PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

SMPS IT AN NAS 2 PATTIRO

SKPD : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK Januari 2015 sampai dengan Desember 2015

kode Jumlah Realisasi

Rekening Uraian Anggaran 2015

2. BELANJA

2.2. BELANJA LANGSUNG 33.050.000,00) 33.000.000,00)

2.2.1. Belanja Pegawai 11.400.000,00) 11.400.000,00)
2.2.1.01. Honorarium PNS /NON PNS 8.400.000,00) 8.400.000,00)
2.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
2.2.1.01.06. Honorarium penanggungjawab 3.000.000,00) 3.000.000,00)
dan pengelola keuangan
2.2.1.01.09. Honorarium tim penyusun
laporan
2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.050.000,00) 5.050.000,00)
2.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.480.000,00) 2.480.000,00)
2.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.480.000,00) 2.480.000,00)
2.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik
( lampu pijar, battery kering)
2.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
2.2.2.01.10. Belanja tropi dan hadiah,
sertifikat dan sejenisnya
2.2.2.02. Belanja Bahan/Material
2.2.2.02.19. Belanja Bahan Perlengkapan
2.2.2.02.22. Belanja Bahan Pemeliharaan
bangunan gedung kantor
2.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 400.000,00) 400.000,00)
2.2.2.03.01. Belanja telepon/listrik/pulsa
2.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah
2.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
2.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 400.000,00) 400.000,00)
2.2.2.03.21. Belanja Operasional Sekolah
2.2.2.03.22. Belanja Transportasi dan
Akomodasi
2.2.2.03.24. Belanja Jasa Perbaikan Peralatan
Kantor
2.2.2.03.29. Belanja Jasa Penyusunan
Administrasi Perencanaan
2.2.2.03.31. Belanja Jasa Sopir
2.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
2.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
2.2.2.05.05. Belanja Perbaikan Body dan Cat
Kendaraan
2.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000,00) 250.000,00)
2.2.2.06.01. Belanja cetak
2.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 250.000,00) 250.000,00)
2.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/
kantor/tempat
2.2.2.07.03. Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
2.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.920.000,00) 1.920.000,00)
2.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman 1.770.000,00) 1.770.000,00)
harian pegawai
2.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman
rapat
2.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman
tamu
2.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman
pelatihan
2.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman 150.000,00) 150.000,00)
kegiatan
2.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-
hari tertentu
2.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional
2.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga
2.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
2.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar
daerah
2.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
2.2.2.21.01. Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Masyarakat
2.2.2.21.02. Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
2.2.3. BELANJA MODAL 16.550.000,00) 16.550.000,00)
2.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat
Kantor
2.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat
Kantor Lainnya
2.2.3.29. Belanja modal Pengadaan
Komputer
2.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan
Peralatan Personal Komputer
2.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja 3.850.000,00) 3.850.000,00)
Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
2.2.3.30.08. Belanja modal Pengadaan 5.600.000,00) 5.600.000,00)
Meubelair Lainnya
2.2.3.37. Belanja modal Pengadaan Alat
Peraga/Praktek Sekolah
2.2.3.37.13. Belanja modal Pengadaan Alat
Peraga/Praktek Sekolah Bidang
Pendidikan/Keterampilan Lain-
2.2.3.49. lain
Belanja modal Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja
2.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan
Bangunan Gedung Kantor
2.2.3.49.10. Belanja modal Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat
Pendidikan
2.2.3.83. Belanja modal Pengadaan Buku 7.100.000,00) 7.100.000,00)
2.2.3.83.10. Belanja modal Pengadaan Buku -
Kurikulum
SURPLUS/DEFISIT 33.000.000,00)
Jumlah Dana 33.050.000,00)
Saldo/Rekening Bank (Rp 50.000)

MENGETAHUI:
KEPALA SEKOLAH

H. HATTA, S.S0s., M.Si.

NIP.19651231 198803 1 097