SA Bab II
SA Bab II
EP 1 5 10 0.00% sudah ada koordinasi & komunikasi , ada SOP lintas program dan linsek
EP 2 5 10 10.00% pendokumentasian sudah dilakukan
EP 3 5 10 0.00%
EP 4 5 10 0.00%
EP 5 5 10 5.00% monitoring sudah dilakukan tapi blm teratur & blm ada bukti pelaksanaan
EP 6 5 10 5.00% Informasi sdh tersedia tp tidak dilakukan evaluasi
EP 7 5 10 0.00% Perbaikan alur kerja baru di ukp
EP 8 5 10 10.00% hasil wawancara pelaksana
EP 9 5 10 5.00%
EP 10 0 10 0.00%
EP 11 10 10 10.00%
Jumlah 55 110 50.00%
1. Lakukan identifikasi peluang perbaikan & tindak lanjutnya perlu di dokumentasi dan ditindak lanjuti
2. Lakukan kajian inovasi dalam pengembangan pelayanan dan SDM
3. Lakukan perbaikan mekanismes kerja dan tehnologi yang tepat
1. Membuat SOP Monitoring Pencapaian pelaksanaan pelayanan dan upaya puskesmas serta dokumentasikan bukti
pelaksanaan monitoring
2. Membuat SK Kapus tetang Indikator Prioritas monitoring dan penilaian kinerja
Buat SOP monitoring, lakukan monitoring secara teratur, analisis tindak lanjut monitoring, dokumentasikan
4. membuat revisi rencana berdasarkan hasil monitoring
1. BuatSK tentang pemberian informasi kepada masayarakat, linsek, linprog tentang tujuan , sasaran tupoksi dan kegiatan
puskesmas
2. Lakukan hasil evaluasi thdap penyampaian informasi
1. membuat : SOP koordinasi dan integasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan layanan, SOP Kajian dan tindak
lanjut terhadap maslah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan Puskesmas
1. Sosialisasikan
2. Melakukan Analisis hasil penilaian kinerja ( Grafik, jaring laba-laba )
3. Membuat pedoman penilaian kinerja
4. Sosialisasi, buat laporan kaji banding, rencana kaji banding
5. Buat laporan perbaikan kinerja berdasarkan kaji banding
BAB.II. Kepemimpin
Puskesmas : Kecamatan Cilandak
Kabuaten/Kota : Jakarta Selatan
Tanggal :
Surveior :
FAKTA/ANALISIS
Bonus
Bonus
Bonus
Bonus
ada, RB, PKM Kecamatan dan 5 PKM kelurahan
Bangunan permanen
Puskesmas berdiri sendiri
Lingkungan bersih dan sehat
Persyaratan tersedia
Bangunan puskesmas tangga kurang ergonomis
Memperhatikan kaum difabel, anak anak, ibu hamil dan lansia
S1 Medis
Ada di Skill Map
SK SOTK, Uraian Tugas
Permenkes 75 dan profil tenaga
ABK , Job
Ada skill map per unit
Ada Rencana pelatihan ( diklat )
Uraian tugas ada di masing-masing karyawan
Ada , masih ada yg belum memenuhi
Ada bukti pelatihan, di diklat tetapi ada bbrp yg tidak mendapatkan sertifikat
Dilakukan tetapi tidak tercatat
Ada SK orientasi bagi pegawai baru , tms kapus, UKM dan UKP
Ada diberi pelatihan ttp blm ada KA orientasi
Ada SOP mengikuti seminar/pelatihan
1. Lakukan monitoring terhadap hasil pemantauan fungsi alat medis dan non
medis
1. Meminta paramedis untuk mengurus SIB , 2. ,memperbaharui rencana
pelatihan, bukti analisis di prin
1. Sosialisasikan
2. Lakukan evaluasi terhadap capaian kinerja
BAB.II. Kepemimpin
Puskesmas : Kecamatan Cilandak
Kabuaten/Kota : Jakarta Selatan
Tanggal :
Surveior :
FAKTA/ANALISIS
Bonus
Bonus
Bonus
Bonus
ada, RB, PKM Kecamatan dan 5 PKM kelurahan
Bonus
Bonus
Bonus
S1 Medis
Ada di Skill Map
SK SOTK, Uraian Tugas
Permenkes 75 dan profil tenaga
ABK , Job
Ada skill map per unit
Ada Rencana pelatihan ( diklat )
Uraian tugas ada di masing-masing karyawan
Ada , masih ada yg belum memenuhi
Ada bukti pelatihan, di diklat tetapi ada bbrp yg tidak mendapatkan sertifikat
Dilakukan tetapi tidak tercatat
Ada SK orientasi bagi pegawai baru , tms kapus, UKM dan UKP
Ada diberi pelatihan ttp blm ada KA orientasi
Ada SOP mengikuti seminar/pelatihan
1. Lakukan monitoring terhadap hasil pemantauan fungsi alat medis dan non
medis
1. Meminta paramedis untuk mengurus SIB , 2. ,memperbaharui rencana
pelatihan, bukti analisis di prin
1. Sosialisasikan
2. Lakukan evaluasi terhadap capaian kinerja
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesm
Puskesmas : Kecamatan Cilandak
Kab/ Kota : Jakarta Selatan
Tanggal :
Surveior :
EP 5 5 10
Jumlah 40 50 80.00%
EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
Jumlah 10 30 33.33%
KRITERIA 3.1.4. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 40 50 80.00%
KRITERIA 3.1.5. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%
KRITERIA 3.1.6. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 40 50 80.00%
FAKTA/ANALISIS
Melengkapi tanda tangan pegawai yang belum hadir pada saat membuat
komitmen
FAKTA/ANALISIS
Kebijakan dan SOP identifikasi kebutuhan masyarakat (-)
KAK, metode, instrumen analisis keb masy (-)
Catatan hasil analisa dan rencana kegiatan (-)
Rencana kegiatan UKM ada, tapi belum lengkap
Bukti sosialisasi kegiatan ke masyarakat belum lengkap
SOP koordinasi lintas program/sektor (-)
Rencana kegiatan UKM dilengkapi
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
Jumlah 25 50 50.00%
FAKTA/ANALISIS
Lengkap tapi jadi satu dengan manajemen
i
KAK orientasi(-)
SOP dan bukti orientasi (-)
Hasil evaluasi orientasi (-)
Bukti (-)
paya Kesehatan Masyarakat (KMUKM).
1. Buat SK Kapuskes tentang tujuan, sasaran, tata nilai tiap tiap UKM
2. Buat bukti sosialisasi tata nilai
3. Buat hasil evaluasi dan TL terhadap sosialisasi tujuan , sasaran dan tata nilai
1. Buat pedoman penyelenggaran UKM
urang lengkap
urang lengkap
2. Lakukan sosialisasi kepada pemegang program, perencanaan, SP2TP dan unit terkait
3. Sosialisasi terhadap penjab program dan pelaksana
4. Buat hasil evaluasi kinerja dari hasil kinerja mulai bulan januari
5. Buat hasil evaluasi terhadap kebikjakan dan prosedur evaluais ukm
BAB. VI. Sasaran K
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
Total Skor 65
Total EP 290
CAPAIAN 11.82%
BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).
FAKTA/ANALISIS
Ada komitmen , tanda tangan karyawan , foto di lt 1
Ada SK tentang Peningkatan Kinerja
Ada SK tata Nilai
Hasil observasi pihak asses
Belum di rekap
Belum di rekap
1
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 10 10
Jumlah 50 70 71.43%
FAKTA/ANALISIS
SOP Pendaftaran sdh ada
Alur Rajal, yan 24 jam dan RB
Petugas perlu lebih memahami SPO
Ada petugas bantu di lokasi pendaftaran ( Satpam dan
petugas informasi )
SOP Survei KP, SPO Keluhan Pelanggan, SPO Temu
Pelanggan, Kotak saran, SMS,
RTL survei, penanganan keluhan
SPO pendaftaran mendata identitas pasien secara
lengkap ( Nama, Umur, Tgl lahir, Pendidikan, Agama,
(SIK )
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
EP 8 10 10
EP 9 5 10
EP 10 5 10
EP 11 5 10
Jumlah 55 110 50.00%
EP 3 0 10
Jumlah 15 30 50.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
Jumlah 10 20 50.00%
FAKTA/ANALISIS
SK ada, SOP ada,brosur kurang
Kompetensi Unit Penunjang Laboratorium, ABK, Jam buka pelayanan
Petugas lab memenuhi kompetensi, D3 Analis ( 3 orang )
Skillmap
Pemeriksaan Lab diluar jam dirujuk, SOP di buat blm disosialisasi, proses sdh
berjalan
SPO Pemeriksaan spesimen berisiko tinggi
Sosialisasi SOP
Sosialisasi lagi agar seluruh karyawan memahami , SOP Penggunaan APD dan
Indikator K3 : Kepatuhan APD :
Ada SOP
Ada SOP
Ada SOP
Ada SOP
Buat SOP manajemen risiko pelayanan radiodiagnostik, SOP penggunaan peralatan khusus untuk mengurangi risiko radiasi
Ada SK
Ada SK
Tersedia film, hampir tidak pernah kosong film
Buat SOP
Buat SOP
Ada labeling
Buat SOP
Tidak ada petugas
Buat SK
Buat SK
Buat SK
Buat SK
Buat SOP
Bikin sop
Buat SK
1. Perlu disosialisasikan
1. Perlu disosialisasikan
Buat SK
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
Panduan layan klinis, TL risiko pelayananLakukanFMEA untuk satu kasus tiap tahun Bukti identifikasi
risiko
Bukti pelaksanaan
1. Tinjau kembali sasaran mutu , dan buat daftar hadir setiap pertemuan (n Walau tanpa anggaran ) 2,
Akan membuat notulen jika ada pertemuan
1. Masih ada unit yang tidak tepat waktu pengumpulan sasaran mutu, akan diminta tepat waktu, akan
menindak lanjuti haasil analisis
1. Buat SK Tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien, 2. buat sk semua pihak yang terlibat 3. Buat
uraian tugas tim, 4 buar rencana program
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P
1 270 580
2 920 1210
3 180 320
4 110 530
5 355 1010
6 65 290
7 1005 1510
8 930 1720
9 245 580
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 4080 7750
CAPAIAN Puskesmas
Puskesmas .
Kab./ Kota :
Tangga:
Surveio :
1
2
3
4
5
6
7
BAB
muncul otomatis.
CAPAIAN
45.76%
76.03%
56.25%
20.75%
35.15%
11.82%
66.56%
54.07%
42.24%
52.65%