Bukti Penghitungan DG Kriteria 3H 1P
Bukti Penghitungan DG Kriteria 3H 1P
2 Ruang Pelayanan KIA -KB Ruangan sempit Kurang nyaman Rehap ruang KIA
Pertahankan SOP
Pasien kadang tidak membawa buku periksa Riwayat sebelumnya tidak diketahui Melengkapi sistem pencatatan di RM.
3 Ruang Farmasi Penataan obat yang belum sesuai SOP Kesalah pengambilan obat Buat SOP penataan obat yang memperhatikan
LASA.
4 Ruang Laboratorium Ruangan Gelap dan sirkulasi udara kurang. Kesalahan pembacaan hasil Rehap ruangan Laboratorium dengan
pemeriksaan laboratorium. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup.
Risiko terjadi infeksi nosokomial. Pemakaian APD.
Tidak ada pengatur suhu ruangan Reagen menjadi rusak/ tidak efektif. Pemasangan alat pengatur suhu/ AC
Kehabisan beberapa reagen Pemeriksaan tidak dapat dilakukan Mengajukan permohonan reagen
5 Ruang Pelayanan Pasien kurang memahami alur. Pasien bingung dan tidak tau alur yang Buat alur pelayanan yang mudah dipahami
Pemeriksan Umum harus dilalui. pasien.
Jelaskan alur kepada pasien untuk alur yang
harus dilalui.
6. Pendaftaran Tidak ada media yang menginformasikan Pasien tidak mengetahui hak dan Memasang media untuk menginformasikan hak
hak dan kewajiban pasien kewajibanya. dan kewajiban pasien.
7 Unit Klinik MTBS Petugas baru masih belum memahami Kesalahan pemberian terapi Pelatihan MTBS bagi tenaga medis
MTBS
8 Unit Klinik TB Belum ada ruang atau pojok TB Risiko terjadi penularan Mengusulkan adanya ruang pojok TB
DAFTAR RISIKO
Bidang
: Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan
Pengamatan
Skala Pemili
Akibat/ Skala Status Pengendalian yang masih
Proses Kemungk k Penyebab Pengendalian yang Ada
Pernyataan Dampak Dampak Risiko dibutuhkan
No. Kegiata inan Risiko
Risiko
n Uraia
1 2 3 4 Sumber U/C 1 2 3 4 Uraian E/KE/TE
n
(11)
=(4)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14)
x
(10)
1 Pelayan Kerusakan 1 Petug Peralatan C Resiko Ceder 3 3 Pemasangan E SOP pemeliharaan alat
an Gigi Alat as terjadi a instalsi listrik
dan konsleti danpemelihara
pasien ng. an alat
2 Pelayan Infeksi 1 Petug Infeksius C Risiko Sakit 2 2 Pemakian APD E Satu alat medis untuk satu
an KIA Nosokomial as terjadi dan pasien
dan penulara mensterilkan
pasien n alat yang telah
penyakit dipakai
3 Pelayan Kesalahan 3 Pasie SPO C Penataa Sakit 3 9 Dilakukan E Penataan obat dengan
an pengambilan n Penataan n obat tidak crosscek ulang memperhatikan LASA.
Farmasi obat obat yang semb kesesuaian
belum uh atara resep
memper terjadi dan fisik obat
hatikan shock sebelum
LASA. anafila disampaiakan
ktik ke pasien
4 Pelayan Kesalahan 2 Petug Sarpras C Pencah Kesal 2 4 Menambah E Pemakain APD bagi petugas
an pembacaan as ayaan ahan pencahayaan dan pasien.
laborato hasil dan kurang pemb dan Pengatur
-rium hasil lab dan acaan suhu ruang.
tidak akurat Suhu hasil.
ruangan Reage
tidak n
stabil meng
alami
kerus
akan.
5 Pelayan Terjadi infeksi 2 Pasie Pelaksanaan C Dalam Risiko 2 4 SPO E Evaluasi kepatuhan
an Nosokomial. n dan SPO yang melakuk terjadi pemeriksaan pelaksanaan SPO
Umum petug tidak sesuai an penul pasien dan
as pemerik aran SPO
saan penya penggunaan
tidak kit. alat kesehatan.
sesuai
SPO
pemerik
saan
pasien
dan
SPO
penggun
aan alat.
6 Pendaft Pengisian 2 Pasie Petugas C Dalam Data 2 4 SPO Rekam E Evaluasi secara berkala
aran RM tidak n pendaftaran pengisia pasien Medis. terhadap kelengkapan
komplit sekaligus n RM tidak Merekrut pengisian data rekam medis
sebagi dilakuka tereka petugas rekam pasien.
petugas RM n satu m medis
dan Kasir orang denga
yang n falit
berpera
n sabai
RM
sekaligu
s
sebagai
kair
Keterangan:
: Un
E : Efektif U/C Controlled/Controlled
KE : Kurang Efektif
TE : Tidak Efektif
KRITERIA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO
(SKALA KEMUNGKINAN)
Level Frekuensi Kejadian Aktual
1 Jarang a. Sangat kecil kemungkinan terjadi tetapi tidak bisa
sekali diabaikan
b. Tidak pernah terjadi dalam 1 tahun terakhir
2 Jarang a. Kecil kemungkinan terjadi
b. Terjadi kurang dari 3 kali dalam kurun waktu 1 tahun
terakhir
3 Sering a. Besar kemungkinan terjadi
b. Terjadi kurang dari 3 kali dalam kurun waktu 6 bulan
terakhir
4 Sangat a. Sangat besar kemungkinan terjadi
sering b. Terjadi lebih dari 3 kali dalam kurun waktu 6 bulan
terakhir
Catatan :
Kriteria Dampak Risiko terpenuhi bila minimal 2 kriteria Definisi Dampak Risiko
terpenuhi
KRITERIA STATUS RISIKO
NO KRITERIA STATUS RISIKO
1. Rendah sekali 1 sampai 4
2. Rendah 5 sampai 8
3. Tinggi 8 sampai 12
4. Tinggi sekali 13 sampai 16