1 / 2 Pertemuan rujukan Audit internal

1. Pengertian Pertemuan Rujukan Audit Internal adalah pertemuan untuk melakukan

evaluasi terhadap kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan,
apabila tidak dapat menyelesaikan masalah dari hasil temuan audit internal
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah Pertemuan Rujukan Audit Internal
untuk peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas Sememi
3. Kebijakan
4. Referensi
5. Alat dan Bahan -

6. Langkah- 6.1 Tim audit membuat kesepakatan pelaksanaan Pertemuan Rujukan audit
langkah internal
6.2 Tim audit membuat dan membagikan undangan untuk pertemuan rujukan
/ Prosedur
audit internal,
6.3 Tim audit menyiapkan ruangan dan perlengkapan yang akan dipakai yaitu :
meja, kursi, sound system, laptop, layar proyektor, daftar hadir, notulen dan
materi untuk diisi Tim rujukan audit internal yang hadir
6.4 Melaksanakan pertemuan rujukan audit internal, dengan susunan acara
sebagai berikut :
a. Pembukaan oleh ketua tim audit
b. Sambutan Kepala Puskesmas
c. Ketua Tim Audit memaparkan analisis hasil temuan rujukan audit internal
Mulai
d. Tim rujukan audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan
dll) menganalisa hasil temuan rujukan audit internal yang tidak dapat
diselesaikan
Kesepatan pelaksanaan
e. Tim rujukan auditRujukan
Pertemuan internalAudit
dan pihak terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan
Internal
dll) bersama-sama membuat rencana tindak lanjut hasil temuan rujukan
audit internal
Membuat dan membagikan
f. Penutup
Undangan
6.5 Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan dll)
melaporkan data hasil dari temuan rujukan audit internal kepada Dinas
kesehatanMenyiapkan ruangan
dan Camat (bila dan
diperlukan) untuk ditindak lanjuti
perlengkapan
6.6 Tim administrasi dan untuk
manajemen puskesmas mendokumentasikan dan
pertemuan
mengarsipkan hasil pertemuan rujukan audit internal
7. Diagram Alir
Pelaksanaan Pertemuan
Rujukan Audit Internal

Menganalisis hasil audit

yang tidak dapat
diselesaikan

Membuat RTL hasil audit Buku Notulen

yang tidak dapat
diselesaiakan

Melaporkan RTL kepada

Dinas Kesehatan dan
Kecamatan bila diperlukan

Mengarsipkan dan 2 / 2 pertemuan rujukan audit

mendokumentasikan
kegiatan

Foto Kegiatan
Selesai
3 / 2 pertemuan rujukan audit