RENCANA AUDIT

UKP

NO UNIT/SASARAN AUDITOR KEGIATAN/PROSES STANDAR/KRITERIA TANGGAL AUDIT I TANGGAL AUDIT II

AUDIT YANG DIAUDIT YANG DIGUNAKAN

1. Esti winarni Melakukan SK,SOP,Permenkes No 19 Juni 2017 21 Agustus 2017

Pendaftaran dan
Febrina Ria Dewi pendaftaran dan 75 tahun 2014
Rekam Medik Novawati memberikan no
antrian

Esti winarni Pemeriksaan ibu SK,SOP,Permenkes No

2. Poli KIA/KB Febrina Ria Dewi hamil,pemeriksaan 75 tahun 2014 dan 20 Juni 2017 21 Agustus 2017
Novawati catin,kelas ibu hamil. buku panduan KB
Melayani kontrasepsi
kb
Memberikan
penyuluhan kepada
aseptor KB.

Esti winarni Pelaksanaan SK,SOP,Permenkes No 1 juli 2017 2 September 2017

3. Unit Gawat Darurat Febrina Ria Dewi screaning pasien 75 tahun 2014
Novawati gawat
darurat,melakukan
rujukan.
Pelaksanaan
Esti winarni screaning pasien SK,SOP,Permenkes No 3 juli 2017 4 September 2017
4. Unit Persalinan Febrina Ria Dewi persalinan 75 tahun 2014
Novawati normal,perawatan
bayi baru lahir
5 Poli MTBS Esti Winarni Memberikan Pelayanan Balita Sakit SK,SOP,dan buku 3 juli 2017 4 september 2017
Febrina Ria 0-5 Tahun bagan MTBS
Dewi
Novawati

6. Poli Umum Esti Winarni Memberikan Pelayanan Kepada SK,SOP,Permenkes No 4 juli 2017 6 September 2017
Febrina Ria Pasien Umur > 5 Tahun dan 75 Tahun 2014
Dewi memberikan rujukan terhadap
Novawati pasien yang tidak termasuk
kedalam daftar ICD X.

. Esti Winarni Melaksanakan pelayanan SK,SOP,Permenkes No 4 Juli 2017 6 september 2017

7. Poli gigi dan Febrina Ria Pemeriksaan dan pengobatan 75 Tahun 2014
Mulut Dewi pasien gigi
Novawati melaksanakan kegiatan
penyuluhan kesehatan gigi dan
mulut
melaksanakan pelayanan
Esti Winarni pemberian obat di apotek. SK,SOP,Permenkes No 5 Juli 2017 7 September 2017
Apotik
8. Febrina Ria Memonitor obat di apotek. 75 Tahun 2014
Dewi
Novawati
Melaksanakan kegiatan
Esti Winarni pemeriksaan laboratorium. SK,SOP,Permenkes No 5 Juli 2017 7 September 2017
9. Laboratorium Febrina Ria melaksanakan pencatatan dan 75Tahun2014
Dewi pelaporan kegiatan prosedur
Novawati
Melaksanakan tugas asuhan
keperawatan Berkolabarasi dengan
10 Unit Rawat Inap Esti Winarni dokter dalam pelayanan dan SK,SOP,Permenkes No 6 Juli 2017 8 September 2017
Febrina Ria pengobatan pasien. 75 Tahun 2014
Dewi merujuk pasien yang tidak mampu
Novawati ditanganin di puskesmas.
 RENCANA AUDIT
UKM

NO UNIT/SASARAN AUDIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES STANDAR/KRITERIA TANGGAL AUDIT I TANGGAL AUDIT

YANG DIAUDIT YANG DIGUNAKAN II

1. Pustu Aneuk Laot Esti winarni Memberikan Sk,Sop,Permenkes No 6 Juni 2017 22 Agustus 2017
Febrina Ria dewi pelayanan kesehatan. 75 Tahun 2014
Novawati

2. Polindes Aneuk Laot Esti winarni Memberikan Sk,Sop,Permenkes No 10 Juni 2017 23 Agustus 2017
Febrina Ria Dewi pelayanan kesehatan 75 Tahun 2014
Novawati

4 Polindes Kbb Esti Winarni Memberikan Sk,Sop,Permenkes No 12 Juni 2017 23 Agustus 2017
Febrina Ria Dewi pelayanan kesehatan 75 Tahun 2014
Novawati

5. Ponsyandu Esti winarni Memberikan Sk,Sop,Permenkes No 7 Juni 2017 24 Agustus 2017

Febrina Ria Dewi pelayanan kesehatan 75 Tahun 2014
Novawati
6. Promkes Esti winarni Memberikan Sop,SK ruangan, 18 Juli 2017 11 September
Febrina Ria dewi penyuluhan 2017
Novawati

7 Gizi Esti winarni Memberikan vitamin Sop,SK ruangan,buku 18 Juli 2017 11 september 2017
Febrina Ria Dewi A, pemantauan gizi panduan
Novawati buruk,menyusun gizi,permenkes no 75
menu PMT posyandu tahun 2014

8 Kesling Esti winarni Penyuluhan Sop,SK 19 Juli 2017 12 September

Febrina Ria Dewi pengawasan dan ruangan,permenkes No 2017
Novawati pembinaan 75 tahun 2014

9. imunisasi Esti winarni Pelayanan yang sesuai Sop ,SK,buku 31 Agustus 2017 12 september 2017
Febrina Ria Dewi Sop, SK, ruangan panduan,, Permenkes
Novawati No 75 Tahun 2014
 RENCANA AUDIT
ADMIN

NO UNIT/SASARAN AUDITOR KEGIATAN/PROSES YANG STANDAR/KRITE TANGGAL TANGGAL

AUDIT DIAUDIT RIA YANG AUDIT I AUDIT II
DIGUNAKAN

1. TU Esti winarni Mengkoordinir dan berperan aktif Sop,SK Ruangan, 7 Juli 2017 13 september
Febrina Ria dewi terhadap kegiatan di unit tu 2017
Novawati Merencanakan dan mengevaluasi
kegiatan di unit TU
menyelengarakan rapat ditingkat
puskesmas
Registrasi surat masuk dan keluar
Melanjutakan disposisi pimpinan
Membuat konsep dan
Mengarsipkan surat .

2. Pengelolaan Sarana Esti winarni Mengelola dan memelihara sarana Sop,SK. 7 Juli 2017 13 september
Prasarana Febrina Ria Dewi dan prasarana dengan baik 2017
Novawati