PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DEMAK I
Jl. Pemuda No.61 Bintoro Demak 59511, Telf (0291) 685921

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS DEMAK 1

KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 22/SK/VIII/2017

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU DAN PENANGGUNG JAWAB MANAJEMEN MUTU

DI PUSKESMAS DEMAK I

KEPALA PUSKESMAS DEMAK I

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang bermutu di

Pusat Kesehatan Masyarakat Demak 1, perlu ditentukan kebijakan
mutu pelayanan;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat terkoordinasi
dengan untuk melaksanakan kebijakan mutu maksud tersebut point
a, perlu ditetapkan penanggungjawab manajemen mutu;
c. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada point a dan b
tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) Demak 1;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1457/MENKES/SK/2003 tetang Standar Minimal Bidang Kesehatan
Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 26 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Demak;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2013 tentang Standar
Pelayanan Minimal pada BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat di
Kabupaten Demak;
MEMUTUSKAN ;
Menetapkan : TENTANG KEBIJAKAN MUTU DAN PENANGGUNG JAWAB
MANAJEMEN MUTU DI PUSKESMAS DEMAK I.

KESATU : Kebijakan Mutu dan Penanggung jawab Manajemen Mutu di Pusat

Kesehatan Masyarakat Demak I.

KEDUA : Kebijakan Mutu yang dimaksud dalam diktum Kesatu diatas adalah
menerapkan sistem manajemen mutu dan sistem Manajemen mutu
akreditasi Puskesmas. Pernyataan kebijakan mutu terlampir.
KETIGA : Menunjuk Penanggungjawab manajemen mutu sebagai pelaksana
manajemen mutu di Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Demak
I, yaitu: drg.Dian Widiastuti NIP 198103192010012012 dengan
tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Mengkoordinir pelaksanaan mutu di Pusat Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Demak I.
2. Memastikan semua kebijakan mutu dikomunikasikan dan dipahami
serta dilaksanakan dalam setiap aktifitas pelayanan.
3. Dalam menjalankan tugas dibantu oleh tim pelaksana mutu Pusat
Kesehatan Masyarakat Puskesmas Demak I.
4. Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu kepada pimpinan
puncak.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat

keputusan ini dibebankan pada anggaran Pusat Kesehatan
Masyarakat Puskesmas Demak I.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan

surat keputusan ini, akan ditinjau ulang dan diadakan perubahan
seperlunya.
Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 01 Agustus 2017
KEPALA PUSKESMAS DEMAK 1

dr. MUNARTO TRI CABANA

PEMBINA
NIP. 19710426 200312 1 003
KEPUTUSAN KEPALA
 LAMPIRAN : PUSKESMAS DEMAK I
NOMOR : 22 / SK / VIII/
2016
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2016

KEBIJAKAN MUTU :

Kami jajaran pengelola dan seluruh karyawan Puskesmas Demak I dalam

meningkatkan kepuasan pelanggan berkomitmen
1. Memberikan pelayananyang berkualitas dan terjangkau
2. Bekerja dan memberikan pelayanan secara efektif dan efisien
3. Mendorong kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam
membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat
4. Meningkatkan kompetensi petugas untuk menunjang profesionalisme
tenaga kesehatan
5. Mengoptimalkan kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 01 Agustus 2017

KEPALA PUSKESMAS DEMAK 1

dr. MUNARTO TRI CABANA

PEMBINA
NIP. 19710426 200312 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA

 PUSKESMAS DEMAK I
NOMOR : 22 / SK / VIII/
2016
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2017

STRUKTUR ORGANISASI TIM MANAJEMEN MUTU PUSKESMAS DEMAK I

 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DEMAK 1
JL. PEMUDA NOMOR 61 BINTORO DEMAK KODE POS 59511
TELPON ( 0291 ) 685921

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS DEMAK 1

KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 21/SK/IX/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL

DI PUSKESMAS DEMAK I

KEPALA PUSKESMAS DEMAK I

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas,

perlu dilakukan audit mutu internal;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a, perlu
ditetapkan pembentukan Tim Audit Mutu Internal Puskesmas
Demak I melalui Keputusan Kepala Puskesmas Demak I;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ( Lembaran Negara );
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
( Lembaran Negara );
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
( Lembaran Negara );
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor
1457/MENKES/SK/x/20013 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten
Demak.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Kesatu : Keputusan Kepala Puskesmas Demak I tentang Pembentukan Tim
Audit Mutu Internal
Kedua : Pembentukan tim audit mutu internal dimaksud diktum kesatu sesuai
dengan lampiran;
Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat
keputusan ini dibebankan pada anggaran Puskesmas Demak I;
Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan;
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan
Kelima : surat keputusan ini, akan ditinjau ulang dan diadakan perubahan
seperlunya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 01 Agustus 2017

KEPALA PUSKESMAS DEMAK 1

KABUPATEN DEMAK,

dr. MUNARTO TRI CABANA

PEMBINA
NIP. 19710426 200312 1 003
 LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
DEMAK I
NOMOR : 22 / SK / VIII/
2016
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2017

TIM AUDIT INTERNAL

DI PUSKESMAS DEMAK I

NO NAMA PROFESI JABATAN

1 Asiyah KA Sub Bag TU Ketua TIM
2 dr. Endang dwi hapsari Dokter Umum Anggota
3 drg. Dian widiyanti Dokter Gigi Anggota
4 Husnul hasanah Perawat Anggota
5 Wahyu widiyastuti Perawat Anggota
6 Kusumaningtyastuti Perawat Anggota
7 Sartinah Bidan Anggota
8 Komariyah Bidan Anggota
9 Siti Fatimah Bidan Anggota
10 Nur Farida Petugas Gizi Anggota
11 Neni wijayanti Petugas Kesling Anggota
12 Marlia eko wurini Petugas Kepegawaian Anggota
13 Indah rahmawati C. Promotor Kesehatan Anggota

KEPALA PUSKESMAS DEMAK I

dr. MUNARTO TRI CABANA

PEMBINA
NIP. 19710426 200312 1 003
 AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS
No. Dokumen :02/SOP/III
No. Revisi :00
SOP
Tanggal Efektif: 01-09-2017
Halaman :1/6

PUSKESMAS DEMAK I dr. Munarto Tri Cabana

NIP.19710426 200312 1 003
1. Pengertian  Audit Internal adalah: Suatu kegiatan audit yang sistematis, mandiri
dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan
mengevaluasi dengan objektif untuk menentukan tingkat
pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang disepakati.
 Lead auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin audit
internal dengan kualifikasi : telah mengikati pelatihan audit internal,
dengan mendapatkan surat keputusan (SK) kepala Puskesmas, dan
sudah bekerja di Puskesmas Demak I minimum 3 tahun.
 Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit
internal dengan kualifikasi : sudah bekerja di Puskesmas Demak I
minimum 3 tahun dan atau telah mengikuti pelatihan dan
penerapana Audit Internal.
 Auditee adalah: seorang yang menjadi sasaran audit, koordinator
maupun pelaksana pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
maupun upaya Pusekesmas.
2. Tujuan Sebagai acuan dalam Kegatan Audit Internal
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No.22/SK/VIII/2016 Tentang Penetapan Indikator
Mutu dan Kinerja Puskesmas.
4. Referensi Buku Pedoman Standar Akreditasi Puskesmas
5. Prosedur A. Persiapan Audit :
1. Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menetapkan Tim
Auditor, yang utamanya sesuai dengan kompetensi yang telah
ditetapkan.
2. Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menyusun jadwal
audit internal.
3. Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) mengajukan jadwal
kepada kepala Puskesmas.
4. Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menerima usulan
Tim serta jadwal audit internal yang telah dibuat oleh Ketua Tim
 Mutu Puskesmas.
5. Jika setuju, memberikan pengesahan dengan menandatangani
jadwal audit internal.
6. Memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum audit
dilaksanakan.
7. Auditor membuat checklist audit pada formulir checklist audit.
8. Menyerahkan checklist audit kepada Lead Auditor untuk diketahui.

B. Proses Auditor
1. Audite koordinasi dengan Tim audit tentang rencana Audit
2. Audite menjamin kehadiran personel yang relevan
3. Audite menyediakan fasilitas yang diperlukan
4. Auditor melaksanakan audit dengan standart dan ruang lingkup
yang ditetapkan
5. Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang penting
6. Mencatat hasil temuan audit kedalam form Laporan
Ketidaksesuaian dan penyelesaiannya, Ketua tim audit memimpin
pelaksanaan
7. Ketua tim audit membuat laporan hasil audit yang berupa LKP dari
Auditor
8. Ketua tim audit menandatangani form LKP tersebut, serta
mendistribusikan LKP asli keauditee serta copy ke auditor
9. Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada Tim mutu
Puskesmas
10. Ketua Tim mutu Puskesmas memonitor dan memastikan
pelaksanaan audit internal
11. Tim audit melaporkan hasil audit pada saat tinjauan manajemen

C. Tindakan Perbaikan
1. Auditee menerima LKP dari Lead Auditor
2. Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan
3. Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-sama
4. Jika sudah selesai, meminta Auditor dan ketua tim mutu, lead auditor
untuk memverifikasi
5. Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta tindakan
perbaikan yang diperlukan
 D. Verifikasi
1. Auditor dan ketua auditor memverifikasi hasil tindakan perbaikan
temuan audit.
2. Jika efektif, maka ketua auditor menutup permintaan tindak
perbaikan dengan menandatangani form LKP.
3. Ketua audit dan anggota audit membuat resume hasil audit internal
untuk dibawa kerapat tinjauan manajemen, termasuk status tindakan
perbaikannya.

6. Unit Terkait Admen, Ukm,Ukp

7. Rekaman Historis Tanggal
Perubahan No Yang diubah Isi Perubahan mulai
diberlakukan
 AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS
No. Dokumen :02/SOP/III
No. Revisi :00
SOP
Tanggal Efektif: 01-09-2017
Halaman :4/6
PUSKESMAS dr. Munarto Tri Cabana
DEMAK I NIP.19710426 200312 1 003

Unit :
Nama Petugas :
Tgl. Pelaksanaan :

No. Langkah Kegiatan Ya Tidak Tidak

Berlaku
1. Apakah Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor
(LA) menetapkan tim auditor, yang utamanya sesuai
dengan kompetensi yang telah ditetapkan?

2. Apakah Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor

(LA) menyusun jadwal audit internal?

3. Apakah Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor

(LA) mengajukan jadwal kepada kepala Puskesmas?

4. Apakah Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor

(LA) menerima usulan tim serta jadwal audit internal
yang telah dibuat oleh ketua Tim Mutu Puskesmas?

5. Apakah jika setuju akan diberikan pengesahan

dengan menandatangani jadwal audit internal?

6. Apakah diberikan pengarahan kepada tim auditor

sebelum audit dilaksanakan?

7. Apakah Auditor membuat checklist audit pada

formulir checklist audit?

8. Apakah checklist audit diserahkan kepada Lead

Auditor untuk diketahui?

9. Apakah Audite koordinasi dengan Tim audit tentang

rencana Audit?

10. Apakah Audite menjamin kehadiran personel yang

relevan?

11. Apakah Audite menyediakan fasilitas yang

diperlukan?
12. Apakah Auditor melaksanakan audit dengan standart
dan ruang lingkup yang ditetapkan?

13. Apakah Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan

informasi yang penting?

14. Apakah temuan audit dicatat kedalam form Laporan

Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya dan Apakah
Ketua tim audit memimpin pelaksanaan?

15. Apakah Ketua tim audit membuat laporan hasil audit

yang berupa LKP dari Auditor?

16. Apakah Ketua tim audit menandatangani form LKP

tersebut, serta mendistribusikan LKP asli ke auditee
serta copy ke auditor?

17. Apakah Ketua tim audit mempresentasikan hasil

audit kepada Tim mutu Puskesmas?

18. Apakah Ketua Tim Mutu Puskesmas memonitor dan

memastikan pelaksanaan audit internal?

19. Apakah Tim audit melaporkan hasil audit pada saat

tinjauan manajemen?

20. Apakah Auditee menerima LKP dari Lead Auditor?

21. Apakah Auditee menindaklanjuti hasik audit dengan

tindakan perbaikan?

22. Apakah Auditee melaksanakan tindakan perbaikan

sesuai dengan rekomendasi perbaikan yang telah
ditetapkan bersama-sama?

23. Apakah jika sudah selesai, meminta Auditor dan

ketua tim mutu, lead auditor untuk memverifikasi?

Jumlah
Compliance rate (CR)

Demak,…………………………......
Pelaksana/ Auditor

………………………………..
NIP : ………………………….
 RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT
MENYELESAIKAN MASALAH
No. Dokumen :03/SOP/III
No. Revisi :00
SOP
Tanggal Efektif: 01-09-2017
Halaman :1/1
PUSKESMAS dr. Munarto Tri Cabana
DEMAK I NIP.19710426 200312 1 003
1. Pengertian Adalah tatacara dalam melaksanakan Rujukan jika tidak dapat
menyelesaikan masalah hasil rekomendasi Audit Internal di Puskesmas
Demak I

2. Tujuan Sebagai acuan dalam melakukan rujukan bila hasil rekomendasi audit
internal tidak dapat dilaksanakan

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No. 22/ SK/ VIII/ 2016 Tentang Penetapan Indikator
Mutu dan Kinerja Puskesmas

Buku Pedoman Standar Akuntansi Puskesmas

4. Referensi

5. Prosedur 1. Ketua tim auditor menyampaikan hasil temuan auditor dan

tindaklanjutnya dalam rapat tinjauan manajemen
2. Apakah dibutuhkan, kepala Puskesmas memberikan rekomendasi
penyelesaian pada temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh audite
3. Apabila kepala Puskesmas tidak dapat dapat menemukan solusi atas
temuan auditor, maka kepala Puskesmas akan mencari referensi ke
dinas kesehatan atau pihak lain yang dianggap lebih berkompeten

Admen, Ukm, Ukp

6. Unit Terkait

7. Rekaman Tanggal Mulai

No Yang diubah Isi Perubahan
Historis diberlakukan
Perubahan
 TIM AUDITOR

Audit Internal ke :1
Periode :
1. Tujuan
Untuk melihat keefektifan penerapan Akreditasi Puskesmas di Puskesmas Demak I

2. Lead Auditor : Asiyah, S.Sos Top Management

Auditor : 1 dr. Endang Dwi Hapsari KIA, BP Gigi
2 drg. Dian Widiyanti BP Umum BAB 4
3 Husnul Hasanah, S.ST Farmasi BAB 9
4 Eko Sulistyowati Gizi BAB 5
5 Neni Wijayai, Amd.Kes.Ling Pendaftaran BAB 2
6 Nur Farida, S.Gz Kesling BAB 8
7 Marlia Eko Wurini BAB 3 BAB 4
8 Wahyu Widiyastuti, S.ST Keuangan BAB 6
9 Komariyah, Amd.Keb Lab BAB 1
10 Sartinah, S.SiT P2P BAB 7
11 Kusumaningtyastuti, AMK TU BAB 5
12 Siti Fatimah, Amd.Keb Promkes BAB 9
13 Indah Rahmawati, SKM BAB 2 BAB 8

3. TIM SURVEY :
KOORDINATOR : SARTINAH
NUR FARIDA
HUSNUL HASANAH

4. TIM UNIT PENGADUAN MASYARAKAT (UPM)

KOORDINATOR : drg. DIAN WIDIYANTI
INDAH RAHMAWATI C.
SUGANDI

Dibuat Oleh,
KEPALA PUSKESMAS DEMAK I

dr. MUNARTO TRI CABANA

NIP. 19710426 200312 1 003
 RENCANA AUDIT INTERNAL
Auditor 1 Asiyah
2 dr. Endang
3 drg. Dian
4 Husnul
5 Eko S.
6 Neni
7 Nur Farida
8 Marlia
9 Wahyu W.
10 Komariyah
11 Sartinah
12 Kusumaningtyastuti
13 Siti Fatimah
14 Indah Rahmawati

JADWAL AUDIT INTERNAL

Unit/Sasaran Standar/Kriteria
NO Auditor Auditee Kegiatan/Proses Audit Jadwal Audit
Audit yang digunakan
HARI KE 1 HARI KE 2 HARI KE 3

1 ADM Asiyah Ka Pus 1 Kepala Puskesmas/Admin BAB I-IX

Tyas Ka TU 2 Kasubag TU/Admin REVIEW DOK BAB II

Marlia Dian 3 REVIEM DOK BAB III

Komariyah Ka Pus 4 Perencanaan BAB I

Indah 5 Kepegawaian BAB II (2.1 dan 2.2, 2.4)

Persyaratan Puskesmas

Persyaratan Ketenagaan

Hak dan Kewajiban Pengguna

Wahyu Suyadi 6 Pengelolaan Barang BAB II(2.6)

 Wahyu Neny 7 Pengelola Keuangan BAB II (2.3)
BAB II (2.5)

2 UKM Koordinator Program

drg.Dian, Marlia Sartinah 8 PJ BAB IV REVIEW DOK BAB IV
Eko S. Neny 9 PJ BAB V REVIEW DOK BAB V
Wahyu Husnul 10 PJ BAB VI REVIEW DOK BAB VI
dr.Endang Sartinah 11 PROGRAM KIA BAB IV, V,VI
Eko s. Farida 12 PROGRAM GIZI BAB IV, V,VI
BAB IV, V,VI
Fatimah Husnul 13 PROGRAM Promosi Kesehatan BAB IV, V,VI
Sartinah Widodo 14 PROGRAM P2 BAB IV, V,VI
Farida Fatimah 15 PROGRAM Klinik Laktasi BAB IV, V,VI
Sartinah Wahyu 16 PROGRAM KT-HIV BAB IV, V,VI
3

3 UKP Sartinah drg.Dian 17 PJ BAB VII dan Tim Mutu REVIEW DOK BAB VII
Ketua tim mutu dan DC
Pengendalian Dokumen, Audit Internal dan RTM
Pedoman Peningkatan mutu dan Kinerja Dokumen
Kaji Banding
Farida, Indah Eko S. 18 PJ BAB VIII REVIEW DOK BAB VIII
Husnul dr.Endang 19 PJ BAB IX dan Koord UKP REVIEW DOK BAB IX
Neny Mashari 20 Pendaftaran dan Rekam Medis BAB VII
drg.Dian dr.Endang 21 RP Umum BAB VII
dr.Endang drg.Dian 22 RP Gigi BAB VII
Komariyah Villia 23 Laboratorium BAB VIII
Husnul Eko S. 24 FARMASI BAB VIII
dr.Endang Sartinah 25 KIA ANC BAB VII
drg.Dian Wahyu 26 Ruang Tindakan BAB VII
Eko S. Farida 27 Konseling Gizi BAB VII
Farida Neny 28 Konseling Sanitasi BAB VII
Husnul dr.Endang 29 Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien BAB IX
 IDENTIFIKASI KELUHAN MASYARAKAT, ANALISIS DAN TINDAK LANJUT

Bulan : Januari 2017

MEDIA
POLI/UNIT
NO KELUHAN PENYAMPA ANALISA PENYEBAB TINDAK LANJUT KETERANGAN
YG DITUJU
IAN
1 Form Pasien merasa pemeriksaan Pelayana pemeriksaan pasien
Sebaiknya dalam
kuesioner Keseluruhan pasien lama karena sudah dilakukan sesuai prosedur (SOP) Sudah dilakukan
memeriksa Pasien cepat
IKM lama di ruang tunggu secara efektif dan efisien

2 Lingkungan Puskesmas Peningkatan upaya kebersihan

Form
Peningkatan kebersihan masih terlihat kurang bersih lingkungan,petugas membersihkan
kuesioner Keseluruhan Sudah dilakukan
lingkungan terutama pada saat musim ruangan masing-masing setelah
IKM
hujan seperti sekarang selesai pelayanan
3 Ditingkatkan lagi
Form Jumlah pasien banyak dan Jumlah petugas dipendaftaran sudah
pelayanannya, di
kuesioner Keseluruhan uji coba penggunaan sistem ditambah, sosialisasi sistem Sudah dilakukan
pendaftaran ditambah
IKM no.antrian baru no.antrian
petugasnya
4 Tenaga loket
Form Masih banyak pasien yang Karena keterbatasan ruangan, upaya
pendaftaran ditanbah
kuesioner Pendaftaran tidak kebagian kursi di penambahan tempat duduk sulit Belumdilakukan
lagi, tempat duduk juga
IKM ruang tunggu dilakukan
ditambah
5 Form Pasien kadang kurang Kamar obat sudah dilengkapi dengan
Diruang obat perlu
kuesioner Kamar Obat mendengar panggilan dari mikrofon yang terintegrasi dengan Sudah dilakukan
adanya pengeras suara
IKM ruang obat mesin antrian

6 Kursi tunggu kurang Form Masih banyak pasien yang Karena keterbatasan ruangan, upaya
Jumlahnya, harap kuesioner Keseluruhan tidak kebagian kursi di penambahan tempat duduk sulit Belum dilakukan
ditambah IKM ruang tunggu dilakukan
7 Puskesmas Demak I hanya
Form Membuat usulan
mempunyai 1 orang dokter Belum
Petugas kurang terutama medis kuesioner Keseluruhan penambahan tenaga
umum dan 1 orang dokter dilakukan
IKM medis
gigi
8
Form Pelayanan sedang terus
Pasien merasa pelayanan
Lebih ditingkatkan lagi pelayanannya kuesioner Keseluruhan dilakukan melalui In progress
kurang maksimal
IKM akreditasi Puskesmas

9
Sedang dalam masa uji Sosialisasi penggunaan
Saat mendaftar menunggu begitu lama, Form coba penggunaan mesin sistem dan mesin
Sudah
jenuh, capek dan bosan, antrian 1 kuesioner Pendaftaran antrian dan simpus untuk antrian kepada pasien
dilakukan
nomor setengah jam IKM meningkatkan kualitas yang berkunjung ke
pelayanan puskesmas

10
Karena keterbatasan
Form Masih banyak pasien yang
Jumlah kursi ruang tunggu masih ruangan, upaya Belum
kuesioner Keseluruhan tidak kebagian kursi di
kurang banyak penambahan tempat dilakukan
IKM ruang tunggu
duduk sulit dilakukan

11 Arahan dari kepala

Form Terkadang ada petugas
Puskesmas kepada Sudah
Serius supaya lebih ditingkatkan lagi kuesioner Keseluruhan yang bercanda pada saat
petugs untuk bekerja dilakukan
IKM pelayanan
2x periksa kok lama, terlalu lama di secara profesional
12 pendaftaran, pasien sudah banyak yang
Sedang dalam masa uji Sosialisasi penggunaan
datang belum ada yang diperiksa.
coba penggunaan mesin sistem dan mesin
Saran: setelah didaftar langsung Kotak Sudah
Pendaftaran antrian dan simpus untuk antrian kepada pasien
data/file segera dicari sehingga tidak Saran dilakukan
meningkatkan kualitas yang berkunjung ke
numpuk pasiennya, gerakan kurang
pelayanan puskesmas
cepat padahal dokternya udah standby
lama di ruangan lho
13 Ambil No. antrian : 7.27
Dipanggil pendaftaran : 8:10
masuk periksa : 8:40 Ambil
obat : 8:45 standar waktu
pelayanan ada???
Disetujui Oleh,
KEPALA PUSKESMAS DEMAK 1
dr. MUNARTO TRI CABANA
NIP. 19710426 200312 1 003
Sedang dalam masa Uji
Sosialisasi penggunaan
coba penggunaan mesin
sistem dan mesin antrian
Kotak Saran keseluruhan antrian dan simpus untuk Sudah dilakukan
kepada pasien yang
meningkatkan kualitas
berkunjung ke puskesmas
pelayanan
Dibuat Oleh,
Koordinator UPM
drg. Dian Widiyanti
NIP. 19810319 201001 2 012