AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
No. Revisi : 0
SOP
Tanggal Terbit :
Halaman : 1/3
UPT
Uut Teguh Sabara, Apt. M.Sc
Puskesmas
Nip. 19820311 200902 1 001
Astapada

1. Pengertian Pertemuan tinjauan manajemen adalah proses evaluasi terhadap

efektivitas implementasi sistem manajemen mutu akreditasi dengan cara
melakukan pembahasan secara berkala yang melibatkan berbagai pihak
yang terkait

2. Tujuan Sebagai acuan dalam melaksanakan tinjauan manajemen di UPT

puskesmas Susukan
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Susukan Nomor 000 tahun 2016
tentang Monitoring dan Evaluasi
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi
Puskesmas
5. Prosedur 1. Wakil manajemen mutu merencanakan rapat tinjauan
manajemen setiap 6 bulan
2. Wakil manajemen menentukan peseta tinjauan manajemen
berdasarkan keperluan dan masalah yang dibahas
3. Peserta tinjauan manajemen menghadiri tinjauan manajemen
atas dasar surat undangan dari wakil manajemen. Kehadiran
peserta dicatat dalam daftar kehadiran
4. Wakil manajemen menetapkan masalah yang akan dibahas
dalam tinjauan manajemen sebelum pelaksanaan tinjauan
manajemen
5. Wakil manajemen mengeluarkan undangan pemberitahuan
pertemuan tinjauan manajemen
6. Wakil manajemen menentukan waktu dan tempat pelaksanaan
tinjauan manajemen
7. Wakil manajemen menentukan agenda tinjauan manajemen
mencakup masalah-masalah diambil dari :
a. Kebijakan mutu dan pencapaian indikator mutu setiap
bagian
b. Hasil pencapaian rencana manajemen mutu, termasuk
kinerja proses dan pelayanan
c. Hasil audit internal
d. Umpan balik pelanggan, termasuk hasil pengukuran
kepuasan pelanggan serta keluhan pelanggan
e. Status tindakan perbaikan dan pencegahan
f. Hasil tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya
g. Perubahan sistem manajemen mutu
h. Rekomendasi untuk peningkatan

8. Notulen mencatat hasil tinjauan manajemen harus dan

dinotulenkan kemudian dibagikan ke semua pihak yang
berkepentingan/ terkait
9. Hasil tinjauan manajemen dipakai sebagai acuan dalam
 10. tindakan perbaikan
11. Wakil manajemen melakukan monitoring dan evaluasi hasil
rencana tindak lanjut tinjauan manajemen
12. Wakil manajemen memerintahkan kepada petugas untuk
melakukan perbaikan bila ditemukan ketidaksesuaian antara
pelaksanaan dan perencanaan tinjauan manajemen

6. Unit terkait 7. Karyawan puskesmas

8. Wakil manajemen mutu
9. Kepala puskesmas

10. Rekaman Histori Perubahan

 Tgl. Mulai
No Yang Dirubah Isi Perubahan
Diberlakukan