.0%
88.9% 100.0%
20.7% 100.0%
100.00%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
65.8% 100.0%
82.68%
77.5% 98.1%
54.2% 90.3%
1.1% 75.0%
97.3% 100.0%
10.8% 50.0%
87.36%
100.00%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
90.14%
72.1% 90.1%
78%
100.0% 100.0%
50.0% 50.0%
75.0% 75.0%
100.0% 100.0%
66.7% 0.0%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
100.00%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
76.81%
100.0% 100.0%
76.8% 76.8%
96.14%
88.4% 88.4%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
86.67%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
60.0% 60.0%
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
94.15%
89.3% 97.0%
80.0% 88.9%
#DIV/0! 100.0%
99.5% 100.0%
#DIV/0! 0.0%
#DIV/0! 100.0%
512.2% 61.4%
0.0% 0.0%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
88.89%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
92.3% 100.0%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
0.0% 0.0%
62.7%
100.0% 100.0%
9.8% 32.5%
29.5% 98.4%
3.7% 12.5%
9.8% 32.8%
31.9% 100.0%
PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN
% Caku
Upaya Target Tahun Total Target
Satuan Pencapaian
No Kesehata Kegiatan 2017 (T) Sasaran Sasaran
sasaran (S) (P)
n dalam % (ToS) (Tx S) Riil
P 2.2.3.2.UKGM
T
M
P
T 1. APRAS yang dilakukan
M penjaringan di UKBM 40% APRAS 1347 538.8 681 51%
(Posyandu dan PAUD)
2. UKBM yang
15% UKBM 96 14.4 13 14%
melaksanakan UKGM
I 1.Hasil pemeriksaan
M kesehatan jamaah haji 3
U 70% Jemaah Haji 82 57.4 82 100%
bulan sebelum operasional
N terdata.
I
S
A
S 2.Terbentuknya Tim TRC
100% Petugas 1 1 1 100%
I [Tim Reaksi Cepat]
Lampiran 10
MAS TAHUN 2017
REKAP
% Cakupan
88.35%
88.70%
66%
100%
100%
87.19%
100%
92%
57%
100%
97.57%
1
100%
100%
95.14%
100%
90%
33.33%
0%
100%
0%
0%
0%
100%
100.00%
100%
100%
100%
98.12%
96.25%
91%
90%
100%
100%
100%
100.00%
100%
100%
100%
100.00%
100%
90.21%
100%
98%
73%
100.00%
100%
100%
PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAH
1 2 3 4 5 6 7 8
2.3.Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
2.3.1. Pelayanan rawat jalan
1. Angka Kontak (JKN) 150 per mil 15% 154
2.Rasio Rujukan Rawat kurang dari
% < 5% 15
Jalan Non Spesialistik 5%
3.Rasio Peserta Prolanis
Rutin Berkunjung ke FKTP 50% Jml Lansia 50%
(RPPB)
4.Penyediaan rekam medis
Jml RM rawat
rawat jalan kurang dari 10 100% 1411 1411 1292
jalan
menit
5.Kelengkapan pengisian
100% Jml RM 39 39 39
P rekam medik
6. Rasio gigi tetap yang jum gigi
R ditambal terhadap gigi yang >1 DICABUT 103 150
I dicabut JAN-MAR
M 7.Bumil yang mendapat
60% Bumil 687 412 304
E perawatan kesehatan gigi
R 8. Angka Kontak (Total
150 per mil Pasien 49210 77914
Semua)
2.3.2. Pelayanan Gawat Darurat
1.Kompetensi SDM
100% % 16 16 13
memenuhi standar
2. Ketersediaan peralatan,
sarana prasarana dan obat 100% % 178 178 154
memenuhi standar
3.Kelengkapan pengisian
informed consent dalam 24 100% % 4 4 1
jam setelah selesai pelayanan
2.3.4.Pelayanan laboratorium
REKAP
% Cakupan
#DIV/0! 0%
#DIV/0! 100%
92% 92%
100% 100%
#VALUE! 75%
44% 74%
0% 100%
64.26%
81% 81%
87% 87%
25% 25%
93.33%
#DIV/0! 93%
#DIV/0! 96%
#DIV/0! 91%
64.11%
72% 72%
100% 100%
21% 21%
87%
100% 136%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
0% 0%
85% 85%
PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN
Upaya Target
Target Tahun Satuan Total Sasaran Pencapaian
No Kesehata Kegiatan Sasaran
2017 (T) sasaran (S) (ToS) (P)
n (Tx S)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.5. MUTU
jumlah yg
2.5.1. SKM ( Survei Kepuasan
> 80 % orang disurvey (min #VALUE!
Masyarakat)
150)
2.5.2. Survei Kepuasan Pasien > 80 % orang 14110 11288 12734
2.5.3.. Penanganan Pengaduan
100% orang 121 121 121
Pelanggan
2.5.4. Tidak terjadi hal yang
membahayakan keselamatan
100% orang 77914 77914 77913
pasien ( Sasaran keselamatan
M pasien)
U 2.5.5.Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)
T 1. Cuci tangan 100% orang 100 100 100
U
2. Penggunaan APD saat
100% orang 100 100 100
melaksanakan tugas
3. Desinfeksi Tingkat Tinggi dan
100% orang 100 100 100
sterilisasi
4. Tindakan asepsis dan aspirasi
100% orang 100 100 100
sebelum menyuntik
5. KIE etika batuk 100% orang 100 100 100
6. Pembuangan jarum suntik
100% buah 100 100 100
memenuhi standar
Lampiran 10
MAS TAHUN 2017
REKAP
% Cakupan
#VALUE! 76,14%
90.2% 100.00%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
100.00%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
100.0% 100.0%
REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2017
Puskesmas : Asembagus
Kabupaten / Kota : Situbondo
Hambatan Rencana
Rata2 Rata2 Interpretas
NO Upaya Kesehatan dan Program Analisa /Permasala Tindak
Variabel Program i Rata2 han Lanjut
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I UKM Esensial 82.30%
1. Promosi Kesehatan 73.91%
2. Gizi 94.23%
3. Kesehatan Lingkungan 62.86%
4. KIA 93.15%
5. P2 87.36%
IV Manajemen Puskesmas
1. Manajemen Umum 10 96.25
2. Manajemen Pemberdayaan 7
Masyarakat
3. Manajemen Peralatan 9
4. Manajemen Sarana Prasarana 9
5. Manajemen Keuangan 9
6. Manajemen Sumber Daya
Manusia 8
7.Manajemen Pelayanan Farmasi 9
8. Manajemen Data dan Informasi 10
9. Manajemen Program UKM 10
esensial
10. Manajemen Program UKM 10
Pengembangan
11. Manajemen Program UKP 9
12. Manajemen Mutu 10
13. Manajemen Pembiayaan 10
V Mutu 80.00%
1. Survei Kepuasan Masyarakat 76,14%
2. Survei Kepuasan Pasien 100.00%
3. Pengelolaan Pengaduan 100.00%
pelanggan
4. Sasaran Keselamatan pasien 100.00%
5. PPI 100.00%
1 2
Program Pengembangan
Pengembangan UKBM
Intervensi/ Penyuluhan
Penyuluhan NAPZA
Promosi Kesehatan
Tatanan Sehat
RATA-RATA
TW I 97% 0.8449 0.81878 0.8 1 0.333 0.391 0.75 74% 0.639 0.76 0.625 0.738 0.548
RATA-RATA
RATA-RATA
Diare
ISPA
0.46209 0.62863 0.86568 0.93909 1 1 0.85278 0.93151 1.00 1 0.8267859 0.94 1 0.9014
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
5 1
DBD
AIDS
( Home care)
RATA-RATA
pembinaan
Menular
0.78125 1 0.7681 0.9614 0.86667 #DIV/0! 0.94145 0.889 0.6269007 0.874 82% 0.6611 1 1
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
UKM PENGEMBANGAN
2 3 4
ke RS / Specialis
RATA-RATA
RATA-RATA
RATA-RATA
RATA-RATA
UKGM
UKGS
Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
NGEMBANGAN
Kelompok /klub olahraga yang dibina
1
Pengukuran Kebugaran Calon Jamaah Haji
1
5
Pengukuran Kebugaran jasmani pada anak sekolah
Mata
1 0.962
Telinga
6
Pelayanan
RATA-RATA
Kesehatan Indera
1 0.981
Lansia umur lebih atau sama dengan 60 tahun yang
mendapat pelayanan kesehatan lansia di fasilitas
Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509
Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509
Err:509Err:509Err:509Err:509Err:509
kesehatan di wilayah kerja Puskesmas pada kurun
waktu tertentu .
7
Pelayanan
Kesehatan Lansia
1
Pekerja formal yang mendapat konseling
Err:509Err:509Err:509
Err:509Err:509Err:509
Err:509Err:509Err:509
RATA-RATA
Pelayanan Kesehatan Kerja
Err:509
Err:509
Err:509
1
Kesehatan Matra
RATA-RATA
1
Err:509
Err:509
Err:509
RATA-RATA UKM PENGEMBANGAN
Err:509
Err:509
Err:509
0.8834794054
Angka Kontak
Err:509
Err:509
Err:509
1
Rasio Rujukan Rawat Jalan Non Spesialistik
Err:509
Err:509
Err:509
0
Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP
(RPPB)
Err:509
Err:509
Err:509
Penyediaan rekam medis rawat jalan kurang dari 10
1
menit
Err:509
Err:509
Err:509
1 0.915663
Kelengkapan pengisian rekam medik
Pelayanan rawat jalan
1
Rasio gigi tetap yang ditambal terhadap gigi yang
dicabut
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Bumil yang mendapat perawatan kesehatan gigi
RATA-RATA
0.75 0.7379 0.8004
0.8125 0.865168539
0.25
UKP
3 4 5 6
(PMI)
BOR
RATA-RATA
RATA-RATA
RATA-RATA
RATA-RATA
0.6426 0.93 0.91 0.933 0.715083799 1 0.208333333 0.64114 Err:509 Err:509 1.361 1
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Kelengkapan pengisian rekam medik dalam 24 jam
1
Pertolongan persalinan normal oleh nakes terlatih
Err:509Err:509
Err:509Err:509
Err:509Err:509
1
6
Pelayanan konseling gizi
Err:509
Err:509
Err:509
RATA-RATA
RATA-RATA UKP
Err:509
Err:509 Err:509
Err:509
Err:509 Err:509
Err:509
Err:509 Err:509
0 0.86799 0.7770918388
0
Ijin Operasional Puskesmas
10
Registrasi Puskesmas
4
Visi, misi, tata nilai, tujuan dan fungsi Puskesmas
Err:509 Err:509Err:509
Err:509 Err:509Err:509
Err:509 Err:509Err:509
10 Struktur Organisasi (SO) Puskesmas dengan uraian
tugas pokok dan tugas integrasi
10
Alur Pelayanan
10
10
Manajemen Umum
1
Rencana 5 (lima) tahunan
anajemen Umum
10
RUK Tahun (n+1)
Err:509Err:509
Err:509Err:509
Err:509Err:509
10
RPK/POA bulanan/tahunan
10
Lokakarya Mini bulanan (lokmin bulanan)
10
Lokakarya Mini tribulanan (lokmin tribulanan)
Err:509 Err:509Err:509
Err:509 Err:509Err:509
Err:509 Err:509Err:509
10
Pembinaan wilayah dan jaringan Puskesmas
10
Survei Keluarga Sehat
Err:50 Err:509
Err:50 Err:509
Err:50 Err:509
10
RATA-RATA
9.625
Survei Mawas Diri (SMD)
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Musyawarah Masyarakat Desa(MMD)
Err:509
Err:509
Err:509
4 Err:509
2
Err:509
Err:509
Err:509
10
RATA-RATA
Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
10
Pencatatan pelaporan alat
Err:509
Err:509
Err:509
7
3
Err:509
Err:509
Err:509
Manajemen Peralatan
7
Rencana Perbaikan. kalibrasi dan pemeliharaan alat
Err:509
Err:509
Err:509
10
RATA-RATA
Err:509
Err:509
Err:509
SK Penanggung jawab sarana prasarana
8.8 Err:509
SOP sarana prasarana
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
10
Err:509
Err:509
Err:509
lanjut
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
rana
RATA-RATA
Err:509
Err:509
Err:509
SK dan uraian tugas penanggung jawab pengelola
keuangan
Err:509
Err:509
Err:509
8.5 Err:509
SOP Pengelolaan Keuangan, penerimaan,
pengeluaran dan pelaporan keuangan
Err:509
Err:509
Err:509
10
Pencatatan dan pelaporan keuangan
5
Err:509
Err:509
Err:509
Monitoring evaluasi pengelolaan keuangan, rencana
Manajemen Keuangan
Err:509
Err:509
Err:509
7 Err:509
RATA-RATA
Err:509
Err:509
Err:509
8.5
SK, uraian tugas pokok ( tanggung jawab dan
wewenang ) serta uraian tugas integrasi seluruh
Err:509
Err:509
Err:509
10 pegawai Puskesmas
Err:509
Err:509
Err:509
7
Err:509
Err:509
Err:509
4
a Manusia Manajemen
Permintaan/pengadaan
Sarana gudang obat
SDM kefarmasian
Ruang Farmasi
Pendistribusian
Pengendalian
Penyimpanan
Gudang Obat
Perencanaan
Penerimaan
7.6 7 10 10 7 7 10 7 10 10 10 10 10
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
MANAJEMEN PUSKESMAS
7
Pengelolaan resep
Pengkajian resep
Kartu stok
Konseling
LPLPO
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
8
Pencatatan Pelaporan
Pedoman eksternal
Validasi data
RATA-RATA
SOP data
lanjut
10 7 9.210526 10 10 10 10 7 10 10 10 9.625 10
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Pedoman internal
Err:509
Err:509
Err:509
10
Penetapan Indikator kerja selama 1 tahun
Err:509
Err:509
Err:509
10
RUK masing-masing Program UKM
Err:509
Err:509
Err:509
10
RPK 5 Program UKM esensial
Err:509
Err:509
Err:509
10
SOP pelaksanaan kegiatan masing-masing UKM
9
Err:509
Err:509
Err:509
10
Pencatatan pelaporan kegiatan
Err:509
Err:509
Err:509
10
Manajemen Program UKM esensial
Err:509
Err:509
Err:509
10
Analisa pelaksanaan program UKM esensial serta
rencana tindak lanjutnya
Err:509
Err:509
Err:509
0
Monitoring RTL dan pelaksanaan tindak lanjut serta
evaluasi hasil tindak lanjut perbaikan pelaksanaan
Err:509
Err:509
Err:509 program UKM esensial
10
RATA-RATA
Err:509
Err:509
Err:509
10
Err:509
Err:509
Err:509
10
RUK masing-masing Program UKM Pengembangan
Err:509
Err:509
Err:509
10
RPK masing-masing Program UKM pengembangan
Err:509
Err:509
Err:509
10
10
Err:509
Err:509
Err:509
10
Pencatatan pelaporan kegiatan
Err:509
Err:509
Err:509
0
Manajemen Program UKM Pengembangan
Err:509
Err:509
Err:509
10
Analisa pelaksanaan program UKM pengembangan
serta rencana tindak lanjutnya
Err:509
Err:509
Err:509
10
Monitoring RTL ,tindak lanjut dan evaluasi hasil
tindak lanjut program UKM pengembangan
Err:509
Err:509
Err:509
10
RATA-RATA
Err:509
Err:509
Err:509
10
Err:509
Err:509
Err:509
10
Pedoman internal
Err:509
Err:509
Err:509
10
Err:509
Err:509
Err:509
10
SOP pelayanan
Err:509
Err:509
Err:509
10
11
Err:509
Err:509
Err:509
10
Daftar rujukan UKP dan MOU
Manajemen Program UKP
Err:509
Err:509
Err:509
10
Pencatatan dan Pelaporan program UKP
Err:509
Err:509
Err:509
10
Analisa pelaksanaan program UKP serta rencana
tindak lanjutnya
Err:509
Err:509
Err:509
10
Monitoring RTL dan pelaksanaan tindak lanjut serta
evaluasi hasil tindak lanjut perbaikan pelaksanaan
Err:509
Err:509
Err:509
program UKP
RATA-RATA
Err:509
Err:509
Err:509
10 8.909091
Tersedia pedoman eksternal
Err:509
Err:509
Err:509
10
Err:509
Err:509
Err:509
10
Manajem
Media menerima pengaduan ( sms, kotak saran,
email, telepon, dll), kuesioner survei
Err:509
Err:509
Err:509
10
Pencatatan pelaporan mutu dan keselamatan pasien
12
Err:509
Err:509
Err:509
0
Monitoring evaluasi berkala mutu Puskesmas dan Manajemen Mutu
tindak lanjut
Err:509
Err:509
Err:509
10
Audit internal UKM, UKP, manajemen dan mutu
Err:509
Err:509
Err:509
10
Rapat tinjauan manajemen
Err:509
Err:509
Err:509
10
Analisa capaian mutu dan rencana tindak lanjut
Err:509
Err:509
Err:509
10
Monitoring tindak lanjut peningkatan mutu dan
evaluasi hasil tindak lanjut
Err:509
Err:509
Err:509
10
RATA-RATA
Err:509
Err:509
Err:509
RATA-RATA MANAJEMEN
Err:509
Err:509
Err:509
10 9.059201
1
Err:509
Err:509
Err:509
76,14%
Masyarakat)
SKM ( Survei Kepuasan
MUTU PELAYANAN
2 3 4 5
Tidak terjadi hal yang
Penanganan Pengaduan membahayakan keselamatan
Survei Kepuasan Pasien Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)
Pelanggan pasien ( Sasaran keselamatan
pasien)
RATA-RATA MUTU
RATA-RATA
1 1 1.0
2.1.1.1.2.Tatanan Sehat
1.Rumah Tangga Sehat yang memenuhi
2045 100% 970 47% 1075 53%
10 indikator PHBS
2. Institusi Pendidikan yang memenuhi
20.4 100% 24 100% 0 0%
7-8 indikator PHBS (klasifikasi IV)
P 3.Institusi Kesehatan yang memenuhi 6
R 8 100% 12 100% 0 0%
indikator PHBS (klasifikasi IV)
O
4. TTU yang memenuhi 6 indikator
M 24 100% 46 100% 0 0%
PHBS (klasifikasi IV)
K
E 5.Tempat Kerja yang memenuhi 8-9/7-8
S indikator PHBS Tempat-Tempat Kerja 4.8 100% 13 100% 0 0%
(klasifikasi IV)
6.Pondok Pesantren yang memenuhi 16-
18 indikator PHBS Pondok Pesantren 1.68 100% 1 60% 0.68 40%
(Klasifikasi IV)
2.1.1.3.Intervensi/ Penyuluhan
1.Kegiatan intervensi pada Kelompok
468 100% 421 90% 47 10%
Rumah Tangga
2. Kegiatan intervensi pada Institusi
122 100% 128 100% 0 0%
Pendidikan
3. Kegiatan intervensi pada Institusi
24 100% 47 100% 0 0%
Kesehatan
4. Kegiatan intervensi pada TTU 178 100% 121 68% 57 32%
5. Kegiatan intervensi pada Tempat
36 100% 30 83% 6 17%
Kerja
6.Kegiatan intervensi pada Pondok
16 100% 8 50% 8 50%
Pesantren
2.1.1.4.Pengembangan UKBM
1. Posyandu PURI ( Purnama Mandiri ) 54.6 100% 63 100% 0 0%
2.SAB yang memenuhi syarat kesehatan 7912 100% 2940 37% 4972 63%
2.1.5.3.Kusta
1. Cakupan pemeriksaan kontak dari
100 100% 100 100% 0 0%
kasus Kusta baru
2. Kasus Kusta yang dilakukan PFS
4 100% 2 50% 2 50%
secara rutin
3. RFT penderita Kusta 4 100% 3 75% 1 25%
4. Penderita baru pasca pengobatan
dengan score kecacatannya tidak 4 100% 4 100% 0 0%
bertambah atau tetap
5. Proporsi kasus defaulter Kusta 0 100% 4 0% -4 100%
6. Proporsi tenaga kesehatan di desa
15 100% 15 100% 0 0%
endemis Kusta tersosialisasi
7. Proporsi kader kesehatan di desa
5 100% 5 100% 0 0%
endemis Kusta tersosialisasi
8. Proporsi SD/ MI di desa endemis
3 100% 3 100% 0 0%
Kusta dilakukan screening Kusta
P
2
2.1.5.4.Tuberculosis Bacillus (TB) Paru
P 1.Cakupan semua kasus TB yang
M 91 100% 91 100% 0 0%
diobati (Case Detection Rate /CDR).
2.Angka Keberhasilan pengobatan
81 100% 94 100% 0 0%
semua kasus TB ( Success Rate/SR)
2.1.5.5.Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV/AIDS
1. Anak sekolah (SMP dan
SMA/sederajat) yang sudah dijangkau 1999 100% 1999 100% 0 0%
penyuluhan HIV/AIDS
2. Orang yang beresiko terinfeksi HHIV
1298 100% 997 77% 301 23%
mendapatkan pemeriksaan HIV
P 2.2.3.2.UKGM
T 1. APRAS yang dilakukan penjaringan
M di UKBM (Posyandu dan PAUD) 538.8 100% 681 100% 0 0%
2.1.1.1.2.Tatanan Sehat
1.Rumah Tangga Sehat yang memenuhi
3 2 3 18
10 indikator PHBS
2. Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-
2 2 2 8
8 indikator PHBS (klasifikasi IV)
3.Institusi Kesehatan yang memenuhi 6
2 1 2 4
indikator PHBS (klasifikasi IV)
4. TTU yang memenuhi 6 indikator
2 1 2 4
PHBS (klasifikasi IV)
5.Tempat Kerja yang memenuhi 8-9/7-8
indikator PHBS Tempat-Tempat Kerja 2 1 2 4
(klasifikasi IV)
6.Pondok Pesantren yang memenuhi 16-
18 indikator PHBS Pondok Pesantren 3 3 2 18
(Klasifikasi IV)
2.1.1.3.Intervensi/ Penyuluhan
1.Kegiatan intervensi pada Kelompok
2 2 3 12
Rumah Tangga
2. Kegiatan intervensi pada Institusi
2 1 2 4
Pendidikan
3. Kegiatan intervensi pada Institusi
2 1 2 4
Kesehatan
4. Kegiatan intervensi pada TTU 2 2 3 12
5. Kegiatan intervensi pada Tempat Kerja 2 1 2 4
2.1.5.3.Kusta
1. Cakupan pemeriksaan kontak dari
2 2 2 8
kasus Kusta baru
2. Kasus Kusta yang dilakukan PFS
2 2 3 12
secara rutin
3. RFT penderita Kusta 2 2 2 8
4. Penderita baru pasca pengobatan
dengan score kecacatannya tidak 2 2 2 8
bertambah atau tetap
5. Proporsi kasus defaulter Kusta 2 2 2 8
6. Proporsi tenaga kesehatan di desa
2 2 2 8
endemis Kusta tersosialisasi
7. Proporsi kader kesehatan di desa
2 2 2 8
endemis Kusta tersosialisasi
8. Proporsi SD/ MI di desa endemis
2 2 2 8
Kusta dilakukan screening Kusta
2.1.5.7. Malaria
1.Penderita Malaria yang dilakukan
2 2 2 8
pemeriksaan SD
2.Penderita positif Malaria yang diobati
2 2 2 8
sesuai standar (ACT)
3.Penderita positif Malaria yang di follow
2 2 3 12
up
2.2.3.2.UKGM
1. APRAS yang dilakukan penjaringan di
2 2 2 8
UKBM (Posyandu dan PAUD)
2. UKBM yang melaksanakan UKGM 2 2 2 8
2.2.6.2.Telinga
1.Penemuan kasus yang rujukan ke
spesialis di Puskesmas melalui 2 2 2 8
pemeriksaan fungsi pendengaran
2.Penemuan kasus penyakit telinga di
2 2 2 8
puskesmas
3.Penemuan Kasus Serumen prop 2 2 2 8
2.3.4.Pelayanan laboratorium
1.Kesesuaian jenis pelayanan
2 2 2 8
laboratorium dengan standar
2.5. MUTU
2.5.1. SKM ( Survei Kepuasan
2 2 3 12
Masyarakat)
2.5.2. Survei Kepuasan Pasien 2 2 2 8
2.5.3.. Penanganan Pengaduan Pelanggan 2 2 2 8
3.Pelayanan Persalinan oleh tenaga kesehatan (Pn) 696 100% 502 72% 194 28%
2.1.1.3.Intervensi/ Penyuluhan
2.1.1.4.Pengembangan UKBM
2.1.5.3.Kusta
2.1.5.7. Malaria
2
.
2
.
3
.
1
.
U
K
G
S
2
.
2
.
3
.
2
.
U
K
G
M
2.2.6.1.Mata
2.2.6.2.Telinga
2
.
3
.
1
.
P
e
l
a
y
a
n
a
n
r
a
w
a
t
j
a
l
a
n
2.3.4.Pelayanan laboratorium
2
.
3
.
6
.
P
e
l
a
y
a
n
a
n
R
a
w
a
t
I
n
a
p
Perencanaan
Pencatatan dan Pelaporan
Laporan BOK
Monev dan Rencana Tindak Lanjut
96.25
NO PROGRAM SPM Urgency (U) Seriousness (S)
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2 2
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2 2
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 2 2
4 Pelayanan Kesehatan Balita 2 2
5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Dasar 2 2
6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 3 4
7 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 3 4
8 Pelayanan Kesehatan HT 2 3
9 Pelayanan Kesehatan DM 3 4
10 Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat 3 4
11 Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 2 2
12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko HIV 2 2
Growth (G) Total (UXSXG)
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
5 60
4 48
3 18
4 48
4 48
3 12
3 12