PMKP Ceklist Dokumen Poso
PMKP Ceklist Dokumen Poso
STD
DOKUMEN ELEMEN DOKUMEN RS Ada/Tdk KETERANGAN
Kebijakan perencanaan, pelaksanaan, 1. Pimpinan rumah sakit berpartisipasi Pedoman Upaya Peningkatan +
monitoring/ pengawasan &pelaporan dalam menyusun rencana Mutu Rumah Sakit, Depkes, 1994
program peningkatan mutu dan peningkatan mutu dan keselamatan Pedoman Upaya Peningkatan +
Keselamatan Pasien (Bisa sendiri, pasien Mutu dan Keselamatan Pasien
tetapi disarankan dimasukan di dalam RS
buku pedoman PMKP Kebijakan PMKP +
Program PMKP +
Notulen rapat Komite/Panitia Mutu 2. Pimpinan rumah sakit berpartisipasi Notulen rapat +
dalam menetapkan keseluruhan Program PMKP +
proses atau mekanisme dari SK Program PMKP +
program peningkatan mutu dan
PMKP.1 keselamatan pasien
PT/ 6 bulan
Program PMKP +
Program Peningkatan Mutu dan 2. Program peningkatan mutu dan Program PMKP +
Keselamatan pasien. keselamatan pasien meliputi seluruh Program KPRS +
Minimal isi program : tentang Clinical organisasi Laporan PMKP +
Pathaway, Indikator Area Klinis, Area
PMKP.1.1
Manajerial dan sasaran keselamatan
.
pasien, Sentinel, KTD dan KNC,
Clinical Risk Manajemen dan FMEA
serta diklat PMKP
Disebut lengkap bila program juga
meliputi hal-hal yang diminta di TKP,
PPI & KPS yaitu : monev pelaksanaan
kontrak, monev penilaian kinerja unit
dan individu (profesi dan staf), monev
PPI
Program PMKP di unit kerja (lihat di 3. Program menangani sistem dari Program PMKP +
TKP 3.4 EP 2) organisasi, peranan rancangan Program KPRS +
sistem, rancang ulang dari Sensus harian +
peningkatan mutu dan keselamatan Laporan Indikator Mutu Unit +
pasien
Program penilaian kinerja dokter, 4. Program menangani koordinasi dari Program PMKP +
perawat & tenaga kesehatan lainnya semua komponen dari kegiatan Penilaian kinerja dokter, perawat -
(Lihat di KPS 11 EP 1, KPS 14 EP 1, pengukuran mutu dan pengendalian dan tenaga kesehatan lainnya
KPS 17 EP 1) (lihat juga TKP.3.4, EP 2, dan
TPI.10, EP 1)
Notulen rapat kegiatan PMKP 5. Program peningkatan mutu dan Program PMKP +
keselamatan pasien menerapkan Notulen rapat +
pendekatan sistematik
Penetapan prioritas kegiatan yang di 1. Pimpinan menetapkan prioritas SK Penetapan prioritas yang +
evaluasi dan kegiatan PMKPnya rumah sakit dalam kegiatan evaluasi dievaluasi
Laporan PMKP +
2. Pimpinan menetapkan prioritas SK Penetapan prioritas kegiatan +
Bukti sasaran keselamatan pasien rumah sakit dalam kegiatan PMKP
PMKP.1.2 merupakan prioritas peningkatan dan keselamatan Laporan PMKP +
. pasien
3. Penerapan Sasaran Keselamatan SK Penetapan tentang +
Pasien di tetapkan sebagai salah penerapan SKP salah satu
satu prioritas prioritas
Laporan PMKP +
Ada anggaran untuk pengadaan 1. Pimpinan memahami teknologi dan Ada software/program untuk +
komputer, software untuk sistem unsur bantuan lain yang dibutuhkan melakukan analisa data hasil
manajemen informasi program untuk menelusuri dan evaluasi
peningkatan mutu dan keselamatan membandingkan hasil dari evaluasi RAB tentang pengadaan +
PMKP 1.3
pasien computer untuk managemen
informasi
2. Untuk menelusuri dan Laporan Analisis dan Evaluasi +
membandingkan hasil dari evaluasi melalui perbandingan (Laporan
ini, pimpinan menyediakan teknologi PMKP tiap bulan)
dan dukungan sesuai dengan
sumber daya yang ada
Program pelatihan PMKP ( Direksi, 1. Diadakan pelatihan bagi staf sesuai POA Pelatihan PMKP +
para pimpinan RS, Komite/Tm PMKP, dengan peranan mereka dalam
PIC pengumpul data program peningkatan mutu dan
keselamatan pasien
Bukti pelatihan 2. Seorang individu yang SK Nara sumber +
berpengetahuan luas memberikan CV Nara sumber +
PMKP.1.5 pelatihan
. Materi pelatihan 3. Staf berpartisipasi dalam pelatihan Sertifikat Pelatihan +
Kualifikasi pelatih sebagai bagian dari pekerjaan rutin Materi Pelatihan +
mereka
1. Prinsip peningkatan mutu dan alat Program PMKP 2015 +
ukur dari program diterapkan pada Evaluasi program PMKP tahun +
rancangan proses baru atau yang 2014
dimodifikasi
Pedoman Peningkatan Mutu dan 2. Elemen dalam Maksud dan Tujuan Pedoman PMKP +
Keselamatan Pasien sistematika yang dari huruf a s/d i digunakan apabila
disarankan sbb : relevan dengan proses yang
Pendahuluan dirancang atau yang dimodifikasi
Latar belakang
Tujuan
Pengertian
Kebijakan
PMKP 2 Pengorganisasian
Kegiatan
Metode
Pencatatan dan Pelaporan
Monitoring dan Evaluasi
Penutup
Catatan : Pedoman PM bisa dipisah
dengan Panduan KPRS, bisa juga
dijadikan satu
3. Dipilih indikator untuk mengevaluasi SK Penetapan Indikator +
apakah pelaksanaan rancangan
proses baru atau rancangan ulang
proses telah berjalan baik.
4. Data sebagai indikator digunakan Data yang dianalisa +
untuk mengukur proses yang sedang
berjalan
Panduan/SPO Penyusunan Clinical 1. Setiap tahun pimpinan menentukan PMK 1438/2010 tentang Standar +
PMKP Pathway paling sedikit lima area prioritas Pelayanan Kedokteran
2.1 dengan fokus penggunaan pedoman Panduan/SPO Penyusunan +
klinis, clinical pathways dan/atau Clinical Pathway
protokol klinis SK Penetapan CP dan PPK +
Panduan Praktik Clinis (5 PPK) 2. Rumah sakit dalam melaksanakan Kebijakan PMKP +
Clinical Pathway (5 CP) pedoman praktek klinis, clinical Panduan Praktik Clinis (5 PPK) +
pathways dan/atau protokol klinis Clinical Pathway (5 CP) +
melaksanakan proses a) sampai h)
dalam Maksud dan Tujuan
Bukti implementasi clinical pathway 3. Rumah sakit melaksanakan Bukti implementasi clinical +
di rekam medis pedoman klinis dan clinical pathways pathway di rekam medis
atau protokol klinis di setiap area
prioritas yang ditetapkan
Bukti telah dilakukan audit 4. Pimpinan klinis dapat menunjukkan Laporan Pelaksanaan PPK dan -
implementasi clinical pathway bagaimana penggunaan pedoman CP/ bulan.
klinis, clinical pathways dan atau
protokol klinis telah mengurangi
adanya variasi dari proses dan hasil
(outcomes)
PMKP 3 Program Peningkatan Mutu dan 1. Pimpinan rumah sakit menetapkan Pedoman Mutu RS +
Keselamatan Pasien Rumah Sakit area sasaran untuk penilaian dan Pedoman KPRS +
(lihat PMKP 1.1) peningkatan. Program PMKP +
PMKP 3.2 Penetapan indikator area manajerial 1. Pimpinan manajemen menetapkan SK penetapan Indikator Area +
indikator kunci untuk setiap area Manajemen
manajerial yang diuraikan di a)
sampai i) dari Maksud dan Tujuan.
Profil/Kamus Indikator Area Menejerial 2. Pimpinan menggunakan landasan Profil/Kamus Indikator Area +
(lihat PMKP 4.1) ”ilmu” dan ”bukti” (evidence) untuk Menejerial
mendukung masing-masing indicator
yang dipilih
Data indikator mutu area klinis 3. Penilaian meliputi struktur, proses Profil/Kamus Indikator Area +
dan hasil (outcome) Menejerial
Data indikator mutu area klinis 4. Cakupan, metodologi dan frekuensi Data indikator mutu area klinis +
ditetapkan untuk setiap penilaian
Hasil evaluasi dan tindak lanjut 5. Data penilaian manajerial Data indikator mutu area klinis + PDSA dari unit2 yang
dikumpulkan dan digunakan untuk Laporan PMKP + tergetnya belum tercapai
mengevaluasi efektivitas dari PDSA - belum semua
peningkatan mengumpulkan
PMKP Penetapan indikator keselamatan 1. Pimpinan manajerial dan klinis SK Penetapan indikator +
3.3 pasien menetapkan indikator kunci untuk keselamatan pasien
menilai setiap Sasaran Keselamatan
Pasien.
Profil/Kamus Indikator SKP(lihat 2. Penilaian Sasaran Keselamatan Profil/Kamus Indikator SKP +
PMKP 4.1) Pasien termasuk area-area yang
ditetapkan di Sasaran Keselamatan
Pasien I sampai VI
Data indikator mutu 3. Data penilaian digunakan untuk Data indikator mutu +
Hasil evaluasi dan tindaklanjut menilai efektivitas dari peningkatan Laporan IKP +
PDSA -
PMKP 4 Sistem pencatatan dan pelaporan 1. Data dikumpulkan, dianalisis dan Panduan Pencatatan dan +
indikator area klinis, international diubah menjadi informasi Pelaporan Indikator PMKP
library, area manajerial dan area
sasaran keselamatan pasien
2. Orang yang mempunyai pengalaman SK Penanggungjawab data +
Penetapan pelaksana proses klinis atau manajerial, pengetahuan
pengumpulan dan analisis data dan keterampilan terlibat dalam
proses
3. Metoda dan tehnik-tehnik statistik Data Indikator Mutu +
Metode analisis data digunakan dalam melakukan analisis Laporan PMKP +
dari proses, bila sesuai. PDSA -
Laporan hasil analisis data dari 4. Hasil analisis dilaporkan kepada Laporan PMKP ke Direktur +
Komite PMKP ke Direktur RS (lihat mereka yang bertanggung jawab
PMKP 3) untuk melakukan tindak lanjut (lihat
juga TKP.3.4, EP 2)
PMKP 4.1 Profil indikator area klinis, area 1. Frekuensi melakukan analisis data Profil indikator area klinis, area +
manajerial dan area sasaran disesuaikan dengan proses yang manajerial dan area sasaran
keselamatan pasien (lihat PMKP 3.1; sedang dikaji keselamatan pasien
3.2; 3.3)
Laporan Analisa 2. Frekuensi dari analisis data sesuai Kebijakan PMKP +
dengan ketentuan rumah sakit Laporan analisa +
PDSA -
PMKP 4.2 Hasil analisis evaluasi berdasarkan 1. Perbandingan dilakukan dari waktu Laporan PMKP +
trend di RS ke waktu didalam rumah sakit
Hasil analisis evaluasidng 2. Perbandingan dilakukan dengan Hasil analisis membandingkan +
membandingkan dengan RS lain rumah sakit lain yang sejenis, bila dengan RS lain
ada kesempatan
Hasil analisis evaluasi berdasarkan 3. Perbandingan dilakukan dengan Hasil analisis evaluasi +
standar standar, bila memungkinkan berdasarkan standar
Hasil analisis evaluasi berdasarkan 4. Perbandingan dilakukan dengan Hasil analisis evaluasi +
praktik yang baik (lihat berdasarkan praktik yang baik berdasarkan standar
standar atau clinical pathway dan
PPK nya)
PMKP 5 Panduan/SPO validasi data 1. Rumah sakit mengintegrasikan SPO Validasi data +
disampaikan ke publik kegiatan validasi data kedalam
proses manajemen mutu dan proses
peningkatan.
Hasil/Contoh data yang di validasi 2. Rumah sakit punya proses validasi Hasil validasi data +
data data secara internal yang
memasukkan hal-hal yang dimuat di
huruf a) sampai f) dari Maksud dan
tujuan.
3. Proses validasi data memuat paling Validasi diambil dari area klinis +
sedikit indikator yang dipilih seperti
yang diharuskan di PMKP.3.1.
PMKP 5.1 SPO validasi data (lihat PMKP 5) 1. Pimpinan rumah sakit bertanggung SPO Validasi data +
jawab bahwa data yang disampaikan
ke publik dapat di
pertanggungjawabkan dari segi mutu
dan hasilnya (outcome).
Hasil validasi data 2. Data yang disampaikan kepada Hasil validasi data +
Contoh : Data yang disampaikan publik telah dievaluasi dari segi Data yang dipublikasikan +
kepada publik validitas dan reliabilitasnya.
PMKP 6 Definisi operasional sentinel 1. Pimpinan rumah sakit menetapkan SK Definisi Sentinel
definisi kejadian sentinel yang
meliputi paling sedikit a) sampai d)
yang dimuat di Maksud dan Tujuan
Sistem pencatatan dan pelaporan 2. Rumah sakit melakukan analisis Panduan Pencatatan dan
insiden keselamatan akar masalah ‘RCA’ terhadap semua Pelaporan IKP
pasien.(Sentinel, KTD dan KNC) kejadian sentinel yang terjadi dalam
batas waktu tertentu yang ditetapkan
pimpinan rumah sakit
Panduan melaksanakan Root Cause 3. Kejadian dianalisis bila terjadi Panduan RCA
Analysis Hasil RCA
Hasil Root Cause Analysis kejadian
sentinel
Hasil Root Cause Analysis kejadian 4. Pimpinan rumah sakit mengambil PDSA
sentinel tindakan berdasarkan hasil RCA
Tindak lanjut atas hasil RCA
PMKP 7 Penetapan KTD yang harus di 1. Analisis secara intensif terhadap SK KTD
analisa data dilakukan jika terjadi Panduan Pencatatan dan
penyimpangan tingkatan, pola atau Pelaporan IKP
kecenderungan dari KTD Laporan IKP
Sistem pencatatan dan pelaporan 2. Semua reaksi transfusi, jika terjadi di Laporan IKP
insiden keselamatan pasien (Lihat rumah sakit, dianalisis
PMKP 6)
Hasil analisis KTD dan laporannya 3. Semua reaksi obat tidak diharapkan Laporan IKP
yang serius, jika terjadi sesuai
definisi yang ditetapkan rumah sakit,
dianalisis (lihat juga MPO.7, EP 3)
4. Semua kesalahan medis (medical Laporan IKP
error) yang signifikan dianalisis (lihat
juga MPO.7.1, EP 1)
5. Semua ketidakcocokan Laporan IKP
(discrepancy) antara diagnosis pra
dan pasca operasi dianalisis
6. KTD atau pola KTD selama sedasi Laporan IKP
moderat atau dalam dan anestesi
dianalisis
7. Kejadian lainnya yang ditetapkan Laporan IKP
oleh rumah sakit dianalisis
PMKP 8 Sistem pencatatan dan pelaporan 1. Rumah sakit menetapkan definisi SK KNC
insiden keselamatan pasien (lihat KNC Panduan Pencatatan dan
PMKP 6) Pelaporan IKP
Program Peningkatan Mutu dan 1. Rumah sakit membuat rencana dan Program PMKP
Keselamatan Pasien Rumah Sakit melaksanakan peningkatan mutu
(lihat PMKP 1.1) dan keselamatan pasien
Laporan pelaksanaan kegiatan upaya 2. Rumah sakit menggunakan proses Laporan PMKP
peningkatan mutu pelayanan rumah yang konsisten untuk melakukan
PMKP 9
sakit ((lihat PMKP 3 dan PMKP 4, ) identifikasi area prioritas untuk
perbaikan sebagaimana yang
ditetapkan pimpinan
Bukti-bukti perbaikan 3. Rumah sakit mendokumentasikan PDSA
Tindak lanjut dan hasilnya perbaikan yang dicapai dan
mempertahankannya
PMKP 10 Program peningkatan mutu pelayanan 1. Area yang ditetapkan pimpinan Program PMKP
rumah sakit (lihat PMKP 1.1, PMKP 3) rumah sakit dimasukkan kedalam
kegiatan peningkatan (lihat juga
PMKP.3, EP 1)
SDM PMKP Komite/Panitia/Tim 2. Sumber daya manusia atau lainnya SK Komite PMKP
PMKP (bisa PM dan KP/dipisah), PIC yang dibutuhkan untuk
pengumpul data, PIC analisis data melaksanakan peningkatan
(lihat PMKP 1.1, PMKP 4) disediakan atau diberikan.
Contoh-2 Rencana tindak lanjut dari 3. Perubahan-perubahan direncanakan RCA
analisis data, RCA, FMEA, dll ( lihat dan diuji FMEA
PMKP 3.1, 3.2, 3.3, 6, 7, 8, 11)
Bukti-bukti perbaikan/perubahan 4. Dilaksanakan perubahan yang PDSA
menghasilkan peningkatan
Bukti bahwa rencana tindak lanjut 5. Tersedia data yang menunjukkan PDSA
sudah dilaksanakan bahwa peningkatan tercapai secara
efektif dan langgeng
Kebijakan-2 baru hasil dari rencana 6. Dibuat perubahan kebijakan yang Kebijakan PMKP
tindak lanjut diperlukan untuk merencanakan,
untuk melaksanakan pelaksanaan
yang sudah dicapai, dan
mempertahankannya
Laporan pelaksanaan kegiatan upaya 7. Perubahan yang berhasil dilakukan, Laporan PMKP
peningkatan mutu pelayanan rumah didokumentasikan
sakit ((lihat PMKP 3 dan PMKP 4, )
Program manajemen risiko 1. Pimpinan rumah sakit menerapkan Program PMKP
kerangka acuan manajemen risiko Kebijakan PMKP
yang meliputi a) sampai f) yang
PMKP 11
dimuat di Maksud dan Tujuan.
Analisis FMEA dan tindak lanjutnya 2. Paling sedikit setiap tahun rumah SK Prioritas Resiko
sakit melaksanakan dan
mendokumentasikan penggunaan
alat pengurangan-proaktif-terhadap-
risiko dalam salah satu prioritas
proses risiko
Design/strategi penurunan risiko 3. Berdasarkan analisis, pimpinan PDSA
rumah sakit membuat rancang ulang
dari proses yang mengandung risiko
tinggi.