DOKUMEN DAN REKAMAN BAB. III.

KRITERIA 3.1.1. Dokumen dan rekaman.

SK. Bab.3.6.9.

EP 1 SK penanggung jawab manajemen mutu

Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab penanggung jawab

EP 2 manajemen mutu.

EP 3 Pedoman peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas

EP 4 SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu.

Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran

Puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja (pernyataan tertulis,
EP 5 foto).

KRITERIA 3.1.2.

Rencana tahunan program/kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas

EP 1 .

Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen tinjauan

EP 2 manajemen.

EP 3  SOP pertemuan tinjauan manajemen.

 Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi.
EP 4  Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen,
 Bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut.
KRITERIA 3.1.3.

Paham tugas dan kewajiban mereka untuk meningkatkan mutu dan kinerja
EP 1 Puskesmas .

EP 2 Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing.

 Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya penjaringan

aspirasi atau ide-ide dari pihak terkait untuk perbaikan.
EP 3  Rencana program perbaikan mutu,
 Bukti pelaksanaan perbaikan mutu,.
KRITERIA 3.1.4.

EP 1 Laporan kinerja, Analisis data kinerja.

 SOP audit internal.

 Tim/ Pembentukan tim audit internal.
EP 2  Pelatihan tim audit internal.
 Program kerja audit internal.
EP 3 Laporan hasil audit internal.

EP 4 Laporan tindak lanjut temuan audit internal.

Ada bukti melakukan rujukan ke Dinas Kesehatan atau pihak lain yang
berkompeten jika Puskesmas tidak dapat menyelesaikan masalah hasil
rekomendasi audit internal. (Jika tidak ada masalah yang perlu dirujuk ke
EP 5 pihak yang lebih kompeten, maka untuk EP ini dapat diberlakukan TDD)
KRITERIA 3.1.5.

EP 1 SOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja Puskesmas

Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan

EP 2 masyarakat.

EP 3 Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan.

KRITERIA 3.1.6.

 SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan

kinerja Puskesmas , data hasil pengumpulan indikator mutu dan
kinerja yang dikumpulkan secara periodik.
 Dokumen ekternal SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
EP 1 tentang indikator mutu dan kinerja Puskesmas , SK Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM.
EP 2

EP 3 SOP tindakan korektif.

EP 4 SOP tindakan preventif.

EP 5 Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai.

KRITERIA 3.1.7.

EP 1 Rencana kajibanding (kerangka acuan kaji banding).

EP 2 Instrumen kaji banding.

EP 3 Dokumen pelaksanaan kaji banding.

EP 4 Analisis hasil kaji banding.

EP 5 Rencana tindak lanjut kaji banding.

EP 6

Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kaji

EP 7 banding.