AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : SOP/39/ III /AK / 2016

SOP No. Revisi : 00
Tanggal Terbit : 05 / II /2016
Halaman : 1/2

UPTD Puskesmas LIDIA DEFIANTI,SKM

Pasar Baru NIP. 198011182005012007

1. Pengertian Audit Internal adalah suatu kegiatan audit yang dilakukan secara periodik
terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran-
sasaran / indikator-indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan

2. Tujuan Sebagai acuan bagi petugas Puskesmas Pasar Baru untuk :

1. Menerangkan sistem audit internal supaya setiap audit dapat dilakukan secara
efektif, berkala dan memberi peluang untuk melakukan perbaikan
2. Mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai dasar dalam mendukung
keberhasilan manajemen mutu.
3. Evaluasi terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai
sasaran / indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan.
3. Kebijakan SK Kepala UPTD Puskesmas Nomor : 800/ /II /AK/PKM-PSB/2016

4. Referensi Kebijakan Kepala Puskesmas

5. Alat dan Bahan Alat tulis
6. Prosedur /Langkah- 1. Kepala Puskesmas, Wakil Manajemen Mutu dan Tim Audit Internal
langkah merencanakan untuk mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan
audit internal,
2. Tim Audit Internal membuat surat ke masing – masing Pokja tentang
jadwal pelaksanaan audit,
3. Tim Audit melaksanakan Audit sesuai dengan rencana pelaksanaan
Audit Internal,
4. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai
dengan indikator yang dipergunakan,
5. Tim Audit melakukan analisis data,
6. Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya,
7. Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku kegiatan
8. Tim Audit melaporkan ke Ketua Tim Mutu untuk membahas hasil
temuan audit di Rapat tinjauan Mutu,
9. Tim Audit mencatat rencana tindak lanjut,
10. Anggota Tim Audit Internal melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim
Manajemen Mutu/Kepala Puskesmas
7. Hal-hal yang perlu 1. Persiapan audit
diperhatikan 2. Proses audit
3. Tindakan perbaikan
8. Unit Terkait 1. Tim mutu Puskesmas
2. Koordinator pelayanan klinis
3. Koordinator administrasi dan manajemen
4. Koordinator upaya puskesmas
5. Kepala puskesmas

9.

8. Dokumen Terkait Acuan kegiatan atau program puskesmas

10. Rekaman historis

perubahan No Yang Isi Tanggal mulai diberlakukan
diubah Perubahan