RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SICINCIN

A. LATAR BELAKANG
Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sicincin, perlu adanya Audit Internal.

B. TUJUAN AUDIT
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.

C. LINGKUP AUDIT
1.Pelayanan UKM
 Program Essensial
 PROMKES : Posyandu Balita, Penyuluhan.
 KIA-KB : Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Bayi, Kelas Ibu Balita, DDTK,
Penyuluhan KB, Safari KB beserta IBI
 KESLING : Penyuluhan Kesehatan Lingkungan, Pemicuan
 GIZI : Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Remaja dan Ibu hamil,
Pencanangan Makan Buah dan Sayur di sekolah, Pemeriksaan Garam Beryodium,
Pemberian Vitamin A Pada Balita dan Ibu menyusui, Pemantauan Gizi Buruk, dan
Pemantauan Bumil KEK.
 P2P : TB (Penjaringan, Kontak Serumah, Penyuluhan), Kusta
(Penjaringan, Kontak Serumah, Penyuluhan), PTM (Posbindu), DBD&Malaria
(Penyelidikan Epidemiologi)
2.Pelayanan UKP
 Pendaftaran, Poli Umum, Tindakan (IGD), Poli Gigi, Poli KIA, Farmasi, Konseling
Sanitasi, dan Laboratorium
3. Administrasi manajemen
 Manajemen puskesmas
 Kepegawaian
 Kedisiplinan
 Keuangan
 K3
 Satpam
 Gudang/RT
 Barang

D. OBJEK AUDIT
 Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
 Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
  Capaian kinerja pelayanan
 Kesesuaian terhadap standar akreditasi
 Admin : Kedisiplinan (Absensi, Jam Hadir, Jam Pulang)
 UKP : Lama pelayanan
 UKM : Rendahnya cakupan program

E. STANDAR/KRITERIA YANG DIGUNAKAN

 Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
 SOP yang prioritas
 Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran
keselamatan pasien)
 Standar akreditasi (Pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada
pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dan sebagainya)

F. AUDITOR
Penanggung Jawab Audit Internal : dr. Widia Syofitri
Ketua Audit Internal : Novie Sagita,S.Farm.Apt
Sekretaris : Dian Darwin, AMKG
Auditor : - Ns.Hj Rosmiarti,S.Kep
- Yulidar,S.Kep
- Muslim,S.Kep
- Upik Sari Ratna Dewi,Am.AK
- Melli Irdaningsih,Amd.Keb
- Mimi Novianti, Amd.Kep
- Mulyanti S

G. PROSES AUDIT
Jadwal Dan Alokasi Waktu
Audit Internal Puskesmas Sicincin dilakukan 2 (dua) kali dalam tahun 2017 yaitu pada minggu
ke II di bulan Juni dan minggu ke II bulan desember tahun 2016 (format terlampir).
Metoda Audit
Observasi, wawancara, dan melihat dokumen yang ada.
Instrumen Audit
 Daftar Tilik Audit

H. Hasil dan Analisis Hasil Audit

Laporan hasil audit
 RINCIAN KEGIATAN AUDIT

UNIT Tujuan Sasaran Audit Auditor Standar/Kriteria Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Ket
(Kegiatan/ Yang Menjadi Acuan audit Waktu Waktu
Proses Yang Audit I Audit II
Diaudit)
UKP/ Menilai standar 1. Proses 1. Melli 1. SOP Pendaftaran 1. Observasi Check list 12-13 juni 11-12 des 2017
Pelayanan pelayanan pendaftaran Irdaningsih 2. Ketersediaan 2. Melihat/ 2017
minimal 2. Waktu tunggu 2. Rosmiarti Informasi periksa
(Loket 3. Mimi Novianti pendaftaran dokumen
pendaftaran, 3. Indikator
Layanan Poli Pelayanan Klinis
Umum,
Farmasi)
UKM Menilai capaian Cakupan program 1. Yulidar Indikator dan target 1. Observasi 1. Check list 14-15 juni 13-14 des 2017
kinerja Program Program 2. Mulyanti S program 2. Melihat/ 2. Indicator 2017
periksa dan target
dokumen kinerja

Admin/ Menilai Manajemen Tata 1. Upik Sari RD Indikator manajemen 1. Observasi Check list 15-16 juni 15-16 des 2017
Kepegawaian manajemen Usaha dan keuangan2. Muslim 2. Melihat/ 2017
puskesmas periksa
UNIT Tujuan Sasaran Audit Auditor Standar/Kriteria Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Ket
(Kegiatan/ Yang Menjadi Acuan audit Waktu Waktu
Proses Yang Audit I Audit II
Diaudit)
(disiplin dokumen TU
pegawai) dan dan
keuangan keuangan

Mengetahui, Sicincin, juni 2017

Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit:

1. Ns.Hj Rosmiarti,S.Kep 2. Upik Sari Ratna Dewi,Am.AK

3. Yulidar,S.Kep 4. Melli Irdaningsih,Amd.Kep

5. Muslim,S.Kep 7. Mulyanti S

Novie Sagita, S.Farm, Apt 6. Mimi Novianti, Amd.Kep