NO DOKUMEN : PM-DKS-7.

PEDOMAN MUTU TANGGAL TERBIT : 02- 01-2015

PENGENDALIAN NOMOR REVISI : 00

OPERASIONAL LAYANAN
HALAMAN : 1/3

Ditetapkan
Kepala Dinas Kesehatan
DINAS KESEHATAN Kabupaten Sleman
KABUPATEN SLEMAN

dr. Mafilindati Nuraini, M.Kes

NIP 19630828 198903 2 008

I. RUANG LINGKUP
Pedoman ini menjelaskan kebijakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, UPT
Puskesmas dan UPT POAK dalam menerapkan persyaratan 7.5 dari SMM ISO 9001
: 2008.

I. TANGGUNG JAWAB
1. Kepala Dinas Kesehatan Kab Sleman
1.1. Menetapkan Sistem Manjemen Mutu ISO 9001 : 2008 untuk
mengendalikan mutu layanan.
1.2. Menyediakan sumber daya dan informasi yang diperlukan dalam
penerapan Sistem Manajemen Mutu
1.3. Menetapkan Protap, RMM dan Sasaran Mutu

2. Sekretaris/ Kepala Bidang

2.1 Memastikan proses kegiatan sesuai dengan prosedur.
2.2 Memastikan semua proses terkendali sesuai standar.
2.3 Monitoring Kegiatan pelayanan.
2.4 Mengevaluasi terhadap mutu pelayanan.

3. Kasi, Kasub Bag dan Staf

3.1 Melaksanakan proses kegiatan sesuai dengan prosedur.
3.2 Mengevaluasi pada kegiatan layanan.
3.3 Mendokumentasi dan membuat laporan kegiatan layanan.

4. Koordinator Yanis, Yanmas dan Kasubag TU UPT

4.1 Memastikan bahwa proses pengendalian layanan berjalan sesuai dengan
prosedur, SPO atau rencana mutu.

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Dinas Kesehatan
 NO DOKUMEN : PM-DKS-7.5

PEDOMAN MUTU TANGGAL TERBIT : 02- 01-2015

NOMOR REVISI : 00
PENGENDALIAN
OPERASIONAL LAYANAN
HALAMAN : 2/3
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SLEMAN

4.2 Memastikan setiap proses terkendali sesuai dengan standar proses atau
SPO yang telah ditetapkan.

5. Staf UPT
5.1 Melaksanakan proses pengendalian layanan berjalan sesuai dengan
prosedur, SPO atau rencana mutu yang telah ditetapkan.

II. KEBIJAKAN
Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan UPT menetapkan, menerapkan dan
memelihara Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008.
Dinas Kesehatan Kab Sleman:
1. Menerapkan dan memelihara prosedur yang terkait dengan pengendalian
operasi layanan kepada pelanggan .
2. Merencanakan dan mengendalikan setiap operasi layanan kepada pelanggan ,
dengan cara:
2.1 Menyediakan Standar Prosedur Operasional (SPO) (jika diperlukan)
2.2 Menggunakan dan memelihara alat untuk pelayanan.
2.3 Melakukan pengukuran dan pemantauan layanan.
2.4 Mengendalikan proses mulai dari penerimaan pasien sampai dengan
layanan penyerahan .
3. Tidak ada proses validasi khusus, karena semua kegiatan dapat dilakukan
verifikasi
4. Memastikan mampu telusur pasien dengan menggunakan mampu telusur
catatan mutu dengan nomor urut.
5. Mengidentifikasi, menjaga kerahasiaan dan memelihara barang milik pelanggan
6. Mengidentifikasi, menjaga dan memelihara semua barang dan obat/
reagen/alkes yang disimpan di gudang dan ruang pelayanan
7. Memastikan semua pegawai bekerja sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan
UPT Puskesmas dan UPT POAK
1. Menerapkan dan memelihara prosedur yang terkait dengan pengendalian
operasi layanan kepada pelanggan .

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Dinas Kesehatan
 NO DOKUMEN : PM-DKS-7.5

PEDOMAN MUTU TANGGAL TERBIT : 02- 01-2015

PENGENDALIAN NOMOR REVISI : 00

OPERASIONAL LAYANAN
DINAS KESEHATAN HALAMAN : 3/3
KABUPATEN SLEMAN

2. Merencanakan dan mengendalikan setiap operasi layanan kepada

pelanggan , dengan cara:
2.1. Menyediakan Standar Prosedur Operasional (SPO) (jika
diperlukan)
2.2. Menggunakan dan memelihara alat untuk pelayanan.
2.3. Melakukan pengukuran dan pemantauan layanan.
2.4. Mengendalikan proses mulai dari penerimaan pasien sampai
dengan layanan penyerahan .
3. Memvalidasi proses khusus, dengan memastikan petugas medik memiliki
kompetensi yang sesuai serta menetapkan Standar Prosedur Operasional
(SPO) untuk memastikan tidak terjadi malpraktek
4. Memastikan mampu telusur pasien dengan menggunakan Nomor Rekam
Medik setiap pasien dalam setiap proses yang dilayani.
5. Mengidentifikasi, menjaga kerahasiaan dan memelihara data milik
pelanggan supaya tidak hilang atau rusak, yang mencakup data dalam
Rekam Medik dan data hasil pemeriksaan Laboratorium
6. Mengidentifikasi, menjaga dan memelihara semua barang dan obat/
reagen/alkes yang disimpan di gudang dan ruang pelayanan
7. Memastikan semua petugas medik dan paramedik bekerja sesuai dengan
SPO yang telah ditetapkan
III. DOKUMEN TERKAIT
1. Prosedur Pendaftaran
2. Prosedur BP Umum
3. Prosedur BP Gigi
4. Prosedur KIA – ANC
5. Prosedur KIA – KB
6. Prosedur KIA – Imunisasi
7. Prosedur Ruang Obat
8. Prosedur Laboratorium
9. Prosedur Konsultasi Gizi
10. Prosedur Konsultasi Sanitasi
11. Prosedur PKM

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Dinas Kesehatan