TABEL 5.

1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAAN INDIKATIF
DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

INDIKATOR KINERJA DATA 2014 2015 2016 2017 2018
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN
TUJUAN SASARAN KODE
SASARAN KEGIATAN DAN KEGIATAN TAHUN
(OUTPUT) AWAL TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Meningkatnya Meningkatnya Prosentase 1.02.1.02.01.19 1 Promosi - Kelurahan Siaga Aktif 42% 55% 496,000,000 60% 815,000,000 65% 875,000,000 70% 985,000,000 75% 1,155,000,000
kemampuan peran serta KK ber- Kesehatan dan
individu, masyarakat PHBS Pemberdayaan
keluarga dan dalam upaya Masyarakat
masyarakat kesehatan
secara mandiri
untuk menjaga 1.02.1.02.01.19.01 1.1 Pengembangan - Tersebarnya informasi 20% - - 8600 lbr 50,000,000 8600 lbr 55,000,000 8600 lbr 60,000,000 8600 lbr 75,000,000
kesehatan, Media promosi dan tentang PHBS melalui
memilih dan informasi sadar media cetak
mendapatkan hidup sehat
pelayanan
kesehatan
yang prima 1.02.1.02.01.19.02 1.2 Penyuluhan - Rumah tangga ber PHBS 54,8% 70% 136,000,000 70% 350,000,000 70% 350,000,000 72% 400,000,000 75% 500,000,000
masyarakat Pola
hidup sehat

1.02.1.02.01.19.04 1.3 Peningkatan - Meningkatnya SDM tenaga 40% 66% 60,000,000 66% 65,000,000 66% 70,000,000 88% 75,000,000 88% 80,000,000
pendidikan tenaga penyuluh dalam media
penyuluh grafis dan teknik
kesehatan penyuluhan

1.02.1.02.01.19.03 1.4 Peningkatan - Tersandarisasinya Rumah 3 RS 4 RS 300,000,000 5 RS 350,000,000 6 RS 400,000,000 7 RS 450,000,000 8 RS 500,000,000
Pemanfaatan Sakit
Sarana Kesehatan

1.02.1.02.01.21 2 Pengembangan - Persentase penduduk 87.04% 87.2% 520,000,000 87.4% 600,000,000 87.6% 650,000,000 87.8% 700,000,000 88% 800,000,000
Lingkungan Sehat yang menggunakan
Jamban Sehat

- Jumlah kelurahan 22 22 22 22 22 22
Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan
melaksanakan Sanitasi
Total Berbasis
Masyarakat (STBM)

- Persentase penduduk 88.48% 88.6% 88.8% 89% 89.2% 89.5%

yang memiliki akses
terhadap air minum
yang berkualitas

1.02.1.02.01.21.08 2.1 Pengawasan - Jumlah tatanan 2 tatanan 3 tatanan 520,000,000 4 tatanan 1,600,000,000 5 tatanan 1,650,000,000 6 tatanan 1,700,000,000 7 tatanan 1,800,000,000
Sanitasi dan Kota penyelenggaraan kota
Sehat sehat

- Kelurahan yang 22 22 22 22 22 22
melaksanakan pemicuan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan
STBM

58
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA DATA 2014 2015 2016 2017 2018
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN
TUJUAN SASARAN KODE
SASARAN KEGIATAN DAN KEGIATAN TAHUN
(OUTPUT) AWAL TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Meningkatkan Meningkat Angka 1.02.1.02.01.32 3 Peningkatan - Cakupan kunjungan ibu 89.97% 90% 305,856,000 90% 305,856,000 92% 314,308,200 93% 316,051,200 95% 322,848,000
mutu nya derajat Kematian Keselamatan Ibu hamil K4
pelayanan kesehatan Ibu Melahirkan dan
kesehatan masyarakat Anak
masyarakat
Angka - Cakupan pertolongan 88.47% 90% 90% 92% 93% 95%
Kematian persalinan oleh tenaga
Bayi kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan

- Cakupan pelayanan 85.03% 87% 90% 90% 91% 91%

nifas
1.02.1.02.01.32.02 3.1 Perawatan secara - Jumlah ibu hamil yang 102.66% 100% 156,870,000 100% 156,870,000 100% 160,356,000 100% 162,099,000 100% 165,585,000
berkala bagi ibu dilakukan deteksi dini risiko (1.292) (1.292) (1.292) (1.292) (1.292)
hamil bagi tinggi
keluarga kurang
mampu

1.02.1.02.01.32.03 3.2 Pertolongan - Jumlah ibu dari keluarga 97.25% 50% 148,986,000 50% 148,986,000 53% 153,952,200 53% 153,952,200 55% 157,263,000
persalinan bagi ibu kurang mampu yang
dari keluarga dilakukan pertolongan
kurang mampu persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan

- Jumlah neonatal yang 89.9% 90% 90% 92% 92% 93%

mendapat kunjungan (5.294) (5.294) (5.471)
lengkap (5.294) (5.294)

- Jumlah bayi berat lahir 100% 100% 100% 100% 100% 100%
rendah yang mendapat
penanganan

Gizi Buruk 1.02.1.02.01.20 4 Perbaikan Gizi - Cakupan pemberian 18.5% 25% 2,230,127,000 30% 2,361,000,000 35% 2,466,000,000 40% 2,492,500,000 50% 2,547,500,000
Masyarakat makanan pendamping
ASI pada anak usia 6-24
bulan keluarga miskin

- Cakupan balita gizi 100.0% 100% 100% 100% 100% 100.0%

buruk mendapat
perawatan
1.02.1.02.01.20.02 4.1 Pemberian - Balita yang ditimbang berat 76.6% 80% 1,210,000,000 82% 1,331,000,000 83% 1,431,000,000 84% 1,450,000,000 85% 1,500,000,000
makanan badannya (22.190) (22.746) (23.023) (23.300) (23.578)
tambahan dan
vitamin

1.02.1.02.01.20.03 4.2 Penanggulangan - Balita yang ditimbang dan 72.4% 73% 990,127,000 73% 995,000,000 74% 995,000,000 74% 997,500,000 75% 997,500,000
KEP, AGB, GAKY, naik berat badannya (16.077) (16.077) (16.297) (16.297) (16.517)
KVA dan kekurangan
zat gizi mikro lainnya

59
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA DATA 2014 2015 2016 2017 2018
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN
TUJUAN SASARAN KODE
SASARAN KEGIATAN DAN KEGIATAN TAHUN
(OUTPUT) AWAL TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
- Balita usia 6-59 bulan yang 93% 93% 93% 93% 94% 95%
mendapat kapsul Vitamin A (23.357) (23.357) (23.357) (23.608) (23.859)

- Ibu hamil yang mendapat 86.7% 90% 90% 91% 93% 95%
tablet Fe 90 tablet (5.813) (5.813) (5.877) (6.006) (6.136)

- Bayi usia 0-6 bulan yang 30% 40% 45% 50% 55% 60%
mendapatkan ASI Eksklusif (1.050) (1.181) (1.312) (1.444) (1.575)

1.02.1.02.01.20.04 4.3 Pemberdayaan - Keluarga Kadarzi 98% 98% 30,000,000 98% 35,000,000 98.3% 40,000,000 98.5% 45,000,000 98.7% 50,000,000
masyarakat untuk (73.406) (73.406) (73.640) (73.781) (74.904)
pencapaian
Keluarga Sadar
Gizi

1.02.1.02.01.16 5 Upaya - Cakupan komplikasi 103% 80% 11,359,179,950 85% 13,592,569,880 90% 13,573,832,400 90% 14,536,876,776 100% 15,253,633,833
Kesehatan kebidanan yang
Masyarakat ditangani
- Cakupan neonatus 70% 80% 82% 82% 83% 84%
dengan komplikasi yang
ditangani
- Cakupan kunjungan bayi 85.74% 88% 89% 90% 90% 91%

- Cakupan pelayanan 89.80% 90% 91% 91% 92% 92%

anak balita
- Cakupan peserta KB 77.70% 77% 77% 78% 78% 78%
aktif
- Cakupan penjaringn 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kesehatan siswa SD dan
setingkat

- Presentase kualitas air 97.90% 98% 98.20% 98.30% 98.40% 98.50%

minum memenuhi syarat

1.02.1.02.01.16.02 5.1 Pemeliharaan dan - 8 kegiatan meliputi : 99.97% 8 115,000,000 8 121,000,000 8 133,000,000 8 147,000,000 8 161,000,000
Pemulihan operasional kegiatan
Kesehatan kesehatan jiwa, indera,
deteksi kel. refraksi,
deteksi dini ketulian,
pembelian kacamata,
konseling psikologis, dan
konseling kesehatan jiwa,
kesehatan olah raga,
kesehatan kerja, dan
kesehatan gigi mulut

60
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA DATA 2014 2015 2016 2017 2018
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN
TUJUAN SASARAN KODE
SASARAN KEGIATAN DAN KEGIATAN TAHUN
(OUTPUT) AWAL TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02.1.02.01.16.07 5.2 Pelayanan - Terlaksananya penyediaan 22 Puskesmas 22 125,000,000 22 130,000,000 22 150,000,000 22 175,000,000 22 125,000,000
kefarmasian dan dan pendistribusian obat dan UPTD Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Kesus dan UPTD dan UPTD dan UPTD dan UPTD dan UPTD
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Kesus Kesus Kesus Kesus Kesus
ke Puskesmas

1.02.1.02.01.16.09 5.3 Peningkatan - Jumlah tenaga kesehatan 90% 314,036,400 92% 322,504,280 92% 323,660,240 93% (128) 329,816,200 95 378,096,000
kesehatan yang memiliki kompetensi (124) (126) (126) (131)
masyarakat dalam peningkatan
kesehatan ibu dan anak

- Jumlah ibu hamil yang 90 93 (6.005) 94 95 (6.135) 100

memanfaatkan buku KIA (5.812) (6.070) (6.458)
dan stiker P4K
- Jumlah lintas sektor dan 60% 60% 65% 65% 70%
lintas program yang (12) (12) (13) (13) (14)
bermitra dengan
kesehatan ibu dan anak
- Jumlah Puskesmas 22 22 22 22 22
Mampu laksana PKPR Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas

- Jumlah KK rawan dibina 5,860 5,900 5,900 5,950 5,950 6,000

1.02.1.02.01.16.13 5.4 Peningkatan - Terpenuhinya pelayanan 100% 100% 5,000,000,000 100% 5,500,000,000 100% 5,750,000,000 100% 6,000,000,000 100% 6,000,000,000
Pelayanan kesehatan dasar pada
Puskesmas, masyarakat
Laboratorium dan
Kesehatan Khusus

1.02.1.02.01.16.14 5.5 Penyelenggaraan - Jumlah puskesmas yang 22 Puskesmas 22 450,000,000 22 500,000,000 22 600,000,000 22 650,000,000 22 700,000,000
penyehatan melaksanakan Pelayanan Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
lingkungan Klinik Sanitasi

- Jumlah sampel air 120 sampel 150 150 150 150 150
diperiksa sampel sampel sampel sampel sampel

- Jumlah tempat-tempat 220 TTU 110 TTU 220 TTU 220 TTU 220 TTU 220 TTU
umum (TTU) yang dibina

- Angka bebas jentik 93% 93.10% 93.20% 93.30% 93.40% 93.50%

1.02.1.02.01.16.22 5.6 Peningkatan mutu - Dokumen Standar 22 130,000,000 22 150,000,000 22 160,000,000 22 180,000,000 22 180,000,000
pelayanan Operasional Prosedur Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
kesehatan (SOP) di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Dasar

Fasilitas Pelayanan 2 4 6 8 10
Kesehatan Dasar yang puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
mengaplikasikan SOP

61
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA DATA 2014 2015 2016 2017 2018
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN
TUJUAN SASARAN KODE
SASARAN KEGIATAN DAN KEGIATAN TAHUN
(OUTPUT) AWAL TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
- Gambaran mutu pelayanan 31.5% 50% 60% 70% 80% 90%
yang diberikan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Lanjutan

1.02.1.02.01.16.23 5.7 Rumah Sakit - Jumlah Ibu hamil yang 80% 90% 82,080,000 90% 82,080,000 90% 90,288,000 90% 90,288,000 90% 90,288,000
Berbasis dilayani dokter spesialis (5.166) (5.812) (5.812)
Masyarakat kebidanan (5.812) (5.812) (5.812)
- Jumlah Ibu hamil yang 40% 50% 50% 55% 55% 60%
dilayani dokter spesialis (517) (646) (646) (710) (710) (775)
jantung
- Jumlah neo, bayi dan 70% 80% 80% 80% 80% 80%
balita yang dilayani dokter (4.706) (4.706) (4.706) (4.706) (4.706)
spesialis anak ( 4.118)
- Jumlah ibu hamil yang 30% 40% 50% 50%
dilayani dokter spesialis (387) (516) (645) (645)
dalam
- Jumlah neonatus dengan 69,67% 80% 80% 80% 80% 80%
komplikasi yang ditangani ( 625) (714) (714) (714) (714) (714)

- Jumlah komplikasi 80% 80% 80% 80% 80% 80%

kebidanan yang ditangani (1.034) (1.034) (1.034) (1.034)
(1.034) (1.034)
- Jumlah UPTD Puskesmas 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan RSB yang (22) (22) (22) (22)
melaksanakan alur rujukan (22) (22)
RSBM

- Jumlah Penanganan kasus 70% 80% 80% 80% 80% 80%

risti bumil dan bayi di (1.659)
puskesmas RSBM dan RS (1.748) (1.748) (1.748) (1.748) (1.748)
Rujukan RSBM yang
dirujuk dan ditangani

1.02.1.02.01.16.25 5.8 Peningkatan Kota - Terpenuhinya strata 42.0% 50% 48,167,550 60% 13 200,000,000 65% 14 225,000,000 70% 15 250,000,000 75% 16 300,000,000
Siaga Kampung Siaga aktif 11 Kelurahan Kelurahan Kelurahan kelurahan Kelurahan
Purnama Madya, dalam
upaya pelayanan
kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.26 5.9 Peningkatan - Terpenuhinya pelayanan 100% 100% 170,000,000 100% 170,000,000 100% 180,000,000 100% 190,000,000 100% 200,000,000
kapasitas laboratorium yang optimal
laboratorium
kesehatan

1.02.1.02.01.16.27 5.10 Penguatan jejaring - Kesiapsiagaan satgas 1 Tim 1 Tim 250,000,000 1 Tim 275,000,000 1 Tim 300,000,000 1 Tim 325,000,000 1 Tim 350,000,000
tim siaga bencana kesehatan dalam
dan penanggulangan bencana
kegawatdaruratan dan krisis kesehatan

62
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA DATA 2014 2015 2016 2017 2018
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN
TUJUAN SASARAN KODE
SASARAN KEGIATAN DAN KEGIATAN TAHUN
(OUTPUT) AWAL TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02.1.02.01.16.28 5.11 Penatalaksanaan - Adanya jejaring sistem 22 50% 400,000,000 60% 440,000,000 70% 480,000,000 80% 500,000,000 90% 28 500,000,000
Pelayanan rujukan di sarana Puskesmas 16 19 22 25 Puskesmas
dan 10 RS
Kesehatan pelayanan kesehatan Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas dan RS
dan RS dan RS
Rujukan dasar dan lanjutan dan RS dan RS

- Adanya Rumah Sakit 9 RS 9 RS 9 RS 9 RS 9 RS 9 RS

Program Rumah Sakit
Sayang Ibu Bayi (RSSIB)

1.02.1.02.01.16.35 5.12 Pelayanan - 6 kegiatan meliputi : 100.00% 6 94,000,000 6 1,103,000,000 6 123,000,000 6 135,000,000 6 148,000,000
Kesehatan yankes emergency car
Emergency freeday, emergency
insidentil, emergency siaga
muludan, emergency siaga
lebaran, mergency siaga
natal, emergency siaga
tahun baru

1.02.1.02.01.16.36 5.13 Pembinaan, Cakupan Pelayanan 100% 4,180,896,000 100% 4,598,985,600 100% 5,058,884,160 100% 5,564,772,576 100% 6,121,249,833
Pengembangan, Kesehatan di fasilitas
Pembiayaan, dan kesehatan dasar
jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan

Cakupan JPK Pra Bayar 35,62% 41% 50% 55% 60% 65%

- Penderita katarak yang 100 mata 100 100 100 100 100
dilakukan tindakan operasi

- Pelayanan sunatan masal 88 anak 100 100 100 100 100

1.02.1.02.01.22 6 Pencegahan dan - Desa/Kelurahan 91% 90% 888,562,705 90% 1,260,000,000 90% 1,470,000,000 92% 1,685,000,000 95% 1,860,000,000
Penanggulangan Universal Child
Penyakit Menular Immunization (UCI)

- Penemuan Kasus AFP 9 orang 5 5 5 6 6

- Kesembuhan penderita 83,14% 80% 80% 80% 85% 85%
TBC BTA Positif

- Cakupan balita dengan 99.6% 89% 90% 90% 91% 91%

Pneumonia yang diobati
- Penderita DBD yang 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ditangani
- Penemuan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penanganan penderita
diare

63
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA DATA 2014 2015 2016 2017 2018
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN
TUJUAN SASARAN KODE
SASARAN KEGIATAN DAN KEGIATAN TAHUN
(OUTPUT) AWAL TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
- Cakupan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam
1.02.1.02.01.22.01 6.1 Penyemprotan / - Fogging Sarang Nyamuk 82 focus 82 focus 245,380,000 100 focus 270,000,000 100 focus 300,000,000 100 focus 330,000,000 100 focus 350,000,000
fogging sarang
nyamuk

Penyelidikan Epidemiologi 180 kasus 180 180 kasus 180 180 kasus 180 kasus
kasus kasus
1.02.1.02.01.22.02 6.2 Pengadaan alat - Tersedianya alat dan 1 paket 1 paket 69,810,000 1 paket 100,000,000 1 paket 110,000,000 1 paket 120,000,000 1 paket 150,000,000
fogging dan bahan bahan fogging
-bahan fogging

1.02.1.02.01.22.06 6.3 Pencegahan - Tercapainya distribusi 247 RW 247 RW 69,810,000 247 RW 75,000,000 247 RW 85,000,000 247 RW 100,000,000 247 RW 110,000,000
penularan penyakit larvasida
endemik /
epidemik

1.02.1.02.01.22.04 6.4 Pelayanan - Kelurahan Universal Child 20 20 109,681,000 20 300,000,000 20 350,000,000 20 400,000,000 21 400,000,000
vaksinasi bagi Immunization (UCI) kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan
bumil, balita dan
anak sekolah

1.02.1.02.01.22.05 6.5 Pelayanan - Kesembuhan kasus TBC 256 kasus 276 239,450,000 280 250,000,000 282 300,000,000 283 kasus 350,000,000 289 kasus 400,000,000
Pencegahan dan kasus kasus kasus
Penanggulang an
Penyakit Menular

Cakupan balita dengan 2.762 orang 2.479 2.479 2.479 2.500 2.500
Pneumonia yang diobati orang orang orang orang orang
Menurunnya cacat tingkat 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 1 orang 1 orang
2 kusta menjadi <5%

Terdeteksinya ibu hamil 2000 orang 4000 4000 4200 4200 4400
dari penyakit IMS orang orang orang orang orang
1.02.1.02.01.22.09 6.6 Peningkatan KLB yang dilakukan 2 kasus 3 kasus 100,916,705 3 kasus 200,000,000 3 kasus 250,000,000 3 kasus 300,000,000 3 kasus 350,000,000
surveilans penyelidikan epidemiologi
epidemiologi dan < 24 jam
penanggulangan
wabah

64
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA DATA 2014 2015 2016 2017 2018
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN
TUJUAN SASARAN KODE
SASARAN KEGIATAN DAN KEGIATAN TAHUN
(OUTPUT) AWAL TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02.1.02.01.22.10 6.7 Peningkatan - Peningkatan KIE 22 Puskesmas 22 53,515,000 22 65,000,000 22 75,000,000 22 85,000,000 22 100,000,000
Komunikasi, Pencegahan dan Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Informasi dan Penanggulangan Penyakit
Edukasi (KIE) Menular bagi pengelola
Pencegahan dan program
Pemberantasan
Penyakit

1.02.1.02.01.22.15 6.8 Fasilitasi Penanganan kasus 100% 100% 393,500,000 100% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 450,000,000 100% 475,000,000
Pencegahan dan HIV/AIDS
Pemberantasan
HIV/AIDS

Peningkatan Pengetahuan 13 kali 13 kali 14 kali 15 kali 15 kali 15 kali

dan sikap pada kelompok
sasaran

1.02.1.02.01.31 7 Pengawasan - Tempat pengelolaan 73.12% 73.5% 300,000,000 74% 350,000,000 74.5% 400,000,000 75% 450,000,000 75.5% 500,000,000
dan makanan (TPM)
Pengendalian memenuhi syarat
Kesehatan kesehatan
Makanan

1.02.1.02.01.31.01 7.1 Pengawasan - Sampel makanan yang 396 sampel 264 300,000,000 264 350,000,000 264 400,000,000 264 450,000,000 264 500,000,000
keamanan dan diperiksa sampel sampel sampel sampel sampel
kesehatan
makanan hasil
industri

- Jumlah TPM diperiksa 139 TPM 209 TPM 220 TPM 220 TPM 220 TPM 220 TPM

- Penyebaran informasi 22 sekolah 22 22 22 22 22

pangan sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah
1.02.1.02.01.30 8 Peningkatan - Meningkatnya 28.41% 29% 30,000,000 30% 35,000,000 31% 40,000,000 32% 45,000,000 33% 50,000,000
Pelayanan kesehatan lansia
Kesehatan
Lansia
1.02.1.02.01.30.01 8.1 Pelayanan - Cakupan pelayanan 53.9% 40% 30,000,000 40% 35,000,000 40% 40,000,000 42% 45,000,000 45% 50,000,000
Pemeliharaan kesehatan pra lanjut usia
Kesehatan
- Cakupan pelayanan 51% 70% 70% 70% 72% 75%
kesehatan lanjut usia

1.02.1.02.01.45 9 Pelayanan - Cakupan pelayanan 90.78% 100% 18,092,364,720 100% 19,901,601,192 100% 21,891,761,311 100% 24,080,937,442 100% 26,489,031,186
kesehatan kesehatan dasar pasien
penduduk miskin masyarakat miskin

65
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA DATA 2014 2015 2016 2017 2018
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN
TUJUAN SASARAN KODE
SASARAN KEGIATAN DAN KEGIATAN TAHUN
(OUTPUT) AWAL TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
- Cakupan pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
- Cakupan pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
gawat darurat level 1
yang harus diberikan
sarana kesehatan
(Rumah Sakit) di Kota

1.02.1.02.01.45.01 9.1 Pelayanan - Terlayaninya jaminan 90,78% 100% 18,092,364,720 100% 19,901,601,192 100% 21,891,761,311 100% 24,080,937,442 100% 26,489,031,186
kesehatan pemeliharaan Kesehatan
penduduk miskin di Masyarakat miskin dan
Puskesmas tidak mampu
jaringannya

- Kemitraan dengan sarana 16 sarana 16 16 16 16 16

kesehatan lanjutan kesehatan

Meningkatkan Meningkatnya Indeks 1.02.1.02.01.06 10 Peningkatan Terarahnya pelaporan 100% 100% 347,900,000 100% 355,000,000 100% 453,000,000 100% 458,000,000 100% 462,000,000
ketersediaan Kepuasan Kepuasan Pengembangan kinerja di Dinas
pembiayaan, Masyarakat Masyarakat Sistem Kesehatan
kebijakan, terhadap terhadap Pelaporan
sistem Pelayanan Pelayanan Capaian Kinerja
informasi, Kesehatan Kesehatan dan Keuangan
sarana,
prasarana, dan
peralatan 1.02.1.02.01.06.01 10.1
kesehatan Penyusunan Laporan capaian kinerja 2 laporan 2 laporan 40,000,000 2 laporan 40,000,000 2 laporan 60,000,000 2 laporan 60,000,000 2 laporan 60,000,000
pelaporan capaian dan penetapan kinerja
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD

1.02.1.02.01.06.02 10.2 Penyusunan Laporan Keuangan 2 laporan 2 laporan 87,900,000 2 laporan 95,000,000 2 laporan 113,000,000 2 laporan 118,000,000 2 laporan 122,000,000
pelaporan Semesteran
keuangan
semesteran

1.02.1.02.01.06.05 10.3 Monitoring dan Laporan Monitoring 5 laporan 5 laporan 70,000,000 5 laporan 70,000,000 5 laporan 80,000,000 5 laporan 80,000,000 5 laporan 80,000,000
Evaluasi Evaluasi Triwulanan
Kegiatan Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.06.07 10.4 Penyusunan Laporan Rencana Usulan 22 RUK 22 RUK 90,000,000 22 RUK 90,000,000 22 RUK 125,000,000 22 RUK 125,000,000 22 RUK 125,000,000
Rencana Kerja Kegiatan (RUK) Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
dan Renja dan Renja dan Renja dan Renja dan Renja dan Renja
(Renja) SKPD Puskesmas dan Rencana
Kerja Dinas Kesehatan

66
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA DATA 2014 2015 2016 2017 2018
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN
TUJUAN SASARAN KODE
SASARAN KEGIATAN DAN KEGIATAN TAHUN
(OUTPUT) AWAL TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02.1.02.01.06.08 10.5 Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja 3 laporan 3 laporan 60,000,000 3 laporan 60,000,000 3 laporan 75,000,000 3 laporan 75,000,000 3 laporan 75,000,000
RKA/DPA dan Anggaran / Dokumen
perubahannya Pelaksanaan Anggaran
program dan kegiatan di
Dinas Kesehatan

10.6 Pelaporan Kinerja Terpenuhinya upah 2 orang 1 orang 20,000,000 1 orang 20,000,000 - - - - - -
Pegawai Tidak pegawai tidak tetap /
Tetap honorer
1.02.1.02.01.23 11 Standarisasi Tersedianya data dan 100% 100% 790,000,000 100% 790,000,000 100% 930,000,000 100% 930,000,000 100% 930,000,000
Pelayanan informasi kesehatan
Kesehatan

1.02.1.02.01.23.02 11.1 Evaluasi dan Laporan survei kepuasan 3 laporan 3 laporan 130,000,000 3 laporan 130,000,000 3 laporan 150,000,000 3 laporan 150,000,000 3 laporan 150,000,000
pengembangan pasien dan laporan SPM
standar pelayanan
kesehatan

1.02.1.02.01.23.03 11.2 Pembangunan dan Laporan profil kesehatan, 4 laporan 4 laporan 160,000,000 4 laporan 160,000,000 4 laporan 180,000,000 4 laporan 180,000,000 4 laporan 180,000,000
pemutakhiran data laporan SP3, Laporan
dasar standar Inventori dan Laporan
pelayanan Tahunan
kesehatan

1.02.1.02.01.23.07 11.3 Sistem Integrasi - Terkoneksinya jaringan 22 Puskesmas 22 500,000,000 22 500,000,000 22 600,000,000 22 600,000,000 22 600,000,000
Puskesmas sistem integrasi Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Puskesmas
- Tersedianya laporan 22 Puskesmas 22 22 22 22 22
Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas

1.02.1.02.01.23.13 11.4 Standarisasi - Terstandarnya kompetensi 12 rumpun 12 81,000,000 12 130,000,000 12 200,000,000 12 274,000,000 12 310,000,000
Kompetensi tenaga kesehatan dan rumpun rumpun rumpun rumpun rumpun
Tenaga medis, tradisional komplementer
paramedis dan
tradisional
komplementer - Pembinaan pengobatan 12 rumpun 3 rumpun 3 rumpun 3 rumpun 3 3
tradisional komplementer

- Pemetaan Tenaga Medis, 5 5 5 5 5 5

Paramedis dan Pengobat Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan
tradisional
- Pengawasan dan 12 Rumpun 12 12 12 12 12
Pembinaan tenaga medis, Rumpun Rumpun Rumpun Rumpun Rumpun
paramedis, tradisional
komplementar dan
tradisional terlatih lainnya

67
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA DATA 2014 2015 2016 2017 2018
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN
TUJUAN SASARAN KODE
SASARAN KEGIATAN DAN KEGIATAN TAHUN
(OUTPUT) AWAL TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02.1.02.01.15 12 Obat dan - Ketersediaan obat 106 item 110 item 3,450,000,000 112 item 3,950,000,000 114 item 3,950,000,000 116 item 4,450,000,000 120 item 4,450,000,000
Perbekalan sesuai dengan
Kesehatan kebutuhan

1.02.1.02.01.15.01 12.1 Pengadaan obat - Ketersediaan obat sesuai 86 item 98 item 3,450,000,000 100 item 3,950,000,000 105 item 3,950,000,000 110 item 4,450,000,000 115 item 4,450,000,000
dan perbekalan dengan kebutuhan
kesehatan

- Pengadaan obat essensial 58 item 62 item 67 item 73 item 75 item 80 item

- Pengadaan obat generik 85 item 88 item 92 item 95 item 97 item 100 item

1.02.1.02.01.02 13 Peningkatan Terpenuhinya 70% 665,000,000 70% 1,445,000,000 75% 1,630,000,000 80% 2,025,000,000 80% 2,275,000,000
Sarana pengadaan sarana dan
Prasarana prasarana kantor
Aparatur

1.02.1.02.01.02.05 13.1 Pengadaan Kendaraan operasional 1 bh roda 270,000,000 1 bh roda 300,000,000 2 bh roda 450,000,000 2 bh roda 550,000,000
Kendaraan dan kendaraan 4 dan 2 bh 4 dan 2 bh 4 4 dan 2 bh
Dinas/operasional dinas/jabatan roda 2 roda 2 roda 2

1.02.1.02.01.02.06 13.2 Pengadaan Terpenuhinya 3 jenis 20,000,000 4 jenis 30,000,000

Perlengkapan Perlengkapan Rumah
Rumah Jabatan / Jabatan / Dinas
Dinas

1.02.1.02.01.02.07 13.3 Pengadaan Terpenuhinya kebutuhan 6 jenis 5 jenis 125,000,000 5 jenis 150,000,000 5 jenis 200,000,000 5 jenis 250,000,000
Perlengkapan perlengkapan gedung
Gedung Kantor kantor
1.02.1.02.01.02.08 13.4 Pengadaan Terpenuhinya kebutuhan 3 jenis 15,000,000 4 jenis 25,000,000 5 jenis 30,000,000
Peralatan Rumah peralatan rumah jabatan /
Jabatan / Dinas dinas
1.02.1.02.01.02.09 13.5 Pengadaan Terpenuhinya kebutuhan 11 jenis 10 jenis 80,000,000 6 jenis 75,000,000 5 jenis 80,000,000 5 jenis 85,000,000 8 jenis 100,000,000
Peralatan Gedung Peralatan Gedung Kantor
Kantor
1.02.1.02.01.02.21 13.6 Pemeliharaan Terpeliharanya rumah 1 rumdin 75,000,000 1 rumdin 100,000,000 1 rumdin 125,000,000 1 rumdin 125,000,000
Rutin / Berkala dinas
Rumah Dinas
1.02.1.02.01.02.22 13.7 Pemeliharaan Terpeliharanya gedung / 6 unit 7 unit 300,000,000 5 unit 325,000,000 7 unit 375,000,000 5 unit 325,000,000 5 unit 350,000,000
rutin/berkala kantor
gedung/kantor
1.02.1.02.01.02.24 13.8 Pemeliharaan Terpeliharanya kendaraan 15 unit roda 4 15 unit roda 275,000,000 15 unit roda 350,000,000 16 unit roda 400,000,000 16 unit roda 500,000,000 16 unit roda 550,000,000
rutin/berkala dinas / operasional dan 11 unit 4 dan 11 4 dan 11 4 dan 13 4 dan 13 4 dan 13
roda 2 unit roda 2 unit roda 2 unit roda 2 unit roda 2 unit roda 2
kendaraan
dinas/operasional

1.02.1.02.01.02.26 13.9 Pemeliharaan Terpeliharanya 40% 25,000,000 40% 30,000,000 50% 40,000,000 50% 45,000,000
Rutin / Berkala perlengkapan gedung
Perlengkapan kantor
Gedung Kantor

68
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA DATA 2014 2015 2016 2017 2018
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN
TUJUAN SASARAN KODE
SASARAN KEGIATAN DAN KEGIATAN TAHUN
(OUTPUT) AWAL TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02.1.02.01.02.28 13.10 Pemeliharaan Terpeliharanya peralatan 2 jenis 10,000,000 2 jenis 15,000,000 2 jenis 20,000,000 2 jenis 45,000,000 2 jenis 50,000,000
Rutin / Berkala gedung kantor
Peralatan Gedung
Kantor
1.02.1.02.01.02.42 13.11 Rehabilitasi Terpenuhinya kebutuhan 1 unit 150,000,000 1 unit 175,000,000 1 unit 200,000,000 1 unit 225,000,000
Sedang / Berat rehabilitasi gedung kantor
Gedung Kantor
1.02.1.02.01.25 14 Pengadaan, Terpenuhinya 80% 106,000,000 80% 227,000,000 80% 273,000,000 80% 319,000,000 80% 590,000,000
Peningkatan dan pengadaan sarana dan
Perbaikan prasarana Puskesmas,
Sarana dan Puskesmas Pembantu
Prasarana dan Jaringannya
Puskesmas,
Puskesmas
Pembantu dan
Jaringannya

1.02.1.02.01.25.07 14.1 Pengadaan sarana Tersedianya fasilitas 2 100,000,000 2 125,000,000 2 150,000,000 5 400,000,000
dan prasarana sanitasi dan sarana puskesma puskesma puskesmas puskesma
puskesmas pengolahan limbah s s s

1.02.1.02.01.25.14 14.2 Pemeliharaan Terpeliharanya sarana dan 22 40,000,000 22 50,000,000 22 60,000,000 22 70,000,000 22 80,000,000
Rutin / Berkala prasarana puskesmas puskesma puskesma puskesma puskesmas puskesma
Sarana dan s s s s
Prasarana
Puskesmas

1.02.1.02.01.25.17 14.3 Pemeliharaan Terpeliharanya sarana dan 22 22 66,000,000 22 77,000,000 22 88,000,000 22 99,000,000 22 110,000,000
Rutin / Berkala prasarana puskesmas puskesmas puskesma puskesma puskesma puskesmas puskesma
Sarana dan keliling s s s s
Prasarana
Puskesmas
Keliling

1.02.1.02.01.01 15 Pelayanan Terciptanya Kelancaran 80% 1,514,000,000 80% 1,761,750,000 80% 1,987,000,000 85% 2,244,750,000 85% 2,499,000,000
Administrasi Pelaksanaan
Perkantoran Administrasi
Perkantoran

1.02.1.02.01.01.01 15.1 Penyediaan jasa - Terpenuhinya barang dan 2 jenis 2 jenis 8,000,000 2 jenis 10,000,000 2 jenis 12,000,000 2 jenis 14,000,000 2 jenis 15,000,000
surat menyurat jasa administrasi surat
menyurat
1.02.1.02.01.01.02 15.2 Penyediaan jasa Terpenuhinya jasa 12 bulan 12 bulan 200,000,000 12 bulan 230,000,000 12 bulan 270,000,000 12 bulan 320,000,000 12 bulan 380,000,000
komunikasi, SDA komunikasi, SDA dan listrik
dan listrik
1.02.1.02.01.01.05 15.3 Penyediaan Jasa Terpenuhinya jasa jaminan 1 bh roda 40,000,000 3 bh roda 60,000,000 5 bh roda 100,000,000 6 bh roda 150,000,000
Jaminan Barang kendaraan 4 dan 11 4 dan 11 4 dan 11 4 dan 11
Milik Daerah dinas/operasional bh roda 2 bh roda 2 bh roda 2 bh roda 2
(asuransi)

69
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA DATA 2014 2015 2016 2017 2018
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN
TUJUAN SASARAN KODE
SASARAN KEGIATAN DAN KEGIATAN TAHUN
(OUTPUT) AWAL TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02.1.02.01.01.06 15.4 Penyediaan Jasa Terpenuhinya jasa KIR, Panjang/Gan Panjang/ 30,000,000 Panjang/ 35,000,000 Panjang/ 40,000,000 Panjang/ 45,000,000 Panjang/ 55,000,000
Pemeliharaan dan Pajak dan ganti STNK ti STNK 39 Ganti Ganti Ganti Ganti Ganti
Perizinan kendaraan dinas / unit dan KIR STNK 40 STNK 43 STNK 43 STNK 43 STNK 43
Kendaraan operasional roda 4 8 unit unit dan unit dan unit dan unit dan unit dan
Dinas/Operasional KIR 8 unit KIR 8 unit KIR 8 unit KIR 8 unit KIR 8 unit

1.02.1.02.01.01.08 15.5 Penyediaan Jasa Terpenuhinya jasa 12 bulan 12 bulan 150,000,000 12 bulan 175,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 225,000,000 12 bulan 250,000,000
Kebersihan Kantor kebersihan kantor

1.02.1.02.01.01.09 15.6 Penyediaan Jasa Terpenuhinya jasa 4 jenis 4 jenis 25,000,000 5 jenis 30,000,000 5 jenis 35,000,000 5 jenis 40,000,000 5 jenis 45,000,000
Perbaikan perbaikan peralatan kerja
Peralatan Kerja
1.02.1.02.01.01.10 15.7 Penyediaan ATK Terpenuhinya kebutuhan 55 jenis 54 jenis 75,000,000 55 jenis 77,500,000 55 jenis 80,000,000 55 jenis 82,500,000 55 jenis 85,000,000
alat tulis kantor
1.02.1.02.01.01.11 15.8 Penyediaan Terpenuhinya kebutuhan 27 jenis 25 jenis 190,000,000 27 jenis 200,000,000 27 jenis 210,000,000 27 jenis 220,000,000 27 jenis 230,000,000
Barang Cetakan & barang cetakan dan
Penggandaan penggandaan
1.02.1.02.01.01.12 15.9 Penyediaan Terpenuhinya kebutuhan 21 jenis 20 jenis 15,000,000 21 jenis 17,500,000 21 jenis 20,000,000 21 jenis 25,000,000 21 jenis 27,500,000
komponen instalasi komponen instalasi listrik /
listrik/Penerangan penerangan bangunan
Bangunan kantor kantor

1.02.1.02.01.01.14 15.10 Penyediaan Terpenuhinya kebutuhan - 15 jenis 5,000,000 15 jenis 10,000,000 15 jenis 12,500,000 15 jenis 15,000,000 15 jenis 17,500,000
peralatan rumah peralatan rumah tangga
tangga
1.02.1.02.01.01.15 15.11 Penyediaan Terpenuhinya kebutuhan 4 jenis 4 jenis 8,500,000 4 jenis 9,000,000 4 jenis 9,500,000 4 jenis 10,000,000 4 jenis 10,500,000
bahan bacaan & bahan bacaan dan
peraturan peraturan perundang-
perundang- undangan
undangan

1.02.1.02.01.01.16 15.12 Penyediaan Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 12 bulan 3,500,000 12 bulan 3,750,000 12 bulan 4,000,000 12 bulan 4,250,000 12 bulan 4,500,000
logistik kantor jasa pelayanan gas alam /
BBM
1.02.1.02.01.01.17 15.13 Penyediaan Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 12 bulan 70,000,000 12 bulan 85,000,000 12 bulan 90,000,000 12 bulan 95,000,000 12 bulan 100,000,000
Makanan dan makanan dan minuman
minuman rapat dan tamu
1.02.1.02.01.01.18 15.14 Rapat-rapat Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 12 bulan 350,000,000 12 bulan 375,000,000 12 bulan 400,000,000 12 bulan 425,000,000 12 bulan 425,000,000
koordinasi dan rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar konsultasi ke luar daerah
daerah
1.02.1.02.01.01.19 15.15 Luncuran Kegiatan Terlaksananya luncuran 0% 100% 200,000,000 100% 250,000,000 100% 300,000,000 100% 350,000,000 100% 400,000,000
kegiatan

1.02.1.02.01.01.20 15.16 Penyediaan jasa Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 12 bulan 184,000,000 12 bulan 214,000,000 12 bulan 244,000,000 12 bulan 274,000,000 12 bulan 304,000,000
keamanan kantor jasa keamanan kantor

70
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA DATA 2014 2015 2016 2017 2018
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN
TUJUAN SASARAN KODE
SASARAN KEGIATAN DAN KEGIATAN TAHUN
(OUTPUT) AWAL TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02.1.02.01.05 16 Program - Meningkatnya aparatur 100% 100% 436,284,500 100% 459,284,225 100% 484,133,900 100% 508,876,000 100%
Peningkatan yang kompeten
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.01.05.07 16.1 Peningkatan - Terlatihnya Dokter dan 30 orang 348,284,500 30 orang 365,284,225 30 orang 383,133,900 30 orang 401,876,000 30 orang 421,555,300
kompetensi Bidan dalam
sumber daya penanggulangan
manusia/tenaga kegawatdaruratan Obstetri
kesehatan dan Neonatal

- Terlatihnya dokter, bidan 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang

dan perawat dalam
manajemen terpadu balita
sakit
- Terlatihnya petugas 44 orang 44 orang 44 orang 44 orang 44 orang
puskesmas dalam
pengelolaan
program/pengembangan
kinerja

- Terlatihnya dokter dan 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang

bidan dalam prevention of
mother to child
transmission
(PMTCT)/pencegahan
penuran penyakit dari ibu
ke bayi

- Monitoring dan evaluasi 15 kali 15 kali 15 kali 15 kali 15 kali

hasil pelatihan
- Terwujudnya 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang
pengembangan
kompetensi petugas
kesehatan (workshop,
seminar, lokakarya)

- Terlatihnya petugas kesling 15 orang 15 orang 15 orang 15 orang 15 orang

dalam penyusunan upaya
pemantauan dan kelola
lingkungan

- Terlatihnya dokter, bidan 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang

dan perawat dalam deteksi
dini gangguan jiwa

- Meningkatnya kemampuan 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang

tenaga kesehatan dalam
pembinaan kesehatan dan
keselamatan kerja

71
 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA DATA 2014 2015 2016 2017 2018
INDIKATOR PROGRAM DAN PROGRAM (OUTCOME) CAPAIAN
TUJUAN SASARAN KODE
SASARAN KEGIATAN DAN KEGIATAN TAHUN
(OUTPUT) AWAL TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
- Terlatihnya petugas 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang
kesehatan anak dan
remaja dalam melakukan
Stimulasi Deteksi
Intervensi Dini Tumbuh
Kembang dan deteksi dini
kelainan indra (mata dan
telinga)

- Terlatihnya dokter dan 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang

perawat puskesmas dalam
melaksanakan test
kebugaran
1.02.1.02.01.05.03 16.2 Bimbingan Teknis Pemetaan Tenaga Medis, 0 10 10,000,000 10 11,000,000 10 13,000,000 10 14,000,000 10 15,000,000
Implementasi Paramedis dan Pengobat
Peraturan tradisional
Perundang-
Undangan

1.02.1.02.01.05.06 16.3 Penilaian Angka Terlaksananya Penilaian 415 orang 415 78,000,000 420 orang 83,000,000 420 88,000,000 425 orang 93,000,000 425 orang 98,000,000
Kredit Jabatan Angka Kredit (PAK) orang orang
Fungsional Jabatan Fungsional
1.02.1.02.01.35 17 Peningkatan - Terpilihnya tenaga 50 orang 50 orang 32,227,150 50 orang 33,383,500 50 orang 35,075,425 50 orang 36,829,100 50 orang 38,670,550
Kualitas Tenaga kesehatan kompeten yang
Kesehatan berprestasi

1.02.1.02.01.35.01 17.1 Seleksi tenaga - Terpilihnya Tenaga Medis, 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang
aparatur yang Paramedis, Nutrisionis dan
berprestasi Kesmas yang kompeten
dan berprestasi

1.02.1.02.01.03 18 Peningkatan Terciptanya Disiplin 70% 210,000,000 70% 150,000,000 75% 300,000,000 75% 175,000,000 75% 325,000,000
Disiplin Aparatur Aparatur

1.02.1.02.01.03.05 18.1 Pengadaan Pakaian Khusus (batik, 711 orang 720 orang 150,000,000 750 orang 175,000,000
Pakaian Khusus pakaian olah raga)
hari-hari Tertentu pegawai
1.02.1.02.01.03.06 18.2 Pengadaan Pakaian dinas harian 700 orang 210,000,000 730 orang 300,000,000 750 orang 325,000,000
Pakaian Dinas pegawai
Harian

72
 BEL 5.1
JA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAAN INDIKATIF
ATAN KOTA CIREBON

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE UKER
PENANGGUN
TARGET Rp G JAWAB

18 19 20
75% 4,326,000,000 Bidang Yankes

8600 lbr 240,000,000 Bidang Yankes

75% 1,736,000,000 Bidang Yankes

88% 350,000,000 Bidang Yankes

8 RS 2,000,000,000 Bidang
Jamsarkes

88% 3,270,000,000 Bidang PMK

22
Kelurahan

89.5%

7 tatanan 7,270,000,000 Bidang PMK

22
Kelurahan

73
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE UKER
PENANGGUN
TARGET Rp G JAWAB

18 19 20
95% 1,564,919,400 Bidang Yankes

95%

91%

100% 801,780,000 Bidang Yankes

(1.292)

55% 763,139,400 Bidang Yankes

93%
(5.471)

100%

50% 12,097,127,000 Bidang Yankes

100%

85% 6,922,000,000 Bidang Yankes

(23.578)

75% 4,975,127,000 Bidang Yankes

(16.517)

74
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE UKER
PENANGGUN
TARGET Rp G JAWAB

18 19 20
95%
(23.859)

95%
(6.136)

60%
(1.575)

98.7% 200,000,000 Bidang Yankes

(74.904)

100%

84%

91%

92%

78%

100%

98.50%

8 677,000,000 UPTD
Kesehatan
Khusus

75
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE UKER
PENANGGUN
TARGET Rp G JAWAB

18 19 20
22 705,000,000 UPTD Farmasi
Puskesmas
dan UPTD
Kesus

95 1,668,113,120 Bidang Yankes

(131)

100
(6.458)

70%
(14)

22
Puskesmas

6,000

100% 28,250,000,000 UPTD

Laboratorium
kesehatan
Daerah

22 2,900,000,000 Bidang PMK

Puskesmas

750
sampel

990 TTU

93.50%

22 800,000,000 Bidang Yankes

Puskesmas

10
Puskesmas

76
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE UKER
PENANGGUN
TARGET Rp G JAWAB

18 19 20
90%

90% 435,024,000 Bidang yankes

(5.812)

60%
(775)

80%
(4.706)

50%
(645)

80%
(714)

80%
(1.034)

100%
(22)

80%

(1.748)

75% 1,023,167,550 Bidang Yankes

16
Kelurahan

100% 910,000,000 UPTD

Laboratorium
kesehatan
Daerah

1 Tim 1,500,000,000 Bidang PMK

77
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE UKER
PENANGGUN
TARGET Rp G JAWAB

18 19 20
90% 28 2,320,000,000 Bidang Yankes
Puskesmas
dan RS

9 RS

6 1,603,000,000 UPTD
Kesehatan
Khusus

1 25,524,788,169 Bidang
Jamsarkes

65% -

100

100

95% 7,163,562,705

85%

91%

100%

100%

78
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE UKER
PENANGGUN
TARGET Rp G JAWAB

18 19 20
100%

100 focus 1,495,380,000 Bidang PMK

180
kasus
1 paket 549,810,000 Bidang PMK

247 RW 439,810,000 Bidang PMK

20 1,559,681,000 Bidang PMK

kelurahan

289 1,539,450,000 Bidang PMK

kasus

2.500
orang
1 orang

4400
orang
3 kasus 1,200,916,705 Bidang PMK

79
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE UKER
PENANGGUN
TARGET Rp G JAWAB

18 19 20
22 378,515,000 Bidang PMK
Puskesm
as

100% 475,000,000 Bidang PMK

15 kali

76% 2,000,000,000 Bidang PMK

1.320 2,000,000,000 Bidang PMK

sampel

1144
TPM
110
sekolah

33% 200,000,000 Bidang Yankes

45% 200,000,000 Bidang Yankes

75%

100% 110,455,695,851

80
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE UKER
PENANGGUN
TARGET Rp G JAWAB

18 19 20
100%

100%

100% 110,455,695,851

16

100% 2,075,900,000

2 laporan 260,000,000 Sekretariat

2 laporan 535,900,000 Sekretariat

5 laporan 380,000,000 Sekretariat

22 RUK 555,000,000 Sekretariat

Puskesmas
dan Renja

81
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE UKER
PENANGGUN
TARGET Rp G JAWAB

18 19 20
3 laporan 345,000,000 Sekretariat

1 orang 40,000,000 Sekretariat

100% 4,370,000,000 Sekretariat

3 laporan 710,000,000 Sekretariat

4 laporan 860,000,000 Sekretariat

22 2,800,000,000 Sekretariat
Puskesm
as

22
Puskesm
as

12 995,000,000 Bidang PSDMK

rumpun

5
Kecamatan

12
Rumpun

82
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE UKER
PENANGGUN
TARGET Rp G JAWAB

18 19 20
120 item 20,250,000,000 UPTD Farmasi

115 item 20,250,000,000 UPTD Farmasi

80 item

100 item

80% 8,040,000,000 Sekretariat

2 bh roda 1,570,000,000 Sekretariat

4 dan 2
bh roda 2

4 jenis 50,000,000 Sekretariat

5 jenis 725,000,000 Sekretariat

5 jenis 70,000,000 Sekretariat

8 jenis 420,000,000 Sekretariat

1 rumdin 425,000,000 Sekretariat

5 unit 1,675,000,000 Sekretariat

16 unit roda 2,075,000,000 Sekretariat

4 dan 13
unit roda 2

50% 140,000,000 Sekretariat

83
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE UKER
PENANGGUN
TARGET Rp G JAWAB

18 19 20
2 jenis 140,000,000 Sekretariat

1 unit 750,000,000 Sekretariat

80% 1,515,000,000 Sekretariat

5 775,000,000 Sekretariat
puskesma
s

22 300,000,000 Sekretariat
puskesma
s

22 440,000,000 Sekretariat
puskesma
s

85% 10,006,500,000 Sekretariat

2 jenis 59,000,000 Sekretariat

12 bulan 1,400,000,000 Sekretariat

6 bh roda 350,000,000 Sekretariat

4 dan 11
bh roda 2

84
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE UKER
PENANGGUN
TARGET Rp G JAWAB

18 19 20
Panjang/ 205,000,000 Sekretariat
Ganti
STNK 43
unit dan
KIR 8 unit

12 bulan 1,000,000,000 Sekretariat

5 jenis 175,000,000 Sekretariat

55 jenis 400,000,000 Sekretariat

27 jenis 1,050,000,000 Sekretariat

21 jenis 105,000,000 Sekretariat

15 jenis 60,000,000 Sekretariat

4 jenis 47,500,000 Sekretariat

12 bulan 20,000,000 Sekretariat

12 bulan 440,000,000 Sekretariat

12 bulan 1,975,000,000 Sekretariat

100% 1,500,000,000 Sekretariat

12 bulan 1,220,000,000 Sekretariat

85
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE UKER
PENANGGUN
TARGET Rp G JAWAB

18 19 20
100% 1,888,578,625 Bidang PSDMK

150 1,920,133,925 Bidang PSDMK

orang

150
orang

220
orang

150
orang

75 kali

110 orang

75 orang

150
orang

110 orang

86
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA AKHIR
PERIODE UKER
PENANGGUN
TARGET Rp G JAWAB

18 19 20
110 orang

110 orang -

10 63,000,000 Sekretariat

425 440,000,000 Sekretariat

orang

50 orang 176,185,725 Bidang PSDMK

50 orang Bidang PSDMK

75% 1,160,000,000 Sekretariat

750 orang 325,000,000 Sekretariat

750 orang 835,000,000 Sekretariat

87