UKM SK ADA TIDAK ADA V Persyaratan kompetensi 5.1.1.1 penanggung jawab UKM pusk Penetapan 5.1.1.2 penanggungjawab UKM Kebijakan kapus ttg 5.1.2.1 kewajiban mengikuti program orientasi Kewajiban penanggungjawab UKM 5.1.6.1 (untuk memfasilitasi peran masyarakat) 5.3.3.1 Kajian ulang uraian tugas Mekanisme komunikasi & 5.4.2.1 koordinasi program Pengelolaan & pelaksanaan 5.5.1.1 UKM Pusk Monitoring pengelolaan & 5.5.2.1 pelaksanaan UKM Monitoring ,jadwal & 5.5.2.2 pelaksanaan monitoring 5.5.3.1 Evaluasi kinerja 5.7.1.1 Hak dan kewajiban sasaran Aturan,tata nilai,budaya dlm 5.7.2.1 pelaksanaan UKM pusk DAFTAR TILIK DOKUMEN AKREDITASI Tim Mutu ADMIN
No. POKJA BAB NAMA DOKUMEN KELENGKAPAN Keterangan
UKM SOP ADA TIDAK ADA V 5.1.2.3 Pelaksanaan orientasi dan bukti pelaksanaan orientasi 5.1.4.1 Pembinaan Penanggungjawab UKM kpd pelaksana program 5.1.4.5 Koordinasi lintas program & lintas sektor 5.1.4.7 Evaluasi terhadap komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor 5.1.6.2 Pemberdayaan Masyarakat 5.1.6.3 Pelaksanaan SMD 5.1.6.4 Komunikasi dg masy dan sasaran UKM 5.2.2.1 Kajian Kebutuhan Masyarakat ( IKM ) 5.2.3.2 Monitoring pelaksanaan kegiatan 5.2.3.3 Pembahasan hasil monitoring 5.2.3.5 Perubahan rencana kegiatan 5.3.2.1 Monitoring pelaksanaan uraian tugas 5.3.3.1 Kajian ulang uraian tugas 5.4.2.1 Mekanisme komunikasi & koordinasi program 5.5.1.1 Pengelolaan & pelaksanaan UKM Pusk 5.5.1.2 Prosedur dan pengendalian dokumen kebijakan 5.5.1.3 Pengendalian dokumen eksternal 5.5.1.4 Penyimpanan & pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM pusk 5.5.2.2 Monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program 5.5.3.2 Evaluasi kinerja 5.6.1.1 Monitoring sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 5.6.2.1 Pengarahan PJ kepada pelaksana 5.6.3.2 Pertemuan penilaian kinerja 5.7.1.2 Sosialisasi Hak dan kewajiban sasaran DAFTAR TILIK DOKUMEN AKREDITASI Tim Mutu UKM
No. POKJA BAB NAMA DOKUMEN KELENGKAPAN Keterangan
UKM KAK ADA TIDAK ADA V Program orientasi pegawai 5.1.2.2 baru 5.1.3.1 Program kegiatan UKM 5.1.4 Peran serta linprog & linsek 5.4.1.4 5.1.4.2 Pembinaan pelaksana UKM Pembinaan terhadap 5.1.4.3 pelaksana program 5.1.6.2 Pemberdayaan masyarakat 5.6.3.2 Pertemuan penilaian kinerja DAFTAR TILIK DOKUMEN AKREDITASI Tim Mutu UKM
No. POKJA BAB NAMA DOKUMEN KELENGKAPAN Keterangan
ADA TIDAK ADA
DAFTAR TILIK DOKUMEN AKREDITASI
Tim Mutu UKP No. POKJA BAB NAMA DOKUMEN KELENGKAPAN Keterangan ADA TIDAK ADA