Anda di halaman 1dari 5

FORMULIR

RKA-SKPD
KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2013
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.20. Urusan Wajib Pemerintahan Umum

Organisasi : 1.20.08. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset


Program : 1.20.08.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : 1.20.08.17.21 Pengelolaan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset

Jumlah Tahun n-1 : Rp 124,035,500.00 tahun pada saat perencanaan dibuat


Jumlah Tahun n : Rp 207,687,500.00 tahun kegiatan tsb dilaksanakan
Jumlah Tahun n+1 : Rp 228,456,250.00 tahun setelah kegiatan dilaksanakan

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program : Terwujudnya System pengelolaan Keuangan Daerah yang baik 80 %

Masukan : Jumlah Dana Rp 207,687,500.00


Keluaran : Terlaksananya :
- Pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan daerah di BUD 1 tahun

- rekonsiliasi pertanggungjawaban keuangan antara bendahara pengeluaran 1 tahun


dengan BUD
- 41 orang
bimbingan teknis penatausahaan untuk bendahara pengeluaran SKPD

Hasil : Terkelolanya administrasi penatausahaan keuangan daerah 100%

Kelompok Sasaran
: Pelaksanaan APBD 2013
Kegiatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE JUMLAH
URAIAN
REKENING Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA 207,687,500.00
5 2 BELANJA LANGSUNG 207,687,500.00
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 56,200,000.00
5 2 1 03 Uang Lembur 56,200,000.00
5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 56,200,000.00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 151,487,500.00


5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 23,005,000.00
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 23,005,000.00
- Kertas HVS F4 80 rim 46,000.00 3,680,000.00
- Kertas HVS A4 15 rim 43,500.00 652,500.00
- Kertas HVS F4 warna (rangkap 3 untuk SPD) 12 rim 46,000.00 552,000.00
- Refill Tinta Hitam 150 buah 34,500.00 5,175,000.00
- Cartride Canon S6300 6 buah 287,500.00 1,725,000.00
- Cartride Printer ( 2 Printer) 8 buah 230,000.00 1,840,000.00
- Box File 30 buah 15,500.00 465,000.00
- Map Ordener Folio 200 buah 17,500.00 3,500,000.00
- Isi Hekter Kecil 50 kotak 2,500.00 125,000.00
- Isi Hekter Besar 26 kotak 4,000.00 104,000.00
- Binder Klip Besar 10 kotak 20,000.00 200,000.00
- Binder Klip Menengah 5 kotak 11,500.00 57,500.00
- Binder Klip Kecil 6 kotak 9,500.00 57,000.00
- Clip Paper Trigonal 5 kotak 3,500.00 17,500.00
- Flash Disk 4 G 3 buah 150,000.00 450,000.00
- Pena Hitam 100 buah 3,000.00 300,000.00
- Pena Merah 98 buah 3,000.00 294,000.00
- Pena Boliner 70 buah 14,500.00 1,015,000.00
- Tip Ex 7 buah 7,000.00 49,000.00
- Karbon 2 pak 55,000.00 110,000.00
- Hekter Kecil 5 buah 23,000.00 115,000.00
RKA ICAK ICAK - Hal : 1 of 5
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE JUMLAH
URAIAN
REKENING Volume Satuan Harga Satuan (Rp)

- Hekter Besar 2 2 buah 31,000.00 62,000.00


- Buku Ekspedisi 4 buah 8,500.00 34,000.00
- Buku Agenda 3 buah 9,500.00 28,500.00
- Buku Tulis Doble Folio 4 buah 17,000.00 68,000.00
- Map Kertas 100 buah 750.00 75,000.00
- Map Shelhekter Plastik 50 buah 7,000.00 350,000.00
- Sampul Besar (Folio) 12 buah 2,000.00 24,000.00
- Stempel 2 buah 100,000.00 200,000.00
- Tisu 24 kotak 20,000.00 480,000.00
- ATK Peserta 40 paket 30,000.00 1,200,000.00

RKA ICAK ICAK - Hal : 2 of 5


RINCIAN PERHITUNGAN
KODE JUMLAH
URAIAN
REKENING Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
2
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 23,407,500.00
5 2 2 06 01 Belanja cetak 17,407,500.00
- Cetak kertas SP2D NCR 120 rim 110,000.00 13,200,000.00
- Cetak kartu pengawas kredit anggaran (kertas A3) 5 rim 211,500.00 1,057,500.00
- Cetak buku register SP2D gaji isi 300 lembar 1 buku 450,000.00 450,000.00
- Cetak buku register Non Gaji isi 200 lembar 6 buku 300,000.00 1,800,000.00
- Cetak rekomendasi SP2D GU 1 rim 300,000.00 300,000.00
- Cetak rekomendasi SP2D TU 1 rim 300,000.00 300,000.00
- Cetak penolakan SP2D 1 rim 300,000.00 300,000.00

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 6,000,000.00


- Foto copy surat-surat dan laporan di BUD 30000 lbr 200.00 6,000,000.00

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 9,375,000.00


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,500,000.00
- Eselon III/ Gol IV ( 1 orang x 6 kali ) 6 OK 175,000.00 1,050,000.00
- Eselon IV/ Gol III ( 3 orang x 6 kali ) 18 OK 150,000.00 2,700,000.00
- Golongan II, I, Sopir dan PTT ( 1 orang x 6 kali ) 6 OK 125,000.00 750,000.00

Bimtek penatausahaan 4,875,000.00


- Eselon II/ Gol IV ( 1 orang x 5 hari ) 5 OK 200,000.00 1,000,000.00
- Eselon III/ Gol IV ( 1 orang x 5 hari ) 5 OK 175,000.00 875,000.00
- Eselon IV/ Gol III ( 6 orang x 5 hari ) 15 OK 150,000.00 2,250,000.00
- Golongan II, I, Sopir dan PTT ( 2 orang x 5 hari ) 6 OK 125,000.00 750,000.00

5 2 2 25 Belanja jasa/ kerjasama dengan pihak ketiga 20,000,000.00


5 2 2 25 14 Belanja jasa/ kerjasama lainnya 20,000,000.00
- Narasumber Bimtek 1 disediakan 20,000,000.00 20,000,000.00

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 74,200,000.00


5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 74,200,000.00
- Sewa Gedung Bintek Penatausahaan peserta 41 orang x 4 malam 164 OH 350,000.00 57,400,000.00
- Narasumber 2 orang x 4 malam 8 OH 350,000.00 2,800,000.00
- Panitia 10 orang x 4 malam 40 OH 350,000.00 14,000,000.00

5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,500,000.00


5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1,500,000.00
- Sewa Bus ( 1 unit x 2 hari x 1 kegiatan ) 2 buah 750,000.00 1,500,000.00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 207,687,500.00

Solok April 2012


Kepala DPPKA

HARLI DILIRYO, SE
NIP. 19580811 198612 1 001

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP JABATAN PARAF
1 1……………
2 2…………
3 3………….
4 4………….
5 5…………….

RKA ICAK ICAK - Hal : 3 of 5


Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

VISI Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

MISI Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN

Meningkatkan kualitas Terwujudnya penganggaran, Penataan Administrasi pengelolaan keuangan

pengelolaan pendapatan, pelaksanaan dan penatausahaan daerah melalui peraturan daerah, peraturan

penatausahaan keuangan dan keuangan daerah yang cepat, tepat walikota dan keputusan walikota mengenai

pengelolaan asset daerah dan akurat pengelolaan keuangan


gan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

aan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

pengelolaan keuangan daerah

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

Penataan Administrasi pengelolaan keuangan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

daerah melalui peraturan daerah, peraturan Pengembangan


Penatausahaan Keuangan
walikota dan keputusan walikota mengenai Pengelolaan Keuangan

pengelolaan keuangan Daerah Daerah