tabel normal

No_Unit Nama_Unit Aspek_Pemeriksaan Thn_Pemeriksaan Kode_Temuan Kondisi

Penyusunan besetting
UK001 Divisi  SDM  Formasi Pegawai 2014 UK001001 Pegawai  belum sesuai
ketentuan

Rekap administrasi
UK001 Divsi SDM Absensi 2014 UK001002
belum memadai

Penyusunan design
UK002 Divisi TI Design 2015 UK002001
aplikasi belum memadai

1NF
UNIT PENGERJAAN
No_Unit Nama_Unit Aspek_Pemeriksaan Thn_Pemeriksaan Kode_Temuan

UK001 Divisi  SDM  Formasi Pegawai 2014 UK001001

UK001 Divsi SDM Absensi 2014 UK001002

UK002 Divisi TI Design 2015 UK002001

2NF
UNIT PENGERJAAN
No_Uni Aspek_Pemeriksaa
Nama_Unit Kode_Temuan Kondisi
t n

Penyusunan besetting
UK001 Divisi  SDM  Formasi Pegawai UK001001 Pegawai  belum sesuai
ketentuan

Rekap administrasi
UK001 Divsi SDM Absensi UK001002
belum memadai

Penyusunan design
UK002 Divisi TI Design UK002001
aplikasi belum memadai

3NF
UNIT PEMERIKSAAN
No_Uni Aspek_Pemeriksaa Aspek_Pemeriksaa
Nama_Unit Nama_Unit
t n n
UK001 Divisi  SDM  Formasi Pegawai Divisi  SDM  Formasi Pegawai

UK001 Divsi SDM Absensi Divsi SDM Absensi

UK002 Divisi TI Design Divisi TI Design

PENGERJAAN
Kode_Temu
Kondisi Rekomendasi Tindak Lanjut
an

Penyusunan besetting Akan diakukan

Penyusunan besetting
Pegawai harus identifikasi dan
UK001001 Pegawai  belum sesuai
dilakukan analisis analisa kebutuhan
ketentuan
terlebih dahulu Pegawai

Rekap administrasi Penyediaan system Kajian pengadaan

UK001002
belum memadai aplikasi absensi system aplikasi

Manager melakuan Akan dilakukan

Penyusunan design supervise untuk reviu setiap tahap
UK002001
aplikasi belum memadai memastikan design pengembangan
sesuai kebutuhan apikasi
 Rekomendasi Tindak Lanjut Target

Penyusunan besetting Akan diakukan

Pegawai harus dilakukan identifikasi dan analisa 01-oct-2014
analisis terlebih dahulu kebutuhan Pegawai

Penyediaan system Kajian pengadaan

1-Jan-15
aplikasi absensi system aplikasi

Manager melakuan
Akan dilakukan reviu
supervise untuk
setiap tahap 1-Jan-15
memastikan design
pengembangan apikasi
sesuai kebutuhan

Kondisi Rekomendasi Tindak Lanjut Target

Penyusunan besetting Penyusunan besetting Akan diakukan

Pegawai  belum sesuai Pegawai harus dilakukan identifikasi dan analisa 01-oct-2014
ketentuan analisis terlebih dahulu kebutuhan Pegawai

Rekap administrasi Penyediaan system Kajian pengadaan

1-Jan-15
belum memadai aplikasi absensi system aplikasi

Manager melakuan
Akan dilakukan reviu
Penyusunan design supervise untuk
setiap tahap 1-Jan-15
aplikasi belum memadai memastikan design
pengembangan apikasi
sesuai kebutuhan

TARGET PENGERJAAN
Thn_Pemeriksaa
Rekomendasi Tindak Lanjut No_Unit
n

Penyusunan besetting Akan diakukan

Pegawai harus dilakukan identifikasi dan analisa UK001 2014
analisis terlebih dahulu kebutuhan Pegawai

Penyediaan system Kajian pengadaan

aplikasi absensi system aplikasi
UK001 2014

Manager melakuan
Akan dilakukan reviu
supervise untuk
memastikan design
setiap tahap UK002 2015
pengembangan apikasi
sesuai kebutuhan
TARGET PENGERJAAN

No_Unit Thn_Pemeriksaan Kode_Temuan Target

UK001 2014 UK001001 01-oct-2014

UK001 2014 UK001002 1-Jan-15

UK002 2015 UK002001 1-Jan-15

Kode_Temuan Target

UK001001 01-oct-2014

UK001002 1-Jan-15

UK002001 1-Jan-15