TAHUN AJARAN……
PERIODE TANGGAL ………… s/d ………………. (triw
Nama sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
1 2
Penerimaan
Penggunaan Dana
1 Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Kelulusan
1.1 Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal
Transport peserta penyusunan KKM :......or x......hrx Rp.25.000,- =
ATK
Biaya foto copy : ........lbr x ......MP.......x ........Guru X Rp.200,- =......
Jilid buku : .........buku x Rp. 5000,- =......
Makan minum kegiatan penyusunan KKM :
- Snack : ...........kt x ......hr x Rp. 7500,- =
- Nasi kotak : ............kt x.......hr x Rp. 15.000,-=
1…. dst…..
2 Pengembangan Standar Isi
2.1 Penyusunan Dan Pembagian Tugas Guru Dan Jadwal Pelajaran
Transport peserta penyusunan KKM :......or x......hrx Rp.25.000,- =
ATK
Biaya foto copy : ........lbr x ......MP.......x ........Guru X Rp.200,- =......
Jilid buku : .........buku x Rp. 5000,- =......
Makan minum kegiatan penyusunan KKM :
- Snack : ...........kt x ......hr x Rp. 7500,- =
- Nasi kotak : ............kt x.......hr x Rp. 15.000,-=
2.5 Kegiatan Review RPP, Silabus, Program Semester, Program Tahunan, Jadwal Pelajaran
ATK
Makan minum kegiatan review RPP dll :
- Snack : ...........kt x ......hr x Rp. 7500,- =
- Nasi kotak : ............kt x.......hr x Rp. 15.000,-=
2….. dst…..
3.1……. dst…..
3.2…. dst…..
3.3….. dst…..
6.2… dst…..
6.3 Kegiatan Supervisi,Monitoring dan Evaluasi
6.3.1 Penyusunan Program Supervisi,Monitoring dan Evaluasi
6.3.2 Supervisi Akademik
6.3… dst…..
6.4…. dst…..
Sisa Dana=1-8
Komite SMengetahui
Kepala Sekolah
……………………………….
Nip
NAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN
AHUN AJARAN……
………… s/d ………………. (triwulan ke …. )
Formulir BOS - K7
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
p.25.000,- =
adwal Pelajaran
……………….20…………
Bendahara
……………………………….
Nip
Formulir BOS - K7a
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kab/Kota :
Provinsi :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Mengetahui,
……………………….. ………………………..
NIP. ……………….. NIP. ………………..
Formulir BOS - K8
Dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
Disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Selisish lebih : jika dana di KUD lebih besar dari kebutuhan riil
SD ( g = e - a )
SMP ( h = f - b )
Selisish Kurang : jika dana di KUD lebih kecil dari kebutuhan riil
SD ( i = a - e )
SMP ( j = b - f )
…………………………………….
NIP. …………………………….
Formulir BOS-K9a
Dibuat oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
Disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Pusat
Selisish lebih : jika dana di KUD lebih besar dari kebutuhan riil
SD ( g = e - a )
SMP ( h = f - b )
Selisish Kurang : jika dana di KUD lebih kecil dari kebutuhan riil
SD ( i = a - e )
SMP ( j = b - f )
…………………………………….
NIP. …………………………….
Formulir BOS - K10
Dibuat oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
Disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Pusat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
……………………………………..
NIP. …………………………………
RINCIAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN AJARAN 2018/2019
1 2
Penerimaan Dana BOS
Penggunaan Dana
1 Program Sekolah
22.009. Pengembangan Kompetensi Kelulusan
5.2.1. Belanja Pegawai
22.009.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
22.009.5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
5.2.2. Belanja Barang Jasa
22.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
22.009.5.2.2.02.11. Belanja Alat Kantor
22.009.5.2.2.02.14. Belanja Peralatan Bukan Kantor
22.009.5.2.2.03.03. Belanja Listrik
22.009.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi
22.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak
22.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan/Fotocopy
22.009.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Spanduk
22.009.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
22.009.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
22.009.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan
22.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
22.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
22.009.5.2.2.17.02. Belanja Sosialisasi
22.009.5.2.2.29.01. Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap
22.010. Pengembangan Standar Isi
5.2.1. Belanja Pegawai
22.010.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
22.010.5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
5.2.2. Belanja Barang Jasa
22.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
22.010.5.2.2.02.13. Belanja Peralatan Komputer
22.010.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi
22.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak
22.010.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan/Fotocopy
No Kode Uraian Program dan Kegiatan
1 2
22.010.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
22.010.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan
22.011. Pengembangan Standar Proses
5.2.1. Belanja Pegawai
22.011.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
22.011.5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
5.2.2. Belanja Barang Jasa
22.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
22.011.5.2.2.01.09. Belanja hadiah
22.011.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan
22.011.5.2.2.02.14. Belanja peralatan Bukan kantor
22.011.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi
22.011.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi
22.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak
22.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan/Fotocopy
22.011.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Spanduk
22.011.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
22.011.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
22.011.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda
22.011.5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional
22.011.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound Sistem
22.011.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
22.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
22.011.5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
22.011.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
22.011.5.2.2.22.01. Belanja Barang Dana Bos
22.011.5.2.2.27.01. Belanja Jasa Narasumber/Penceramah
22.011.5.2.2.30.02. Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5.2.3. Belanja Modal
22.011.5.2.3.37.11. Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga
22.011.5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
22.012. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.2.1. Belanja Pegawai
22.012.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
22.012.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
22.012.5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
5.2.2. Belanja Barang Jasa
22.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
22.012.5.2.2.01.02. Belanja dokumen/administrasi tender
22.012.5.2.2.03.12. Belanja transportasi dan akomodasi
22.012.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi
22.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak
22.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan/Fotocopy
22.012.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Spanduk
22.012.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
No Kode Uraian Program dan Kegiatan
1 2
22.012.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan
22.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
22.012.5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
22.012.5.2.2.27.01. Belanja Jasa Narasumber/Penceramah
22.013. Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah (SD)
5.2.1. Belanja Pegawai
22.013.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
5.2.2. Belanja Barang Jasa
22.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
22.013.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
22.013.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
22.013.5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas
22.013.5.2.2.01.09. Belanja hadiah
22.013.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan
22.013.5.2.2.02.11. Belanja alat kantor
22.013.5.2.2.02.12. Belanja alat rumah tangga
22.013.5.2.2.02.13. Belanja peralatan komputer
22.013.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi
22.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak
22.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan/Fotocopy
22.013.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
22.013.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
22.013.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharan Aset Lainnya
22.013.5.2.2.29.01. Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap
5.2.3. Belanja Modal
22.013.5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
22.013.5.2.3.27.08. Belanja modal Pengadaan CCTV
22.013.5.2.3.27.12. Belanja Modal Pengadaan White board
22.013.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair
22.013.5.2.3.28.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur
22.013.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
22.013.5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Personal Komputer
22.013.5.2.3.29.10. Belanja Pengadaan Proyektor
22.013.5.2.3.29.11. Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner
22.013.5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja
22.013.5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan
22.013.5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip
22.013.5.2.3.37.14. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Edukatif
22.013.5.2.3.83.01. Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
22.013.5.2.3.86.03. Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian
22.013.5.2.3.87.04. Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
22.013.5.2.3.89.04. Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias
22.013.5.2.3.96.01. Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor
22.014. Pengembangan Standar Pengelolaan (SD)
5.2.1. Belanja Pegawai
No Kode Uraian Program dan Kegiatan
1 2
22.014.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
22.014.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
22.014.5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
22.014.5.2.1.04.01. Honorarium Pengelolaan Dana BOS
5.2.2. Belanja Barang Jasa
22.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
22.014.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
22.014.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
22.014.5.2.2.03.12. Belanja transportasi dan akomodasi
22.014.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi
22.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak
22.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan/Fotocopy
22.014.5.2.2.06.03. Belanja Cetak Spanduk
22.014.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai
22.014.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
22.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
22.014.5.2.2.27.01. Belanja Jasa Narasumber/Penceramah
1 2
5.2.2. Belanja Barang Jasa
________________________