PEMERINTAH KABUPATEN BELU

BUKU JURNAL 2015

SKPD : DINAS PPO (SMP NEGERI 1 TASBAR)
Tanggal Nomor Bukti SP2D Kode dan Nama Akun Ref Debet (Rp) Kredit (Rp)
21 Januari 2015 00068/SP2D/GJ/B/2015 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 1 65,227,200
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 2 7,477,744
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 3 6,178,000
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 4 730,000
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 5 5,503,210
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6 1,322,234
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 7 943
RK-PPKD (Dinas ) 8 86,439,331

05 Februari 2015 00163/SP2D/GJ/B/2015 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 9 65,227,200

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 10 7,477,744
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 11 6,178,000
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 12 730,000
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 13 5,503,210
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 14 1,322,234
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 15 943
RK-PPKD (Dinas ) 16 86,439,331

04 Maret 2015 00264/SP2D/GJ/B/2015 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 17 65,531,200

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 18 7,520,304
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 19 6,178,000
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 20 730,000
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 21 5,503,210
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 22 1,337,871
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 23 938
RK-PPKD (Dinas ) 24 86,801,523

10 April 2015 00368/SP2D/GJ/B/2015 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 25 65,835,600

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 26 7,549,130
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 27 6,178,000
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 28 730,000
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 29 5,503,210
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 30 1,352,906
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 31 1,035
RK-PPKD (Dinas ) 32 87,149,881

27 April 2015 00901/SP2D/UP/DAU/2015 Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 33 6,255,000

RK-PPKD (Dinas ) 34 6,255,000

27 April 2015 KWITANSI 1.01.01.01.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainya 35 300,000
Kas di bendahara pengeluaran pembantu 36 300,000

27 April 2015 KWITANSI 1.01.01.01.06.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Plumas 37 550,000
Kas di bendahara pengeluaran pembantu 38 550,000
27 April 2015 KWITANSI 1.01.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 39 782,500
Kas di bendahara pengeluaran pembantu 40 782,500

28 April 2015 KWITANSI 1.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 41 1,000,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 42 1,000,000

29 April 2015 KWITANSI 1.01.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 43 592,500

Kas di bendahara pengeluaran pembantu 44 592,500

29 April 2015 KWITANSI 1.01.01.01.26.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dalam Daerah 45 2,370,000

Kas di bendahara pengeluaran pembantu 46 2,370,000

04 Mei 2015 00483/SP2D/GJ/B/2015 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 47 66,030,400

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 48 7,576,402
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 49 6,178,000
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 50 730,000
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 51 5,503,210
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 52 1,362,928
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 53 1,071
RK-PPKD (Dinas ) 54 87,382,011

25 Mei 2015 00524/SP2D/GJ/B/2015 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 55 1,721,100

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 56 174,492
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 57 -
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 58 -
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 59 -
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 60 85,500
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 61 -231
RK-PPKD (Dinas ) 62 1,980,861

08 Juni 2015 00600/SP2D/GJ/B/2015 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 63 66,158,600

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 64 7,594,350
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 65 6,178,000
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 66 735,000
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 67 5,503,210
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 68 1,369,763
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 69 1,038
RK-PPKD (Dinas ) 70 87,539,961

KWITANSI 1.01.01.01.07.5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 71 500,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 72 500,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 73 50,000

Hutang Pajak 74 50,000

SSP Hutang Pajak 75 50,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 76 50,000
 SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 77 7,500
Hutang Pajak 78 7,500

SSP Hutang Pajak 79 7,500

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 80 7,500

11 Juni 2015 01775/SP2D/GU/DAU/2015 Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 71 7,246,000

RK-PPKD (Dinas ) 72 7,246,000

11 Juni 2015 KWITANSI 1.01.01.01.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainya 73 300,000
Kas di bendahara pengeluaran pembantu 74 300,000

11 Juni 2015 KWITANSI 1.01.01.01.06.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 75 250,000

Kas di bendahara pengeluaran pembantu 76 250,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 77 3,750

Hutang Pajak 78 3,750

SSP Hutang Pajak 79 3,750

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 80 3,750

11 Juni 2015 KWITANSI 1.01.01.01.06.5.2.2.05.02 Belanja Pergantian Suku Cadang 77 250,000

Kas di bendahara pengeluaran pembantu 78 250,000

11 Juni 2015 KWITANSI 1.01.01.01.08.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 79 500,000
Kas di bendahara pengeluaran pembantu 80 500,000

11 Juni 2015 KWITANSI 1.01.01.01.09.5.2.2.03.30 Belanja Jasa Perbaikan Komputer/Laptop 81 350,000

Kas di bendahara pengeluaran pembantu 82 350,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 83 5,250

Hutang Pajak 84 5,250

SSP Hutang Pajak 85 5,250

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 86 5,250

11 Juni 2015 KWITANSI 1.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 87 1,000,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 88 1,000,000

11 Juni 2015 KWITANSI 1.01.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 89 500,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 90 500,000

19 Juni 2015 KWITANSI 1.01.01.01.26.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dalam Daerah 91 2,550,000

Kas di bendahara pengeluaran pembantu 92 2,550,000

30 Juni 2015 KWITANSI 1.01.01.01.06.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Plumas 93 566,000
Kas di bendahara pengeluaran pembantu 94 566,000
 01 Juli 2015 KWITANSI 1.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 95 1,000,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 96 1,000,000

02 Juli 2015 00715/SP2D/GJ/B/2015 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 97 70,129,300

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 98 8,050,156
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 99 6,178,000
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 100 735,000
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 101 5,503,210
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 102 1,569,505
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 103 883
RK-PPKD (Dinas ) 104 92,166,054

15 Juli 2015 00908/SP2D/GJ/B/2015 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 105 23,824,200

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 106 2,734,836
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 107 0
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 108 0
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 109 0
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 110 1,198,452
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 111 -930
RK-PPKD (Dinas ) 112 27,756,558

15 Juli 2015 00910/SP2D/GJ/B/2015 Pembayaran Gaji Ke-13 113 86,346,843 -

RK-PPKD (Dinas ) 114 86,346,843

03 Agustus 2015 01018/SP2D/GJ/B/2015 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 115 70,129,300

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 116 8,050,156
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 117 6,178,000
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 118 735,000
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 119 5,503,210
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 120 1,569,505
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 121 883
RK-PPKD (Dinas ) 122 92,166,054

02 September 2015 01136/SP2D/GJ/B/2015 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 123 70,129,300

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 124 8,050,156
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 125 6,178,000
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 126 735,000
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 127 5,503,210
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 128 1,569,505
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 129 883
RK-PPKD (Dinas ) 130 92,166,054

07 September 2015 03902/SP2D/GU/DAU/2015 Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 117 11,965,000

RK-PPKD (Dinas ) 118 11,965,000

07 September 2015 KWITANSI 1.01.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 119 221,840

 Kas di bendahara pengeluaran pembantu 120 221,840

07 September 2015 KWITANSI 1.01.01.01.06.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Plumas 121 550,000
Kas di bendahara pengeluaran pembantu 122 550,000

07 September 2015 KWITANSI 1.01.01.01.07.5.2.1.31.01 Uang Lembur PNS 123 3,196,000

Kas di bendahara pengeluaran pembantu 124 3,196,000

07 September 2015 KWITANSI 1.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis kantor 125 1,500,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 126 1,500,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 127 150,000

Hutang Pajak 128 150,000

SSP Hutang Pajak 129 150,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 130 150,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 131 22,500

Hutang Pajak 132 22,500

SSP Hutang Pajak 133 22,500

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 134 22,500

07 September 2015 KWITANSI 1.01.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 135 500,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 136 500,000

07 September 2015 KWITANSI 1.01.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 137 900,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 138 900,000

07 September 2015 KWITANSI 1.01.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 139 1,800,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 140 1,800,000

07 September 2015 KWITANSI 1.01.01.01.26.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dalam Daerah 141 1,650,000
Kas di bendahara pengeluaran pembantu 142 1,650,000

15 September 2015 KWITANSI 1.01.01.17.23.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 143 500,000
Kas di bendahara pengeluaran pembantu 144 500,000

02 Oktober 2015 01256/SP2D/GJ/B/2015 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 145 76,626,980

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 146 9,014,318
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 147 6,178,000
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 148 1,285,000
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 149 6,510,840
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 150 417,763
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 151 1,124
RK-PPKD (Dinas ) 152 100,034,025

05 Oktober 2015 KWITANSI 1.01.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 153 475,000

 Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 154 475,000

03 November 2015 01357/SP2D/GJ/B/2015 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 155 80,830,180

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 156 9,027,366
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 157 6,178,000
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 158 1,650,000
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 159 6,920,420
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 160 424,659
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 161 1,200
RK-PPKD (Dinas ) 162 105,031,825

SSP Hutang Pajak 1 -

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 2 -

30 april 2014 KWITANSI 1.01.01.17.80.5.2.2.03.12 Belanja transportasi UN 3 500,000

Kas di bendahara pengeluaran pembantu 4 500,000

30 april 2014 KWITANSI 1.01.01.17.80.5.2.2.06.02 Belanja penggandaan UN 5 4,000,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 6 4,000,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 7 400,000

Hutang Pajak 8 400,000

SSP Hutang Pajak 9 400,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 10 400,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 11 54,000

Hutang Pajak 12 54,000

SSP Hutang Pajak 13 54,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 14 54,000

30 april 2014 KWITANSI 1.01.01.17.80.5.2.2.11.04 Belanja makan dan Minum UN 15 2,500,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 16 2,500,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 17 250,000

Hutang Pajak 18 250,000

SSP Hutang Pajak 19 250,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 20 250,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 21 45,000

 Hutang Pajak 22 45,000

SSP Hutang Pajak 23 45,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 24 45,000

6 mei 2014 00524/SP2D/GJ/B/2014 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 25 35,114,400

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 26 3,005,220
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 27 4,564,000
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 28 185,000
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 29 2,867,870
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 30 470,396
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 31 638
RK-PPKD (Dinas ) 32 46,207,524

9 juni 2014 00628/SP2D/GJ/B/2014 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 33 35,114,400

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 34 3,005,220
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 35 4,564,000
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 36 185,000
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 37 2,867,870
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 38 470,396
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 39 638
RK-PPKD (Dinas ) 40 46,207,524

20 juni 2014 02281/SP2D/GU/DAU/2014 Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 41 14,662,000

RK-PPKD (Dinas ) 42 14,662,000

20 juni 2014 02282/SP2D/LS/DAU/2014 1.01.01.01.07.5.2.1.03.01 Belanja lembur 43 3,408,000

RK-PPKD (Dinas ) 44 3,408,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 45 156,800

Hutang Pajak 46 156,800

SSP Hutang Pajak 47 156,800

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 48 156,800

21 juni 2014 KWITANSI 1.01.01.17.34.5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik 49 485,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 50 485,000

21 juni 2014 KWITANSI 1.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 51 2,370,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 52 2,370,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 53 237,000

Hutang Pajak 54 237,000

SSP Hutang Pajak 55 237,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 56 237,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 57 31,995

 Hutang Pajak 58 31,995

SSP Hutang Pajak 59 31,995

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 60 31,995

23 juni 2014 KWITANSI 1.01.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 61 206,000

Kas di bendahara pengeluaran pembantu 62 206,000

23 juni 2014 KWITANSI 1.01.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja Air 63 1,800,000

Kas di bendahara pengeluaran pembantu 64 1,800,000

23 juni 2014 KWITANSI 1.01.01.01.06.5.2.2.05.01 Belanja jasa service 65 150,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 66 150,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 67 3,000

Hutang Pajak 68 3,000

SSP Hutang Pajak 69 3,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 70 3,000

23 juni 2014 KWITANSI 1.01.01.01.06.5.2.2.05.03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 71 900,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 72 900,000

23 juni 2014 KWITANSI 1.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 73 990,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 74 990,000

23 juni 2014 KWITANSI 1.01.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja penggandaan 75 1,689,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 76 1,689,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 77 168,900

Hutang Pajak 78 168,900

SSP Hutang Pajak 79 168,900

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 80 168,900

23 juni 2014 KWITANSI 1.01.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja penggandaan 81 912,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 82 912,000

23 juni 2014 KWITANSI 1.01.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas ke luar daerah 83 1,380,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 84 1,380,000

23 juni 2014 KWITANSI 1.01.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas ke luar daerah 85 1,530,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 86 1,530,000

23 juni 2014 KWITANSI 1.01.01.01.26.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 87 3,000,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 88 3,000,000
 2 juli 2014 00732/SP2D/GJ/B/2014 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 89 35,197,600
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 90 3,229,468
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 91 4,237,000
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 92 185,000
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 93 2,790,360
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 94 566,303
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 95 535
RK-PPKD (Dinas ) 96 46,206,266

7 juli 2014 00821/SP2D/GJ/B/2014 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 97 12,621,000

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 98 1,074,724
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 99 -
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 100 -
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 101 -
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 102 617,915
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 103 150
RK-PPKD (Dinas ) 104 14,313,789

22 juli 2014 00929/SP2D/GJ13/B/2013 5.1.1.01.20 Gaji ke - 13 105 45,676,307

RK-PPKD (Dinas ) 106 45,676,307

6 Agustus 2014 00732/SP2D/GJ/B/2014 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 107 35,197,600

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 108 3,229,468
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 109 4,237,000

5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 110 185,000

5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 111 2,790,360
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 112 566,303
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 113 535
RK-PPKD (Dinas ) 114 46,206,266

20 Agustus 2014 03335/SP2D/LS/DAU/2014 1.01.01.01.07.5.2.1.01.03 Honorairum pengelola APBD 115 1,800,000

RK-PPKD (Dinas ) 116 1,800,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 117 90,000

Hutang Pajak 118 90,000

SSP Hutang Pajak 119 90,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 120 90,000

20 Agustus 2014 03337/SP2D/LS/DAU/2014 1.01.01.01.07.5.2.1.03.01 Belanja lembur 121 2,480,000

RK-PPKD (Dinas ) 122 2,480,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 123 102,400

Hutang Pajak 124 102,400

SSP Hutang Pajak 125 102,400

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 126 102,400
20 Agustus 2014 03338/SP2D/LS/DAU/2014 1.01.01.01.07.5.2.1.03.01 Belanja lembur 127 5,184,000
RK-PPKD (Dinas ) 128 5,184,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 129 197,600

Hutang Pajak 130 197,600

SSP Hutang Pajak 131 197,600

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 132 197,600

20 Agustus 2014 03336/SP2D/GU/DAU/2014 Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 133 16,226,000

RK-PPKD (Dinas ) 134 16,226,000

22 agustus 2014 KWITANSI 1.01.01.01.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainya 135 450,000
Kas di bendahara pengeluaran pembantu 136 450,000

22 agustus 2014 KWITANSI 1.01.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja Air 137 1,800,000

Kas di bendahara pengeluaran pembantu 138 1,800,000

22 agustus 2014 KWITANSI 1.01.01.01.08.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan kebesihan & bahan pembersih 139 390,000
Kas di bendahara pengeluaran pembantu 140 390,000

22 agustus 2014 KWITANSI 1.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 141 3,360,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 142 3,360,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 143 336,000

Hutang Pajak 144 336,000

SSP Hutang Pajak 145 336,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 146 336,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 147 45,360

Hutang Pajak 148 45,360

SSP Hutang Pajak 149 45,360

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 150 45,360

22 agustus 2014 KWITANSI 1.01.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja cetak 151 500,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 152 500,000

22 agustus 2014 KWITANSI 1.01.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja penggandaan 152 2,601,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 153 2,601,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 154 260,100

Hutang Pajak 155 260,100

SSP Hutang Pajak 156 260,100

 Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 157 260,100

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 158 35,114

Hutang Pajak 159 35,114

SSP Hutang Pajak 160 35,114

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 161 35,114

21 agutus 2014 KWITANSI 1.01.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas ke luar daerah 162 1,680,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 163 1,680,000

21 agutus 2014 KWITANSI 1.01.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas ke luar daerah 164 2,100,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 165 2,100,000

22 agustus 2014 KWITANSI 1.01.01.17.23.5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 166 225,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 167 225,000

22 agustus 2014 KWITANSI 1.01.01.17.36.5.2.2.03.39 Belanja jasa pemeliharaan alat praktek dan peraga siswa 168 600,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 169 600,000

21 agutus 2014 KWITANSI 1.01.01.17.66.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas ke luar daerah 170 1,260,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 171 1,260,000

21 agutus 2014 KWITANSI 1.01.01.17.66.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas ke luar daerah 172 1,260,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 173 1,260,000

1 September 2014 01118/SP2D/GJ/B/2014 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 174 35,197,600

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 175 3,229,468
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 176 4,237,000
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 177 185,000
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 178 2,790,360
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 179 566,303
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 180 535
RK-PPKD (Dinas ) 181 46,206,266

12 september 2014 03873/SP2D/GU/DAU/2014 Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 182 10,106,000

RK-PPKD (Dinas ) 183 10,106,000

15 september 2015 KWITANSI 1.01.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 184 206,000

Kas di bendahara pengeluaran pembantu 185 206,000

15 september 2015 KWITANSI 1.01.01.01.26.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 186 3,000,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 187 3,000,000

15 september 2015 KWITANSI 1.01.01.17.66.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas ke luar daerah 188 6,900,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 189 6,900,000
15 september 2015 03874/SP2D/LS/DAU/2014 1.01.01.17.66.5.2.2.03.12 Belanaj transportasi dan akomodasi 190 10,320,000
RK-PPKD (Dinas ) 191 10,320,000

1 Oktober 2014 01226/SP2D/GJ/B/2014 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 192 35,394,200

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 193 3,241,774
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 194 4,237,000
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 195 185,000
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 196 2,790,360
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 197 575,730
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 198 619
RK-PPKD (Dinas ) 199 46,424,683

12 November 2014 01326/SP2D/GJ/B/2014 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 200 32,715,300

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 201 2,866,728
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 202 3,910,000
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 203 185,000
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 204 2,480,320
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 205 534,223
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 206 571
RK-PPKD (Dinas ) 207 42,692,142

25 November 2014 05453/SP2D/GU/DAU/2014 Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 208 12,606,000

RK-PPKD (Dinas ) 209 12,606,000

25 November 2014 05453/SP2D/GU/DAU/2014 Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 210 7,006,000

RK-PPKD (Dinas ) 211 7,006,000

25 November 2014 05374/SP2D/LS/DAU/2014 1.01.01.01.07.5.2.1.03.01 Belanja lembur 212 3,648,000

RK-PPKD (Dinas ) 213 3,648,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 214 174,000

Hutang Pajak 215 174,000

SSP Hutang Pajak 216 174,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 217 174,000

26 November 2014 KWITANSI 1.01.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja Air 218 1,800,000

Kas di bendahara pengeluaran pembantu 219 1,800,000

26 November 2014 KWITANSI 1.01.01.01.06.5.2.2.05.01 Belanja jasa service 220 150,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 221 150,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 222 3,000

Hutang Pajak 223 3,000

SSP Hutang Pajak 224 3,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 225 3,000
26 November 2014 KWITANSI 1.01.01.01.06.5.2.2.05.02 Belanja Pergantian suku cadang 226 250,000
Kas di bendahara pengeluaran pembantu 227 250,000

26 November 2014 KWITANSI 1.01.01.01.06.5.2.2.05.03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 228 850,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 229 850,000

27 November 2014 KWITANSI 1.01.01.01.08.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan kebesihan & bahan pembersih 230 390,000
Kas di bendahara pengeluaran pembantu 231 390,000

27 November 2014 KWITANSI 1.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 232 3,360,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 233 3,360,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 234 305,455

Hutang Pajak 235 305,455

SSP Hutang Pajak 236 305,455

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 237 305,455

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 238 45,818

Hutang Pajak 239 45,818

SSP Hutang Pajak 240 45,818

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 241 45,818

27 November 2014 KWITANSI 1.01.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja cetak 242 500,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 243 500,000

27 November 2014 KWITANSI 1.01.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja penggandaan 243 2,601,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 244 2,601,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 245 236,455

Hutang Pajak 246 236,455

SSP Hutang Pajak 247 236,455

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 248 236,455

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 249 35,468

Hutang Pajak 250 35,468

SSP Hutang Pajak 251 35,468

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 252 35,468

27 November 2014 KWITANSI 1.01.01.01.11.5.2.2.06.03 Belanja jilid 253 50,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 254 50,000

27 November 2014 KWITANSI 1.01.01.17.66.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas ke luar daerah 255 5,970,000
 Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 256 5,970,000

27 November 2014 KWITANSI 1.01.01.01.26.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 257 3,000,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 258 3,000,000

27 November 2014 KWITANSI 1.01.01.17.34.5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik 259 485,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 260 485,000

1 Desember 2014 01428/SP2D/GJ/B/2014 5.1.1.01.01 Gaji Pokok 261 32,715,300

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 262 2,866,728
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 263 3,910,000
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 264 185,000
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 265 2,480,320
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 266 534,223
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 267 571
RK-PPKD (Dinas ) 268 42,692,142

18 desember 2014 KWITANSI 1.01.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 269 206,000

Kas di bendahara pengeluaran pembantu 270 206,000

17 desember 2014 06312/SP2D/LS/DAU/2014 1.01.01.01.07.5.2.1.01.03 Honorairum pengelola APBD 271 1,800,000

RK-PPKD (Dinas ) 272 1,800,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 273 90,000

Hutang Pajak 274 90,000

SSP Hutang Pajak 275 90,000

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 276 90,000

17 desember 2014 06317/SP2D/LS/DAU/2014 1.01.01.01.07.5.2.1.03.01 Belanja lembur 277 1,616,000

RK-PPKD (Dinas ) 278 1,616,000

SSP Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 279 102,400

Hutang Pajak 280 102,400

SSP Hutang Pajak 281 102,400

Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 282 102,400

17 desember 2014 05960/SP2D/GU/DAU/2014 Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 283 2,910,000

RK-PPKD (Dinas ) 284 2,910,000

18 desember 2014 KWITANSI 1.01.01.17.66.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas ke luar daerah 285 1,530,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 286 1,530,000

18 desember 2014 KWITANSI 1.01.01.17.66.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas ke luar daerah 287 1,380,000
Kas di Bendahara Pengeluaran pembantu 288 1,380,000
Saldo 1,764,680,791 1,764,680,791
-
Atambua, 31 Desember 2014
Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Belu

Drs. PATRISIUS ASA, MM

NIP. 19600430 199011 1 002
 PEMERINTAH KABUPATEN BELU
BUKU BESAR
SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
KODE REKENING : 5.1.1.01.01
NAMA REKENING : Gaji pokok
PAGU APBD : Rp 533,241,168
PAGU PERUBAHAN APBD : Rp -
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo
1/21/2015 1 65,227,200 Rp 65,227,200
2/5/2015 9 65,227,200 Rp 130,454,400
9/2/2015 123 70,129,300 Rp 200,583,700
9/7/2015 123 3,196,000 - Rp 203,779,700
6 mei 2014 25 35,114,400 Rp 238,894,100
9 juni 2014 33 35,114,400 Rp 274,008,500
2 juli 2014 89 35,197,600 - Rp 309,206,100
7 juli 2014 97 12,621,000 Rp 321,827,100
6 Agustus 2014 107 35,197,600 - Rp 357,024,700
1 September 2014 174 35,197,600 - Rp 392,222,300
1 Oktober 2014 192 35,394,200 - Rp 427,616,500
12 November 2014 200 32,715,300 Rp 460,331,800
1 Desember 2014 261 32,715,300 - Rp 493,047,100
Rp 493,047,100
Rp 493,047,100
Rp 493,047,100

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 5.1.1.01.02
NAMA REKENING : Tunjangan Keluarga `
PAGU APBD : Rp 46,267,296
PAGU PERUBAHAN APBD : Rp -
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo
1/21/2015 2 Rp 7,477,744 Rp 7,477,744
2/5/2015 10 7,477,744 Rp 14,955,488
9/2/2015 124 8,050,156 Rp 23,005,644
9/7/2015 124 - 3,196,000 Rp 19,809,644
6 mei 2014 26 3,005,220 - Rp 22,814,864
9 juni 2014 34 3,005,220 Rp 25,820,084
2 juli 2014 90 3,229,468 Rp 29,049,552
7 juli 2014 98 1,074,724 Rp 30,124,276
6 Agustus 2014 108 3,229,468 - Rp 33,353,744
1 September 2014 175 3,229,468 - Rp 36,583,212
1 Oktober 2014 193 3,241,774 - Rp 39,824,986
12 November 2014 201 2,866,728 Rp 42,691,714
1 Desember 2014 262 2,866,728 - Rp 45,558,442
Rp 45,558,442
Rp 45,558,442
Rp 45,558,442

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 5.1.1.01.04
NAMA REKENING : Tunjangan Fungsional
PAGU APBD : Rp 64,944,000
PAGU PERUBAHAN APBD :
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo
1/21/2015 3 Rp 6,178,000 Rp 6,178,000
2/5/2015 11 6,178,000 Rp 12,356,000
9/2/2015 125 6,178,000 Rp 18,534,000
9/7/2015 0 - Rp 18,534,000
6 mei 2014 27 4,564,000 Rp 23,098,000
9 juni 2014 35 4,564,000 Rp 27,662,000
2 juli 2014 91 4,237,000 Rp 31,899,000
7 juli 2014 99 - - Rp 31,899,000
6 Agustus 2014 109 4,237,000 - Rp 36,136,000
1 September 2014 176 4,237,000 - Rp 40,373,000
1 Oktober 2014 194 4,237,000 - Rp 44,610,000
12 November 2014 202 3,910,000 Rp 48,520,000
1 Desember 2014 263 3,910,000 - Rp 52,430,000
Rp 52,430,000
Rp 52,430,000

Atambua, 31 Desember 2014

Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Belu

Drs. PATRISIUS ASA, MM

NIP. 19600430 199011 1 002
SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
KODE REKENING : 5.1.1.01.05
NAMA REKENING : Tunjangan Umum
PAGU APBD : Rp 2,275,500
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

1/21/2015 4 Rp 730,000 Rp 730,000
2/5/2015 12 730,000 Rp 1,460,000
9/2/2015 126 735,000 Rp 2,195,000
9/7/2015 125 1,500,000 Rp 3,695,000
6 mei 2014 28 185,000 Rp 3,880,000
9 juni 2014 36 185,000 Rp 4,065,000
2 juli 2014 92 185,000 Rp 4,250,000
7 juli 2014 100 - Rp 4,250,000
6 Agustus 2014 110 185,000 - Rp 4,435,000
1 September 2014 177 185,000 - Rp 4,620,000
1 Oktober 2014 195 185,000 - Rp 4,805,000
12 November 2014 203 185,000 Rp 4,990,000
1 Desember 2014 264 185,000 Rp 5,175,000
Rp 5,175,000
Rp 5,175,000

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 5.1.1.01.06
NAMA REKENING : Tunjangan Beras
PAGU APBD : Rp 40,995,036
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

1/21/2015 5 Rp 5,503,210 Rp 5,503,210
2/5/2015 13 5,503,210 Rp 11,006,420
9/2/2015 127 5,503,210 Rp 16,509,630
9/7/2015 126 - Rp 16,509,630
6 mei 2014 29 2,867,870 Rp 19,377,500
9 juni 2014 37 2,867,870 Rp 22,245,370
2 juli 2014 93 2,790,360 Rp 25,035,730
7 juli 2014 101 - Rp 25,035,730
6 Agustus 2014 111 2,790,360 - Rp 27,826,090
1 September 2014 178 2,790,360 - Rp 30,616,450
1 Oktober 2014 196 2,790,360 - Rp 33,406,810
12 November 2014 204 2,480,320 Rp 35,887,130
1 Desember 2014 265 2,480,320 - Rp 38,367,450
Rp 38,367,450
Rp 38,367,450
Rp 38,367,450

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 5.1.1.01.07
NAMA REKENING : Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
PAGU APBD : Rp 7,019,292
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

1/21/2015 6 Rp 1,322,234 Rp 1,322,234
2/5/2015 14 1,322,234 Rp 2,644,468
9/2/2015 128 1,569,505 Rp 4,213,973
9/7/2015 0 - Rp 4,213,973
6 mei 2014 30 470,396 Rp 4,684,369
9 juni 2014 38 470,396 Rp 5,154,765
2 juli 2014 94 566,303 Rp 5,721,068
7 juli 2014 102 617,915 Rp 6,338,983
6 Agustus 2014 112 566,303 - Rp 6,905,286
1 September 2014 179 566,303 - Rp 7,471,589
1 Oktober 2014 197 575,730 - Rp 8,047,319
12 November 2014 205 534,223 Rp 8,581,542
1 Desember 2014 266 534,223 - Rp 9,115,765
Rp 9,115,765
Rp 9,115,765
Rp 9,115,765

Atambua, 31 Desember 2014

Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Belu

Drs. PATRISIUS ASA, MM

 NIP. 19600430 199011 1 002

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 5.1.1.01.08
NAMA REKENING : Pembulatan Gaji
PAGU APBD : Rp 8,736
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

1/21/2015 7 Rp 943 Rp 943
2/5/2015 15 943 Rp 1,886
9/2/2015 129 883 Rp 2,769
9/7/2015 127 150,000 Rp 152,769
6 mei 2014 31 638 Rp 153,407
9 juni 2014 39 638 Rp 154,045
2 juli 2014 95 535 Rp 154,580
7 juli 2014 103 150 Rp 154,730
6 Agustus 2014 113 535 - Rp 155,265
1 September 2014 180 535 - Rp 155,800
1 Oktober 2014 198 619 - Rp 156,419
12 November 2014 206 571 Rp 156,990
1 Desember 2014 267 571 - Rp 157,561
Rp 157,561
Rp 157,561
Rp 157,561

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 5 11 01 20
NAMA REKENING : Gaji ke 13
PAGU APBD : Rp 53,150,888
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

22 juli 2014 105 45,676,307 - Rp 45,676,307
Rp 45,676,307

Atambua, 31 Desember 2014

Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Belu

Drs. PATRISIUS ASA, MM

NIP. 19600430 199011 1 002
SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
KODE REKENING : 1.01.01.01.01.5.2.2.01.04
NAMA REKENING : Belanja Paket pengiriman
PAGU APBD : Rp 900,000
PAGU PERUBAHAN APBD : Rp -

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

42121 35 300,000 - 300,000
22 agustus 2014 135 450,000 - 750,000
750,000
Rp 750,000

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.01.02.5.2.2.03.02
NAMA REKENING : Belanja air
PAGU APBD : Rp 7,200,000
PAGU PERUBAHAN APBD : Rp -

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

4/27/2015 37 550,000 Rp 550,000
23 juni 2014 63 1,800,000 Rp 2,350,000
22 agustus 2014 137 1,800,000 - Rp 4,150,000
26 November 2014 218 1,800,000 - Rp 5,950,000
Rp 5,950,000
Rp 5,950,000

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.01.02.5.2.2.03.03
NAMA REKENING : Belanja Listrik
PAGU APBD : Rp 1,380,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

12/30/1899 152 - Rp -
23 juni 2014 61 206,000 Rp 206,000
15 september 2015 184 206,000 - Rp 412,000
18 desember 2014 269 206,000 - Rp 618,000
Rp 618,000
Rp 618,000

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.01.06.5.2.2.05.01
NAMA REKENING : Jasa Service Kendaraan Dinas
PAGU APBD : Rp 300,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

23 juni 2014 65 150,000 Rp 150,000
26 November 2014 220 150,000 - Rp 300,000
Rp 300,000

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.01.06.5.2.2.05.02
NAMA REKENING : Belanja pergantian suku cadang
PAGU APBD : Rp 250,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

26 November 2014 226 250,000 - Rp 250,000
Rp 250,000
Rp 250,000

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.01.06.5.2.2.05.03
NAMA REKENING : Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas
PAGU APBD : Rp 1,750,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

23 juni 2014 71 900,000 Rp 900,000
26 November 2014 228 850,000 - Rp 1,750,000
Rp 1,750,000

Atambua, 31 Desember 2014

Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Belu

Drs. PATRISIUS ASA, MM

NIP. 19600430 199011 1 002
SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
KODE REKENING : 1.01.01.01.06.5.2.2.05.03
NAMA REKENING : Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas
PAGU APBD : Rp 200,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

Rp -
Rp -

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.01.07.5.2.1.01.03
NAMA REKENING : Honorarium Pengelola APBD
PAGU APBD : Rp 3,600,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

20 Agustus 2014 115 1,800,000 - Rp 1,800,000
17 desember 2014 271 1,800,000 - Rp 3,600,000
Rp 3,600,000

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.01.07.5.2.1.03.01
NAMA REKENING : Uang Lembur
PAGU APBD : Rp 22,016,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

9/7/2015 117 11,965,000 - Rp 11,965,000
20 juni 2014 43 3,408,000 Rp 15,373,000
20 Agustus 2014 121 2,480,000 - Rp 17,853,000
20 Agustus 2014 127 5,184,000 - Rp 23,037,000
25 November 2014 212 3,648,000 - Rp 26,685,000
17 desember 2014 277 1,616,000 - Rp 28,301,000
Rp 28,301,000

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.01.08.5.2.2.01.05
NAMA REKENING : Belanja peralatan kebersihan dan bahan pemberih
PAGU APBD : Rp 1,170,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

4/27/2015 39 782,500 Rp 782,500
22 agustus 2014 139 390,000 - Rp 1,172,500
27 November 2014 230 390,000 - Rp 1,562,500
Rp 1,562,500

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.01.09.5.2.2.03.30
NAMA REKENING : Belanja jasa perbaikan komputer/laptop
PAGU APBD : Rp 250,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

4/27/2015 41 1,000,000 Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.01.10.5.2.2.01.01
NAMA REKENING : Belanja ATK
PAGU APBD : Rp 13,440,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

4/29/2015 43 592,500 Rp 592,500
12/30/1899 107 - Rp 592,500
21 juni 2014 51 2,370,000 Rp 2,962,500
23 juni 2014 73 990,000 Rp 3,952,500
22 agustus 2014 141 3,360,000 - Rp 7,312,500
27 November 2014 232 3,360,000 - Rp 10,672,500
Rp 10,672,500

Atambua, 31 Desember 2014

Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Belu
 Drs. PATRISIUS ASA, MM
NIP. 19600430 199011 1 002

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.01.11.5.2.2.06.01
NAMA REKENING : Belanja Cetak
PAGU APBD : Rp 1,500,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

12/30/1899 110 1,198,452 1,198,452
22 agustus 2014 151 500,000 - 1,698,452
27 November 2014 242 500,000 - 2,198,452
2,198,452

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.01.11.5.2.2.06.02
NAMA REKENING : Belanja Pengandaan
PAGU APBD : Rp 10,404,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

12/30/1899 0 - -
12/30/1899 121 883 883
23 juni 2014 75 1,689,000 1,689,883
23 juni 2014 81 912,000 2,601,883
22 agustus 2014 152 2,601,000 5,202,883
27 November 2014 243 2,601,000 7,803,883
7,803,883
7,803,883

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.01.11.5.2.2.06.03
NAMA REKENING : Belanja Jilid
PAGU APBD : Rp 200,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

#REF! #REF! #REF! #REF!
27 November 2014 253 50,000 - #REF!
#REF!

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.01.18.5.2.2.15.02
NAMA REKENING : Belanja perjalanan dinas luar daerah
PAGU APBD : Rp 24,260,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

12/30/1899 154 - Rp -
23 juni 2014 83 1,380,000 Rp 1,380,000
23 juni 2014 85 1,530,000 Rp 2,910,000
21 agutus 2014 162 1,680,000 - Rp 4,590,000
22 agustus 2014 164 2,100,000 - Rp 6,690,000
27 November 2014 255 5,970,000 - Rp 12,660,000
18 desember 2014 285 1,530,000 Rp 14,190,000
18 desember 2014 287 1,380,000 Rp 15,570,000
Rp 15,570,000

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.01.26.5.2.2.15.01
NAMA REKENING : Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah
PAGU APBD : Rp 12,040,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

#REF! #REF! #REF! #REF!
23 juni 2014 87 3,000,000 #REF!
15 september 2015 186 3,000,000 #REF!
27 November 2014 257 3,000,000 - #REF!
#REF!

Atambua, 31 Desember 2014

Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Belu

Drs. PATRISIUS ASA, MM

 NIP. 19600430 199011 1 002

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.17.23.5.2.2.02.01
NAMA REKENING : Belanja bahan baku bangunan
PAGU APBD : Rp 425,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

#REF! #REF! #REF! #REF!
22 agustus 2014 166 225,000 - #REF!
#REF!

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.17.34.5.2.2.01.03
NAMA REKENING : Belanja Alat Listrik dan Elektronik
PAGU APBD : Rp 1,455,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

#REF! #REF! #REF! #REF!
21 juni 2014 49 485,000 #REF!
27 November 2014 259 485,000 - #REF!
#REF!

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.17.36.5.2.2.03.39
NAMA REKENING : Belanja pemeliharaan alat praktek dan peraga siswa
PAGU APBD : Rp 600,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

22 agustus 2014 168 600,000 - Rp 600,000
600,000
600,000
600,000

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.17.66.5.2.2.03.12
NAMA REKENING : Belanja Transportasi dan akomodasi DUDI
PAGU APBD : Rp 10,320,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

15 september 2015 190 10,320,000 - 10,320,000
10,320,000

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.17.66.5.2.2.15.02
NAMA REKENING : Belanja perjalanan dinas DUDI
PAGU APBD : Rp 9,680,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

21 agutus 2014 170 1,260,000 - 1,260,000
21 agutus 2014 172 1,260,000 - 2,520,000
15 september 2015 188 6,900,000 - 9,420,000
9,420,000

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.17.80.5.2.2.01.28
NAMA REKENING : Honorarium penyusun/pembuat soal ujian
PAGU APBD : Rp 1,000,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

12/30/1899 129 150,000 150,000
150,000

Atambua, 31 Desember 2014

Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Belu
 Drs. PATRISIUS ASA, MM
NIP. 19600430 199011 1 002

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.17.80.5.2.2.01.29
NAMA REKENING : Honororium Penyelengara Ujian
PAGU APBD : Rp 4,000,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

12/30/1899 136 - -
-

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.17.80.5.2.2.01.60
NAMA REKENING : Honororium Pemeriksa soal Ujian
PAGU APBD : Rp 1,500,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

12/30/1899 142 - -
-

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.17.80.5.2.2.01.01
NAMA REKENING : Belanja ATK UN
PAGU APBD : Rp 2,386,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

0 156 9,027,366 9,027,366
9,027,366
9,027,366

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.17.80.5.2.2.02.08
NAMA REKENING : Belanja Bahan Praktek UN
PAGU APBD : Rp 1,714,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.17.80.5.2.2.03.12
NAMA REKENING : Belanja transportasi dan akomodasi
PAGU APBD : Rp 500,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

30 april 2014 3 500,000 500,000
500,000

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.17.80.5.2.2.06.02
NAMA REKENING : Belanja Pengaandaan UN
PAGU APBD : Rp 6,400,000
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

#REF! #REF! #REF! #REF!
30 april 2014 5 4,000,000 #REF!
#REF!

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE REKENING : 1.01.01.17.80.5.2.2.11.04
NAMA REKENING : Belanja makan minum rapat UN
PAGU APBD : Rp 2,500,000
PAGU PERUBAHAN APBD :
 Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo
30 april 2014 15 2,500,000 2,500,000
2,500,000

Atambua, 31 Desember 2014

Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Belu

Drs. PATRISIUS ASA, MM

NIP. 19600430 199011 1 002
`
 PEMERINTAH KABUPATEN BELU
BUKU BESAR

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING :
NAMA REKENING : RK-PPKD
PAGU APBD :
PAGU PERUBAHAN APBD :
No Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo
1 1/21/2015 8 Rp 86,439,331 Rp 86,439,331
2 2/5/2015 16 - 86,439,331 Rp 172,878,662
3 12/30/1899 32 - 87,149,881 Rp 260,028,543
4 4/27/2015 34 - 6,255,000 Rp 266,283,543
5 9/2/2015 130 - 92,166,054 Rp 358,449,597
6 9/7/2015 118 - 11,965,000 Rp 370,414,597
7 9/7/2015 128 - 150,000 Rp 370,564,597
8 12/30/1899 130 - 150,000 Rp 370,714,597
9 12/30/1899 0 - - Rp 370,714,597
10 12/30/1899 0 - - Rp 370,714,597
11 12/30/1899 150 417,763 - Rp 370,296,834
12 6 mei 2014 32 - 46,207,524 Rp 416,504,358
13 9 juni 2014 40 - 46,207,524 Rp 462,711,882
14 20 juni 2014 42 - 14,662,000 Rp 477,373,882
15 20 juni 2014 44 - 3,408,000 Rp 480,781,882
16 2 juli 2014 96 - 46,206,266 Rp 526,988,148
17 7 juli 2014 104 - 14,313,789 Rp 541,301,937
18 22 juli 2014 106 - 45,676,307 Rp 586,978,244
19 6 Agustus 2014 114 - 46,206,266 Rp 633,184,510
20 20 Agustus 2014 116 - 1,800,000 Rp 634,984,510
21 20 Agustus 2014 122 - 2,480,000 Rp 637,464,510
22 20 Agustus 2014 128 - 5,184,000 Rp 642,648,510
23 20 Agustus 2014 134 - 16,226,000 Rp 658,874,510
24 1 September 2014 181 - 46,206,266 Rp 705,080,776
25 12 september 2014 183 - 10,106,000 Rp 715,186,776
26 15 september 2015 191 - 10,320,000 Rp 725,506,776
27 1 Oktober 2014 199 - 46,424,683 Rp 771,931,459
28 12 November 2014 207 - 42,692,142 Rp 814,623,601
29 25 November 2014 209 - 12,606,000 Rp 827,229,601
30 25 November 2014 211 - 7,006,000 Rp 834,235,601
31 25 November 2014 213 - 3,648,000 Rp 837,883,601
32 1 Desember 2014 268 - 42,692,142 Rp 880,575,743
33 17 desember 2014 272 - 1,800,000 Rp 882,375,743
34 17 desember 2014 278 - 1,616,000 Rp 883,991,743
35 17 desember 2014 284 - 2,910,000 Rp 886,901,743
Rp 417,763 Rp 887,319,506 Rp 886,901,743
Atambua, 31 Dsember 2012
Atambua, 31 Desember 2014
Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Belu

Drs. PATRISIUS ASA, MM

NIP. 19600430 199011 1 002
Rp 417,763
 PEMERINTAH KABUPATEN BELU
BUKU BESAR

SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING :
NAMA REKENING : Kas Dibendahara Pengeluaran
PAGU APBD :
PAGU PERUBAHAN APBD :
No Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo
1 12/30/1899 31 1,035 - Rp 1,035
2 #REF! 33 6,255,000 - Rp 6,256,035
3 #REF! 36 - 300,000 Rp 5,956,035
4 #REF! 38 - 550,000 Rp 5,406,035
5 #REF! 40 - 782,500 Rp 4,623,535
6 #REF! 42 - 1,000,000 Rp 3,623,535
7 #REF! ### #REF! #REF! #REF!
8 #REF! ### #REF! #REF! #REF!
9 #REF! 44 - 592,500 #REF!
10 #REF! 45 2,370,000 - #REF!
11 #REF! 72 - 500,000 #REF!
12 #REF! 73 50,000 - #REF!
13 #REF! 76 - 50,000 #REF!
14 #REF! 108 - - #REF!
15 #REF! 111 (930) - #REF!
16 #REF! 113 86,346,843 - #REF!
17 #REF! 115 70,129,300 - #REF!
18 #REF! 119 5,503,210 - #REF!
19 #REF! 122 - 92,166,054 #REF!
20 #REF! ### #REF! #REF! #REF!
21 #REF! ### #REF! #REF! #REF!
22 #REF! ### #REF! #REF! #REF!
23 #REF! ### #REF! #REF! #REF!
24 #REF! ### #REF! #REF! #REF!
25 #REF! ### #REF! #REF! #REF!
26 #REF! ### #REF! #REF! #REF!
27 #REF! ### #REF! #REF! #REF!
28 #REF! ### #REF! #REF! #REF!
29 #REF! ### #REF! #REF! #REF!
30 #REF! ### #REF! #REF! #REF!
31 9/7/2015 119 221,840 - #REF!
32 9/7/2015 122 - 550,000 #REF!
33 12/30/1899 131 22,500 - #REF!
34 12/30/1899 0 - - #REF!
35 12/30/1899 138 - 900,000 #REF!
36 12/30/1899 0 - - #REF!
37 12/30/1899 144 - 500,000 #REF!
38 12/30/1899 147 6,178,000 - #REF!
39 12/30/1899 149 6,510,840 - #REF!
40 12/30/1899 0 - - #REF!
41 12/30/1899 0 - - #REF!
42 12/30/1899 157 6,178,000 - #REF!
43 12/30/1899 159 6,920,420 - #REF!
44 12/30/1899 0 - - #REF!
45 12/30/1899 0 - - #REF!
46 12/30/1899 2 - - #REF!
47 12/30/1899 4 - 500,000 #REF!
48 12/30/1899 6 - 4,000,000 #REF!
49 12/30/1899 7 400,000 - #REF!
50 12/30/1899 10 - 400,000 #REF!
51 12/30/1899 11 54,000 - #REF!
52 12/30/1899 14 - 54,000 #REF!
53 12/30/1899 16 - 2,500,000 #REF!
54 12/30/1899 17 250,000 - #REF!
55 12/30/1899 20 - 250,000 #REF!
56 12/30/1899 21 45,000 - #REF!
57 30 april 2014 24 - 45,000 #REF!
58 20 juni 2014 41 14,662,000 - #REF!
59 20 juni 2014 45 156,800 - #REF!
60 20 juni 2014 48 - 156,800 #REF!
61 21 juni 2014 50 - 485,000 #REF!
62 21 juni 2014 52 - 2,370,000 #REF!
63 21 juni 2014 53 237,000 - #REF!
64 21 juni 2014 56 - 237,000 #REF!
65 21 juni 2014 57 31,995 - #REF!
66 21 juni 2014 60 - 31,995 #REF!
67 23 juni 2014 62 - 206,000 #REF!
68 23 juni 2014 64 - 1,800,000 #REF!
69 23 juni 2014 66 - 150,000 #REF!
70 23 juni 2014 67 3,000 - #REF!
71 23 juni 2014 70 - 3,000 #REF!
72 23 juni 2014 72 - 900,000 #REF!
73 23 juni 2014 74 - 990,000 #REF!
74 23 juni 2014 76 - 1,689,000 #REF!
75 23 juni 2014 77 168,900 - #REF!
76 23 juni 2014 80 - 168,900 #REF!
77 23 juni 2014 82 - 912,000 #REF!
78 23 juni 2014 84 - 1,380,000 #REF!
79 23 juni 2014 86 - 1,530,000 #REF!
80 23 juni 2014 88 - 3,000,000 #REF!
81 20 Agustus 2014 117 90,000 - #REF!
82 20 Agustus 2014 120 - 90,000 #REF!
83 20 Agustus 2014 123 102,400 - #REF!
84 20 Agustus 2014 126 - 102,400 #REF!
85 20 Agustus 2014 129 197,600 - #REF!
86 20 Agustus 2014 132 - 197,600 #REF!
87 20 Agustus 2014 133 16,226,000 - #REF!
88 20 Agustus 2014 136 - 450,000 #REF!
89 20 Agustus 2014 138 - 1,800,000 #REF!
90 20 Agustus 2014 140 - 390,000 #REF!
91 20 Agustus 2014 142 - 3,360,000 #REF!
92 20 Agustus 2014 143 336,000 - #REF!
93 20 Agustus 2014 146 - 336,000 #REF!
94 20 Agustus 2014 147 45,360 - #REF!
95 20 Agustus 2014 150 - 45,360 #REF!
96 20 Agustus 2014 152 - 500,000 #REF!
97 20 Agustus 2014 153 - 2,601,000 #REF!
98 20 Agustus 2014 154 260,100 - #REF!
99 20 Agustus 2014 157 - 260,100 #REF!
100 20 Agustus 2014 158 35,114 - #REF!
101 20 Agustus 2014 161 - 35,114 #REF!
102 20 Agustus 2014 163 - 1,680,000 #REF!
103 20 Agustus 2014 165 - 2,100,000 #REF!
104 20 Agustus 2014 167 - 225,000 #REF!
105 20 Agustus 2014 169 - 600,000 #REF!
106 20 Agustus 2014 171 - 1,260,000 #REF!
107 20 Agustus 2014 173 - 1,260,000 #REF!
108 12 september 2014 182 10,106,000 - #REF!
109 12 september 2014 185 - 206,000 #REF!
110 12 september 2014 187 - 3,000,000 #REF!
111 12 september 2014 189 - 6,900,000 #REF!
112 25 November 2014 208 12,606,000 - #REF!
113 25 November 2014 210 7,006,000 - #REF!
114 25 November 2014 214 174,000 - #REF!
115 25 November 2014 217 - 174,000 #REF!
116 26 November 2014 219 - 1,800,000 #REF!
117 26 November 2014 221 - 150,000 #REF!
118 26 November 2014 222 3,000 - #REF!
119 26 November 2014 225 - 3,000 #REF!
120 26 November 2014 227 - 250,000 #REF!
121 26 November 2014 229 - 850,000 #REF!
122 27 november 2014 231 - 390,000 #REF!
123 27 november 2014 233 - 3,360,000 #REF!
124 27 november 2014 234 305,455 - #REF!
125 27 november 2014 237 - 305,455 #REF!
126 27 november 2014 238 45,818 - #REF!
127 27 november 2014 241 - 45,818 #REF!
128 27 november 2014 243 - 500,000 #REF!
129 27 november 2014 244 - 2,601,000 #REF!
130 27 november 2014 245 236,455 - #REF!
131 27 november 2014 248 - 236,455 #REF!
132 27 november 2014 249 35,468 - #REF!
133 27 november 2014 252 - 35,468 #REF!
134 27 november 2014 254 - 50,000 #REF!
135 27 november 2014 256 - 5,970,000 #REF!
136 27 november 2014 258 - 3,000,000 #REF!
137 27 november 2014 260 - 485,000 #REF!
138 18 desember 2014 270 - 206,000 #REF!
139 17 desember 2014 273 90,000 - #REF!
140 17 desember 2014 276 - 90,000 #REF!
141 17 desember 2014 279 102,400 - #REF!
142 17 desember 2014 282 - 102,400 #REF!
143 17 desember 2014 283 2,910,000 - #REF!
144 18 desember 2014 286 - 1,530,000 #REF!
145 18 desember 2014 288 - 1,380,000 #REF!
146 #REF!
#REF! #REF! #REF!

Atambua, 31 Desember 2014

Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Belu

Drs. PATRISIUS ASA, MM

NIP. 19600430 199011 1 002
kas di bendahara pengeluaran pembantu
"Pajak "
#REF!
 PEMERINTAH KABUPATEN BELU
NERACA SALDO PER 31 DESEMBER 2014

SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SALDO
NO KD REK NAMA REKENING REF DEBET KREDIT
1 1 1 1 03 Kas di Bendahara Pengeluaran #REF!
2 5.1.1.01.01 Gaji pokok 493,047,100
3 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 45,558,442
4 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan
5 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 52,430,000
6 5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 5,175,000
7 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 38,367,450
8 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Khusus 9,115,765
9 5 1 1 01 08 Pembulatan 157,561
10 5 1 1 01 20 Gaji Ke-13 45,676,307
RK PPKD 886,901,743
11 1.01.01.01.01.5.2.2.03.07 Belanja Paket pengiriman 750,000
12 1.01.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja air 5,950,000
13 1.01.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 618,000
14 1.01.01.01.06.5.2.2.05.01 Jasa Service Kendaraan Dinas 300,000
15 1.01.01.01.06.5.2.2.05.02 Belanja pergantian suku cadang 250,000
16 1.01.01.01.06.5.2.2.05.03 Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1,750,000
17 1.01.01.01.06.5.2.2.05.03 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas -
18 1.01.01.01.07.5.2.1.01.03 Honorarium Pengelola APBD 3,600,000
19 1.01.01.01.07.5.2.1.03.01 Uang Lembur 28,301,000
23 1.01.01.01.08.5.2.2.01.05 Belanja perlatan kebersihan dan bahan pemberih 1,562,500
24 1.01.01.01.09.5.2.2.03.30 Belanja jasa perbaikan komputer/laptop 1,000,000
25 1.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja ATK 10,672,500
26 1.01.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,198,452
27 1.01.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Pengandaan 7,803,883
28 1.01.01.01.11.5.2.2.06.03 Belanja Jilid #REF!
29 1.01.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 15,570,000
30 1.01.01.01.26.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah #REF!
31 1.01.01.17.23.5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan #REF!
32 1.01.01.17.34.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik #REF!
33 1.01.01.17.36.5.2.2.03.39 Belanja pemeliharaan alat praktek dan peraga siswa 600,000
34 1.01.01.17.66.5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan akomodasi DUDI 10,320,000
37 1.01.01.17.66.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas DUDI 9,420,000
38 1.01.01.17.80.5.2.2.01.28 Honorarium penyusun/pembuat soal ujian 150,000
39 1.01.01.17.80.5.2.2.01.29 Honororium Penyelengara Ujian -
40 1.01.01.17.80.5.2.2.01.60 Honororium Pemeriksa soal Ujian -
41 1.01.01.17.80.5.2.2.01.01 Belanja ATK UN 9,027,366
42 1.01.01.17.80.5.2.2.02.08 Belanja Bahan Praktek UN #REF!
43 1.01.01.17.80.5.2.2.03.12 Belanja transportasi dan akomodasi 500,000
44 1.01.01.17.80.5.2.2.06.02 Belanja Pengaandaan UN #REF!
45 1.01.01.17.80.5.2.2.11.04 Belanja makan minum rapat UN 2,500,000
JUMLAH #REF! 886,901,743

Atambua, 31 Desember 2014

Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Kab. Belu

Drs. PATRISIUS ASA, MM

NIP. 19600430 199011 1 002
total gaji yg dibayar
689,527,625

jumlah dana Rutin yg dipakai

#REF!

Belanja pegawai
32,051,000

#REF!
 PEMERINTAH KABUPATEN BELU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KEADAAN HINGGA TANGGAL 31 DESEMBER 2014

KD ANGG STLH LEBIH

URAIAN REALISASI %
REK PERUBAHAN (KURANG)
1 Pendapatan Daerah -
1.1 pendapatan asli daerah -
1.1.1 Pajak Daerah -
1.1.2 Retribusi Daerah -
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah -
1.2 Dana Perimbangan -
1.2.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak -
1.2.2 Dana alokasi umum -
1.2.3 Dana alokasi khusus -
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah -
1.3.1 Pendapatan hibah -
1.3.2 Dana darurat -
1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya -
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus -
1.3.5 Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya -
1.3.6 Lain-Lain Pendapatan -
Jumlah Pendapatan -

2 Belanja daerah 891,241,916 #REF! #REF! #REF!

2.1 Belanja Tidak Langsung 747,901,916 689,527,625 58,374,291 92.19%
2.1.1 Belanja pegawai 747,901,916 689,527,625 58,374,291 92.19%
2.1.2 Belanja bunga -
2.1.3 Belanja subsidi -
2.1.4 Belanja hibah -
2.1.5 Belanja bantuan sosial -
2.1.8 Belanja tidak terduga -
2.2 Belanja Langsung 143,340,000 #REF! #REF! #REF!
2.2.1 Belanja pegawai 32,116,000 32,051,000 65,000 99.80%
2.2.2 Belanja barang dan jasa 111,224,000 #REF! #REF! #REF!
2.2.3 Belanja modal
Jumlah Belanja 891,241,916 #REF! #REF! #REF!
(Defisit) (891,241,916) #REF! #REF! #REF!
-
3 PEMBIAYAAN -
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah -
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya -
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah -
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan -
-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah -
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan -
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi Non Permanen ) -
3.2.3 Penyertaan Modal ( Investasi ) -
3.2.4 Pembayaran Pokok Utang -
3.2.5 Pemberian Pinjaman Daerah -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan -
-
Pembiayaan Netto -
3.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) (891,241,916) #REF! #REF! #REF!

Atambua, 31 Desember 2014

Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Kab. Belu

Drs. PATRISIUS ASA, MM

NIP. 19600430 199011 1 002
 PEMERINTAH KABUPATEN BELU
KERTAS KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2014

NERACA SALDO PENYESUAIAN SALDO STLH PENYESUAIAN LAP REALISASI ANGGARAN NERACA
KD REK NAMA REKENING DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT
1 1 1 03 Kas di Bendahara Pengeluaran #REF! - #REF! - #REF! -
5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS 493,047,100 - 493,047,100 - 493,047,100 -
5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 45,558,442 - 45,558,442 - 45,558,442 -
5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan - - - - - -
5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 52,430,000 - 52,430,000 - 52,430,000 -
5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 5,175,000 - 5,175,000 - 5,175,000 -
5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 38,367,450 - 38,367,450 - 38,367,450 -
5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Khusus 9,115,765 - 9,115,765 - 9,115,765 -
5 1 1 01 08 Pembulatan 157,561 - 157,561 - 157,561 -
5 1 1 01 20 Gaji Ke-13 45,676,307 - 45,676,307 - 45,676,307 -
RK PPKD 886,901,743 - 886,901,743 - 886,901,743
1.01.01.01.01.5.2.2.03.07 Belanja Paket pengiriman 750,000 - 750,000 - 750,000 -
1.01.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja air 5,950,000 - 5,950,000 - 5,950,000 -
1.01.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 618,000 - 618,000 - 618,000 -
1.01.01.01.06.5.2.2.05.01 Jasa Service Kendaraan Dinas 300,000 - 300,000 - 300,000 -
1.01.01.01.06.5.2.2.05.02 Belanja pergantian suku cadang 250,000 - 250,000 - 250,000 -
1.01.01.01.06.5.2.2.05.03 Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 1,750,000 - 1,750,000 - 1,750,000 -
1.01.01.01.06.5.2.2.05.03 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas - - - - - -
1.01.01.01.07.5.2.1.01.03 Honorarium Pengelola APBD 3,600,000 - 3,600,000 - 3,600,000 -
1.01.01.01.07.5.2.1.03.01 Uang Lembur 28,301,000 - 28,301,000 - 28,301,000 -
1.01.01.01.08.5.2.2.01.05 Belanja perlatan kebersihan dan bahan pemberih 1,562,500 - 1,562,500 - 1,562,500 -
1.01.01.01.09.5.2.2.03.30 Belanja jasa perbaikan komputer/laptop 1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 -
1.01.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja ATK 10,672,500 - 10,672,500 - 10,672,500 -
1.01.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,198,452 - 2,198,452 - 2,198,452 -
1.01.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Pengandaan 7,803,883 - 7,803,883 - 7,803,883 -
1.01.01.01.11.5.2.2.06.03 Belanja Jilid #REF! - #REF! - #REF! -
1.01.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 15,570,000 - 15,570,000 - 15,570,000 -
1.01.01.01.26.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah #REF! - #REF! - #REF! -
1.01.01.17.23.5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan #REF! - #REF! #REF!
1.01.01.17.34.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik #REF! - #REF! #REF!
1.01.01.17.36.5.2.2.03.39 Belanja pemeliharaan alat praktek dan peraga siswa 600,000 - 600,000 - 600,000 -
1.01.01.17.66.5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan akomodasi DUDI 10,320,000 - 10,320,000 - 10,320,000 -
1.01.01.17.66.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas DUDI 9,420,000 - 9,420,000 - 9,420,000 -
1.01.01.17.80.5.2.2.01.28 Honorarium penyusun/pembuat soal ujian 150,000 - 150,000 - 150,000 -
1.01.01.17.80.5.2.2.01.29 Honororium Penyelengara Ujian - - - - - -
1.01.01.17.80.5.2.2.01.60 Honororium Pemeriksa soal Ujian - - - - - -
1.01.01.17.80.5.2.2.01.01 Belanja ATK UN 9,027,366 - 9,027,366 - 9,027,366 -
1.01.01.17.80.5.2.2.02.08 Belanja Bahan Praktek UN #REF! - #REF! #REF!
1.01.01.17.80.5.2.2.03.12 Belanja transportasi dan akomodasi 500,000 - 500,000 - 500,000 -
1.01.01.17.80.5.2.2.06.02 Belanja Pengaandaan UN #REF! - #REF! - #REF! -
1.01.01.17.80.5.2.2.11.04 Belanja makan minum rapat UN 2,500,000 - 2,500,000 - 2,500,000

JUMLAH #REF! 886,901,743 - - #REF! 886,901,743 #REF! 886,901,743 - -

SILPA/SIKPA - - -
TOTAL #REF! 886,901,743 - -

Atambua, 31 Desember 2014

Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Kab. Belu

Drs. PATRISIUS ASA, MM

NIP. 19600430 199011 1 002
 PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMK NEGERI KAKULUK MESAK
Jalan Raya Mota'ain, Berluli, Atapupu

Laporan Rekapitulasi Penerimaan Gaji Guru/Pegawai (PNS)

Priode 31 Desember 2014, Tahun Anggaran 2014

Tanggal & No Tanggal & No Jumlah Jumlah Penghasilan Bersih

No Potongan
SPP/SPM SP2D Kotor Yang dibayarkan
23 januari 2014 23 januari 2014
1
PPO.SMKN/KLM/01/SPM-LS/GJ/2014 54,255,547 8,594,347 45,661,200
1 febuari 2014 1 febuari 2014
2
PPO.SMKN/KLM/02/SPM-LS/GJ/2014 49,532,053 7,820,453 41,711,600
11 maret 2014 11 maret 2014
3
PPO.SMKN/KLM/03/SPM-LS/GJ/2014 46,207,524 7,251,224 38,956,300
7 april 2014 7 april 2014
4
PPO.SMKN/KLM/04/SPM-LS/GJ/2014 00421/SP2D/GJ/B/2014 46,207,524 7,251,224 38,956,300
6 mei 2014 6 mei 2014
5
PPO.SMKN/KLM/05/SPM-LS/GJ/2014 00524/SP2D/GJ/B/2014 46,207,524 7,251,224 38,956,300
26 mei 2014 09 juni 2014
7
PPO.SMKN/KLM/06/SPM-LS/GJ/2014 00628/SP2D/GJ/B/2014 46,207,524 7,251,224 38,956,300
26 juni 2014 02 juli 2014
8
PPO.SMKN/KLM/07/SPM-LS/GJ/2014 00732/SP2D/GJ/B/2014 46,206,266 7,293,366 38,912,900
03 juli 2014 07 juli 2014
9
PPO.SMKN/KLM/08/SPM-LS/GJ/VII/2014 00821/SP2D/GJ/B/2014 14,313,789 1,987,489 12,326,300
18 juli 2014 22 juli 2014
10
PPO.SMKN/KLM/09/SPM-LS/GJ/VII/2014 00929/SP2D/GJ/B/2014 45,676,307 519,507 45,156,800
04 agutus 2014 6 Agustus 2014
11
PPO.SMKN/KLM/10/SPM-LS/GJ/VIII/2014 00732/SP2D/GJ/B/2014 46,206,266 7,293,366 38,912,900
26 agutus 2014 1-Sep-14
12
PPO.SMKN/KLM/11/SPM-LS/GJ/VIII/2014 01118/SP2D/GJ/2014 46,206,266 7,293,366 38,912,900
26 agutus 2014 1-Oct-14
13
PPO.SMKN/KLM/11/SPM-LS/GJ/VIII/2014 01226/SP2D/GJ/2014 46,424,683 7,323,683 39,101,000
22 oktober 2014 12-Nov-14
14
PPO.SMKN/KLM/13/SPM-LS/GJ/X/2014 01326/SP2D/GJ/2014 42,692,142 6,659,742 36,032,400
25-Nov-14 1 desember 2014
15
PPO.SMKN/KLM/14/SPM-LS/GJ/XI/2014 01428/SP2D/GJ/2014 42,692,142 6,659,742 36,032,400
JUMLAH 619,035,557 90,449,957 528,585,600

Atambua, 31 Desember 2014

Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Kab. Belu

Drs. PATRISIUS ASA, MM

NIP. 19600430 199011 1 002
 PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMK NEGERI KAKULUK MESAK
Jalan Raya Mota'ain, Berluli, Atapupu

Laporan Rekapitulasi SP2D Rutin Tahun 2014 ( Januari s/d Desember 2014 )

Nomor SP2D Jumlah SP2D

No Tanggal Uraian TOTAL
UP GU LS UP GU LS
00302/SP2D/UP/DAU/2014 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 450,000 450,000
belanja air 1,800,000 1,800,000
belanja perlatan kebersihan dan bahan pembersih 390,000 390,000
belanja jasa perbaikan komputer 250,000 250,000
belanja alat tulis kantor 3,360,000 3,360,000
belanja cetak 500,000 500,000
belanja penggandaan 2,601,000 2,601,000
belanja jilid 150,000 150,000
belanja perjalanan dinas dalam daerah 3,040,000 3,040,000
-
00303/SP2D/UP/DAU/2014 belanja bahan bangunan 200,000 200,000
belanja alat listrik dan elektronik 485,000 485,000
belanja bahan praktek UN 1,714,000 1,714,000
belanja penggandaan UN 2,400,000 2,400,000

00655/SP2D/LS/DAU/2014 Uang lembur 5,520,000 5,520,000

-
00913/SP2D/LS/DAU/2014 honorarium penyusun/pembuat soal ujian 1,000,000 1,000,000
honorarium penyelenggara ujian 4,000,000 4,000,000
honorarium pemeriksaan hasil uijan 1,500,000 1,500,000
-
01227/SP2D/GU/DAU/2014 belanja listrik 206,000 206,000
belanja perjalanan dinas luar daerah 6,310,000 6,310,000
belanja alat tulis kantor 2,386,000 2,386,000
belanja transportasi dan akomodasi 500,000 500,000
belanja penggandaan 4,000,000 4,000,000
belanja makan minum rapat 2,500,000 2,500,000

02281/SP2D/GU/DAU/2014 belanja listrik 206,000 206,000

belanja air 1,800,000 1,800,000
belanja jasa service 150,000 150,000
belanja bahan bakar minyak 900,000 900,000
belanja alat tulis kantor 3,360,000 3,360,000
belanja penggandaan 2,601,000 2,601,000
belanja perjalanan dinas keluar daerah 2,160,000 2,160,000
belanja perjalanan dalam daerah 3,000,000 3,000,000
belanja alat listrik dan elektronik 485,000 485,000

002282/SP2D/LS/DAU/2014 Uang lembur 3,408,000 3,408,000

 03335/SP2D/LS/DAU/2014 Honorarium Pengelola APBD 1,800,000 1,800,000
-
03336/SP2D/GU/DAU/2014 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 450,000 450,000
Belanja air 1,800,000 1,800,000
Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih 390,000 390,000
Belanja alat tulis kantor 3,360,000 3,360,000
Belanja cetak 500,000 500,000
Belanja Penggandaan 2,601,000 2,601,000
Belanja perjalanan dinas luar daerah 3,780,000 3,780,000
Belanja Bahan Bangunan 225,000 225,000
Belanja jasa pemeliharaan alat praktek dan peraga siswa 600,000 600,000
Belanja perjalanan dinas luar daerah DUDI 2,520,000 2,520,000
-
03337/SP2D/LS/DAU/2014 Uang Lembur PNS 2,480,000 2,480,000

03338/SP2D/LS/DAU/2014 Uang lembur PNS 5,184,000 5,184,000

03873/SP2D/GU/DAU/2014 belanja listrik 206,000 206,000

belanja perjalanan dinas dalam daerah 3,000,000 3,000,000
belanja perjalanan dinas luar daerah 6,900,000 6,900,000

03874/SP2D/LS/DAU/2014 belanja transportasi dan akomodasi 10,320,000 10,320,000

05453/SP2D/GU/DAU/2014 Belanja air 1,800,000 1,800,000

Belanja listrik 206,000 206,000
Belanja jasa service 150,000 150,000
Belanja pergantian suku cadang 250,000 250,000
belanja bahan bakar minyak/gas dan plumas 850,000 850,000
belanja bahan kebersihan dan bahan pembersih 390,000 390,000
belanja alat tulis Kantor 3,360,000 3,360,000

05374/SP2D/LS/DAU/2014 Uang lembur PNS 3648000 3,648,000

-
05456/SP2D/GU/DAU/2014 belanja cetak 500,000 500,000
belanja penggandaan 2,601,000 2,601,000
belanja jilid 50,000 50,000
belanja perjalanan dinas luar daerah 5,970,000 5,970,000
belanja perjalanan dinas dalam daerah 3,000,000 3,000,000
belanja alat listrik dan elektronik 485,000 485,000

06312/SP2D/LS/DAU/2014 honorarium pengelola APBD 1,800,000 1,800,000

06317/SP2D/LS/DAU/2014 uang lembur 1,616,000 1,616,000
05960/SP2D/GU/DAU/2014 perjalanan dinas keluar daerah 2,910,000 2,910,000
Jumlah 17,340,000 79,418,000 42,276,000 139,034,000

Atambua, 31 Desember 2014

Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Kab. Belu

Drs. PATRISIUS ASA, MM

NIP. 19600430 199011 1 002
Jlh gaji 619,035,557
Jumlah rutin 139,034,000 dari RK-PPKD selalu nihil
total RK - PPKD 758,069,557 886,901,743 (128,832,186)

total dana rutin 143,340,000

sisa 4,306,000
 PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. Eltari N0. 03 TELP (0389) 21038 Atambua

SURAT PENGANTAR
Nomor :17/Jurnal/SMKN/KLM/XII/2014

NO Jenis Surat Yang Dkirim Banyaknya Keterangan

1 Pengiriman buku jurnal Bulan januari s/d desember 2014 1 Jepitan Dikirim dengan hormat kepada
SMKN Kakuluk Mesak Bapak Kepala Dinas PPKAD
untuk diperiksa.
Terima kasih

Atambua, 31 Desember 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Belu
Sekretaris
u.b
Kasubag Keuangan
dan Perlengkapan

Siprianus Duan Kadis

Nip. 19600510 198403 1 020

Terima Tanggal:
Paraf