Lampiran Peraturan Desa

Nomor : 01 Tahun 2016

Tahun : 2016
Tentang : Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUKARASA
TAHUN ANGGARAN 2016
ANGGARAN
KODE
REKENING
URAIAN KETERANGAN
( Rp )
1 2 3 4

1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa Rp 45,285,000
1 1 1 Hasil Usaha Rp 3,135,000
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Urunan Desa Rp 35,000,000
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Rp 7,150,000

1 2 Pendapatan Transfer Rp 972,605,572

1 2 1 Dana Desa Rp 640,157,677 DD / APBN
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota Rp 10,000,000
1 2 3 Alokasi Dana Desa Rp 307,447,895 AAD
1 2 4 Bantuan Keuangan Rp 15,000,000
1 2 4 1 Bantuan Provinsi Rp 15,000,000 BANPROV
Bantuan Infrastruktur Dasar Desa Rp 50,000,000
Dan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Rp 15,000,000
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota Rp 25,000,000 Sarana Prasarana

1 3 Pendapatan Lain lain Rp 5,625,000

1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Rp 5,000,000 UPK
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah Rp 625,000

JUMLAH PENDAPATAN Rp 1,023,515,572

2 BELANJA Rp 1,023,515,572
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 350,821,203
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp 204,360,000
2 1 1 1 Belanja Pegawai: Rp 204,360,000
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Rp 159,960,000 ADD
- Kepala Desa Rp 25,800,000
- Sekertaris Desa Rp 18,060,000
- 3 Orang Kepala Urusan Rp 38,700,000
- 3 Orang Kepala Seksi Rp 38,700,000
 - 3 Orang Kepala Kewilayahan Rp 38,700,000
- Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Rp 23,400,000 Pendapatan Asli Desa (PAD)
- Kepala Desa Rp 4,800,000
- Sekertaris Desa Rp 2,400,000
- 3 Orang Kepala Urusan Rp 5,400,000
- 3 Orang Kepala Seksi Rp 5,400,000
- 3 Orang Kepala Kewilayahan Rp 5,400,000
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Rp 15,000,000 BANPROV
- Kepala Desa Rp 3,000,000
- Sekertaris Rp 1,500,000
- 3 Orang Kepala Seksi Rp 3,750,000
- 3 Orang Kepala Urusan Rp 3,750,000
- 3 Orang Kepala Dusun Rp 3,000,000
- Tunjangan BPD / LPM Rp 6,000,000 PAD

2 1 2 Operasional Pemerintah Desa Rp 61,961,203 ADD

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa : Rp 56,961,203 ADD
- Alat Tulis Kantor Rp 7,216,579 ADD + PAD
- Pakaian Dinas dan Atribut Rp 7,800,000 ADD
- Perjalanan Dinas Rp 2,245,658 ADD
- Pemeliharaan Motor Dinas Rp 3,650,000 ADD + PAD
- Operasional Kegiatan LPM Rp 1,800,000 ADD + PAD
- Operasional Kegiatan PKK Rp 5,000,000 ADD + PAD
- Operasional Kegiatan MUI Rp 2,000,000 ADD + PAD
- Operasional Kegiatan LINMAS Rp 4,680,000 ADD + PAD
- Operasional Kegiatan PEMUDA Rp 1,200,000 ADD + PAD
- Operasional Operator Desa Rp 2,400,000 ADD
- Pembelian Pulsa Modem Rp 1,200,000 ADD
- Operasional Musdes/Musren Rp 1,500,000 ADD + PAD
- Purnabakti Kepala Desa/Th Rp 4,200,000 ADD
- Purnabakti Sekretaris Desa/Th Rp 1,200,000 ADD
- Purnabakti Perangkat Desa/Th Rp 10,118,966 ADD
- Transport Kolektor Urdes Rp 250,000 Pendapatan Asli Desa (PAD)
- Air, Listrik, dan Telepon Rp 500,000 Pendapatan Asli Desa (PAD)
2 1 2 3 Belanja Modal Rp 5,000,000 UPK
- Komputer Intel core I3 Rp 5,000,000

2 1 3 Operasional BPD Rp 22,800,000 ADD

2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa Rp 22,800,000 ADD
- Honor (1 tahun) Rp 21,600,000 ADD
- Rapat Koordinasi Rp 1,200,000 ADD

2 1 4 Operasional RT/ RW Rp 22,625,000 ADD

2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa Rp 22,625,000 ADD
- Honor (1 tahun) Rp 15,600,000 ADD
 - Tambahan Operasional (1 tahun) Rp 5,525,000 Pendapatan Asli Desa (PAD)
- Rapat Koordinasi Rp 1,500,000 ADD

2 1 5 Pengadaan Perlengkapan Desa Rp 21,075,000 ADD

2 1 5 2 Belanja Modal Rp 21,075,000
- Pembelian Meibeler Rp 21,075,000

2 1 6 Peningkatan System Administrasi Desa Rp 11,500,000 ADD

2 1 7 Study Banding/Komperatif Rp 6,500,000 ADD

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 640,157,677

2 2 1 Rabat Beton jalan Lingkungan Kp. Carik Rp 125,267,600 APBN
2 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa : Rp 13,000,000
I. Upah
- Upah Pekerja Rp 2,200,000
- Upah Tukang Rp 10,800,000
2 2 1 3 Belanja Modal Rp 112,267,600
II. Bahan
- Semen Rp 39,300,000
- Batu Pecah 2/3 Rp 26,250,000
- Pasir Beton Rp 15,750,000
- Papan Bekisting Rp 3,000,000
- Sirtu Rp 25,200,000
- Paku Rp 156,600
III. Alat
- Ember Rp 336,000
- Sekop Rp 225,000
- Cangkul Rp 150,000
- Sewa Molen Rp 1,400,000
- Papan Proyek Rp 150,000
- Prasasti Rp 350,000

2 2 2 Pembangunan Gorong-Gorong Kp. Carik Rp 3,542,500 APBN

2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa : Rp 1,050,000
I. Upah
- Upah Pekerja Rp 750,000
- Upah Tukang Rp 300,000
2 2 2 3 Belanja Modal Rp 2,492,500
II. Bahan
- Semen Portland Rp 900,000
- Pasir Pasang Rp 360,000
- Batu Belah Rp 712,500
- Buis Beton Rp 520,000
2 2 3 Rabat Beton Jalan Lingkungan Jalan Putat Rp 140,694,700 APBN
2 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa : Rp 14,600,000
I. Upah
- Upah Pekerja Rp 2,450,000
- Upah Tukang Rp 12,150,000
2 2 3 3 Belanja Modal Rp 126,094,700
II. Bahan
- Semen Rp 44,175,000
- Batu Pecah 2/3 Rp 29,500,000
- Pasir Beton Rp 17,750,000
- Papan Bekisting Rp 3,375,000
- Sirtu Rp 28,350,000
- Paku Rp 216,700
III. Alat
- Ember Rp 378,000
- Sekop Rp 225,000
- Cangkul Rp 225,000
- Sewa Molen Rp 1,400,000
- Papan Proyek Rp 150,000
- Prasasti Rp 350,000

2 2 4 Rabat Beton jalan Lingkungan Kp. Ciomas Rp 37,801,700 APBN

2 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa : Rp 4,500,000
I. Upah
- Upah Pekerja Rp 750,000
- Upah Tukang Rp 3,750,000
2 2 4 3 Belanja Modal Rp 33,301,700
II. Bahan
- Semen Rp 13,575,000
- Batu Pecah /3 2
Rp 9,250,000
- Pasir Beton Rp 7,250,000
- Papan Bekisting Rp 137,500
- Sirtu Rp -
- Paku Rp 45,200
III. Alat
- Ember Rp 119,000
- Sekop Rp 375,000
- Cangkul Rp 300,000
- Sewa Molen Rp 1,750,000
- Papan Proyek Rp 150,000
- Prasasti Rp 350,000

2 2 5 Kirmir Jalan Putat Rp 34,362,000 APBN

2 2 5 2 Belanja Barang dan Jasa : Rp 8,275,000
 I. Upah
- Upah Pekerja Rp 5,050,000
- Upah Tukang Rp 3,225,000
2 2 5 3 Belanja Modal Rp 26,087,000
II. Bahan
- Semen Rp 9,600,000
- Batu Belah Rp 10,070,000
- Pasir Pasang Rp 6,000,000
III. Alat
- Ember Rp 42,000
- Sekop Rp 375,000

2 2 6 Pembangunan TPT Putat Rp 4,690,000 APBN

2 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa : Rp 330,000
I. Upah
- Upah Pekerja Rp 120,000
- Upah Tukang Rp 210,000
2 2 6 3 Belanja Modal Rp 4,360,000
II. Bahan
- Semen Rp 1,500,000
- Batu Belah Rp 1,800,000
- Pasir Pasang Rp 800,000
III. Alat
- Ember Rp 35,000
- Sekop Rp 225,000

2 2 7 Rabat Beton jalan Lingkungan Kp. Karanganyar Rp 37,735,500 APBN

2 2 7 2 Belanja Barang dan Jasa : Rp 4,500,000
I. Upah
- Upah Pekerja Rp 750,000
- Upah Tukang Rp 3,750,000
2 2 7 3 Belanja Modal Rp 33,235,500
II. Bahan
- Semen Rp 13,575,000
- Batu Pecah /3 2
Rp 9,250,000
- Pasir Beton Rp 7,250,000
- Papan Bekisting Rp 137,500
- Sirtu Rp -
- Paku Rp 54,000
III. Alat
- Ember Rp 119,000
- Sekop Rp 375,000
- Cangkul Rp 225,000
- Sewa Molen Rp 1,750,000
- Papan Proyek Rp 150,000
 - Prasasti Rp 350,000

2 2 8 Rabat Beton Jalan Lingkungan Jalan Bengkok Rp 170,297,677 APBN

2 2 8 2 Belanja Barang dan Jasa : Rp 17,725,000
I. Upah
- Upah Pekerja Rp 2,950,000
- Upah Tukang Rp 14,775,000
2 2 8 3 Belanja Modal Rp 152,572,677
II. Bahan
- Semen Rp 53,475,000
- Batu Pecah /3 2
Rp 35,750,000
- Pasir Beton Rp 21,250,000
- Papan Bekisting Rp 4,087,500
- Sirtu Rp 34,314,000
- Paku Rp 220,177
III. Alat
- Ember Rp 476,000
- Sekop Rp 375,000
- Cangkul Rp 375,000
- Sewa Molen Rp 1,750,000
- Papan Proyek Rp 150,000
- Prasasti Rp 350,000

2 2 9 Kirmir Dusun Ciomas Rp 70,328,000 APBN

2 2 9 2 Belanja Barang dan Jasa : Rp 17,375,000
I. Upah
- Upah Pekerja Rp 10,550,000
- Upah Tukang Rp 6,825,000
2 2 9 3 Belanja Modal Rp 52,953,000
II. Bahan
- Semen Rp 19,950,000
- Batu Belah Rp 20,900,000
- Pasir Pasang Rp 12,000,000
III. Alat
- Ember Rp 28,000
- Sekop Rp 75,000

2 2 10 Pembangunan Bak Penampungan Air Bersih Rp 15,438,000 APBN

2 2 10 2 Belanja Barang dan Jasa : Rp 3,650,000
I. Upah
- Upah Pekerja Rp 2,150,000
- Upah Tukang Rp 1,500,000
2 2 10 3 Belanja Modal Rp 11,788,000
II. Bahan
- Batu Belah Rp 3,800,000
 - Pasir Pasang Rp 1,900,000
- Pasir Beton Rp 100,000
- Batu Pecah /3 2
Rp 150,000
- Semen Rp 4,725,000
- Besi Beton 8 mm Rp 32,000
- Kawat Beton Rp 34,500
- Papan Cor Rp 225,000
- Paku Rp 13,500
- Benang Rp 102,000
III. Alat
- Papan Proyek Rp 150,000
- Prasasti Rp 350,000
- Cangkul Rp 75,000
- Sekop Rp 75,000
- Ember Aduk Rp 56,000

2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 15,536,692 ADD

2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Rp 1,200,000 ADD

2 3 2 Kegiatan Pembinaan Gizi Balita Rp 3,000,000 ADD

2 3 3 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Agama Rp 4,700,000 ADD

2 3 4 Kegiatan Pembinaan Kesenian Masyarakat Rp 2,736,692 ADD

2 3 5 Kegiatan Lainnya [Hari Kemerdekaan] Rp 3,900,000 ADD

2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 9,000,000

2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Rp 4,500,000 Pendapatan Asli Desa (PAD)
2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa: Rp 4,500,000
- Honor pelatih Rp 1,000,000
- Konsumsi + dan lain-lain Rp 2,500,000
- Bahan pelatihan Rp 1,000,000
- dst

2 4 2 Kegiatan Pelatihan TPK Rp 4,500,000 Pendapatan Asli Desa (PAD)

2 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa: Rp 4,500,000
- Honor pelatih Rp 1,000,000
- Konsumsi + dan lain-lain Rp 2,500,000
- Bahan pelatihan Rp 1,000,000
- dst
2 5 Bidang Tak Terduga Rp 8,000,000 Pendapatan Asli Desa (PAD)
2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa Rp 8,000,000
2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: Rp 8,000,000
- Honor tim Rp 1,500,000
- Konsumsi Rp 4,000,000
- Obat-obatan Rp 2,500,000
- dst

2 5 2 Kegiatan

JUMLAH BELANJA Rp 1,023,515,572

SURPLUS / DEFISIT Rp -

3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan Rp -
3 1 1 SILPA
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) Rp -

3 2 Pengeluaran Pembiayaan Rp -
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) Rp -

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA SUKARASA

TETE ABDUL MANAP

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TENJOWARINGIN
TAHUN ANGGARAN 2016

KODE ANGGARAN
REKENING URAIAN ( Rp ) KETERANGAN
1 2 3 4
1 PENDAPATAN 1,994,979,224
1 1 Pendapatan Asli Desa 326,500,000
1 1 1 Hasil Usaha 20,000,000
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 300,000,000
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 6,500,000

1 2 Pendapatan Transfer 1,418,479,224

1 2 1 Dana Desa 633,865,842
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota 20,000,000
1 2 3 Alokasi Dana Desa 322,113,382
1 2 4 Bantuan Keuangan 127,500,000
1 2 4 1 Bantuan Provinsi 115,000,000
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota 200,000,000

1 3 Pendapatan Lain lain 250,000,000

1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat 150,000,000
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 100,000,000
1 3 3 Bantuan UPK 5,000,000
JUMLAH PENDAPATAN 1,994,979,224

2 BELANJA 1,994,979,224
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 322,113,382 ADD
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2 1 1 1 A. Belanja Pegawai:
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 228,060,000
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
- Tunjangan BPD
B. Tunjangan/Operasional Lembaga 51,453,382
C. Operasional Pemerintah Desa
D. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah desa 36,000,000
E. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 6,600,000

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1,672,865,842

2 2 1 Perbaikan Jalan desa

2 2 2 1 pembangunan jalan Cisurada 115,000,000 APBD I

Belanja Barang dan Jasa : 15,000,000
- Upah Kerja -
- Honor 15,000,000
Belanja Modal: 100,000,000
BAHAN -
Semen PC 28,000,000
Pasir Cor 23,200,000
Batu Pecah 1/2 16,000,000
Batu Pecah 2/3 7,500,000
Sirtu 3,500,000
Sewa molen 5,250,000
Upah kerja 900,000
Pekerja 2,000,000
Alat Kerja -
,- Ember 437,500
,- Sekop 150,000
,- Cangkul 900,000
Penanggungjawab 1,250,000
Ketua 1,000,000
Sekretaris 800,000
Bendahara 800,000
Anggota 1,600,000
TPK -
Ketua 1,250,000
Sekretaris 1,000,000
Bendahara 1,000,000
Anggota 2,000,000
-
- Perjalanan Dinas 600,000
- ATK 262,500
- Papan Nama Proyek 300,000
- Pelaporan dan dokumentasi 300,000
 Dana Desa 406,955,000
2 2 2 2 - Perbaikan jalan Cisurada (500 m) 119,621,000 DANA DESA
Pasir Beton 17,360,000
Batu Pecah Split 2-3 29,120,000
Pasir Urug 10,050,000
Papan 15/2 (bekisting) 1,800,000
Semen PC 50 kg 39,225,000
Paku 96,000
Papan Proyek 200,000
Mesin molen 3,600,000
Ember Aduk 210,000
Plastik 250,000
Prasasti 350,000
Pekerja 14,960,000
Tukang 2,400,000

2 2 2 3 - Perbaikan jalan Cigunungtilu - legok gombong (750 m) 182,259,000 dd

Pasir Beton 27,260,000
Batu Pecah Split 2-3 45,530,000
Pasir Urug 15,150,000
Papan 15/2 (bekisting) 2,700,000
Semen PC 50 kg 58,875,000
Paku 144,000
Pekerja 22,440,000
Tukang 3,600,000
Papan Proyek 350,000
Mesin molen 5,400,000
Ember Aduk 210,000
Plastik 250,000
Prasasti 350,000
2 2 2 4 - Perbaikan jalan Ciomas - Kutawaringin (350 m) 105,075,000 dd
Pasir Beton 15,400,000
Batu Pecah Split 2-3 25,480,000
Pasir Urug 8,850,000
Papan 15/2 (bekisting) 1,575,000
Semen PC 50 kg 34,350,000
Paku 80,000
Pekerja 13,080,000
Tukang 2,100,000
Papan Proyek 350,000
Mesin molen 3,000,000
Ember Aduk 210,000
Benang 250,000
Prasasti 350,000
2 2 2 5 Pembangunan Jalan Citembing ( 300 m) 72,249,000 dd
Pasir Beton 10,360,000
Batu Pecah Split 2-3 17,640,000
Pasir Urug 6,000,000
Papan 15/2 (bekisting) 1,125,000
Semen PC 50 kg 23,550,000
Paku 64,000
Pekerja 8,960,000
Tukang 1,440,000
Papan Proyek 200,000
Mesin molen 2,100,000
Ember Aduk 210,000
Plastik 250,000
Prasasti 350,000

2 2 2 6 Rabat jalan desa Kp. Muringis (500 m) 119,621,000 dd

Pasir Beton 17,360,000
Batu Pecah Split 2-3 29,120,000
Pasir Urug 10,050,000
Papan 15/2 (bekisting) 1,800,000
Semen PC 50 kg 39,225,000
Paku 96,000
Pekerja 14,960,000
Tukang 2,400,000
Papan Proyek 200,000
Mesin molen 3,600,000
Ember Aduk 210,000
Plastik 250,000
Prasasti 350,000

2 2 3 1 Kegiatan Pembangunan lainnya 479,204,000

Pembangunan Jalan Lingkungan Citembing ( 500x1 x0.10 m) 50,000,000 Sapras
Bahan 38,148,000
 Pasir Beton 7,800,000
Batu Pecah Split 2-3 13,200,000
Papan bekisting 15/2 750,000
Semen PC 50 Kg 16,350,000
Paku 48,000
Alat 2,052,000
Mesin Molen 1,500,000
Ember aduk 300,000
Plastik 250,000
Benang 2,000
Upah 7,800,000
Upah Pekerja 4,800,000
Upah Tukang 3,000,000
Operasional 2,000,000
ATK 500,000
Dokumentasi 250,000
Pelaporan 250,000
Honor Panitia 1,000,000

2 3 1 1 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 35,040,842 DD

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 18,724,560
Kegiatan Pelatihan Administrasi Pelaksana kegiatan 9,775,387
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat 6,540,895

2 3 1 2 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 409,000,000

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 9,000,000
Belanja Barang dan Jasa: 9,000,000
- Honor Pelatih 2,500,000
- Konsumsi 5,000,000
- Bahan Pelatihan 1,500,000

2 3 2 1 Kegiatan Partisipasi Masyarakat 400,000,000

2 4 1 1 Kegiatan Pembangunan RUTILAHU 400,000,000

2 5 1 Bidang Tak Terduga 52,000,000

2 5 1 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 52,000,000

2 5 2 Kegiatan Swadaya Masyarakat 182,621,000

JUMLAH BELANJA 1,994,979,224

SURPLUS / DEFISIT -

3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan -
3 1 1 SILPA
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) -

3 2 Pengeluaran Pembiayaan -
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP ) -

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA TENJOWARINGIN

(K O D I R)
Lampiran : I
Nomor : 09/XII/2015
Tahun : 2015
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margalaksana Tahun 2016

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MARGALAKSANA
TAHUN ANGGARAN 2016

KODE ANGGARAN
URAIAN
REKENING (Rp)
1 2 3
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa 17,250,000
1 1 1 Hasil Usaha Desa 4,500,000
- Hasil BUMDes 2,000,000
- Hasil Tanah Kas Desa -
- Portal Jalan Desa 1,500,000
- Hasi GOR Desa 1,000,000
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 10,000,000
- Urunan Desa 10,000,000
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 2,750,000
- Rekomendasi Penerbitan Surat-Surat Keterangan 2,000,000
- Surat NTCR 750,000
1 2 Pendapatan Transfer 1,036,542,028
1 2 1 Program Dana Desa APBN 622,319,847
1 2 2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupaten Tasikmalaya 5,000,000
1 2 3 Alokasi Dana Desa 302,222,181
1 2 4 Bantuan Keuangan
1 2 4 1 Bantuan Provinsi 65,000,000
- Bantuan Infrastruktur Desa 50,000,000
- Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa 15,000,000
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten Tasikmalaya 42,000,000
- Bantuan Infrastruktur Desa 30,000,000
- Bantuan Dana Perimbangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 12,000,000
1 3 Pendapatan Lain lain 5,000,000
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 5,000,000
- Hasil Surplus dari UPK/BKAD Kecamatan Salawu 5,000,000
- Bunga Bank -
JUMLAH PENDAPATAN 1,058,792,028
2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 332,472,181
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 241,260,000
2 1 1 1 Belanja Pegawai 277,040,000
2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 172,860,000
 KODE ANGGARAN
URAIAN
REKENING (Rp)
1 2 3
2 1 1 1 2 Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa 15,000,000
2 1 1 1 3 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 17,400,000
2 1 1 2 4 Tunjangan BPD dan Anggota 21,600,000
2 1 1 3 5 Tunjangan Operator Desa 2,400,000
2 1 1 3 6 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Perimbangan Kabupaten 12,000,000
2 1 2 Operasional Kantor Desa 781,752,028
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,637,128
2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 3,600,000
2 1 2 2 2 Benda POS 1,200,000
2 1 2 2 3 Cetak Penggandaan 1,500,000
2 1 2 2 4 Pakaian Dinas dan Atribut -
2 1 2 2 5 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 2,582,181
2 1 2 2 6 Alat dan Bahan Kebersihan 1,000,000
2 1 2 2 7 Perjalanan Dinas 3,600,000
2 1 2 2 8 Dana Kemanusiaan dan sosial 2,600,000
2 1 2 2 9 Pemeliharaan Kantor 1,500,000
2 1 2 2 10 Rekening Listrik 1,200,000
2 1 2 2 11 Paket Internet 3,600,000
2 1 2 2 12 Pemeliharaan kendaraan desa 3,600,000
2 1 2 2 13 Makan dan Minum Rapat 4,200,000
2 1 2 2 14 Study Banding/Komperatif 8,000,000
2 1 2 2 15 Langganan Media Koran 1,800,000
2 1 2 3 Belanja Modal 688,114,900
2 1 2 3 1 Laptop dan Printer 7,500,000
2 1 2 3 2 Infokus 6,000,000
2 1 3 Oprasional BPD 1,950,000
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa 1,950,000
2 1 4 Tunjangan RW 1,680,000
2 1 5 Tunjangan RT 12,600,000
2 1 6 Tunjangan LPM 1,200,000
2 1 7 Tunjangan MUI Desa 1,500,000
2 1 8 Tunjangan Karang Taruna 1,200,000
2 1 9 Tunjangan Linmas 3,600,000
2 1 10 Tunjangan PKK 6,000,000
2 1 11 Tunjangan Badan Kerja Desa 5,000,000
2 1 12 Tunjangan Kolektor PBB/Urdes 3,000,000
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 664,614,900
2 2 1 Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor Lembaga Desa 50,000,000
2 2 2 Pembangunan Lanjutan Jalan Desa 208,577,300
2 2 3 RKB MDA/DTA At-Taqwa 376,037,600
2 2 4 Pembangunan Kirmir Irigasi Kp. Ngamplang RT. 20/03 30,000,000
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 14,000,000
2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
2 3 2 Kegiatan Pembinaan Keagamaan 4,000,000
2 3 3 Kegiatan Posyandu (Pembinaan Gizi Balita) 2,000,000
2 3 4 Kegiatan PHBI 3,000,000
 KODE ANGGARAN
URAIAN
REKENING (Rp)
1 2 3
2 3 5 Kegiatan PHBN 5,000,000
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 47,704,947
2 4 1 Modal BUMDes (Warung Desa) 10,000,000
2 4 2 Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 18,724,560
2 4 3 Pelatihan Administrasi Pelaksana Kegiatan 9,775,387
2 4 4 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat 9,205,000
2 5 Bidang Tak Terduga -
2 5 1 Kegiatan Pembangunan lainnya -
JUMLAH BELANJA 1,058,792,028

SURPLUS / DEFISIT -

3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA -
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan -
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan -
JUMLAH ( RP ) -

3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -
3 2 2 Penyertaan Modal Desa -
JUMLAH ( RP ) -

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA MARGALAKSANA

PIPIP GURYANA
KETERANGAN

ADD
KETERANGAN

6
BANPROV
ADD
ADD
ADD
BANKEU KAB.

ADD
PADES
ADD
PADES
ADD
PADES
ADD
PADES
PADES
PADES
ADD
ADD
ADD
ADD
PADES 150,000.00

ADD
ADD

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
PIHAK KE-3
PADES

Bankeu Prov,
Kab
DD
DD

335,686,053.00 248,928,847.00
622,319,847.00 - -
ADD 60% 373,391,908.20
ADD 373,391,000.00
 KETERANGAN

ADD
DD 18,724,560.00 -
DD 9,775,387.00 -
DD 9,205,000.00 -

- 373,391,000.00 248,928,847.00

#REF!

TUJUI OLEH
A MARGALAKSANA
 ADD BP DD

100%
30%

70%

172,860,000.00
 ADD BP DD

15,000,000.00
17,400,000.00
21,600,000.00
2,400,000.00 -

-
-
3,600,000.00

1,500,000.00 -
-
2,582,181.00 -
-
3,600,000.00

-
-
3,600,000.00
3,600,000.00 -
4,200,000.00 -
8,000,000.00 -
-

7,500,000.00 -
6,000,000.00

-
1,680,000.00
12,600,000.00 -
1,200,000.00 -
1,500,000.00 -
1,200,000.00 -
3,600,000.00 -
6,000,000.00 -
-
-

### (12,500,000)
208,577,300.00
376,037,600.00

-
4,000,000.00
2,000,000.00
 ADD BP DD

10,000,000.00
18,724,560.00
9,775,387.00
9,205,000.00

302,222,181.00 (135,000,000.00) 622,319,847.00 -

 PAGU ANGGARAN 2016
DD 620,767,392
ADD 302,222,181 60% 181,333,309
BANPROV 65,000,000
BAGIAN DARI HASIL PAJAK 5,000,000
PIHAK KE-3 upk/bkad 5,000,000
BANKEU KABUPATEN 200,000,000
PADES -

1,197,989,573

#REF!
359,396,871.90
SILTAP & TUNJANGAN -
TUNJANGAN & OP BPD -

TUNJANGAN OPERATOR -
OPRASIONAL KANTOR -
JUMLAH - 359,396,871.90

838,592,701.10
PENYELENGGARAAN PEMDES
PEMBANGUNAN #REF!
PEMBINAAN MASYARAKAT -
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT #REF!
 PAGU ANGGARAN 2016
(150,000,000)
622,319,847

4,200,000
483,000.0
4,683,000.0
2,400,000
276,000.0
2,676,000.0

7,359,000

(150,000,000)

(150,000,000)

(150,000,000)
 ANGGARAN PENDAPATANAN BELANJA DESA
DESA NEGLASARI KECAMATAN SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2016

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN KET

1 2 3
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa 122,760,000
1 1 1 1 Hasil Usaha
1 1 1 2 - Mutasi Tanah 1,000,000 PADES
1 1 1 3 - Perbitan surat surat Desa 2,000,000 PADES
1 1 1 4 - Portal Jalan Desa 6,000,000 PADES
1 1 1 5 - Kontribusi Parkir Naga 3,000,000 PADES
1 1 1 6 - Sewa Gedung 1,000,000 PADES
Sub- Total 13,000,000
Swadaya, Partisipasi dan Gotong
1 1 2
Royong
1 1 2 2 - Urunan 33,000,000 PADES
1 1 2 3 - Swadaya murni 73,760,000 PADES
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang
1 1 3
sah PADES
1 1 3 1 - Sumbangan perusahaan 1,500,000
PADES
1 1 3 2 - Sumbangan Tanah Kas Desa (TKD) 1,500,000
PADES
Sub- Total 109,760,000
1 2 Pendapatan Transfer
1 2 1 Dana Desa 633,774,983 DD
Bagian dari hasil pajak &retribusi
1 2 2 10,000,000
daerah kabupaten/ kota APBD-KAB
1 2 3 Alokasi Dana Desa 316,072,526 APBD-KAB
1 2 4 Bantuan Provinsi
1 2 4 1 Infrastruktur 50,000,000 APBD-PROP
1 2 4 2 Bantuan Kinerja 15,000,000 APBD-PROP
1 2 5 Bantuan Kabupaten / Kota 135,000,000 APBD-KAB
Sub- Total 1,159,847,509
1 3 Pendapatan Lain lain
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3
1 3 1
yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 5,000,000 PADES
Sub- Total 5,000,000
JUMLAH PENDAPATAN 1,287,607,509 -
2 BELANJA
 Bidang Penyelenggaraan
2 1
Pemerintahan Desa
2 1 2 1 Pengadaan Perlengkapan Desa 18,840,000
Peningkatan System Administrasi Desa 14,000,000
Study Banding/Komperatif 8,000,000
Sub- Total 40,840,000
Penghasilan tetap Kepala Desa dan
2 1 3
Perangkat Desa
2 1 3 1 Belanja Pegawai:
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
2 1 3 1 172,860,000
Perangkat

- Tunjangan Kepala Desa dan

2 1 3 2 24,900,000
Perangkat
- Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan
2 1 3 3 -
Perangkat
- Tunjangan Kinerja kepala Desa 3,000,000
- Tunjangan Kinerja Sekdes 1,500,000
- Tnjangan Kinerja 3 Kaur 3,450,000
- Tnjangan Kinerja 3 Kasi 3,450,000
- Tnjangan Kinerja Kepala Dusun 2,400,000
- Tnjangan Kinerja oprator Desa 1,200,000
2 1 3 4 - Dana Kesehatan aparat 1,230,000
2 1 3 5 - Dana Kemanusiaan dan sosial 2,500,000
2 1 3 6 - Tunjangan Kegiatan BPD 750,000
2 1 3 7 - Tujangan RW 3,240,000
2 1 3 8 - Tunjangan RT 6,480,000
2 1 3 9 - Tunjangan keg LPM 200,000
2 1 3 10 - Tunjangan kegiatan PKK 750,000
2 1 3 11 - Tunjangan Kegiatan MUI Desa 400,000
2 1 3 12 - Tunjangan Kegiatan LINMAS 1,400,000
2 1 3 13 - Tunjangan Kegiatan Pemuda 200,000
Sub- Total 229,910,000
2 1 4 Operasional Perkantoran
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
- Alat Tulis Kantor 3,500,000
- Benda POS 700,000
- Alat dan Bahan Kebersihan 400,000
- Perjalanan Dinas 3,000,000
- Pemeliharaan Kantor 500,000
- Air, Listrik,dasn Telepon 2,000,000
- Pemeliharaan kendaraan desa 2,500,000
Sub- Total 12,600,000
2 1 2 3 Belanja Modal
- Komputer dan Printer
- Meja dan Kursi 6,200,000
 Sub- Total 6,200,000
2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa
- Penggandaan -
- Konsumsi Rapat 3,500,000
2 1 4 Operasional/lembaga
- Oprasional RW 3,780,000
- Oprasional RT 16,200,000
- Operasional BPD 21,600,000
Sub- Total 45,080,000
2 1 5 Oprasional Pemerintahan Desa
Operasional Kegiatan LPM 1,200,000
Operasional Kegiatan PKK 6,000,000
Operasional Kegiatan MUID 1,500,000
Operasional Kegiatan LINMAS 5,040,000
Operasional Kegiatan PEMUDA 1,200,000
Operasional Operator Desa 2,400,000
Operasional (Belanja Pakaian Dinas 7,200,000
Perangkat Desa)

Operasional Belanja ATK/Seleksi Perades 4,401,526

Operasional Musdes/Musren 1,500,000

Purnabakti Kepala Desa/Th 4,200,000
Purnabakti Sekretaris Desa/Th 1,200,000
Purnabakti Perangkat Desa/Th 8,400,000
Rapat Kordinasi dengan BPD 1,200,000
Rapat Kordinasi dengan RW/RT 1,881,000
Perjalanan Dinas 3,090,000
Pemeliharaan Motor Dinas 3,600,000
Sub- Total 54,012,526

Bidang Pelaksanaan Pembangunan

2 2
Desa
Kegiatan Pembangunan 633,774,983
Sub- Total 633,774,983
2 2 1 Pembangunan Posyandu 6 Unit 270,091,100
Sub- Total 270,091,100
2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa
- Upah Kerja 79,600,000
- Biaya umum
- Peralatan 1,610,000
Sub- Total 81,210,000
2 2 1 3 Belanja Modal 188,881,100
- Semen
- Pasir Cor
- Batu Recah 2/3
- Batu belah
 - Besi Q 8 mm
- Kawat beton
- Pasir Pasang
- Papan Cor
Sub- Total 188,881,100
2 2 2 Pembangunan Lanjutan Jalan Desa 146,510,000
2 2 2 3 Belanja Barang dan jasa
- Upah Kerja 11,310,000
- Peralatan 3,800,000
- Biaya umum
Sub- Total 15,110,000
2 2 2 4 Belanja Modal
- Semen PC 79,350,000
- Batu pecah 2/3 21,250,000
- Pasir cor 25,000,000
- Sirtu 4,000,000
- Papan Begisting 1,800,000
Sub- Total 131,400,000
2 2 3 Rabat beton jalan setapak 168,020,000
2 2 3 1 Belanja Barang dan Jasa
- Upah kerja 23,300,000
- Peralatan 1,300,000
- Biaya umum
Sub- Total 24,600,000
2 2 3 2 Belanja Modal
- Semen 67,620,000
- Pasir cor 45,000,000
- Batu belah 2/3 15,000,000
- Batu belah 4,000,000
- Pasir pasang 8,000,000
- Sirtu 2,000,000
- Papan begisting 1,800,000
Sub- Total 143,420,000
2 2 7 Pembangunan Jalan Setapak 135,000,000
2 2 8 Pembangunan TPT Tanah Kas Desa 50,000,000
Sub- Total 185,000,000
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan
2 3 1
Ketertiban
2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa:
Pembinaan Gizi balita 3,000,000
Pembinaan Kamtibmas 1,200,000
Pembinaan Kerukunan Agama 2,580,000
- Oprasional kegiatan
- Konsumsi Rapat
- Bahan Pelatihan
 Sub- Total 6,780,000
2 3 2 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2 4 Kegiatan Perekonomian Desa
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan
2 4 1 21,125,135
Perangkat
2 4 1 1 Kegiatan Pelatihan Rt Dan Rw 28,028,748
Sub- Total 49,153,883
2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor pelatih
- Konsumsi
- Bahan pelatihan
- Transportasi Peserta
2 4 2 Kegiatan PHBI PHBN 2,000,000
2 5 Bidang Tak Terduga 2,500,000
2 5 1 Kegiatan Pembangunan lainnya
2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor tim
- Konsumsi
- Obat-obatan
2 5 2 Kegiatan lainnya
- Swadaya Masyarakat 19,756,117
Sub- Total 24,256,117
JUMLAH BELANJA 1,287,607,509

SURPLUS / DEFISIT

3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP )

3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP )
PEMBIAYAAN NETTO
SILPA TAHUN BERJALAN

Neglasari, 31 Desember 2016

Kepala Desa Neglasari

SOBIRIN
ANJA DESA
ATEN TASIKMALAYA
16
Desember 2016
sa Neglasari