PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GUNUNGSITOLI
Desa Hilina’a Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
Telepon (SMS) : 0821 6565 2217
Email : puskesmas.gunungsitoli@gmail.com
Fanpage (Facebook) : UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli

TINDAK LANJUT LOKMIN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2018

A. Tindak Lanjut Dari Umpan Balik UKP bulan Oktober 2018

Tindak Lanjut/Uraian
No Umpan Balik/Masalah Plan Do Check Action
Kegiatan
A. Admen
1 Tidak Tersedia Tempat Follow-up penyediaan Follow-up penyediaan Menunggu Telah diusulkan Follow-up penyediaan
Penyimpanan Dokumen tempat penyimpanan tempat penyimpanan bangunan baru tempat penyimpanan
Kepegawaian Yang dokumern dokumern dokumern
Memadai kepegawaian kepegawaian kepegawaian
2 Masih Ada Pegawai Follow-up Follow-up Sudah terlaksana Data sudah ada Follow-up
Yang Belum Melengkapi STR/ISIK/SIP yang STR/ISIK/SIP yang STR/ISIK/SIP yang
Dokumen Berkas telah diurus petugas telah diurus petugas telah diurus petugas
Kepegawaian Dikarenakan
Berbagai Alasan
3 Masih Ada Pegawal Merampungkan Merampungkan Data KGB sudah Berkas pengurusan Masalah selesai
Negeri Sipil (PNS/ASN) Kebijakan/SOP Kebijakan/SOP diperiksa dan sudah sudah terkumpul
Terlambat Yang Tentang Pengurusan Tentang Pengurusan diinformasikan dan sudah dikirim
Mengurus KGB Berkas Kepegawaian Berkas Kepegawaian kepada Ybs
4 Pegawai Masih Ada Pengawasan dan Pengawasan dan Jadwal sudah Pelaksanaan sudah Masalah selesai
Yang Belum Mengetahui Evaluasi Evaluasi disampaikan ke sesuai jadwal
Jadwalnya Sebagai masing-masing
Komandan Apel Pagi Penanggungjawab
Dan Sore Padahal untuk disampaikan
Jadwal Telah Ditetapkan ke seluruh
Telah pelaksana
Ditempel/Dipampangkan
Dan Di Ruang Rapat/Aula
5 Tidak Tersedia SDM Follow up ke Dinas Follow up ke Dinas Menunggu realisasi Masih belum Follow up ke Dinas
Yang kesehatan tentang kesehatan tentang pengadaan SDM terealisasi kesehatan tentang
Profesional/Kompeten pengadaan SDM pengadaan SDM pengadaan SDM
Sesuai Dengan Mengesahkan dan Mengesahkan dan SK masih dalam Draft SK sudah Menunggu Pengesahan
Kebutuhan (Kuantitas) mengsosialisasikan mengsosialisasikan Bentuk Draft diserahkan kepada SK
SK Kapus dan uraiarn SK Kapus dan uraiarn Kapus
tugas masing-masing tugas masing-masing
petugas petugas
Mengagendakan Mengagendakan Masih dibahas di Belum Rampung Merampungkan
pembahasan lanjutan pembahasan lanjutan tingkat internal pembahasan di tingkat
tentang penentuan tentang penentuan masing-masing internal Upaya masing-
monitoring oleh pimpinan monitoring oleh pimpinan upaya masing
dan penanggungjawab dan penanggungjawab
Puskesmas Puskesmas

6 SPT diserahkan untuk Merampungkan SOP Merampungkan SOP Sudah dibahas Draft masih dalam Menunggu pengesahan
dinomor pada waktu/ Dokumen SPT Serta Dokumen SPT Serta dalam peraturan proses SK peraturan internal
sesudah tanggal turun Kebijakan / Pedoman Kebijakan / Pedoman internal Puskesmas perampungan Puskesmas
Panduan Tentang Panduan Tentang
Pengendalian Pengendalian
Dokumen Dokumen
Rekaman Rekaman
Mengagendakan Mengagendakan Masih dibahas di Belum Rampung Merampungkan
pembahasan lanjutan pembahasan lanjutan tingkat internal pembahasan di tingkat
tentang penentuan tentang penentuan masing-masing internal Upaya masing-
monitoring pimpinan monitoring pimpinan upaya masing
penanggungjawab penanggungjawab
puskesmas puskesmas
7 Pelaporan masih ada yang Mengesahkan SK dan Mengesahkan SK dan Draft sudah selesai Belum disahkan Menunggu pengesahan
tidak tepat Waktü SOP SOP Draft Sk
Penyerahan pencatatan dan pencatatan dan
pelaporan pelaporan
Mengesahkan SK dan Mengesahkan SK dan Draft sudah selesai Belum disahkan Menunggu pengesahan
SOP SOP Draft Sk
pencatatan dan pencatatan dan
pelaporan pelaporan
8 İngin Mendapatkan Merampungkan Merampungkan Sedang dikerjakan, Pelaksana Diupayakan agar selesai
Kartu BPJS penginputan usulan penginputan usulan belum selesai mengeluh data dengan tenaga yang ada
masyarakat Penerima masyarakat Penerima yang diinput terlalu
tentang jamkesda tentang jamkesda banyak sedangkan

9 SPT yang sudah
dilaksanakan dari masing-
masing Program tidak tepat
waktu di Tata Usaha
sehingga terlambat untuk
difeverifikasi dan dikirim ke
dinas kesehatan
10 Data pegawai yang
melaksanakan kegiatan
disesuaikan
denganNip,Pangkat,Gol,da
n jabatan karna masih ada
yang tdk sesuai dengan
data pegawai
11 RPK bulanan yang tidak
tepat waktuCth: RPK bulan
September 2018
seharusnya akhir bulan
agustus sudah masuk
12 Masih belum dihunjuk
penanggungjawab/
kebijakan kepala
Puskesmas yang
mengkoordinir kelengkapan
dokumen dana Non
Kapitasi JKN.
13 Dana kapitasi JKN yang di
transfer setiap bulannya
menurun, sehingga
pendapatan puskesmas
berkurang. Dana realisasi
anggaran operasional
puskesmas akan di kurangi.
14 Belum ada blangko jenis
tindakan yang harus
dibayar kepada kasir untuk
pasien umum
yang mengerjakan
Cuma satu orang
Pengawasan dan evaluasi Pengawasan dan Masih ada yang Terkendala waktu Pengawasan dan
kegiatan penyerahan SPT evaluasi kegiatan terlambat karena kegiatan evaluasi kegiatan
penyerahan SPT yang padat penyerahan SPT
Pengawasan dan evaluasi Pengawasan dan Data pegawai sudah Yang membuat Melakukan verifikasi SPT
kegiatan evaluasi kegiatan diperbaiki SPT kurang teliti dengan ketat sebelum
menyerahkan SPT ke
Tata Usaha
Pengawasan dan evaluasi Pengawasan dan
Masih ada yang Terkendala waktu Pengawasan dan
kegiatan evaluasi kegiatan terlambat evaluasi kegiatan
menyerahkan
seperti Program
Lansia
1. Melaksanakan Rapat 1. Melaksanakan Rapat SK SOP masih Draft masih Segera merampungkan
internal tim internal tim dalam bentuk draft diperbaiki SK, SOP
2. mengesahkan SK/ SOP 2. mengesahkan SK/
SOP
a. Sosialisasi tentang biaya a. Sosialisasi tentang Sudah terlaksana Tidak ada kendala Masalah selesai
transportasi kepada biaya transportasi
petugas kepada petugas
b. Evaluasi pengawasan b. Evaluasi pengawasan
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan
a. Mengjadwalkan kembali a. Mengjadwalkan Sudah terlaksana Tidak ada maslah Dimonitoring dan di
sosialisasi tentang kembali sosialisasi untuk sementara evaluasi
pengisian Blangko/format tentang pengisian
Jenis Retribusi Pasien Blangko/format Jenis
Umum

15 Masih ada jenis pelayanan
yang belum tercover pada
peraturan walikota
gunungsitoli seperti
pemasangan infus, USG ,
Nebulizer pada pasien
umum.
16 Penyerahan Laporan RJTP
setiap minggu oleh pj desa
masih tidak sesuai dengan
jadwal yg di tentukan.
17 Masihada file pasien yang
tidak terentri di aplikasi P-
care setiap harinya karena
file pasien baru
dikembalikan pada esok
harinya.
18 Pada penginputan non
kapitasi data yang
diserahkan masih tidak
lengkap sehingga
menghambat proses
penginputan
19 Perlu penambahan tenaga
mengingat banyaknya
tugas-tugas, pelaporan dan
indicator kinerja dalam
b. Monitoring dan Retribusi Pasien
pengawasan kegiatan Umum
b. Monitoring dan
pengawasan kegiatan
Menyurati kembali Menyurati kembali Sudah terlakasan Sudah ada balasan Mengikuti arahan sesuai
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan dari Dinkes yang tertera dalm balasan
perihal Pelayanan perihal Pelayanan surat Dinas Kesehatan
Yang Belum Tercover Yang Belum Tercover
Pada Pada
Peraturan Peraturan
nungsitoli nungsitoli
Seperti Pemasangan Seperti Pemasangan
Infus, USG, Nebulizer Infus, USG, Nebulizer
Pada Pasien Umum Pada Pasien Umum
a. Menghimbau petugas a. Menghimbau petugas Sudah dihimbau Masih ada yag Meminta petunjuk kepada
untuk rutin menyerahkan untuk rutin terlambat Kapus
laporan RJTP menyerahkan laporan menyerahkan
b. Memberi punishment RJTP dengan alasan
kepada petugas yang b. Memberi punishment banyak yang
tidak tepat menyerahkan kepada petugas yang dikerjakan, belum
RJTP tidak tepat ada punishment
menyerahkan RJTP yang diberikan
untuk yang
terlambat
menyerahka RJTP
a. Mengesahkan SOP a. Mengesahkan SOP Sudah dihimbau Sudah berjalan Maslah selesai
Peminjaman Berkas RM Peminjaman Berkas untuk pengembalian sebagaimana
Pasien waktu RM Pasien waktu File tepat waktu mestinya
b. Evaluasi SOP b. Evaluasi SOP
Peminjaman Berkas RM Peminjaman Berkas
Pasien RM Pasien
Evaluasi Evaluasi Data yang Sudah dievaluasi Maslah selesai
pencatatan/pelaporan pencatatan/pelaporan diserhakan sudah bahwa tidak ada
lengkap lagi kendala dalam
peninputan data P-
care
a. Penetapan SPT ybs a. Penetapan SPT ybs Penambahan Pengawasan dan Melakukan pembinaan,
b. Uraian tugas dan b. Uraian tugas dan tenaga di RT sudah evaluasi kinerja Pengawasan dan
wewenang ybs wewenang ybs terealisasi dengan petugas sudah evaluasi kinerja petugas
dilaksanakan
 kegiatan RT yg belum c. Pengawasan dan c. Pengawasan dan penambhan satu Terkendala petugas
tercapai dan sebagian evaluasi kinerja petugas evaluasi kinerja orang tenaga baru belum
belum terlaksana petugas menguasai tugas-
sebagaimanamestinya. tugas yang baru
20 Keterbatasan perlengkapan Follow-up pengadaan Follow-up pengadaan Menunggu realisasi Tidak ada masalah Follow-up pengadaan
dan peralatan dalam Perlengkapan Dan Perlengkapan Dan pengadaan Perlengkapan Dan
melaksanakan kegiatan peralatan dalam peralatan dalam peralatan dalam
pemeliharaan sehingga melaksanakan Kegiatan melaksanakan Kegiatan melaksanakan Kegiatan
hasilnya kurang maksimal. Pemeliharaan di RUK 2019 Pemeliharaan di RUK Pemeliharaan di RUK
2019 2019
21 Kurangnya tempat Follow-up pengadaan Follow-up pengadaan Sementara Tetap di monitoring Menunggu realisasi
penampungan sampah penambahan tempat penambahan tempat menunggu realisasi pengadaan tempat
yang berada diluar sampah di RUK 2019 sampah di RUK 2019 pengadaan, tetap sampah, tetap
gedung.Perlu penambahan memonitoring memonitoring
tempat sampah. pengangkutan pengangkutan sampah
sampah
22 Keterlambatan Pengawasan Pengawasan Rutin melakukan Untuk sementara Melaksanakan monev
pengambilan sampah non dan dan monitoring tidak ada masalah
infeksius oleh petugas evaluasi Pengambilan evaluasi Pengambilan pengangkutan
sampah. Sampah Non Infeksius Sampah Non Infeksius sampah infeksius
Oleh Petugas Sampah Oleh Petugas Sampah
jadwal pengambilan jadwal pengambilan
23 Masih ada petugas yang a. Melakukan audit diruang a. Melakukan audit Sosialisasi sudah Untuk sementara Melaksanakan monev
membuang sampah KIA diruang KIA dilaksnaskan, audit tidak ada maslash
infeksius ke tong sampah b. Melakukan sosialisasi b. Melakukan sosialisasi belum terlaksana berjalan sebagai
non infeksius tentang Sampah tentang Sampah karena trekendala mana mestinya
Infeksius dan Sampah Infeksius dan Sampah dengan waktu
Non Infeksius Non Infeksius
24 Handphone puskesmas, a. Melakukan evaluasi a. Melakukan evaluasi Menunggu hasil Tim mutu Follow up rekomendasi
terkadang terkendala media Sk komunikasi media Sk komunikasi rekomendsi tim mutu menunggu laporan tim mutu
apabila pemegang program b. Mengadakan Telepon b. Mengadakan Telepon untuk merevisi SOP tim audit
SIP tidak di tempat/DL. Puskesmas dari Puskesmas dari
anggaran Puskesmas anggaran Puskesmas
atau sumber dana lain atau sumber dana lain
yang tidak mengikat yang tidak mengikat
c. Merevisi SOP c. Merevisi SOP
penggunaan telepon penggunaan telepon
puskesmas puskesmas
d. Mensosialisasikan SOP d. Mensosialisasikan
penggunaan telepon SOP penggunaan
puskesmas kepada telepon puskesmas
 petugas dan masyarakat kepada petugas dan
serta tata cara menerima masyarakat serta tata
dan member informasi cara menerima dan
melalui telepon member informasi
puskesmas melalui telepon
puskesmas
25 Handphone puskesmas di a. Melakukan evaluasi a. Melakukan evaluasi Menunggu hasil Tim mutu Follow up rekomendasi
tinjau kembali utk media Sk komunikasi media Sk komunikasi rekomendsi tim mutu menunggu laporan tim mutu
pemakaian 24 jam, b. Mengadakan Telepon b. Mengadakan Telepon untuk merevisi SOP tim audit
termasuk untuk hari libur Puskesmas dari Puskesmas dari
karena banyak yang anggaran Puskesmas anggaran Puskesmas
menyalahgunakan atau sumber dana lain atau sumber dana lain
sambungan telp puskesmas yang tidak mengikat yang tidak mengikat
dari orang yang tidak c. Merevisi SOP c. Merevisi SOP
bertanggung jawab dan penggunaan telepon penggunaan telepon
Pelaksana SIP tidak puskesmas puskesmas
sanggup menghadle Telp d. Mensosialisasikan SOP d. Mensosialisasikan
Puskesmas selama 24 jam penggunaan telepon SOP penggunaan
ditambah hari besar. puskesmas kepada telepon puskesmas
petugas dan masyarakat kepada petugas dan
serta tata cara menerima masyarakat serta tata
dan member informasi cara menerima dan
melalui telepon member informasi
puskesmas melalui telepon
puskesmas
26 Belum ada kebijakan Melanjutkan Melanjutkan Sudah dibahas Draft masih dalam Menunggu pengesahan
mengenai pendelegasian pembahasan pembahasan dalam peraturan proses SK peraturan internal
tugas internal upaya (UKM internal upaya (UKM internal Puskesmas perampungan Puskesmas
dan UKP) untuk selanjutnya dan UKP) untuk
dituangkan dalam kebijakan selanjutnya
tentang dituangkan dalam
Pendelegasian Tugas kebijakan tentang
Pendelegasian Tugas
27 Belum ada kebijakan a. Merampungkan dan a. Merampungkan dan Menunggu hasil Terkendala waktu Menunggu hasil evaluasi
tentang alur verifikasi surat mengesahkan Kebijakan mengesahkan evaluasi SK SK pengendalian
menyurat Tentang Alur Verifikasi Kebijakan Tentang pengendalian dokumen
Surat Menyurat Alur Verifikasi Surat dokumen
b. Melaksanakan sosialisasi Menyurat
tentang kebijakan b. Melaksanakan
tentang alur verifikasi sosialisasi tentang
surat menyurat kebijakan tentang alur
 verifikasi surat
menyurat
B Upaya Kesehatan Masyarakat
1 Promosi Kesehatan
1 Kurangnya kesadaran Pengawasan dan monitoring Pengawasan danMelakukan Sudah Follow up Pengawasan
masyarakat tentang kegiatan pekan penyuluhan monitoring kegiatanPengawasan dan dilaksanakan dan monitoring kegiatan
pentingnya PHBS kesehatan sesuai dengan pekan penyuluhanmonitoring kegiatan
kebijakan dan SOP yang kesehatan sesuai dengan pekan penyuluhan
telah ditetapkan kebijakan dan SOP yang kesehatan sesuai
telah ditetapkan dengan kebijakan
dan SOP yang telah
ditetapkan
2 Belum ada desa siaga aktif Membahas dan Mengagendakan Melakukan Belum terlaksana, Mengagendakan kembali
merumuskan tentang pembahasan dan pembahasan dan KAK & SOP telah pembahasan dan
SK,SOP, KAK, jadwal perumusan tentang perumusan tentang disiapkan dalam perumusan tentang
pelaksanaan kegiatan SK,SOP, KAK, jadwal SK,SOP, KAK, benttuk draft SK,SOP, KAK, jadwal
pelaksanaan kegiatan jadwal pelaksanaan pelaksanaan kegiatan
kegiatan
2 Kesehatan Lingkungan
1 Masih terdapat desa yang Pengawasan dan Pengawasan dan Melakukan Sudah Follow up Pengawasan
belum melaksanakan monitoring kegiatan pekan monitoring kegiatan Pengawasan dan dilaksanakan dan monitoring kegiatan
STBM sebesar 6 Desa penyuluhan kesehatan pekan penyuluhan monitoring kegiatan
sesuai dengan kebijakan kesehatan sesuai dengan pekan penyuluhan
dan SOP yang telah kebijakan dan SOP yang kesehatan sesuai
ditetapkan telah ditetapkan dengan kebijakan dan
SOP yang telah
ditetapkan
2 Rendahnya presentase
Rumah Sehat sebesar
21,58%
3 Belum terlaksananya Menyampaikan ke Dinkes Menyampaikan ke Dinkes Hasil Pengawasan Sudah -
pengawasan sarana air tentang hasil Pengawasan tentang hasil TPM, TTU & DAMIU dilaksanakan
minum di Wilayah UPTD Pengawasan disampaikan ke
Puskesmas Kec. DINKES
Gunungsitoli pada bulan
Juli 2018
4 Belum terlaksananya
pengawasan tempat
pengelolaan makanan di
Wilayah UPTD Puskesmas
 Kec. Gunungsitoli pada
bulan Juli 2018
5 Belum terlaksananya
pengawasan tempat-
tempat umum di Wilayah
UPTD Puskesmas Kec.
Gunungsitoli pada bulan
Juli 2018
6 a. Masih terdapat desa Advokasi ke linsek terkait Mengadvokasi ke linsek Melakukan advokasi Belum terlaksana Advokasi ke linsek terkait
yang belum dan mencari inovasi baru terkait dan mencari ke linsek terkait dan dan mencari inovasi baru
melaksanakan STBM 6 dalam kegiatan KESLING inovasi baru dalam mencari inovasi baru dalam kegiatan KESLING
Desa (STBM) kegiatan KESLING dalam kegiatan (STBM)
b. Tingginya kasus diare (STBM) KESLING (STBM)
sebesar 184 orang
orang
3 KIA, KB, Imunisasi
1 Belum terlaksananya Pengawasan dan Pengawasan dan Melakukan Sudah Follow up Pengawasan
orientasi program monitoring kegiatan pekan monitoring kegiatan Pengawasan dan dilaksanakan dan monitoring kegiatan
perencanaan persalinan penyuluhan kesehatan pekan penyuluhan monitoring kegiatan
dan pencegahan sesuai dengan kebijakan kesehatan sesuai dengan pekan penyuluhan
komplikasi (P4K) dan SOP yang telah kebijakan dan SOP yang kesehatan sesuai
Masih terdapatnya ibu ditetapkan telah ditetapkan dengan kebijakan dan
hamil yang beresiko tinggi SOP yang telah
sebesar 26,3 % ditetapkan
Rendahnya cakupan
persalinan pada
nakes/faskes sebesar 59,3
%
Masih terdapatnya
persalinan dengan
komplikasi sebesar 12.1%
Masih terdapatnya
neonatus dengan
komplikasi sebesar 11,74
%
Masih Rendahnya
Cakupan kunjungan Bayi
Lengkap sebesar 68,7 %
Rendahnya Cakupan
kunjungan Balita Lengkap
sebesar 12%
 Masih terdapatnya
kematian ibu nifas
sebanyak 2 Orang
Masih terdapatnya
kematian bayi sebanyak 13
Orang
Masih terdapatnya
kematian balita sebanyak 1
Orang
Rendahnya persentase
pelaksanaan kelas ibu
hamil sebesar 9,37 %
Rendahnya cakupan
pelayanan pada akseptor
KB sebanyak 5,5 %
2 Rendahnya cakupan Mengagendakan Agendakan pembahasan Melakukan Sudah dibahas Menunggu hasil
kunjungan Neonatal KN1 pembahasan lanjutan lanjutan tentang pembahasan lanjutan pada tanggal 26 pengesahan form
sebesar 22.1 % tentang penentuan penentuan monitoring tentang penentuan oktober 2018 monitoring oleh pimpinan
monitoring oleh pimpinan oleh pimpinan dan monitoring oleh dan penanggungjawab
dan penanggungjawab penanggungjawab pimpinan dan puskesmas
puskesmas puskesmas penanggungjawab
puskesmas di rapat
internal
3 Masih terdapatnya Mengesahkan dan Mengesahkan dan Rampungkan SK dan SK dan SOP telah Menunggu hasil koreksi
kematian Ibu sebesar 2 mensosialisasikan SK dan mensosialisasikan SK SOP tentang dirampungkan dan pimpinan
orang SOP tentang penggunaan dan SOP tentang penggunaan mobil masih dikoreksi
mobil ambulance penggunaan mobil ambulance puskesmas oleh pimpinan
puskesmas ambulance puskesmas
4 a. Masih terdapatnya ibu Merampungkan draf SK Merampungkan draf SK Rampungkan SK dan Telah Mengesahkan SK dan
hamil yang beresiko dan SOP tentang dan SOP tentang SOP tentang dirampungkan SK SOP pelaksanaan
tinggi sebesar 26,3 % pelaksanaan “KANTONG pelaksanaan “KANTONG pelaksanaan dan SOP kantong delima ke
b. Rendahnya cakupan DELIMA” DELIMA” “KANTONG DELIMA” pelaksanaan pimpinan
persalinan pada kantong delima
nakes/faskes sebesar dalam bentuk draf
59,3 % Mengevaluasi SK Mengevaluasi SK Evalusi SK koordinasi Sudah -
c. Masih terdapatnya koordinasi dan integrasi koordinasi dan integrasi dan integrasi dan dikoordinasikan
persalinan dengan dikoordinasikan dengan Ka. Sub.
komplikasi sebesar dengan Ka. Sub. Tata Tata Usaha namun
12.1% Usaha Evalusi SK
koordinasi dan
 d. Belum maksimalnya integrasi belum
Cakupan kunjungan dilakukan
Neonatal KN1 sebesar
92,1 %
e. Masih terdapatnya Monitoring realisasi alokasi Monitoring realisasi - - -
neonatus dengan pengadaan Alat deteksi alokasi pengadaan Alat
komplikasi sebesar resiko tinggi deteksi resiko tinggi
11,74 % Merampungkan draf SK Merampungkan draf SK Rampungkan SK dan Telah Mengesahkan SK dan
f. Masih Rendahnya dan SOP tentang dan SOP tentang SOP tentang dirampungkan SK SOP pelaksanaan
Cakupan kunjungan pelaksanaan “KANTONG pelaksanaan “KANTONG pelaksanaan dan SOP kantong delima ke
Bayi Lengkap sebesar DELIMA” DELIMA” “KANTONG DELIMA” pelaksanaan pimpinan
68,7 % kantong delima
g. Rendahnya Cakupan dalam bentuk draf
kunjungan Balita
Lengkap sebesar 12%
h. Masih terdapatnya
kematian ibu nifas
sebanyak 2 Orang
i. Masih terdapatnya
kematian bayi sebanyak
13 Orang
j. Masih terdapatnya
kematian balita
sebanyak 1 Orang
k. Rendahnya persentase
pelaksanaan kelas ibu
hamil sebesar 9,37 %
l. Rendahnya cakupan
pelayanan pada
akseptor KB sebanyak
5,5 %
5 a. Belum maksimalnya Segera mengagendakan Segera mengagendakan Agendakan kembali Rapat pembahasan Merampungkan SK dan
Cakupan kunjungan kembali rapat pembahasan kembali rapat rapat pembahasan SK SK dan SOP SOP kunjungan rumah
Neonatal KN1 sebesar SK dan SOP kunjungan pembahasan SK dan dan SOP kunjungan kunjungan rumah
92,1 % rumah SOP kunjungan rumah rumah telah dilaksanakan
b. Belum maksimalnya tanggal 26 oktober
Cakupan kunjungan 2018
Neonatal KN Lengkap Evaluasi SK Monitoring dan Evaluasi SK Monitoring - - -
sebesar 94,6 % SOP (usulkan ke audit dan dan SOP (usulkan ke
c. Masih terdapatnya mutu untuk perubahan) audit dan mutu untuk
neonatus dengan perubahan)
 komplikasi sebesar
11,74 %

6 Masih terdapatnya Mengagendakan Mengagendakan - - -

neonatus dengan pertemuan untuk pertemuan untuk
komplikasi sebesar 11,74 membahas tentang membahas tentang
% manajemen obat manajemen obat
puskesmas puskesmas
7 a. Masih Rendahnya Follow up usulan Follow up usulan Usulan pengadaan alat Sudah dilakukan Follow up usulan
Cakupan kunjungan pengadaan alat pengadaan alat antropometri ke APBD namun RUK 2019 pengadaan alat
Bayi Lengkap sebesar antropometri ke APBD antropometri ke APBD dinas belum disahkan antropometri ke APBD
68,7 % dinas dinas kesehatan/puskesmas dinas
b. Rendahnya Cakupan kesehatan/puskesmas kesehatan/puskesmas kesehatan/puskesmas
kunjungan Balita Follow up usulan Follow up usulan usulan pengadaan alat Sudah dilakukan Follow up usulan
Lengkap sebesar 12% pengadaan alat pengadaan alat antropometri ke APBD namun RUK 2019 pengadaan alat
antropometri ke APBD antropometri ke APBD dinas belum disahkan antropometri ke APBD
dinas dinas kesehatan/puskesmas dinas
kesehatan/puskesmas kesehatan/puskesmas kesehatan/puskesmas
Follow up usulan Follow up usulan Usulan pengadaan alat Sudah dilakukan Follow up usulan
pengadaan alat pengadaan alat antropometri ke APBD namun RUK 2019 pengadaan alat
antropometri ke APBD antropometri ke APBD dinas belum disahkan antropometri ke APBD
dinas dinas kesehatan/puskesmas dinas
kesehatan/puskesmas kesehatan/puskesmas kesehatan/puskesmas
8 Rendahnya persentase Follow up usulan kegiatan Follow up usulan kegiatan usulan kegiatan ke Sudah dilakukan Follow up usulan
pelaksanaan kelas ibu ke APBD dinas ke APBD dinas APBD dinas namun RUK 2019 pengadaan alat
hamil sebesar 9,37 % kesehatan/puskesmas kesehatan/puskesmas kesehatan/puskesmas belum disahkan antropometri ke APBD
dinas
kesehatan/puskesmas
9 Rendahnya cakupan Follow up usulan untuk Follow up usulan untuk usulan untuk Sudah dilakukan Follow up usulan
pelayanan pada akseptor pengadaan alokasi alat pengadaan alokasi alat pengadaan alokasi alat namun RUK 2019 pengadaan alat
KB sebanyak 5,5 % pemasangan alat pemasangan alat pemasangan alat belum disahkan antropometri ke APBD
kontrasepsi dan alat kontrasepsi dan alat kontrasepsi dan alat dinas
peraga KIE peraga KIE peraga KIE kesehatan/puskesmas
Membahas dan Membahas dan Pembahasan dan Sudah dibahas Menunggu umpan balik
merumuskan kebijakan dan merumuskan kebijakan perumusan kebijakan pada tabggal 26 dari kepala puskesmas
SOP tentang penggratisan dan SOP tentang dan SOP tentang oktober 2018
pelayanan kesehatan penggratisan pelayanan penggratisan
keluarga berencana (bagi kesehatan keluarga pelayanan kesehatan
pasien yang tidak mampu) berencana (bagi pasien keluarga berencana
yang tidak mampu) (bagi pasien yang tidak
mampu)
4 P2
1 Rendahnya cakupan Pengawasan dan Pengawasan dan Melakukan Sudah dilaksanakan Follow up Pengawasan
pelayanan kesehatan monitoring kegiatan pekan monitoring kegiatan Pengawasan dan dan monitoring kegiatan
orang dengan TB sebesar penyuluhan kesehatan pekan penyuluhan monitoring kegiatan
13,03 % sesuai dengan kebijakan kesehatan sesuai dengan pekan penyuluhan
Masih terdapatnya kasus dan SOP yang telah kebijakan dan SOP yang kesehatan sesuai
malaria sebesar 48 orang. ditetapkan telah ditetapkan dengan kebijakan dan
Rendahnya cakupan SOP yang telah
Pelayanan kesehatan ditetapkan
penderita hipertensi
sebesar 9,01 %
Rendahnya cakupan
pelayanan kesehatan pada
penderita diabetes melitus
sebesar 10,9 %
Rendahnya cakupan
perempuan usia 30-50
tahun yang di deteksi dini
kanker serviks dan
payudara sebesar 8,51 %
Rendahnya cakupan
Desa/Kelurahan yang
melaksanakan kegiatan
Pos Pembinaan Terpadu
(Posbindu PTM) sebesar
25%
Rendahnya cakupan
pelayanan kesehatan
orang dengan resiko
terinfeksi HIV sebesar
12,54%

Rendahnya cakupan
Desa/Kelurahan yang
melaksanakan kegiatan
Pos Pembinaan Terpadu
(Posbindu PTM) sebesar
25%
2 Masih tingginya kasus IR Surati kembali Dinas Menyurati kembali Dinas Telah menyurati Belum disurati Menyurati kembali Dinas
DBD sebesar 69,5% kesehatan tentang kesehatan tentang kembali Dinas terkendala dengan kesehatan tentang
himbauan pemberian bukti himbauan pemberian kesehatan tentang kesibukan tugas lain himbauan pemberian
 dokumen valid pasien DBD bukti dokumen valid himbauan pemberian bukti dokumen valid
oleh RSUD pasien DBD oleh RSUD bukti dokumen valid pasien DBD oleh RSUD
pasien DBD oleh
RSUD
3 a. Tingginya kasus diare Inovasi yang berhubungan Mencari inovasi yang Melakukan inovasi Telah dibahas dalam Mengagendakan kembali
sebesar 184 orang dengan P2 berhubungan dengan P2 yang berhubungan rapat Internal UKM pembahasan inovasi
b. Tingginnya kasus IR dengan P2 pada tanggal 20 kegiatan yang
DBD sebesar 78,09% oktober 2018 berhubungan dengan P2
c. Masih terdapatnya tetapi hanya unuk TB
kasus malaria sebesar Paru
48 orang
4 Ketidak Mampuan pasien Agendakan pembahasan Mengagendakan Pembahasan lanjutan Masih belum Menunggu hasil
datang kepuskesmas lanjutan tentang penentuan pembahasan lanjutan tentang penentuan terlaksana keputusan dari pimpinan
untuk mendapatkan monitoring oleh pimpinan tentang penentuan monitoring oleh puskesmas
penyuntikkan obat TB Paru dan penanggung jawab monitoring oleh pimpinan pimpinan dan
puskesmas. dan penanggung jawab penanggung jawab
puskesmas. puskesmas
5 Belum tersedia SOP a. Maksimalkan PI di a. Memaksimalkan PI di a. Melakukan PI di a. Telah terlaksana, Mengatur dalam
pelayanan Kasus TB di Puskesmas dengan Puskesmas dengan Puskesmas petugas kesehatan peraturan internal tentang
Puskesmas. menggunakan masker menggunakan masker dengan dan pasien suspek cara /sosialisasi mencuci
dan cuci tangan. dan cuci tangan. memaksimalkan TB/ TB paru sudah tangan dan buang dahak
b. Mengatur dalam b. Mengatur dalam penggunakan menggunakan
peraturan internal peraturan internal masker dan cuci masker dan
tentang cara /sosialisasi tentang cara tangan. mencuci tangan
mencuci tangan dan /sosialisasi mencuci b. Membuat dalam b. Masih belum
buang dahak. tangan dan buang peraturan internal terlaksana
dahak. tentang cara
/sosialisasi
mencuci tangan
dan buang dahak
6 Rendahnya cakupan Agendakan rapat Mengagendakan rapat Melakukan Telah terlaksana Menunggu Keputusan
pelayanan kesehatan pembahasan internal pembahasan internal pembahasan dalam rapat internal dari DINKES dan Kepala
orang dengan TB Paru (UKM) membahas (UKM) membahas pelayanan gratis UKM pada tanggal Puskesmas
19,7 % pelayanan gratis di wilayah pelayanan gratis di dalam rapat internal 26-10-2018 dengan
Puskesmas. wilayah Puskesmas. UKM menginventarisasi
jenis pelayanan
kegiatan program
yang gratis
7 Kurangnya buffer tes HIV Membuat permintaan ke Membuat permintaan ke Melakukan a. Masih belum Mengagendakan
guna melakukan upaya DINKES tentang buffer HIV DINKES tentang buffer permintaan buffer HIV dilakukan pembahasan SK & SOP
screening HIV pada bumil HIV ke DINKES pembahasan penggunaan rapid test
 tentang SK dan
SOP penggunaan
rapid test HIV
8 Rendahnya cakupan a. Advokasi ke linsek terkait a. Advokasi ke linsek a. Melakukan Belum terlaksana Kembali mengagendakan
pelayanan kesehatan tentang pendampingan terkait tentang advokasi ke linsek terkendala dengan advokasi ke linsek terkait
orang dengan resiko penjaringan sasaran pendampingan terkait tentang kesibukan delegasi dan pembahasan
terinfeksi HIV sebesar b. Membahas teknis penjaringan sasaran pendampingan oleh tugas lain pelaksanaan
12,54% pelaksanaan mulai dari b. Membahas teknis penjaringan
penjaringan hingga pelaksanaan mulai dari sasaran
penatalaksanaan penjaringan hingga b. Melakukan
penatalaksanaan pembahasan
teknis pelaksanaan
mulai dari
penjaringan hingga
penatalaksanaan
9 Rendahnya cakupan Agendakan pembahasan Mengagendakan Pembahasan lanjutan Masih belum Menunggu hasil
pelayanan kesehatan lanjutan tentang penentuan pembahasan lanjutan tentang penentuan terlaksana keputusan dari pimpinan
penderita hipertensi 6,15% monitoring oleh pimpinan tentang penentuan monitoring oleh puskesmas
10 Rendahnya cakupan dan penanggung jawab monitoring oleh pimpinan pimpinan dan
pelayanan kesehatan puskesmas. dan penanggung jawab penanggung jawab
penderita diabetes melitus puskesmas. puskesmas
6,15%
11 Rendahnya cakupan
perempuan usia 30-50
tahun yang di deteksi dini
kanker serviks dan
payudara sebesar 8,51 %
12 Rendahnya cakupan Melakukan koordinasi Mengkoordinasikan ke Melakukan koordinasi Telah terlaksana Dievaluasi hasil capaian
desa/kelurahan yang lintas program untuk lintas program untuk lintas program untuk kegiatan
melaksanakan POSBINDU pelaporan yang pelaporan yang pelaporan yang
PTM sebesar 15,62% berhubungan dengan berhubungan dengan berhubungan dengan
indikator pelayanan indikator pelayanan indikator pelayanan
kesehatan usia 15-59 kesehatan usia 15-59 kesehatan usia 15-59
tahun tahun tahun
5 Gizi
1 Masih terdapatnya anak Pengawasan dan Pengawasan dan Melakukan Sudah dilaksanakan Follow up Pengawasan
balita BGM sebanyak 0,5% monitoring kegiatan pekan monitoring kegiatan Pengawasan dan dan monitoring kegiatan
Masih terdapatnya kasus penyuluhan kesehatan pekan penyuluhan monitoring kegiatan
gizi kurang sebanyak sesuai dengan kebijakan kesehatan sesuai dengan pekan penyuluhan
0,1% kesehatan sesuai
 Masih terdapatnya kasus dan SOP yang telah kebijakan dan SOP yang dengan kebijakan dan
gizi buruk sebanyak 0,1% ditetapkan telah ditetapkan SOP yang telah
ditetapkan
Mengevaluasi SK Mengevaluasi SK Evalusi SK koordinasi Sudah -
koordinasi dan integrasi koordinasi dan integrasi dan integrasi dan dikoordinasikan
dikoordinasikan dengan Ka. Sub.
dengan Ka. Sub. Tata Tata Usaha namun
Usaha Evalusi SK
koordinasi dan
integrasi belum
dilakukan
Menyerahkan laporan Menyerahkan laporan Menyampaikan Belum terlaksana Segera menyerahkan
kegiatan dan evaluasi kegiatan dan evaluasi laporan kegiatan dan karena masih belum laporan kegiatan dan
kegiatan untuk peningkatan kegiatan untuk evaluasi kegiatan ramprung rekapan evaluasi kegiatan untuk
kinerja puskesmas peningkatan kinerja untuk peningkatan data verikasi ulang peningkatan kinerja
puskesmas kinerja puskesmas data stunting puskesmas

2 Meningkatkan Status Gizi Agendakan pembahasan Mengagendakan Pembahasan lanjutan Masih belum Menunggu hasil
Balita Gizi Kurang/ BGM lanjutan tentang penentuan pembahasan lanjutan tentang penentuan terlaksana keputusan dari pimpinan
monitoring oleh pimpinan tentang penentuan monitoring oleh puskesmas
dan penanggung jawab monitoring oleh pimpinan pimpinan dan
puskesmas. dan penanggung jawab penanggung jawab
puskesmas. puskesmas
Rekomendasikan Merekomendasikan Membuat Belum terlaksana Merekomendasikan
perubahan SOP dari hasil perubahan SOP dari hasil rekomendasi kembali perubahan SOP
Audit UKM untuk Audit UKM untuk perubahan SOP dari dari hasil Audit UKM agar
perubahan SOP perubahan SOP hasil Audit UKM untuk SOP (mencantumkan
(mencantumkan pelaksana (mencantumkan perubahan SOP pelaksana briefing untuk
briefing untuk masing- pelaksana briefing untuk (mencantumkan masing-masing kegiatan
masing kegiatan masing-masing kegiatan pelaksana briefing Admen/UKM/UKP/Jaring
Admen/UKM/UKP/Jaringa Admen/UKM/UKP/Jaring untuk masing-masing an)
n) an) kegiatan
Admen/UKM/UKP/Jar
ingan)
3 Masih terdapatnya kasus Melanjutkan verifikasi data Melanjutkan verifikasi Melakukan verifikasi Sudah terlaksana Melaksanakan verifikasi
Stunting sebanyak 1 % stunting di wilayah data stunting di wilayah data stunting di dan Masih terdapat ulang data stunting
kecamatan gunungsitoli kecamatan gunungsitoli wilayah kecamatan balita stunting
gunungsitoli
Agendakan pembahasan Mengagendakan Pembahasan lanjutan Masih belum Menunggu hasil
lanjutan tentang penentuan pembahasan lanjutan tentang penentuan terlaksana keputusan dari pimpinan
monitoring oleh pimpinan tentang penentuan monitoring oleh puskesmas
 dan penanggung jawab monitoring oleh pimpinan pimpinan dan
puskesmas. dan penanggung jawab penanggung jawab
puskesmas. puskesmas
6 Usia Lanjut
1 Masih rendahnya cakupan Koordinasi dengan masing- mengkoordinasikan Melakukan koordinasi Telah dilaksanakan a. Melakukan evaluasi
pelayanan kesehatan usia masing upaya puskesmas dengan masing-masing dengan masing- peningkatan cakupan
lanjut sebesar 9,09 % (UKM/UKP/Jaringan)tenta upaya puskesmas masing upaya pelayanan kesehatan
ng data/pelaporan (UKM/UKP/Jaringan)tent puskesmas usia lanjut
pelayanan kesehatan usia ang data/pelaporan (UKM/UKP/Jaringan)t b. Menunggu SK tentang
lanjut pelayanan kesehatan usia entang format Pencatatan dan
lanjut data/pelaporan pelaporan puskesmas
pelayanan kesehatan
usia lanjut
Melakukan koordinasi Mengkoordinasikan ke Melakukan koordinasi Telah terlaksana Dievaluasi hasil capaian
lintas program untuk lintas program untuk lintas program untuk kegiatan
pelaporan yang pelaporan yang pelaporan yang
berhubungan dengan berhubungan dengan berhubungan dengan
indikator pelayanan indikator pelayanan indikator pelayanan
kesehatan usia lanjut kesehatan usia lanjut kesehatan usia lanjut
Agendakan pembahasan Mengagendakan Pembahasan lanjutan Masih belum Menunggu hasil
lanjutan tentang penentuan pembahasan lanjutan tentang penentuan terlaksana keputusan dari pimpinan
monitoring oleh pimpinan tentang penentuan monitoring oleh puskesmas
dan penanggung jawab monitoring oleh pimpinan pimpinan dan
puskesmas. dan penanggung jawab penanggung jawab
puskesmas. puskesmas
7 Keswa
Rendahnya pelayanan Pengawasan dan Pengawasan dan Melakukan Sudah dilaksanakan Follow up Pengawasan
kesehatan orang dengan monitoring kegiatan pekan monitoring kegiatan Pengawasan dan dan monitoring kegiatan
gangguan jiwa berat penyuluhan kesehatan pekan penyuluhan monitoring kegiatan
sebesar 9,09 % sesuai dengan kebijakan kesehatan sesuai dengan pekan penyuluhan
dan SOP yang telah kebijakan dan SOP yang kesehatan sesuai
ditetapkan telah ditetapkan dengan kebijakan dan
SOP yang telah
ditetapkan
Follow up hasil koordinasi Memfollow up hasil Melakukan follow up Telah dilaksanakan Melakukan evaluasi
Ke DINKES koordinasi Ke DINKES hasil koordinasi Ke DINKES KOTA & peningkatan cakupan
DINKES lintas sektor tetap pelayanan kesehatan
melakukan orang dengan gangguan
koordinasi terkait jiwa
penanganan ODGJ
 Membahas di internal UKM Membahas di internal Melakukan Belum terlasana a. Melakukan pebahasan
tentang pelayanan UKM tentang pelayanan pembahasan di karena terkendala ulang tentang
kesehatan ODGJ di kesehatan ODGJ di internal UKM tentang dengan kesibukan pelayanan kesehatan
puskesmas puskesmas pelayanan kesehatan tugas yang lain ODGJ di puskesmas
ODGJ di puskesmas b. Merampungkan KAK
dan SOP Penanganan
ODGJ di puskesmas

8 Toga
Belum terlaksananya Membahas di internal UKM Membahas di internal Membahas di internal Sudah dilakukan Merampungkan KAK dan
penyelenggaraan tentang kebijakan dan SOP UKM tentang kebijakan UKM tentang pembahasan SOP penyelenggaraan
kesehatan tradisional penyelenggaraan dan SOP kebijakan dan SOP internal UKM pada kesehatan tradisional di
kesehatan tradisional di penyelenggaraan penyelenggaraan tanggal puskesmas
puskesmas kesehatan tradisional di kesehatan tradisional Tetapi KAK dan SOP
puskesmas di puskesmas masih belum
rampung
C Upaya Kesehatan Perorangan
1 Supir Ambulance tidak a. Menyediakan telepon a. Menyediakan telepon a. Telepon
mengangkat telepon untuk khusus Ambulance khusus Ambulance Ambulance
menjemput pasien bersalin b. Menerapkan b. Menerapkan disediakan
Pendelegasian Pendelegasian b. Pendelegasian
Wewenang apabila Supir Wewenang apabila Wewenang
berhalangan Supir berhalangan apabila supir
berhalangan
diterapkan
2 Pengunjung tidak bisa Mengganti Koin Kepuasan Mengganti Koin Koin Kepuasan
membedakan Koin Kepuasan diganti dengan warna
Kepuasan hijau emoticon smile
untuk sangat puas,
warna kuning
emoticon flat untuk
puas, dan warna
merah emoticon sad
untuk tidak puas
3 Format Resep tidak a. Memperbaiki format a. Memperbaiki format
lengkap resep resep
b. Menghimbau Dokter b. Menghimbau Dokter
sebagai penulis resep sebagai penulis resep
untuk melengkapi untuk melengkapi
penulisan resep penulisan resep
4 Informasi Berkas untuk Membuat banner Membuat banner
pengambilan Insulin persyaratan pengambilan persyaratan pengambilan
kepada masyarakat tidak insulin di Puskesmas insulin di Puskesmas
jelas
5 Ketersediaan sarana (air, Membuat jadwal monitoring Membuat jadwal
listrik, dll) sering fungsi sarana prasarana monitoring fungsi sarana
terkendala di ruang setiap hari prasarana setiap hari
pelayanan
6 Tarif pemeriksaan Mengusulkan revisi ke Mengusulkan revisi ke
laboratoriumuntuk pasien Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
umum ada yang tidak
sesuai
7 Micrphone rusak Memperbaiki microphone Memperbaiki microphone
8 Kekurangan tenaga di Menambah tenaga di RPU Menambah tenaga di
RPU RPU
9 Selang Oksigen tidak Menyurati Puskesmas dan Menyurati Puskesmas
tersedia di RTGD Dinas Kesehatan untuk dan Dinas Kesehatan
penyediaan selang oksigen untuk penyediaan selang
oksigen
10 Obat-obatan di RTGD Mengkonsep sistem floor Mengkonsep sistem floor
sudah exipred stock stock

Gunungsitoli, Oktober 2018

Yang Membuat,

_________________________