DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS RAWAT INAP WANATAYA

No Kriteria Hasil Audit Ket

Halaman masih Ada Genangan Air

Parkiran tidak Rapi

Pelang Puskesmas masih yang lama

Tempat duduk diruang tunggu pasien layak

tetapi tidak mencukupi
Media Informasi sudah ada tapi belum
lengkap

Jalur Kursi Roda / brangkar belum ada

Tempat Helm belum ada, Rak Sepatu /

sandal belum ada

No Antrian Ada, tapi belum Sempurna

Media Hak Kebutuhan ada belum lengkap

Jenis Pelayanan sudah ada tapi tidak

terlihat

Daftar Pelayanan ada

Bagan Alur Pelayanan ada

Bagan Alur Pendaftaran Belum ada

Informasi Rujukan Belum Ada

Lantai di ruang Tunggu Pasien ada yang

rusak

Pegangan Pada dinding belum ada

Rambu2 belum ada

Karpet Kasar ditangga belum ada

Safety Kebakaran Belum ada

Hasil Audit
Jumlah Petugas diloket berjumlah 4 orang ,
masih belum sesuai dengan kompetensi
Petugas Loket sudah rapi dan ramah
terhadap Pasien

ATK diloket masih bermasalah

Buku daftar Masalah diloket Belum ada

No Hasil Audit Foto Audit Ket
Ketepatan jam Buka Loket sudah sesuai
Ruangan Loket sudah layak tapi masih
ada lantai yang rusak, dan pintu masuk
rusak.
Form Rekam Medik sudah terbaru

Ketepatan Jam Pelayann BP sudah

sesuai.
Petugas di BP 2 orang terdiri dari Dokter
dan Perawat.

Buku Register pasien BP sudah ada

Perhitungan kepuasaan pasien di BP

belum dihitung

Buku daftar masalah di BP belum ada

Daftar alat dan kelayakan belum

diperbaharui

Rambu2 di BP belum ada

Lantai di BP masih ada yang Rusak

Ketepatan Jam Pelayann di KIA sudah

tepat

Petugas di KIA sudah sesuai Kompetensi

Buku Register KIA belum 100% form

baru
Perhitungan Kepuasan Pasien KIA sudah
dimulai
Kelayakan ruang belum sesuai,dinding
masih pecah dan belu ber cat.

Buku Daftar Masalah di KIA belum ada

Untuk KIA Daftar Alat dan kelayakanya

ada ,belum diperbaharui
Ketepatan Jam pelayanan di Lab. Sudah
tepat dan sesuai

Petugas di Lab. 1 orang

Buku Register sudah bagus

Perhitungan kepuasan Pasien ada tapi

belum dihitung setiap bulan
Kelayakan Ruangan belum 100%,
Rambu2 belum ada
No Hasil Audit Foto Audit Ket
Buku daftar Masalah sudah ada untuk di
Lab

Daftar Alat dan kelayakanya di Lab.

belum diperbaharui
Ketepatan Jam pelayanan diUnit
Pelayanan Gigi dan Mulut sudah sesuai/
tepat

Petugas di Unit Pelayanan Gigi dan Mulut

3 orang
Buku Register Pasien di UP. Gigi dan
Mulut ada
Perhitungan Kepuasaan Pasien di UP.
Gigi dan Mulut belum dihitung
Ruang UP. Gigi dan Mulut belum layak
100%
Buku Daftar Masalah belum ada di UP.
Gigi dan Mulut
Daftar Alat dan Kelayakan di UP. Gigi dan
Mulut sudah ada tapi belum
diperbaharui.
Ketepatan Jam di Unit Pelayanan Apotik
sudah sesuai
Petugas Apotik 2 orang, sudah sesuai
kompetensi

Buku Register Obat sudah bagus

Perhitungan Kepuasan Psien di UP.

Apotik sudah dijalankan
Kelayakan Ruangan UP. Apotik, masih
ada lubang didinding, tas berhamburan

Buku Daftar Masalah Belum ada

Daftar alat dan kelayakannya ada tapi
belum diperbaharui
Gudang Obat masih belum tersusun Rapi
dan bersih. Dan pelang Gudang Belum
ada, termometer ruangan belum ada
untuk Gudang obat
Ketepatan jam Unit Pelayanan Anak
Balita sudah sesuai, Petugas jaga setiap
hari 1 orang secara bergantian
Buku Register Pasien di UP. Balita
sesuaiakan dengan form Baru
Perhitungan Kepuasaan Pasien belum
dihitung
No Hasil Audit Foto Audit Ket
Buku daftar masalah belum ada, daftar
alat dan kelayakannya ada belum
diperbaharui.
Ruang UP. Gizi Ketepatan Jam
pelayananya sudah sesuai, Petugas 2
orang sesuai Komptensi,Buku register
pasien ada, Perhitungan Kepuasan Pasien
belum dihitung, Buku Daftar Masalah
belum ada dan Daftar alat dan
kelayakanya sudah diperbahrui
Kelayakan Ruang UP Gizi, lampu rusak
Ruang IGD Bed belum bersih, pelang
ruangan belum ada, ruangan belum layak,
buku daftar masalah belum ada,
perhitungan kepuasan pasien belum
dihitung, Buku Re. Pasien ada, Daftar Alat
dan kelayakan alat belum ada
Ruang Persalinan Pelang belum ada, pintu
Jendela rusak, tidak ada kunci, dinding
kotor, Buku Daftar masalah belum ada,
Daftar alat dan kelayakan alat belum ada
Ruang Kepala Puskesmas Kelayakan
ruangan ada yang rusak, struktur belum
diperbahrui
WC Pasien Dinding Berlubang, Pintunya
Rusak.

Ketua Tim Audit Internal

UPT Puskesmas Rawat Inap Wanaraya,

dr. Muhammad Inayaturrahman