MANAJEMEN RISIKO PELAYANAN PUSKESMAS NGAJUM BULAN MEI TAHUN 2018

No Unit Identifikasi Analisa Masalah Upaya Pencegahan Upaya Penanggjungjawab Pelaporan

Layanan Risiko Risiko Penanganan (PJ)
Pelayanan Risiko
1 Laboratorium Salah pasien - Petugas salah SOP identifikasi Identifikasi ulang PJ Laboratorium PJ UKP
membaca identitas pasien dan pengambilan Tim Mutu
pasien specimen baru
- Pasien salah
mendengar
- Terdapat
kemiripan identitas
pasien
Salah jenis - Salah membaca - SOP Komunikasi Pengambilan PJ Laboratorium PJ UKP
pemeriksaan pengantar antar unit dan sample ulang Tim Mutu
pemeriksaan profesi
laboratorium - SOP permintaan
- Pengisian laboratorium
pengantar
laboratorium tidak
jelas
- Dokter salah
menulis di
pengantar
laboratorium
Salah sampling - Salah pelabelan - SOP pengambilan Pengambilan PJ Laboratorium PJ UKP
sampling sampling sampling ulang Tim Mutu
- Identitas pasien - Pelabelan secara
mirip terintegrasi
Salah interpretasi - Salah membaca SOP interpretasi hasil Pemeriksaan PJ Laboratorium PJ UKP
hasil hasil pemeriksaan laboratorium specimen ulang Tim Mutu
- Salah menulis hasil
pemeriksaan
Salah pemberian - Petugas salah SOP validasi hasil Pencetakan hasil PJ Laboratorium PJ UKP
hasil memanggil pasien pemeriksaan pemeriksaan ulang Tim Mutu
laboratorium
 - Pasien salah
mendengar
Tertusuk jarum - Petugas kurang - Peningkatan - Mencuci bagian PJ Laboratorium PJ UKP
terampil kompetensi petugas yang terpapar Tim Mutu
- Kurangnya secara berkala dengan sabun Tim PPI
kepatuhan petugas (pelatihan tim PPI) antiseptic dan air
menggunakan - SOP penggunaan mengalir
APD APD - Menggali riwayat
- Pemantauan kesehatan pasien
kepatuhan petugas - Konsultasi ke
dalam penggunaan dokter atau rujuk
APD ke doter spesialis
Terpapar - Petugas kurang - Peningkatan Mencuci bagian PJ Laboratorium PJ UKP
specimen pasien terampil kompetensi petugas yang terpapar Tim Mutu
- Kurangnya secara berkala dengan sabun Tim PPI
kepatuhan petugas (pelatihan tim PPI) antiseptic dan air
menggunakan - Pemantauan mengalir
APD kepatuhan petugas
dalam penggunaan
APD
- SOP pengambilan
dan penyimpanan
spesimen
Terpapar reagen - Petugas kurang - Peningkatan Mencuci bagian PJ Laboratorium PJ UKP
terampil kompetensi petugas yang terpapar Tim Mutu
- Kurangnya secara berkala dengan sabun Tim PPI
kepatuhan petugas (pelatihan tim PPI) antiseptic dan air
menggunakan - Pemantauan mengalir
APD kepatuhan petugas
dalam penggunaan
APD
- SOP pengelolaan,
penyimpanan dan
distribusi reagen
 Reagen rusak Penyimpanan dan SOP pengelolaan dan Pemeriksaan ulang PJ Laboratorium PJ UKP
pengelolaan reagen penyimpanan reagen (jika reagen masih Tim Mutu
tidak tepat ada yang bisa
digunakan)
Pemeriksaan ulang
di tempat layanan
lain yang memiliki
MOU (jika tidak ada
reagen yang dapat
digunakan)
2 IGD Salah identifikasi - Petugas tidak SOP identifikasi Identifikasi ulang Ka Ruang IGD PJ IGD
pasien meminta identitas pasien pasien dan PJ UKP
pasien SOP pendaftaran menggali identitas Tim Mutu
- Petugas tidak pasien keluarga pasien
melakukan
konfirmasi identitas
pasien
Salah pemberian - Petugas salah - Penerapan sistem - Memeriksa ulang Ka Jaga KaRu IGD
terapi membaca rekam satu petugas keadaan pasien PJ IGD
medis sebagai - Pelaporan insiden PJ UKP
- Petugas tidak penanggungjawab - Konsultasi dokter Tim Mutu
melakukan satu pasien
konfirmasi identitas - SOP komunikasi
pasien sebelum antar profesi
memberikan - Konfirmasi ulang
penanganan identitas pasien
sebelum
memberikan
pelayanan
Salah Diagnosis - Salah pasien - Pelatihan kegawatan - Melakukan Ka Jaga KaRu IGD
- Salah pemeriksaan sesuai kompetensi pemeriksaan PJ IGD
yang dilakukan profesi petugas IGD ulang PJ UKP
- Kurangnya - SOP kosultasi dokter - Melakukan Tim Mutu
penyampaian konsultasi ulang
informasi saat
konsultasi dokter
Salah Tindakan - Salah pasien - SOP tindakan - Evaluasi keadaan Ka Jaga KaRu IGD
- Salah identifikasi pembedahan pasien PJ IGD
lokasi perlukaan - Pemeriksaan PJ UKP
ulang pasien Tim Mutu
- Melakukan
tindakan sesuai
SOP
Terpapar limbah - Petugas tidak - SOP penggunaan - Cuci bagian yang Ka Jaga KaRu IGD
medis menggunakan APD terkena limbah PJ IGD
APD - Pemantauan medis dengan PJ UKP
- Petugas kepatuhan petugas antiseptic dan air Tim PPI
membuang limbah terhadap mengalir Tim Mutu
medis tidak sesuai penggunaan APD
tempat - SOP penangan
limbah medis
- Pelatihan oleh Tim
PPI
Penggunaan - Petugas tidak - Pelantihan Tim PPI - Pemberian Ka Jaga KaRu IGD
peralatan tidak mengetahui - Penjadwalan antibiotic pada PJ IGD
steril prosedur sterilisasi sterilisasi alat pasien PJ UKP
alat medis yang Tim PPI
benar Tim Mutu
- Petugas tidak
melakukan
sterilisasi alat
secara terjadwal
- Kesalahan dalam
penyimpanan alat
steril
- Kesalahan
penggunaan alat
steril
Kesalahan - Petugas lupa - Melampirkan lembar - Melakukan Ka Jaga KaRu IGD
penyampaian melakukan informed consent di informed consent PJ IGD
Planning informed consent rekam medis IGD ulang pada pasien PJ UKP
atau keluarga Tim Mutu
diagnose dan - Petugas kurang yang
terapi jelas dalam berwewenang
penyampaian pada
pasien dan
keluarga
Keterlambatan - Keterbatasn Bed - Penerapan Triase - Monitoring Ka Jaga KaRu IGD
penanganan pasien - Pelatihan triase keadaan pasie PJ IGD
pasien - Petugas terbatas - Melakukan - Bila tidak dapat PJ UKP
- Kehabisan obat pengelolaan obat dilayani di IGD, Tim Mutu
- Alat medis rusak depo IGD secara KIE rujuk ke RS
atau tidak ada di berkala
IGD - Melakukan
pemeriksaan fungsi
alat medis secara
berkala
- Melakukan
pencatatan
inventaris IGD
secara berkala
Alergi obat - Petugas lupa - Petugas selalu - Pemberian obat- Ka Jaga KaRu IGD
menggali riwayat menanyakan riwayat obatan life saving PJ IGD
alergi pasien alergi pada pasien - SOP penanganan PJ UKP
- Pasien tidak dan keluarga syok anafilaktik Tim Mutu
mengetahui - Petugas selalu - Melakukan
riwayat alergi melakukan skin test konsultasi ke
- Petugas tidak sebelum injeksi obat dokter
melakukan cek yang memiliki risiko
alergi pasien alergi
Tertusuk jarum - Petugas kurang - Peningkatan - Mencuci bagian Ka Jaga KaRu IGD
terampil kompetensi petugas yang terpapar PJ UKP
- Kurangnya secara berkala dengan sabun Tim Mutu
kepatuhan petugas (pelatihan tim PPI) antiseptic dan air Tim PPI
menggunakan - SOP penggunaan mengalir
APD APD - Menggali riwayat
- Pemantauan kesehatan pasien
kepatuhan petugas
 dalam penggunaan - Konsultasi ke
APD dokter atau rujuk
ke doter spesialis
3 Rawat Inap Tertusuk jarum - Petugas kurang - Peningkatan - Mencuci bagian Ka Jaga PJ UKP
terampil kompetensi petugas yang terpapar Tim Mutu
- Kurangnya secara berkala dengan sabun Tim PPI
kepatuhan petugas (pelatihan tim PPI) antiseptic dan air
menggunakan - SOP penggunaan mengalir
APD APD - Menggali riwayat
- Pemantauan kesehatan pasien
kepatuhan petugas - Konsultasi ke
dalam penggunaan dokter atau rujuk
APD ke doter spesialis
Salah pemberian - Petugas salah - Penerapan sistem - Memeriksa ulang Ka Jaga PJ UKP
terapi membaca rekam satu petugas keadaan pasien Tim Mutu
medis sebagai - Pelaporan insiden
- Petugas tidak penanggungjawab - Konsultasi dokter
melakukan satu pasien
konfirmasi identitas - SOP komunikasi
pasien sebelum antar profesi
memberikan - Konfirmasi ulang
penanganan identitas pasien
sebelum
memberikan
pelayanan
Pasien jatuh - Keluarga pasien - SOP identifikasi - Monitoring pasien Ka Jaga PJ UKP
tidak memasang risiko jatuh pada - Laporan insiden Tim Mutu
safety bed pasien - Melakukan
- Petugas tidak - Petugas memantau penanganan awal
mengidentifikasi pasien yang berisiko bila diperlukan
risiko jatuh pada jatuh secara berkala - Konsultasi dan
pasien melaporkan pada
- Petugas tidak dokter
memberikan tanda penanggungjawab
untuk pasien yang pasien
berisiko jatuh
Pasien terpeleset - Belum ada - Mengadakan - Mengevaluasi Ka Jaga PJ UKP
pengaman di pegangan di kamar keadaan pasien Tim Mutu
kamar mandi mandi - Memberikan
pasien - Mengadakan penanganan awal
- Belum ada penanda sedang - Melaporkan dan
penandaan pada dilakukan konsultasi pada
saat dilakukan pembersihan lantai dokter
pembersihan - Menginformasikan penanggungjawab
ruangan kepada pengunjung
- Lantai rawat inap dan keluarga pasien
belum sesuai sebelum dilakukan
standar pembersihan
ruangan
Linen kotor - Stok linen terbatas - Menambah stok - Mengganti Ka Jaga PJ UKP
- Penanganan linen linen dengan linen yang Tim Mutu
kotor dan bersih - Memantau kualitas bersih Tim PPI
yang kurang tepat atau keadaan linen
dan jumlah linen
secara berkala
- Penggantian linen
secara terjadwal
- Pelatihan Tim PPI
Kurangnya - Belum ada - Mengatur jam - Menginformasikan Ka Jaga PJ UKP
kebersihan peraturan jam berkunjung pada keluarga Tim Mutu
lingkungan rawat kunjung - Mengatur jumlah pasien terkait Tim PPI
inap - Belum ada penunggu pasien apabila berkaitan
pembatasan - Optimalisasi fungsi dengan barang
penunggu pasien ruang tunggu rawat keluarga pasien
- Belum ada inap - Menginformasikan
peraturan barang - Memberikan pada petugas
bawaan untuk peraturan terkait kebersihan bila
keluarga pasien barang bawaan ditemukan
- Keluarga pasien keluarga pasien kurangnya
tidak - Menginformasikan kebersihan di
mengoptimalkan tempat pembuangan lingkungan rawat
inap
 ruang tunggu rawat sampah sesuai pada
inap tempatnya
- Kurangnya - Menginformasikan
kepatuhan jadwal rutin
keluarga pasien pembersihan
untuk membuang ruangan rawat inap
sampah sesuai
tempatnya
- Belum ada jadwal
rutin pembersihan
ruangan
- Belum ada
checklist
kebersihan
Ketidaklengkapan - Kurangnya - SOP isi rekam medis - Menelusur Ka Jaga PJ UKP
rekam medis kepatuhan petugas - Kelengkapan rekam petugas Tim Mutu
terhadap pengisian medis dievaluasi kesehatan yang
rekam medis setiap pergantian berkaitan
- Petugas lupa shift jaga - Meminta petugas
mencatat pada melengkapi
rekam medis maksimal 1x24
jam
4 Kamar Terpapar darah - Kurangnya - Pelatihan Tim PPI Mencuci bagian Ka Jaga PJ Kaber
Bersalin dan atau cairan kepatuhan petugas - Pemantauan yang terpapar PJ UKP
tubuh pasien dalam penggunaan kepatuhan petugas dengan sabun Tim Mutu
APD dalam penggunaan antiseptic dan air
APD mengalir
5 KIA Risiko pasien - Lokasi wastafel - Pemindahan Memeriksa PJ KIA PJ UKP
anak terbentur kurang strategis wastafel keadaan anak Tim Mutu
wastafel - Memberikan tanda Memberikan anti
agar keluarga pasien nyeri
lebih waspada Konsultasi dokter
bila diperlukan
Rekam medis - Kartu berobat - SOP identifikasi Konfirmasi ulang PJ KIA PJ UKP
tidak sesuai pasien hilang pasien pada petugas Tim Mutu
rekam medis
 - Terdapat - Penerapan alur Melacak rekam
ketidaksesuaian rekam medis medis ulang
identitas pasien - Penerapan
- Identitas pasien identifikasi pasien di
tertinggal tempat pendaftaran
- Rekam medis berdasarkan nama
pasien tidak sesuai identitas
terdeteksi pasien
- Rekam medis
pasien tertinggal di
rawat inap dan IGD
6 KB Pasien jatuh - Bed pasien kurang - Pengadaan bed Memeriksa PJ KB PJ UKP
lebar untuk pasien yang standar keadaan anak Tim Mutu
pemasangan Memberikan anti
implant nyeri
Konsultasi dokter
bila diperlukan
Rekam medis - Kartu berobat - SOP identifikasi Konfirmasi ulang PJ KB PJ UKP
tidak sesuai pasien hilang pasien pada petugas Tim Mutu
- Terdapat - Penerapan alur rekam medis
ketidaksesuaian rekam medis Melacak rekam
identitas pasien - Penerapan medis ulang
- Identitas pasien identifikasi pasien di
tertinggal tempat pendaftaran
- Rekam medis berdasarkan nama
pasien tidak sesuai identitas
terdeteksi pasien
- Rekam medis
pasien tertinggal di
rawat inap dan IGD
7 Ruang Rekam medis - Kartu berobat - SOP identifikasi Konfirmasi ulang PJ Ruang PJ UKP
pemeriksaan tidak sesuai pasien hilang pasien pada petugas pemeriksaan umum Tim Mutu
umum - Terdapat - Penerapan alur rekam medis
ketidaksesuaian rekam medis Melacak rekam
identitas pasien - Penerapan medis ulang
identifikasi pasien di
 - Identitas pasien tempat pendaftaran
tertinggal berdasarkan nama
- Rekam medis sesuai identitas
pasien tidak pasien
terdeteksi
- Rekam medis
pasien tertinggal di
rawat inap dan IGD
Tindakan yang - Ruang tindakan - Komunikasi antar Konfirmasi ulang PJ Ruang PJ UKP
dilakukan pada terpisah (di IGD) unit dan profesi terhadap keadaan pemeriksaan umum Tim Mutu
pasien kurang - Tidak ada dokter - Menjadwalkan pasien pada dokter
terpantau yang standby di dokter jaga untuk penanggungjawab
IGD standby di IGD
8 Ruang Salah pasien - Penulisan identitas - SOP identifikasi Resep PJ Farmasi PJ UKP
farmasi pasien yang tidak - Konfirmasi ulang dikembalikan pada Tim Mutu
jelas dokter penulis resep dokter penulis resep
- Dokter salah untuk diganti
menulis identitas konfirmasi
pasien ketepatan resep
- Petugas salah
menyebut
- Pasien salah
mendengar
Salah obat - Tulisan dokter - SOP komunikasi Konfirmasi ulang PJ Farmasi PJ UKP
tidak dapat dibaca antar unit dan profesi dokter penulis resep Tim Mutu
- Dokter salah - SOP penulisan
menulis resep resep
- Petugas farmasi - Penandaan obat
salah membaca LASA/ NORUM
- Nama obat dan - SOP penyediaan
bentuk obat mirip dan peracikan obat
- Petugas salah
pemberian etiket
Salah penjelasan - petugas salah - Memeriksa ulang - Memeriksa ulang PJ Farmasi PJ UKP
terhadap pasien memberikan etiket obat sebelum resep dan Tim Mutu
identitas
 - Petugas kurang diberikan pada - Memeriksa ulang
berkompeten pasien ketepatan obat
- Mendokumentasikan dengan resep
kejelasan pasien - Menjelaskan
dalam menerima ulang dan
penjelasan sebagai meminta feedback
bukti feedback pasien
pasien
9 Rekam Salah pasien di - Pendaftaran hanya - SOP identifikasi - Mengkonfirmasi PJ RM PJ UKP
Medis (RM) Tempat menggunakan pasien ulang kesesuaian Tim Mutu
Pendaftaran nomor pada kartu - SOP pendaftaran riwayat berobat
Pasien (TPP) berobat pasien - Pendaftaran dan rekam medis
- Kartu berobat dilakukan dengan pasien dengan
pasien hilang menggunakan identitas
- Terdapat sistem by name - Melakukan
ketidaksesuaian pendataan ulang
identitas pasien nomor rekam
- Identitas pasien medis ganda serta
tertinggal rekam medis
- Kartu bpjs pasien ganda pada
hilang pasien untuk
- Nomor rekam dilakukan
medis ganda pembaharuan
- Pasien memiliki rekam medis
rekam medis
ganda
Salah - Salah peletakan - Salah membaca - Mengkonfirmasi PJ RM PJ UKP
pengambilan RM RM pada saat nomor di rak filing ulang kesesuaian Tim Mutu
pengembalian Rm - Nomor rekam medis riwayat berobat
sebelumnya ganda dan rekam medis
pasien dengan
identitas
- Melakukan
pendataan ulang
nomor rekam
medis ganda serta
 rekam medis
ganda pada
pasien untuk
dilakukan
pembaharuan
rekam medis
Kehilangan RM - Belum ada regulasi - Mengadakan dan - Melakukan PJ RM PJ UKP
pengembalian mensosialisasikan pelacakan riwayat Tim Mutu
rekam medis regulasi berobat pasien
- Kurangnya pengembalian terakhir dan unit
kepatuhan petugas rekam medis terkait
di unit pelayanan maksimal 1x24 jam - Mengkonfirmasi
dalam setelah pasien unit terkait
pengembalian pulang
rekam medis - Menulis pada tracer
pasien pasca pada saat
berobat pengambilan RM
- Belum ada tracer dari rak filing
- Belum ada buku - Menulis pada buku
expedisi ekspedisi dan
meminta TTD
petugas penerima
RM di unit pelayanan
yang dituju sebagai
bukti serah terima
RM