PEMERINTAH KOTA BANJAR

DINAS KESEHATAN KOTA BANJAR

UPTD PUSKESMAS PATARUMAN III
Jalan Kehutanan Nomor 976 Telp (0265) 2733414 Kota Banjar 46323
email : pkmpat3bjr@gmail.com

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

KEGIATAN PENYULUHAN PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK
DI PUSKESMAS ...................
TAHUN 2017

A. Pendahuluan
Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) termasuk salah satu Upaya Kesehatan
Masyarakat Esensial di puskesmas yang bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan
mutu pelayanan KIA secara efektif dan efisien. Keberhasilan program KIA dalam menurunkan
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi salah satu prioritas utama
pembangunan kesehatan di Indonesia. Sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui
program-program yang disiapkan Puskesmas serta langkah-langkah yang perlu diambil ibu dan
anak dalam usaha peningkatan derajat kesehatan, dimana salah satu strategi yang dilakukan
adalah upaya promosi kesehatan melalui kegiatan penyuluhan. Penyuluhan bertujuan dalam
mencapai perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam membina dan
memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat, serta berperan aktif dalam upaya
mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
B. Latar Belakang
Kegiatan penyuluhan terkait dengan upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas
............. pada periode bulan Februari sampai dengan April 2017 belum sesuai dengan
indikator mutu dan target kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan
audit internal yang diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan dan menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen.
C. Tujuan Audit
1. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian kegiatan penyuluhan terkait program
Kesehatan Ibu dan Anak.
2. Tujuan Khusus
a. Mendapatkan data dan informasi faktual tentang performance kinerja kegiatan
penyuluhan terkait program Kesehatan Ibu dan Anak.
 b. Memberikan rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian
manajemen, dan perbaikan kinerja dalam kegiatan penyuluhan terkait program
Kesehatan Ibu dan Anak.

D. Lingkup Audit
Lingkup audit internal adalah Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan.

E. Objek Audit
Adapun obyek audit internal adalah Pelaksanaan penyuluhan ke masyarakat belum
memenuhi target.

F. Jadwal dan Alokasi Waktu

Lihat lampiran

G. Metoda Audit
Audit dilakukan melalui wawancara mendalam (in depth interview), Focus Group
Discussion), ceklis, dan penelusuran dokumen.

H. Kriteria Audit
1. Instrumen Akreditasi Perencanaan Program Bab IV (4.1.1.1)
2. Standar Operasional Prosedur Program Promosi Kesehatan.

I. Instrumen Audit
1. Daftar Pertanyaan
2. Pedoman FGD
3. Daftar Ceklist

J. Sasaran
Sasaran audit adalah penanggung jawab program Promosi Kesehatan Puskesmas.......

K. Pembiayaan
Bersumber dari......

L. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

Hasil audit dilaporkan kepada kepala puskesmas dan kepada unit yang diaudit
sebagai feed back. Hasil audit juga disampaikan pada saat Pertemuan Tinjauan
Manajemen dengan membahas kendala dalam perbaikan sehingga dapat memperoleh
dukungan manajemen dalam upaya perbaikan kinerja maupun perbaikan sistem
manajemen pelayanan.
 Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal, unit kerja yang di
audit (auditee) wajib melakukan tindak lanjut terhadap temuan audit dalam bentuk
upaya-upaya perbaikan. Setelah memperoleh laporan hasil audit, auditeee harus
mempelajari laporan audit tersebut, untuk kemudian menyusun rencana perbaikan.
Rencana perbaikan disusun dengan batas waktu yang jelas, sehingga pelaksanaan
perbaikan dapat dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau disepakati
bersama dengan auditor. Pada saat pelaksanaan kegiatan perbaikan, auditor dapat
melakukan monitoring kegiatan-kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh auditee dan
memberikan arahan atau bimbingan jika diperlukan. Hasil perbaikan wajib dilaporkan
oleh auditee kepada kepala puskesmas dan disampaikan tembusan kepada auditor
internal.

M. Pencatatan, Pelaporan, dan Eevaluasi Kegiatan

a. Pencatatan
Pencatatan hasil temuan audit oleh anggota auditor kemudian diserahkan pada
Ketua Tim Audit Internal untuk diolah dan dianalisa serta ditindaklanjuti dalam
bentuk Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Tindak Lanjut (TL).
b. Pelaporan
Pelaporan hasil audit dibuat oleh Tim Audit Internal untuk kemudian dilaporkan
pada Tim Mutu saat diadakan rapat tinjauan manajemen dihadapan kepala
puskesmas. Laporan berupa hasil audit, tindak lanjut yang telah dilakukan dan
kendala pada saat perbaikan.
c. Evaluasi Kegiatan
Evaluasi kegiatan selama pelaksanaan audit di buat oleh Tim Audit Internal
untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan dalam pelaksanaan audit internal
saat ini sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan audit
selanjutnya.
 Lampiran
Daftar Pertanyaan Audit Internal Penyuluhan Masyarakat tentang KIA

DAFTAR PERTANYAAN
AUDIT INTERNAL PENYULUHAN KESEHATAN UNTUK MENUNJANG
KESEHATAN IBU DAN ANAK

1. Apakah Saudara telah melaksanaan Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak lebih dari 6
kali dalam satu bulan?
a. Ya
b. Tidak
2. Apakah Saudara telah membuat kesepakatan dengan Masyarakat tentang jadual
pertemuan penyuluhan kesehatan yang menunjang Kesehatan Ibu dan Anak?
c. Ya
d. Tidak
3. Apakah dilakukan promosi kesehatan secara aktif tentang Kesehatan Ibu dan Anak ?
a. Ya
b. Tidak
4. Apakah petugas Promosi Kesehatan telah mendapatkan pelatihan tentang Kesehatan
Ibu dan Anak?
a. Ya
b. Tidak
5. Jika ya, kapan terakhir dilaksanakan?
a. ≤ 3 tahun yang lalu
b. > 3 tahun yang lalu
6. Apakah Sudah dilaksanakan Survey Mawas Diri di Desa/ Kelurahan di Wilayah
Saudara?
a. Ya
b. Tidak
 Lampiran
Daftar Pertanyaan Audit Internal Penyuluhan Masyarakat tentang KIA
DAFTAR CHECK LIST
PENYULUHAN KESEHATAN IBU DAN ANAK YANG BELUM MEMENUHI TARGET

Dilakukan
No Langkah
Ya Tidak
1 Apakah Saudara telah melaksanaan Penyuluhan Kesehatan
Ibu dan Anak lebih dari 6 kali dalam satu bulan?

2 Apakah Saudara telah membuat kesepakatan dengan

Masyarakat tentang jadual pertemuan penyuluhan
kesehatan yang menunjang Kesehatan Ibu dan Anak?

3 Apakah dilakukan promosi kesehatan secara aktif tentang

Kesehatan Ibu dan Anak ?
.
4 Apakah petugas Promosi Kesehatan telah mendapatkan
pelatihan tentang Kesehatan Ibu dan Anak?

5 Jika ya, kapan terakhir dilaksanakan?

a. ≤ 3 tahun yang lalu
b. > 3 tahun yang lalu

6 Apakah Sudah dilaksanakan Survey Mawas Diri di Desa/

Kelurahan di Wilayah Saudara?

Jumlah Skor Dilakukan : Complain Rate (CR : %

Jumlah Skor Total :
Complain Rate = Jumlah Ya / Jumlah Total x 100%

Mengetahui, Banjar, .................................

Ketua Tim Mutu Ketua Tim Audit

Solikah, SKM Setiawati, AMK

NIP. 196807071996022001 NIP. 197104061997022003
Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Pataruman III

H. Dani Firmansyah, SKM. M.Epid

NIP. 198010042002121003
 Lampiran : Rincian Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan Audit Internal
Tabel
Rincian Kegiatan Audit

Sasaran Audit Tgl Dan Tgl dan

Standar/Kriteria Yg Menjadi Instrumen
Unit Tujuan (Kegiatan/ Proses Auditor Metoda Waktu Waktu Ket
Acuan Audit
Yang Di Audit Audit Audit
Promosi Meningkatnya Penanggung Setiawati, 1. SOP Program Promkes Wawancara mendalam, Daftar 1-6 mei 1-6
Kesehatan kunjungan Jawab Program Fadjriasanti, Focus Group pertanyaan 2017 September
penyuluhan ke promkes Solikah Discussion), ceklis, dan dan ceklis 2017
masyarakat penelusuran dokumen
Ringkasan Temun Audit dan Rencana Tindak Lanjut

FORMAT RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Ketidaksesuaian Target
Standar/Kriteria yang Tindakan Tindakan
No Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti Obyektif terhadap Analisis Waktu
Digunakan Perbaikan Pencegahan
standar/instrumen Penyelesaian
Jadwal
Rencana pelaksanaan Analisis Mensosialisasikan
Jadwal/ Frekuensi Pelaksanaan bulan pelaksanaan
kegiatan untuk penunjang kebutuhan akan jadwal
kegiatan yang tidak Februari 3 kali, Pelaksanaan kurang dari harus
1 kesehatan ibu dan anak penyuluhan penyuluhan yang 20-Mei-17
disepakati dengan Maret 4 kali dan 6 kali dalam satu bulan disepakati
dan KAK kegiatan belum pernah telah disepakati
sasaran penyuluhan April 4 kali oleh
Promkes Ibu dan Anak dilakukan oleh Masyarakat
Masyarakat
Topik yang Topik
Rencana pelaksanaan
Topik yang Topik yang disampaikan disampaikan penyuluihan Melaksanakan
Materi penyuluhan kegiatan untuk penunjang
disampaikan dalam tidak berdasarkan hasil dalam harus sesuai Survey Mawas
2 tidak sesuai dengan kesehatan ibu dan anak 20-Jun-17
penyuluhan hanya analisis kebutuhan penyuluhan dengan Diri ditiap Desa/
kebutuhan masyarakat dan KAK kegiatan
berupa kebiasaan masyarakat hanya berupa kebutuhan Kelurahan
Promkes Ibu dan Anak
kebiasaan masyarakat
Hasil Wawancara
Rencana pelaksanaan Waktu Mensosialisasikan
Waktu pelaksanaan dengan Waktu Pelaksanaan Menyepakati
kegiatan untuk penunjang Pelaksanaan waktu
kegiatan penyuluhan Masyarakat/ Toma/ penyuluhan tidak waktu
3 kesehatan ibu dan anak penyuluhan tidak penyuluhan yang 01-Jul-17
tidak disepakati oleh kader waktu disepakati oleh pelaksanaan
dan KAK kegiatan disepakati oleh telah disepakati
sasaran penyuluhan tidak Masyarakat penyuluhan
Promkes Ibu dan Anak Masyarakat oleh Masyarakat
disepakati