Data Yang Kurang Rangkuman/Modul Elemen

ELEMEN 1 KEBIJAKAN

1 Pernyataan Kebijakan yang disahkan

Mutu, K3LM
2 Foto Pengarahan kepada Karyawan

3 FOTO PERTEMUAN K3 TENTANG

PENINJAUAN KEBIJAKAN KESELAMATAN
PERTAMBANGAN DAN ABSENSI
4 Kontraktor
Example Kebijakan K3LM yang disahkan

ELEMEN 2 PERENCANAAN
1 GAP Analisys
2 SOP HIRA / IBPR Lagi dicoba buat
3 Tabel Penetapan Konteks Risiko Lagi dicoba buat
4 Tabel Penetapan Kriteria Risiko Lagi dicoba buat
TABEL SOP Tujuan, ruang lingkup,
Referensi, definisi/singkatan, lampiran
5

6 Tabel SOP Tujuan, Sasaran dan Program

(TSP)
7 Form TSP
8 Form Rencana Kerja Tahunan Teknik dan
Lingkungan (RKTTL) Lampiran 1.4
9 Persetujuan RKTTL

ELEMEN 3 ORGANISASI DAN PERSONIL

1 Struktur Organisasi Pabrik Lampira 1.5
2 Deskripsi Pekerjaan KTT
3 Deskripsi Pekerjaan Ketua Komite

4 Lampiran 1.7
Surat Penunjukan dan Pengesahan KTT
5
Surat Penunjukan dan Pengesahan PJO
6 Struktur Organisasi SMKP Lagi dicoba buat
Struktur Organisasi Keselamatan
7 Pertambangan Dan Lingkungan

Surat Penunjukan Pengawas Operasional

8 dan Teknis (Berita Acara)

9 Surat Penunjukan Tenaga Teknik Khusus

Pertambangan
 Struktur Organisasi Komite Keselamatan
10 Pertambangan (KKP) Lagi dicoba buat (Perjelas)
Struktur Tim Tanggap Darurat
11 Lampiran 1.19

12 Contoh Job Description

13 Foto Salah satu Sertifikat POP dan Foto Sudah

Pelatihan

ELEMEN 4 IMPLEMENTASI
FOTO PENGELOLAAN LINGKUNGAN
1 (Kebisingan, Udara, Air, dll)

2 Foto Lab, Tempat Obat-obatan, Tempat

APD
3 FOTO SAKIT ATAU PENYAKIT AKIBAT
KERJA (DUDUK, LAB, DLL
4 Tabel Catatan Kesehatan Pekerja
Tambang
5 Tabel beberapa Lokasi klinik

Surat Penunjukan Dokter Pemeriksa

6 Kesehatan Tenaga Kerja

7 Daftar Laporan Kompetensi Tenaga

Teknik
Daftar Klasifikasi KO
8

ELEMEN 7 TINJAUAN UMUM

1 TABEL HASIL RAPAT TINJAUAN

MANAJEMEN (MOM)