DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PUSKESMAS KERONGKONG
KECAMATAN SURALAGA
Jln.Raya Kerongkong Desa Kerongkong, Kec.Suralaga Kab.LOTIM KP:83652 E-MAIL:pkmkerongkong@gmail.com

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN

PUSKESMAS KERONGKONG TAHUN 2018

I. LATAR BELAKANG
Dalam rangka meningkatkan mutu kegiatan pelayanan yang sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan oleh puskesmas Kerongkong di program kesehatan lingkungan maka
perlu penilaian yang obyektif terhadap kinerja yang telah dilakukan.Penilain dilakukan oleh
audit internal puskesmas, dari audit yang dilaksanakan diharapkan diperoleh gambaran
terhadap mutu kegiatan pelayanan program kesehatan lingkungan yang ada di puskesmas
Kerongkong.
Berdasarkan hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan kegiatan
pelayanan baik berupa ketepatan capaian target indicator kinerja program, sumber daya yang
mendukung pelayanan program kesehatan lingkungan, maupun proses kinerja pelayanan
program kesehatan lingkungan puskesmas Kerongkong, sehingga hal ini dapat menjadi
bahan masukan dalam perencanaan peningkatan mutu kegiatan pelayanan program
kesehatan lingkungan di masa mendatang.

II. TUJUAN AUDIT

1. Tujuan Umum :
Mengetahui kualitas pelaksanaan pengelolaan program kesehatan lingkungan Puskesmas
Kerongkong.
2. Tujuan khusus :
a. Mengidentifikasi Indikator dan target program kesehatan lingkungan sesuai dengan
indikator yang telah ditetapkan
b. Mengetahui kesesuaian pencapaian target indikator kinerja program periode Triwulan I
Januari s/d Maret 2018.
c. Mengetahui proses analisa dan upaya perbaikan kinerja program kesehatan lingkungan
dan kelengkapan data program kesehatan lingkungan.

III. LINGKUP AUDIT

Program kesehatan lingkungan

IV. OBJEK AUDIT

1. Kesesuaian kelengkapan pengumpulan data berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.,
 2. Kesesuaian pencapaian target indikator kinerja program kesehatan lingkungan triwulan I
bulan januari s/d maret tahun 2018.
3. Proses analisa dan upaya perbaikan kinerja program kesehatan lingkungan serta
kelengkapan data program kesehatan lingkungan.

V. STANDAR/ KRITERIA YANG DIGUNAKAN

1. Target indikator capaian kinerja program tahun 2018 dari dinas kesehatan kabupaten
Lombok timur yang telah ditetapkan oleh puskesmas.
2. Standar akreditasi BAB IV dan V :
4.2.1.1 : Jadwal pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan rencana
4.2.1.2 : Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pelaksana yang kompeten
4.2.1.3 : Jadwal dan pelaksanaan kegiatan diinformasikan kepada sasaran.
4.2.1.4 : Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
4.2.1.5 : Dilakukan Evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan.
4.3.1.1 : Kepala Puskesmas menetapkan indikator dan target pencapaian berdasarkan
pedoman dan acuan.
4.3.1.2 : Kepala puskesmas, Penanggungjawab UKM puskesmas dan pelaksana
mengumpulkan data berdasarkan indikator yang ditetapkan.
4.3.1.3 : Kepala Puskesmas, Penanggungjawab UKM Puskesmas dan pelaksana
melakukan analisis terhadap capaian indikator – indikator yang telah
ditetapkan.
4.3.1.4 : Kepala Puskesmas, Penanggungjawab UKM Puskesmas dan pelaksana
menindaklanjuti hasil analisis dalam bentuk upaya – upaya perbaikan.
4.3.1.5 : Hasil analisis dan tindak lanjut di dokumentasikan.
5.2.1.1 : Rencana untuk tahun mendatang terintegrasi dalam RUK Puskesmas.
5.2.1.2 : Rencana untuk tahun berjalan terintegrasi dalam RPK Puskesmas.
5.2.1.4 : Kerangka acuan tiap UKM Puskesmas disusun oleh penanggungjawab
UKM Puskesmas.

VI. AUDITOR
Tim auditor terdiri dari 3 orang yaitu
1. Henny Puji Astuti, S.Kep, Ns
2. Astuti Zamroni, Amd.Ak
3. drg. made suardi

VII. PROSES AUDIT

1. Tahap I : Perencanaan
 Menentukan unit yang akan diaudit yaitu program Kesehatan Lingkungan oleh tim mutu
puskesmas , Menyusun rencana audit (audit plan), membuat instrument audit,
memberitahukan jadwal audit yang telah disahkan kepala puskesmas pada auditee.
2. Tahap II : Pengumpulan data (Daftar pertanyaan ) 9 s/d 11 April 2018
3. Tahap III : Analisa hasil audit.
4. Tahap IV : Pelaporan.

VIII. HASIL DAN ANALISA HASIL AUDIT

Setelah dilakukan audit internal di program kesehatan lingkungan ditemukan sbb:
NO BUKTI /OBYEK HASIL TEMUAN AUDIT ANALISA HASIL AUDIT
DAN REKOMENDASI
1. SK kepala puskesmas Belum ada dokumen SK di SK belum di distribusikan oleh
tentang indikator dan ruang program Kesling manajemen puskesmas,
target pencapaian Menyampaikan usulan kepada
kinerja UKM (lampiran kepala Puskesmas untuk
indikator dan target distribusi SK
program kesling)
2 SK Kepala dinas Belum ada dokumen SK di . SK belum di distribusikan
kesehatan kabupaten ruang program kesling hanya oleh manajemen puskesmas,
tentang indikator dan ada lampiran indikator dan Menyampaikan usulan kepada
target pencapaian target program kesling kepala Puskesmas untuk
kinerja UKM (lampiran distribusi SK
indikator dan target
program kesling)
3 Bukti pengumpulan Data ada sesuai dengan
data berdasarkan indikator yang telah
indikator yang telah ditetapkan.
ditetapkan
4 Cakupan indikator dan Data ada
target program kesling
triwulan I (bulan januari
s/d maret 2018)
5 Analisa Hasil Hasil analisa pencapaian .Melakukan pertemuan
pencapaian untuk tiap belum dicatat dan masih ada pembahasan Analisa
indikator yang telah Cakupan indikator dan target pencapaian indikator kinerja
ditetapkan program yang belum tercapai program dan
: mendokumentasikannya.
- Dusun diintervesi PHBS
tercapai 3 dusun tidak
sesuai dengan target
sebanyak 11 dusun
- Desa ODF belum ada
tidak sesuai dengan target
sebanyak 1 dusun
- Pasien/klien yang di
follow up 57 orang tidak
sesuai dengan target
sebanyak 157 orang
- TPM memenuhi syarat
belum ada tidak sesuai
dengan target sebanyak 8
TPM

5. Bukti tindak lanjut hasil Belum ada bukti pelaksanaan Koordinator program dan
 analisis dalam bentuk tindak lanjut pelaksana belum melakukan
Upaya perbaikan pembahasan rencana tindak
lanjut untuk perbaikan,
Agar segera dilakukan
pertemuan untuk membahas
tindak lanjut hasil analisis
Agar segera melengkapi
dokumen bukti pelaksanaan
tindak lanjut dan upaya
perbaikan.
6 Visualisasi data Belum ada visualisasi data Koordinator program dan
program kesling program kesling (pencapaian pelaksana belum membagi
target program dan kegiatan tugas untuk pembuatan
program) visualisasi data, papan
visualisasi data belum dibuat.
Agar segera membuat papan
visualisasi data dan membagi
tugas pembuatan visualisasi
data, membuat struktur
organisasi program kesling dan
pembagian tugas pelaksana
program kesling

IX. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI

BERSAMA DENGAN AUDITEE
NO REKOMENDASI JADWAL/ PENANGGUNG PELAKSANA
WAKTU JAWAB
1. Menyampaikan usulan kepada Tgl 12 s/d 21 Koordinator Pelaksana
kepala Puskesmas untuk distribusi april 2018 program kesling program
SK (Mujahid fauzan, (candra
SKM) hidayati)
2. Meminta salinan SK kepala dinas Tgl 12 s/d 21 Koordinator Pelaksana
kesehatan kabupaten tentang april 2018 program kesling program
indikator dan target pencapaian (Mujahid fauzan, (candra
kinerja UKM (lampiran indikator SKM) hidayati,
dan target program kesling)dan AmKl)
menyimpan dokumennya di ruang
program kesling.
3. Melakukan pertemuan untuk Tgl 12 s/d 21 Koordinator Koordinator
membahas tindak lanjut hasil april 2018 program kesling program
analisis (Mujahid fauzan, kesling
Agar segera melengkapi dokumen SKM) (Mujahid
bukti pelaksanaan tindak lanjut dan fauzan, SM)
upaya perbaikan. dan Pelaksana
program
(Husniati,
AmKl)
4. - Mengadakan pertemuan Tgl 12 s/d 21 Koordinator Koordinator
membahas hasil analisa dan april 2018 program kesling program
menentukan upaya perbaikan. (Mujahid fauzan, kesling
- Melengkapi bukti dokumen SKM) (mujahid
kegiatan tindak lanjut dan upaya fauzan, SKM)
perbaikan dan semua
Pelaksana
program
(Husniati
 AmKl, Candra
hidayati AmKl,
Sri puji a,
Amkl, Ilia
Maida, AmKl)
5. - Membuat papan visualisasi data Tgl 12 s/d 21 Koordinator Koordinator
dan membuat visualisasi data april 2018 program kesling program
program kesling (Mujahid fauzan, kesling
- Membuat visualisasi struktur SKM) (mujahid
organisasi program kesling fauzan, SKM)
- Menetapkan pembagian tupoksi dan semua
koordinator program dan Pelaksana
pelaksana program kesling program
( Sri puji
Asnuriati,
Amkl dan Ilia
Maida, AmKl)

LAMPIRAN