PERTAYAAN-PERTAYAAN DALAM KEGIATAN AUDIT NTERNAL

PUSTU KULUR II A.N HELENA HORMAN, A.Md.Kep

MENYANKUT : PERATURAN PEMERINTAH NO.53 TAHUN 2010

TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERTAYAAN :

1. Kapan nota dinas untuk saudari di Pustu Kulur II ? Tgl…….. Bulan…….. Tahun….

2. Sejak nota dinas saudari terima, apakah saudari pernah masuk kerja sesuai nota dinas ?

3. Berapa lama saudari masuk kerja, sejak menerima nota dinas ?

Mulai tanggal berapa……..? s/d tanggal berapa……?

4. Dimana saudari masuk kerja dimaksud pada point 3 ?

5. Apa bukti yang bisa ditunjukan, berkaitan dengan tugas dan pekerjaan yang telah dilakukan ?

a. Daftar hadir ? sesuai standar

b. Laporan kerja ?

 Bila ternyata yang bersangkutan tidak masuk kerja dan tidak melaksanakan tugas

6. Menurut perhitungan saudari, berapa lama saudari tidak melaksanakan tugas tanpa alasan

yang sah ?

7. Apa alasan saudari tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah ?

 Bila alasan karena hamil dan melahirkan

8. Mengapa saudari tidak mengajukan permohonan cuti ?

9. Apakah saudari pernah menerima teguran dari atasan ? berupa…

a. Teguran lisan ?

b. Teguran tertulis ? (jika teguran tertulis tunjukan surat)

10. Apakah respon suadari terhadap tindakan atasan pada point 9 ?

11. Apakah pendapat saudari dengan ketidak hadiran saudari dalam tugas ?
12. Apa rencana kedepan untuk tugas saudari ?

Kulur , 15 September 2017

Tim Audit

1. Jein W. Ambrael , A. Md Keb

2. Grace Liatahi, S.Kep
3. Meyti Duran, S.Kep
4. Jepri. S Mododahi, A.Md.Kep

Yang diaudit

Helena Horman, A.Md.Kep

NIP :…………………………