BAB III

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019

Analisa lingkungan bisnis merupakan identifikasi dan pengukuran faktor-faktor yang

mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan perencanaan bisnis (business plan). Analisa
lingkungan bisnis terdiri dari analisa internal dan analisa eksternal. Analisa internal merupakan kegiatan
yang mengidentifikasi kelemahan-kelemahan (weakness) dan kekuatan-kekuatan (strength) Puskesmas
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara .Sedangkan analisa eksternal terdiri dari ancaman-ancaman
(threats) dari para pesaing serta peluang-peluang (opportunities) yang ada di pasar.
Tujuan analisa lingkungan bisnis adalah menetapkan posisi Puskesmas Kecamatan Kepulauan
Seribu Utara sebagai entitas usaha serta menetapkan strategi untuk mencapai visi dan misi Puskesmas
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Setelah strategi ditetapkan, selanjutnya diwujudkan dalam
pelaksanaan rincian operasional, yaitu berupa program-program dan kegiatan-kegiatan.
A. Kondisi Lingkungan yang Diprediksi akan Mempengaruhi Pencapaian Kinerja Tahun 2019
1. Faktor Internal
a. Kondisi Pelayanan
1) Kekuatan
 Tersedianya sumber daya manusia baik medis maupun paramedis sehingga
merupakan potensi yang kuat.
 Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara sudah
mendapat setifikasi ISO 9001 - 2008 dan sertifikat akreditasi
 Sarana dan prasarana Puskesmas relatif mencukupi dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.
 Adanya sistem rujukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 Adanya jasa pelayanan bagi pegawai sehingga memacu pegawai bekerja lebih baik
dan profesional.
 Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Kepulauan
Seribu Utara adalah : Poli Umum, Poli Gigi, Poli KIA, Poli KB, Poli MTBS, Poli TB, Poli
Gizi, Poli PTM, Laboratorium, Pelayanan 24 Jam, Pemeriksaan (Keur) Kesehatan
Umum dan Buta warna, dan Pelayanan Rujukan, serta Ruang Bersalin.
 Adanya pelayanan BPJS


2) Kelemahan
 Kuantitas sumber daya manusia tenaga kesehatan masih terbatas sehingga banyak
yang mempunyai tugas rangkap.
 Belum semua pegawai paham dengan Ilmu Teknologi (IT) sehingga penerapan
Sistem Informasi Kesehatan yang belum optimal.
 Banyaknya undangan rapat di waktu yang sibuk sehingga mengganggu pelayanan.
 Sistem rekruitmen tenaga yang masih terkendala aturan dari BKD dan anggaran
yang belum mencukupi.

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 32

 b. Kondisi Keuangan
1) Kekuatan
 Adanya fleksibilitas dan efisiensi dalam penggunaan pendapatan Puskesmas.
 Adanya tarif retribusi pelayanan mengikuti PERDA sehingga terjangkau oleh
masyarakat.
 Anggaran APBD dan pendapatan dari retribusi semakin meningkat.
 Saldo/ pendapatan yang ditangguhkan dapat dipergunakan untuk operasional pada
awal tahun anggaran.
2) Kelemahan
 Anggaran disyahkan tidak diawal tahun pada tahun berjalan.
 Tenaga keuangan belum sesuai dengan profesi.
 Penggunaan anggaran BLUD masih tergantung dengan SPD
 Belum diterapkannya billing system.
c. Kondisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia
1) Kekuatan
 Memiliki struktur organisasi yang jelas berdasarkan pergub Nomor 334 Tahun 2014.
 Sebagian besar karyawan memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan.
 Kerjasama karyawan yang baik.
 Sumber Daya Manusia (SDM) rata-rata masih berusia muda.
 Adanya kemauan karyawan menerima tugas rangkap.
 Adanya semangat dan kemudahan untuk melanjutkan pendidikan.

2) Kelemahan
 Jumlah SDM belum sesuai anjab.
 Tupoksi karyawan belum sesuai dengan kompetensi.
 Masih ada sebagian kecil karyawan yang memiliki budaya kerja kurang.

d. Kondisi Sarana dan Prasarana

1) Kekuatan
 Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara memiliki 1 gedung Puskesmas
Kecamatan, 1 gedung rumah bersalin ,2 gedung Puskesmas Kelurahan dan 2 Poskes.
 Sebagian besar lokasi Puskesmas yang cukup startegis dan mudah dicapai oleh
masyarakat setempat.
 Kondisi alat-alat medis cukup baik.
2) Kelemahan
 Gedung Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara masih belum standar.
 1 Poskes Pulau Sabira letaknya jauh dari puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu
Utara
 Alat penunjang diagnosa masih kurang.
 Kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam taraf
peningkatan/pengembangan.

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 33

 2. Faktor Eksternal
a. Peraturan perundang-undangan yang terkait
1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2) PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
3) Keputusan Mendagri Nomor 9
4) 2 Tahun 1993 tentang penetapan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban
keuangan unit swadana daerah yang membuka peluang puskesmas dikembangkan
menjadi puskesmas swadana.
5) SKB Menteri kesehatan dan mentri dalam negeri No 93A / Menkes / SKB / 1996 / dan No
17/ 1996 dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan diperlukan peningkatan
pembiayaan dan pemrintah daerah diberi kesempatan untuk mengatur kembali pola
tarif dan pemanfaatannya.
6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457 / Menkes / X / 2003
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten / kota.

7) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

8) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun
2006.
9) Permenkeu Nomor 66 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan RBA BLU.
10) Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
BLUD.
11) Permendagri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun
anggaran 2011.
b. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang pembiayaan pelayanan publik sebagai
fungsi Public Service Obligation (PSO).
1) Surat Keputusan Gubernur Nomor 43 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan
pengelolaan administrasi keuangan Puskesmas sebagai unit swadana daerah.
2) Surat Keputusan Gubernur Nomor 15 tahun 2001 tentang Ujicoba 38 Puskesmas
Kecamatan di Propinsi DKI Jakarta sebagai Unit Swadana Daerah.
3) Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 233 tahun 2014
tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
4) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standart
Pelayanan Minimal Rumah sakit Daerah dan Puskesmas Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta.
5) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1
Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Tarif Puskesmas.
6) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor 43 tahun 2001
tentang Prosedur Tetap.
7) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2001 tentang
Pelayanan Kesehatan 24 Jam di Puskesmas Kecamatan Uji coba Unit Swadana Daerah.

c. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang Sumber Daya Manusia ( SDM )

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 34

 1) Peraturan Gubernur Nomor 334 tahun 2014 tentang pembentukan organisasi dan tata
kerja pusat kesehatan masyarakat.
2) Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2007 tentang Pegawai BLUd Non PNS
3) Peraturan gubernur Nomor 221 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan gubernur
no. 95 tahun 2016 tentang pedoman pemberian penghasilanbagi pegawai non pegawai
negeri sipil pada satuan kerja perangkat daerah /unit kerja perangkat daerah bidang
kesehatan.

d. Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat

Jumlah Penduduk di Kecamatan Kepulauan Seribu utara tahun 2016 sekitar 15,108 jiwa,
jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan,
dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki 7,623 jiwa dan penduduk perempuan 7,485
jiwa dan tingkat pertumbuhan penduduk 2,30% per tahun. Jumlah RW sebanyak 13 RW, 31
RT, dan 4,340 Kepala Keluarga. Secara rinci luas wilayah di Kecamatan Kepulauan Seribu
Utara dapat dilihat table dibawah ini :
Tabel. Luas wilayah per kelurahan di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara

No Kelurahan Luas Wilayah (Ha )

1 Kelurahan Pulau Panggang 62,80
2 Kelurahan Pulau Kelapa 258,47
3 Kelurahan Pulau Harapan 244,72

Sedangkan untuk data Sebaran jumlah penduduk per kelurahan di Kecamatan Kepulauan
Seribu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. Sebaran jumlah Penduduk Per Kelurahan Di Kecamatan Kepulauan

Seribu Utara
Penduduk
No Nama Kelurahan
LK PR JML

1. Pulau Kelapa 3,375 3,367 6,742

2. Pulau Harapan 1,200 1068 2,268

3. Pulau Panggang 3,048 3,050 6,198

TOTAL 7,623 7,485 15,108

Tabel. Proyeksi Jumlah Penduduk Kecamatan Kepulauan Seribu Utara

TAHUN
NO KELURAHAN
2017 2018
1 Pulau Kelapa 6,876
2 Pulau harapan 2,313
3 Pulau panggang 6,321
JUMLAH 15,510
Sumber : Kantor Camat Kec. Kep. Seribu Utara (Desember 2016), diolah Asumsi pertumbuhan penduduk 2.30% per tahun.

Kecamatan Kepulauan Seribu Utara memiliki 3 kelurahan yaitu kelurahan: Pulau Kelapa,

Pulau Panggang dan Pulau Harapan. Pertumbuhan penduduk tiap tahunnya rata-rata
mengalami peningkatan sebesar 2.30%.

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 35

 Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa puskesmas adalah tempat
pengobatan bagi masyarakat tidak mampu dan layanan yang diberikan sangat minim serta
apa-adanya. Paradigma/stigma masyarakat ini merupakan tantangan tersendiri bagi
puskesmas untuk merubah pola pikir masyarakat agar mau menyadari bahwa puskesmas
pun mengikuti pola perkembangan ilmu kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan
serta dikelola secara profesional dan proporsional. Dengan adanya promosi yang dilakukan
oleh karyawan puskemas di setiap kesempatan dalam pertemuan dengan masyarakat maka,
semakin meningkat tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan
kesehatan dan kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan
Kepulauan Seribu utara.

e. Perkembangan teknologi, Informasi dan komunikasi

Era globalisasi saat ini menyebabkan arus informasi berjalan begitu cepat sehingga
menumbuhkan suatu paradigma baru bagi masyarakat, hal ini ditandai dengan semakin
kritis dan tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin baik dan
memuaskan, khususnya pelayanan dalam bidang kesehatan. Hal ini merupakan tantangan
bagi puskemas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara untuk mampu memberikan pelayanan
kesehatan yang professional.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu dalam

melakukan koordinasi yang baik sehingga pelayanan kesehatan rujukan dari Puskesmas ke
darat dapat berjalan dengan lancar.

f. Keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis

Masyarakat di wilayah kecamatan kepulauan Seribu Utara dan sekitarnya
mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah sakit umum daerah,Puskesmas, Rumah
Bersalin, Praktik Dokter Umum dan fasilitas kesehatan lainnya (Poskes). Berikut ini adalah
data penyedia pelayanan kesehatan di wilayah kecamatan kepulauan dan sekitarnya Kab.
Kepulauan Seribu :

Tabel. Fasilitas kesehatan tanpa rawat inap yang ada di wilayah

kecamatan kepulauan Seribu Utara

No Fasilitas Jumlah
1 BP/poliklinik -
2 Dokter 24 jam -
3 Dokter gigi -
4 Bidan praktek -
5 Apotik -
6 Optik -
7 Laboratorium swasta -
8 Klinik rontgen -
9 Toko obat -
10 Tukang gigi -
11 Rumah Bersalin 1

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 36

 12 Praktek dokter umum 2
13 Poskes 2
14 Puskesmas 3
15 RSUD 1

B. Perbedaan Asumsi yang Digunakan

1. Aspek Makro
Tabel. Aspek makro
No Unsur Asumsi Tahun Ket
2018
1 Tingkat Inflasi 7.26%
2 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6.3%
3 Kurs 1 US$ Rp.13.300
4 Tingkat Bunga Deposito 6,25%
5 Tingkat Bunga Pinjaman 12,5%
6 Pertumbuhan Pasar 5,01%
http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/data/Default.aspx

2. Aspek Mikro
Tabel. Aspek Mikro

No Unsur Asumsi tahun 2018

1. Pembiayaan pelayanan publicSebagai fungsi Public 6,6 %

Service Obligation(PSO)
2. Kenaikan Tarif ( %) 0%,-
3. Pengembangan/ peningkatan layanan 0
4. Peningkatan Volume Layanan ( %) 0%

C. Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan

1. Berdasarkan unit layanan
Tabel. Sasaran, indicator, target kinerja dan kegiatan berdasarkan Unit Layanan
`

No Jenis Pelayanan Sasaran Indikator Target Kegiatan

Pelayanan
1 Penduduk yang Cakupan rawat jalan 100% Peningkatan mutu
kesehatan
- Poli Umum Memanfaatkan Pelayanan
- Poli Gigi sarana pelayanan
- Poli KIA kesehatan di
- Poli KB Puskesmas
- Mtbs
- Imunisasi
- Layanan panti
- Loket
2 Pelayanan siaga 24 Kecepatan dan Respon time 5 menit Penyedianan
jam ketepatan SDM, sarana dan
penanganan kasus prasarana
3 Rawat inap/RB Pasien yg dtg ke Jumlah kunjungan 100% Pelayanan Ranap
PKM/RB dan persalinan
4 Pelay. Kes. Gadar Kecepatan dan Respon time 15 Penyedianan SDM
Bencana ketepatan menit yang kompeten,
penanganan kasus sarana dan
prasarana

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 37

 Apotik Peningkatan waktu tunggu 5 menit Penambahan SDM
pelayanan AA
ketepatan pemberian 100%
obat
Laboratorium Kecepatan dan Kecepatan pemeriksaan < 2 jam Pemeriksaan
ketepatan laboratorium
pemeriksaan sample darah,
sputum, urine
Pressisi < 4%
Akurasi < 2%
1 Program Jumlah Balita Gizi Terlaksananya program 1 tahun Penyelenggaraan
Kesehatan Buruh kesehatan masyarakat, upaya perbaikan
Masyarakat, pencegahan dan gizi
Pencegahan dan penanggulangan
Penanggulangan penyakit
Penyakit
Persentase Terlaksananya 1 tahun Pelayanan
Pemenuhan SPM Pelayanan Kesehatan Kesehatan Ibu
ibu

Terlaksananya Kajian 1 tahun Pelaksanaan

Maternal Perinatal Kajian Maternal
Perinatal
Terlaksananya 1 tahun Penyelenggaraan
penyelenggaraan Pelayanan
pelayanan kesehatan Kesehatan balita
balita
Terlaksananya 1 tahun Penyelenggaraan
penyelenggaraan Imunisasi
imunisasi
Terlaksananya 1 tahun Pengelolaan
Pengelolaan Usaha Usaha Kesehatan
Kesehatan berbasis berbasis
masyarakat ( UKBM ) masyarakat (
dan peningkatan peran UKBM ) dan
serta masyarakat ( peningkatan
PPSM peran serta
masyarakat (
PPSM )
Terlaksananya 1 tahun Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Kesehatan anak
anak usia Sekolah usia Sekolah
Terlaksanannya 1 tahun Penanggulangan
Penanggulangan Penyakit tidak
Penyakit tidak menular menular

Terlaksananya 1 tahun Perlaksanaan

Perlaksanaan Promosi Promosi
Kesehatan Kesehatan
Terlaksananya 1 tahun Penyelenggaraan
Penyelenggaraan pelayanan
pelayanan kesehatan kesehatan lanjut
lanjut Usia ( Lansia ) Usia ( Lansia )

Terlaksananya 1 tahun Penanggulangan

Penanggulangan Kesehatan jiwa
Kesehatan jiwa dan dan
penyalagunaan penyalagunaan
narkotika, Psikotropika narkotika,
dan zat adiktif ( Napza ) Psikotropika dan
zat adiktif (Napza)
Terlaksananya 1 tahun Penanggulangan
Penanggulangan Penyakit TB
Penyakit TB

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 38

 Terlaksananya 1 tahun Penanggulangan
Penanggulangan Penyakit HIV –
Penyakit HIV - AIDS AIDS
Jumlah kasus Terlaksananya 1 tahun Penanggulangan
Penyakit potensial Penanggulangan Penyakit DBD
wabah Penyakit DBD
Terlaksananya 1 tahun Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Kesehatan
Kesehatan Lingkungan Lingkungan
Terlaksananya Penanggulangan
Penanggulangan Penyakit Kusta
Penyakit Kusta

Terlaksananya 1 tahun Penanggulangan

Penanggulangan Penyakit Tular
Penyakit Tular Vektor Vektor dan
dan Zoonotik Zoonotik

2 Program Persentase fasilitas Terlaksananya Pemeliharaan dan

Pembinaan Usaha kesehatan dengan Pemeliharaan dan pengembangan
Kesehatan indeks layanan > 3 pengembangan sistem sistem
manajemen mutu manajemen mutu

Terlaksananya Pelaksanaan
Pelaksanaan Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Pra Rumah Kesehatan Pra
sakit Rumah sakit

Persentase fasilitas Terlaksananya Layanan Layanan siaga 24

kesehatan yang siaga 24 jam dan piket jam dan piket hari
memenuhi standar hari sabtu puskesmas sabtu puskesmas
kelurahan kelurahan

Terlaksananya 1 tahun Penyediaan

Penyediaan Perbekalan Perbekalan
Kesehatan Kesehatan

Terlaksananya 1 tahun Penangan Limbah

Penangan Limbah dan dan Sampah
Sampah

Persentase Terlaksananya 1 tahun Pendataan dan

kota/kabupaten Pendataan dan validasi validasi kesehatan
yang melaporkan kesehatan
data kesehatan
Persentase Terlaksananya 1 tahun Penyediaan
fasilitas kesehatan Penyediaan Peralatan Peralatan
yang memenuhi Kesehatan Kesehatan
standar

3 Program Persentase Terlaksananya 1 Tahun Penyediaan Obat

Kefarmasian dan Ketersediaan Obat Penyediaan Obat dan dan Vaksin
Alat Kesehatan dan Vaksin Vaksin

4 Program Persentase SDM Terlaksananya 1 tahun Pemberdayaan

Pengembangan Kesehatan yang Pemberdayaan SDM SDM Kesehatan
dan kompeten Kesehatan
Pemberdayaan
Sumber Daya
Kesehatan

5 Program Indeks Kepuasan Terlaksananya 1 tahun Penyediaan BBM

Peningkatan dan Pelayanan Kantor Penyediaan BBM untuk untuk alat
Pengelolaan alat berat/genset berat/genset
kantor Urusan
Kesehatan
Terlaksananya 1 tahun Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Telepon, Air,
Telepon, Air, Listrik dan Listrik dan
Internet ( TALI ) Internet ( TALI )

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 39

 Terlaksananya 1 tahun Penyediaan Alat
Penyediaan Alat Tulis Tulis Kantor
Kantor

Terlaksananya 3 Penyediaan sewa

Penyediaan sewa Kelurah Mesin Fotocopy
Mesin Fotocopy an

Terlaksananya 1 tahun Penyediaan jasa

Penyediaan jasa dan dan pengadaan
pengadaan perlengkapan
perlengkapan kebersihan kantor
kebersihan kantor

Terlaksananya 1 tahun Penyediaan jasa

Penyediaan jasa dan dan pengadaan
pengadaan perlengkapan
perlengkapan keamanan kantor
keamanan kantor

Terlaksananya 1 tahun Pernyediaan

Pernyediaan Peralatan Peralatan rumah
rumah tangga tangga
Terlaksananya 1 tahun Peningkatan
Peningkatan pelayanan pelayanan dan
dan administrasi administrasi
perkantoran perkantoran
Terlaksananya 1 tahun Penyediaan sewa
Penyediaan sewa rumah dinas
rumah dinas

Terlaksananya 1 tahun Peningkatan

Peningkatan Layanan Layanan Umum
Umum Daerah Daerah

Terlaksananya 1 tahun Penyediaan

Penyediaan Peralatan Peralatan Kantor
Kantor

6 Program Indeks Kepuasan Terlaksananya 1 tahun Penyediaan BBM

Pengelolaan pelayanan Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
Kendaraan kendaraan KDO/KDO Khusus
Operasional operasional
Urusan Kesehatan Terlaksananya 1 tahun Pemeliharan
Pemeliharan Kendaraan Kendaraan Dinas
Dinas Operasional Operasional
Kantor Kantor

Tabel. Target Berdasarkan Standard Pelayanan Minimal

NO Standard Pelayanan Minimal Target 2018

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 97 %
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100 %
3 Pelayanan Kesehatan bayi baru Lahir 100%
4 Pelayanan Kesehatan Balita 100 %
5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 100%
6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 80%
7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 100 %
8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi 100 %
9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus 100 %

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 40

 10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 100 %
11 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) 100 %
12 Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko Terinfeksi HIV 100 %
13 Persentasi Rumah Tangga yang menggunakan garam beryodium 100 %
14 tidak ditemukannya kasus malaria indegeneus 100 %
15 Penyelidikan Epidimologi dan Penanggulangan KLB 100 %
Cakupan Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang
16 dilakukan penyelidikan Epidimologi < 24 jam 100 %
17 Cakupan Pelayanan Kesehatan ke Posbindu 100 %
18 Angka Bebas jentik 95 %
Cakupan Pembinaan Kesehatan Remaja di SLTP/Sederajat dan SLTA
19 Sederajat 100 %
20 Cakupan Pembinnaan Kesehatan Gigi dan Mulut SD/MI 100 %
21 Kunjungan Petugas Kesehatan ke Daerah Binaan 100 %

(permenkes 43 tahun
2016)

2. Berdasarkan unit pendukung layanan

Puskesmas Kecamatan Kepulauan seribu Utara tidak memiliki unit pendukung layanan.

D. Program Kerja dan Kegiatan

1. Program Kerja (6 program) :
a. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan
b. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan
c. Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
d. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
e. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan

2. Kegiatan
a. Pelayanan
Kegiatan yang dilakukan Puskemas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara :
1) Poliklinik umum
2) Poliklinik gigi
3) Poloklinik KIA

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 41

 4) Poliklinik KB
5) Pelayanan MTBS
6) KEUR
7) Pelayanan immunisasi
8) Layanan siaga 24 jam
9) Rumah Bersalin
10) Rawat inap
11) Loket
12) Laboratorium
13) Farmasi (apotek)
14) penerapan dan pengembangan sistem manajemen mutu
15) Pelaksanaan SIK / SP2TP
16) Upaya kesehatan masyarakat
17) Pengembangan kualitas SDM
18) Penyediaan tenaga kesehatan di puskesmas
19) Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan
20) Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas
21) Penyediaan kebutuhan operasional kantor
22) Pemeliharaan sarana prasarana gedung, alat penunjang kantor dan alat kesehatan
23) Menjalin hubungan dan meningkatkan kerjasama dengan stake holder
b. Pendukung pelayanan
Puskesmas Seribu Utara hanya berfokus pada pelayanan pada masyarakat

E. Perkiraan Pendapatan
Tabel. Perkiraan Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2019

No Uraian Pendapatan Tahun 2018 Proyeksi Tahun 2019

1 2 3 4
I Pendapatan BLUD :
1. Jasa Layanan 1,780,000,000 1,398,000,000
2. Hibah - -
3. Hasil kerjasama - -
4. APBD 22,038,268,572 27,706,916,570
5. APBN -
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang
sah - 2,000,000
Jumlah 23,818,268,572 29,106,916,570

F. Perkiraan Biaya
1. Biaya Berdasarkan Unit Layanan
Tabel. Biaya unit layanan Tahun 2018
Kode Rekening Belanja BLUD
No Total
Kategori Belanja Belanja Belanja Barang Belanja Anggaran
Pegawai dan Jasa Modal
A Biaya Operasional

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 42

 1). Biaya Pelayanan
a). Belanja Pegawai - - 190,000,000
Gaji - - - -
BPJS 190,000,000 - - 190,000,000
Shift (Kelebihan jam - - - -
kerja )
b). Belanja Bahan - - - -
c). Belanja Jasa - - - -
Pelayanan
Tunjangan Kinerja - - -
Non PNS
d). Belanja Pemeliharaan - - - 358,500,000
Pemeliharaan - 55,000,000 - -
barangMedis dan
Kalibrasi
Pemeliharaan Barang - 283,500,000 - -
NonMedis/jaringan IT
Pemeliharaan Sanitasi - 20,000,000 - -
(Limbah medis dan non
medis )
e). Belanja Barang dan - - - 840,696,000
Jasa
Telepon - 3,600,000 - -

Air - 5,280,000 - -
Listrik - - - -
Internet - 7,920,000 - -
Gaji dan BPJS PHL (CS - - - -
dan Satpam)
Farmasi (Obat, vaksin, - 280,000,000 - -
bahan lab, alkes & bahan
habis pakai, radiologi
Bahan Kimia(insektisida - 10,000,000 - -
lavarsida )
Gizi ( makan pasien, - 95,900,000 - -
karyawan, rapat dll )
Pemeriksaan Kesehatan - - - -
Olehpihak Ketiga
(Radiologi, Labratorium)
Jasa Pihak Ketiga - - - -
(Laundry dll )
ATK, Benda pos dan - 25,570,000 - -
buku cek
ART dan Gas Elpiji - 22,111,000 - -
Cetakan dan Biaya - 92,000,000 - -
Promosi ( termasuk
plakat dan hadiah
lomba )
Penggandaan & - 2,640,000 - -
penjilidan
Linen dan Pakaian Kerja - 12,000,000 - -
Perkakas Kerja - - -
Chemical Laundry - 23,175,000 -
BBM dan E - toll - 1,000,000 -
Narasumber/Konsultan - - -
/Sertifikasi ISO/Akreditasi
/ jasa SAK
Kepesertaan (Termasuk - 54,500,000 -
akomodasi)
Belanja Modal (medis - - 205,000,000
dan NonMedis /Software )
Belanja Sewa (termasuk - - -
Akomodasi)
f). Belanja Depresi - - -

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 43

 g). Belanja Pelayanan - - - 3,000,000
lain- lain
Pemulasaran Jenazah - - - -
Ambulan - - - -
Voucher - - - -
Biaya Perizinan - 3,000,000 - -
(Termasuk pajak )
2). Biaya Umum dan - - - -
Administrasi
a). Belanja Pegawai - - - -
b). Belanja administrasi - - - -
Kantor
c). Belanja emeliharaan - - - -
d). Belanja Barang dan - - - -
Jasa
e). Belanja Promosi - - - -
f). Belanja Depresiasi
g). Belanja Umum dan - - - -
Administrasi lainnya

B. Biaya Non Operasional - 7,804,000 - 7,804,000

1). Biaya Bunga
2). Biaya Administrasi Bank 7,804,000 - -
3). Kerugian Pelepasan - - - -
Aset Tetap
4). Kerugian Penurunan - - - -
Nilai
5). Biaya Non Operasional - - - -
lainnya
TOTAL
190,000,000 1,005,000,000 205,000,000 1,400,000,000

2. Biaya berdasarkan unit pendukung layanan

Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara tidak memiliki unit pendukung layanan
3. Total Biaya Oerasional dan Non Operasional

Tabel. Biaya Operasional dan Non Operasional Tahun 2019

Unit
No Biaya Layanan APBD Jumlah Biaya

A Biaya Operasional
1 Belanja pegawai 190,000,000 14,471,231,640 14,661,231,640
2 Belanja barang/jasa 997,196,000 10,157,846,220 11,155,042,220
3 Belanja modal 205,000,000 3,077,838,710 3,282,838,710
B Biaya Non Operasional 7,804,000 - 7,804,000

Jumlah 1,400,000,000 27,714,720,570 29,106,916,570

G. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Investasi

Puskesmas Kecamatan Kepulauan seribu utara tidak ada penerimaan dan pengeluaran investasi.
H. Perkiraan Penerimaan dan pengeluaran Pendanaan
Sampai saat ini puskesmas kecamatan kepulauan seribu utara memiliki pendanaan dari APBD
27,714, 720,570 dan jasa layanan BLUD 1.400.000.000 total anggaran tahun 2019 sebesar Rp
29.106.916.570.
Anggaran BLUD merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam satuan uang
berdasarkan pendapatan, biaya, dan pengeluaran yang dana nya bersumber dari seluruh pendapatan
BLUD .

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 44

 1. Anggaran Pendapatan (Basis Akrual)
Anggaran Pendapatan merupakan anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang di nyatakan
dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya. Pendapatan BLUD
Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara berasal dari :

- Jasa layanan
- Hibah
- Hasil kerjasama
- APBD
- APBN
- Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
Tabel. Anggaran PendapatanBadan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Sumber Pendapatan

PERKIRAAN MAJU KENAIKAN/

ANGGARAN ANGGARAN TA
NO URAIAN (FORWARD PENURUNAN
TAHUN 2018 (Rp) 2019 (Rp)
ESTIMATE) TA 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 = (4-3)/3
I Pendapatan BLUD 1,780,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 0
1. Jasa Layanan 1,780,000,000 1,398,000,000 1,398,000,000 0
Rawat jalan kesehatan
1,568,000,000 0
dasar (umum)
- Retribusi/ Umum 35,000,000 0
- Kapitasi 1,533,000,000 0
- pelayanan 0 0
Ranap/ RB 210,000,000 0
- Retribusi/ Umum 105,000,000 0
- Kalim persalinan 105,000,000 0
2. Hibah -
3. APBD 22,038,268,572 27,714,720,570 25,504,619,596 25
4. APBN - -
5. Lain-lain pendapatan
BLUD yang sah - -
Jasa Giro 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0
Jumlah 23,818,268,572 29,106,916,570 26,904,619,595 22

2. Anggaran Biaya/Pengeluaran (Basis Akrual)

Biaya/ pengeluaran BLUD adalah biaya Yang di Keluarkan untuk membiayai semua baik untuk
operasional Puskesmas/ pengeluaran layanan maupun untuk kegiatan Program atau Pendukung
pelayanan.Adapun biaya BLUD terdiri dari :
a. Biaya Opersional BLUD meliputi :
1) Biaya Pelayanan terdiri dari:
a) Biaya Pegawai
b) Biaya Bahan

c) Biaya Jasa Pelayanan

d) Biaya Pemeliharaan
e) Biaya barang dan jasa
f) Biaya lainnya yang berhubungan erat dengan kegiatan pelayanan

2) Biaya umum dan administrasi, merupakan biaya-biaya opersional yang tidak

secara langsung berhubungan dengan pelayanan yang di berikan BLUD

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 45

 meliputi :
a) Biaya Pegawai
b) Biaya Administarsi Kantor
c) Biaya Pemeliharaan
d) Biaya Barang dan jasa
e) Biaya Promosi
f) Biaya umum administrasi lainnya
b. Biaya non operasional meliputi :
1) Biaya bunga;
2) Biaya administrasi bank;
3) Kerugian pelepasan aset;
4) Kerugian penurunan nilai; dan
5) Biaya non operasional lainnya.

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 46

 Tabel. Sumber Dana

Sumber Dana Tahun Anggaran (2019)

Lain-lain
No Komponen Biaya Kerjas Pendapata Jumlah
Jasa layanan Hibah APBD APBN
ama n BLUD
yang sah
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A BIAYA OPERASIONAL - - - -

1 Biaya Pelayanan - -

a Biaya pegawai - - - - - -
- 14,383,003,702
Gaji
- - - - 14,383,003,702

BPJS 190,000,000 - - - - 190,000,000

Shif ( Kelebihan jam kerja ) - - - - -

Penatalaksanaan pengendalian dan

dukungan kesehatan lapangan - - - 200,440,000 - - 200,440,000

Penatalaksanaan pelayanan kesehatan - - - 22,280,000 - - 22,280,000

FKTP

b Biaya bahan - - -

c Biaya jasa pelayanan - - -

Insentif pegawai/THR -

d Biaya pemeliharaan - -

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 47

 Pemeliharaan barang medis dan
kalibrasi 55,000,000 - - - - 55,000,000

Pemeliharaan barang non

medis/jaringan IT 283,500,000 - - - - 283,500,000
Pemeliharaan Sanitasi (Limbah medis
dan non medis )
20,000,000 20,000,000

e Biaya barang dan jasa

Telepon, air, listrik 16,800,000 - - 411,331,200 - - 428,131,200

Farmasi (Obat, Vaksin, Bahan Lab, Alkes
& Bahan Habis Pakai, Radiologi, Gas
Medik) 280,000,000 - - 2,910,147,926 - - 3,190,147,926
Bahan Kimia ( insektisida larvasida dll ) 10,000,000 - - - - - 10,000,000
Gizi ( makan pasien/Karyawan/Rapat ) 95,900,000 - - - - - 95,900,000
Pemeriksaan Kesehatan oleh pihak
- -
ketiga ( Radiologi, Laboratorium ) - - - - -
Jasa pihak ketiga (laundry dll ) - - - - - - -
Atk ( alat tulis kantor ) 25,570,000 - - - - - 25,570,000
ART dan Gas elpiji 22,111,000 - - - - - 22,111,000
Cetakan dan biaya promosi (termasuk
92,000,000 92,000,000
plakat dan hadiah lomba ) - - - - -

Penggandaan & Penjilidan 2,640,000 - - - - - 2,640,000

Linen dan Pakaian Kerja 12,000,000 - - - - - 12,000,000
Perkakas Kerja - - - - - -
Chemical Laundry 23,175,000 - - - - - 23,175,000
BBM dan E-toll 1,000,000 - - - - - 1,000,000

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 48

 Narasumber / Konsultan Sertifikasi ISO /
-
Akreditasi/jasa SAK - - - - -
Kepesertaan (Termasuk Transport &
54,500,000 54,500,000
Uang Harian) - - - - -
Belanja Sewa (Termasuk Akomodasi) - - - - - -
Belanja Modal (Medis dan Non Medis /
205,000,000 - - - - - 205,000,000
Software)
Penyediaan jasa dan pengadaan
-
perlengkapan kebersihan kantor - - 1,264,591,056 - - 1,264,591,056
Penyediaan jasa dan pengadaan
- - - 944,273,610 - - 944,273,610
perlengkapan keamanan kantor
-
Penyediaan alat tulis Kantor - - 106,885,829 - - 106,885,829
-
Penyediaan sewa mesin fotocopy - - 164,244,960 - - 164,244,960
Penyediaan peralatan rumah tangga - - - 33,737,704 - - 33,737,704
-
Penyediaan makanan dan minuman - - 126,910,000 - - 126,910,000
Penatalaksanaan pengelolaan kantor
-
urusan kesehatan - - 2,467,682,423 - - 2,467,682,423
-
Penyediaan bbm alat – alat berat - - 143,877,536 - - 143,877,536
Penyediaan bbm kdo/kdo khusus - - - 1,030,968,000 - - 1,030,968,000
- 81,606,728 81,606,728
Pemeliharaan KDO/KDO Khusus - - -
16,100,000 16,100,000
-
Penatalaksanaan keluarga sehat - - - -
Penatalaksanaan program ketuk pintu
-
layani dengan hati ( KPLDH ) - - 14,575,000 - - 14,575,000
Penatalaksanaan promosi kesehatan - - - 63,375,000 - - 63,375,000
Penatalaksanaan upaya kesehatan
berbasis masyarakat ( UKBM ) 108,300,000 108,300,000

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 49

 Pelaksanaan Audit maternal - - - 22,000,000 - - 22,000,000
Penatalaksanaan Imunisasi - - - 6,825,000 - - 6,825,000
Penatalaksanaan Kesehatan Jemah Haji
-
- - 4,350,000 - - 4,350,000
Penatalaksanaan Pelayanan Penyakit
Tidak Menular Secara Terpadu ( Pandu - - - 48,990.000 - - 48,990.000
PTM )
Penatalaksanaan Skrining factor resiko
penyakit tidak menular pada penduduk - - - 32,500,000 - - 32,500,000
usia 15- 59 tahun
Penatalaksanaan pelayanan kesehatan
terstandar pada penderita orang - - - 76,700,000 - - 76,700,000
dengan gangguan jiwa ( ODGJ ) berat
-
Penatalaksanaan penyakit HIV – AIDS - - 57,450,000 - - 57,450,000
Peningkatan Layanan Umum Daerah - - - 1,400,000,000 - - 1,400,000,000
Penatalaksanaan penyakit tuberculosis (
-
TB ) - - 164,233,208 - - 164,233,208
Penataksanaan pelayanan kesehatan
-
anak usia sekolah - - 39,952,000 - - 39,952,000
Penatalaksanaan pelayanan kesehatan
-
reproduksi calon pengantin ( catin ) - - 10,400,000 - - 10,400,000
Penataksanaan pelayanan terstandar
- 85,856,250 - - 85,856,250
pada ibu hamil - -
Penatalaksanaan pelayanan kesehatan
terstandar pada korban kekerasan
-
terhadap perempuan dan/atau anak (
KTP/A ) - - 13,000,000 - - 13,000,000
Penatalaksanaan pelayanan kesehatan
-
terstandar pada ibu nifas - - 6,500,000 - - 6,500,000
Penatalaksanaan peningkatan
-
kesehatan peduli remaja ( PKPR ) - - 43,935,000 - - 43,935,000

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 50

 Penatalaksanaan pelayanan kesehatan
-
terstandar pada balita - - 53,025,000 - - 53,025,000
Penatalaksanaan pengendalian anak
-
balita ( 5 tahun ) kurus - - 321,694,114 - - 321,694,114
Penatalaksanaan pelayanan terstandar
pada warga Negara Indonesia usia 60 -
tahun ke atas - - 350,880,000 350,880,000
Penatalaksanaan pengendalian dan
-
dukungan kesehatan lapangan - - 200,440,000 200,440,000
-
Penatalaksanaan kesehatan olah raga - - 8,750,000 8,750,000
- 22,000,000 22,000,000
Penatalaksanaan audit perinatal - -
Penatalaksanaan upaya eradikasi
penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi ( PD3I ) lainnya 5, 850,000 5, 850,000
Penatalaksanaan peningkatan kualiatas
kesehatan remaja putri 16,250,000 16,250,000
Penatalaksanaan upaya pemeliharaan
eliminasi malaria 36,630,000 36,630,000

Penatalaksanaan penyakit kusta 12, 325,000 12, 325,000

Penatalaksanaan penyakit kecacingan 26,440,000 26,440,000

Penatalaksanaan penyakit demam
berdarah dengue ( DBD ) 58,501,500 58,501,500
Penatalaksanaan kesehatan lingkungan
terstandar pada tempat – tempat
umum ( TTU ) 67,210,000 67,210,000
Penatalaksanaan kesehatan lingkungan
terstandar pada tempat pengolahan -
makanan ( TPM ) - - 22, 640,000 22, 640,000

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 51

 Penatalaksanaan sanitasi total berbasis
masyarakat ( STBM ) 17,850,000 - - 17,850,000
Penatalaksanaan pelayanan terstandar
di fasilitas kesehatan tingkat pertama (
FKTP ) 22, 280,000 - - 22, 280,000
Penatalaksanaan penyediaan obat dan
bahan kefarmasiaan 1, 551,870,573 1, 551,870,573
Penatalaksanaan penyediaan alat
kesehatan di fasilitas pelayanan
kesehatan milik pemerintah provinsi dki
jakarta 2, 121,938,710 2, 121,938,710
Penatalaksanaan perbekalan kesehatan
pakai habis dipelayanan kesehatan milik
pemerintah provinsi dki jakarta 1,358,277,353 1,358,277,353
Penatalaksanaan pengelolaan limbah
medis di fasilitas pelayanan kesehatan
milik pemerintah daerah 151,892,100 151,892,100
Penatalaksanaan pengembangan
sumber daya manusia kesehatan (
SDMK ) 85,546,860 85,546,860
Pemberdayaan sumber daya manusia (
SDM ) urusan kesehatan 11, 996,271,284 11, 996,271,284
-
Survey kepuasan masyarakat - - 27,500,000 27,500,000
f. Belanja Depresiasi - - - - - - -
g. Belanja Pelayanan Lain-lain - - - - - - -
Pemulasaraan Jenazah - - - - - - -
Ambulance - - - - - - -
Voucher - - - - - - -
Biaya Perizinan (Termasuk Pajak) 3,000,000 - - - - - 3,000,000
2 Biaya Umum dan Administrasi - - - - - -

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 52

 a Biaya pegawai - - - - - - -
b Biaya administrasi kantor - - - - - - -
c Biaya pemeliharaan - - - - - - -

d Biaya barang dan jasa - - - - - - -

e Biaya promosi - - - - - - -
f Biaya depresiasi - - - - - - -
g Biaya umum dan administrasi lain-lain - - - - - - -
B BIAYA NON OPERASIONAL
a Biaya bunga - - - - - - -
b Biaya administrasi bank 7,804,000 - - - - - 7,804,000
c Biaya kerugian penjualan aset tetap - - - - - -
d Biaya kerugian penurunan nilai - - - - - -
e Biaya non operasional lainnya - - - - - -
JUMLAH 1,400,000,000 - - - -

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 53

 3. Anggaran pengeluaran investasi
Puskesmas Kecamatan kepulauan seribu utara tidak memiliki pengeluaran investasi
4. Anggaran Pendapatan BLUD ( BASIS KAS)
a. Pendapatan yang diterima dari
 Umum
 Asuransi penjaminan
 Pemerintah daerah
 Pemerintah pusat
b. Pendapatan hasil kerjasama
 Kerjasama dengan BPJS
c. Lain- lain pendapatan yang sah
 Lain- lain
Tabel. Anggaran pendapatan

PERKIRAAN MAJU KENAIKAN/

ANGGARAN ANGGARAN TA
NO URAIAN (FORWARD PENURUNAN
TAHUN 2017 (Rp) 2018 (Rp)
ESTIMATE) TA 2019 (%)
1 2 3 4 5 6 = (4-3)/3
I Pendapatan BLUD 1,780,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 0
1. Jasa Layanan 1,780,000,000 1,398,000,000 1,398,000,000 0
Rawat jalan kesehatan
1,568,000,000 0
dasar (umum)
- Retribusi/ Umum 35,000,000 0
- Kapitasi 1,535,000,000 0
- pelayanan 0 0
Ranap/ RB 210,000,000 0
- Retribusi/ Umum 105,000,000 0
- Kalim persalinan 105,000,000 0
2. Hibah -
3. APBD 18,703,4911,803 27,714,720,570 25,504,619,596 17,8
4. APBN - -
5. Lain-lain pendapatan
BLUD yang sah - -
Jasa Giro 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0
Jumlah 20,483,491,803 29,106,916,570 26,904,619,595 17,8

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 54

 5. Anggaran Belanja BLUD (BASIS KAS)
A. Belanja Operasional terdiri dari
1. Biaya Pelayanan
a. Biaya pegawai
b. Biaya Bahan
c. Biaya Jasa Pelayanan
d. Biaya Pemeliharaan
e. Biaya Barang Jasa
f. Belanja Defresi
g. Belanja Pelayanan
2. Biaya Umum dan Administrasi
a. Belanja Pegawai
b. Belanja administrasi Kantor
c. Belanja Pemeliharaan
d. Belanja Barang dan Jasa
e. Belanja Promosi
f. Belanja depresi
g. Belanja Umum dan Administrasi Lainnya.
B. Belanja Non Operasional
1. Biaya Bunga
2. Biaya Administrasi bank
3. Kerugian Pelepasan Aset Tetap
4. Kerugian Penurunan Nilai
5. Biaya Non Operasional Lainnya

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 55

 Tabel. Anggaran Belanja BLUD
Sumber Dana Tahun Anggaran (2019)
Lain-lain
No Komponen Biaya Kerjasa Jumlah
Jasa layanan Hibah APBD APBN Pendapatan
ma
BLUD yang sah
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A BIAYA OPERASIONAL - - - -
1 Biaya Pelayanan - - 0
a Biaya pegawai - - - - - -
- 14,383,003,702 14,383,003,702
Gaji
- - - -

BPJS 190,000,000 - - - - 190,000,000

Shif ( Kelebihan jam kerja ) - - - - -

Penatalaksanaan pengendalian dan

dukungan kesehatan lapangan - - - 200,440,000 - - 200,440,000

Penatalaksanaan pelayanan kesehatan - - - 22,280,000 - - 22,280,000

FKTP

b Biaya bahan - - - -

c Biaya jasa pelayanan - - - -

Insentif pegawai/THR -

d Biaya pemeliharaan - - -

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 56

 Pemeliharaan barang medis dan
kalibrasi 55,000,000 - - - - 55,000,000

Pemeliharaan barang non

medis/jaringan IT 283,500,000 - - - - 283,500,000
Pemeliharaan Sanitasi (Limbah medis
dan non medis )
20,000,000 20,000,000

e Biaya barang dan jasa

Telepon, air, listrik 16,800,000 - - 411,331,200 - - 428,131,200

Farmasi (Obat, Vaksin, Bahan Lab,
Alkes & Bahan Habis Pakai, Radiologi,
Gas Medik) 280,000,000 - - 2,910,147,926 - - 3,190,147,926
Bahan Kimia ( insektisida larvasida dll ) 10,000,000 - - - - - 10,000,000
Gizi ( makan pasien/Karyawan/Rapat ) 95,900,000 - - - - - 95,900,000
Pemeriksaan Kesehatan oleh pihak
- -
ketiga ( Radiologi, Laboratorium ) - - - - -
Jasa pihak ketiga (laundry dll ) - - - - - - -
Atk ( alat tulis kantor ) 25,570,000 - - - - - 25,570,000
ART dan Gas elpiji 22,111,000 - - - - - 22,111,000
Cetakan dan biaya promosi (termasuk
92,000,000 92,000,000
plakat dan hadiah lomba ) - - - - -
Penggandaan & Penjilidan 2,640,000 - - - - - 2,640,000
Linen dan Pakaian Kerja 12,000,000 - - - - - 12,000,000
Perkakas Kerja - - - - - - -
Chemical Laundry 23,175,000 - - - - - 23,175,000
BBM dan E-toll 1,000,000 - - - - - 1,000,000
Narasumber / Konsultan Sertifikasi ISO - - - - - - -

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 57

 / Akreditasi/jasa SAK
Kepesertaan (Termasuk Transport &
54,500,000 54,500,000
Uang Harian) - - - - -
Belanja Sewa (Termasuk Akomodasi) - - - - - - -
Belanja Modal (Medis dan Non Medis
205,000,000 - - - - - 205,000,000
/ Software)
Penyediaan jasa dan pengadaan
-
perlengkapan kebersihan kantor - - 1,264,591,056 - - 1,264,591,056
Penyediaan jasa dan pengadaan
- - - 944,273,610 - - 944,273,610
perlengkapan keamanan kantor
Penyediaan alat tulis Kantor - - - 106,885,829 - - 106,885,829
Penyediaan sewa mesin fotocopy - - - 164,244,960 - - 164,244,960
Penyediaan peralatan rumah tangga - - - 33,737,704 - - 33,737,704
Penyediaan makanan dan minuman - - - 126,910,000 - - 126,910,000
Penatalaksanaan pengelolaan kantor
-
urusan kesehatan - - 2,467,682,423 - - 2,467,682,423

Penyediaan bbm alat – alat berat - - - 143,877,536 - - 143,877,536

Penyediaan bbm kdo/kdo khusus - - - 1,030,968,000 - - 1,030,968,000
Pemeliharaan KDO/KDO Khusus - - 81,606,728 - - 81,606,728
16,100,000 16,100,000
-
Penatalaksanaan keluarga sehat - - - -
Penatalaksanaan program ketuk pintu
-
layani dengan hati ( KPLDH ) - - 14,575,000 - - 14,575,000
Penatalaksanaan promosi kesehatan - - - 63,375,000 - - 63,375,000
Penatalaksanaan upaya kesehatan
berbasis masyarakat ( UKBM ) 108,300,000 108,300,000
Pelaksanaan Audit maternal - - - 22,000,000 - - 22,000,000
Penatalaksanaan Imunisasi - - - 6,825,000 - - 6,825,000
Penatalaksanaan Kesehatan Jemah
-
Haji - - 4,350,000 - - 4,350,000

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 58

 Penatalaksanaan Pelayanan Penyakit
Tidak Menular Secara Terpadu ( Pandu - - - 48,990.000 - - 48,990.000
PTM )
Penatalaksanaan Skrining factor resiko
penyakit tidak menular pada - - - 32,500,000 - - 32,500,000
penduduk usia 15- 59 tahun
Penatalaksanaan pelayanan kesehatan
terstandar pada penderita orang - - - 76,700,000 - - 76,700,000
dengan gangguan jiwa ( ODGJ ) berat
Penatalaksanaan penyakit HIV – AIDS - - - 57,450,000 - - 57,450,000
Peningkatan Layanan Umum Daerah - - - 1,400,000,000 - - 1,400,000,000
Penatalaksanaan penyakit tuberculosis
-
( TB ) - - 164,233,208 - - 164,233,208
Penataksanaan pelayanan kesehatan
-
anak usia sekolah - - 39,952,000 - - 39,952,000
Penatalaksanaan pelayanan kesehatan
-
reproduksi calon pengantin ( catin ) - - 10,400,000 - - 10,400,000
Penataksanaan pelayanan terstandar
- 85,856,250 - - 85,856,250
pada ibu hamil - -
Penatalaksanaan pelayanan kesehatan
terstandar pada korban kekerasan
-
terhadap perempuan dan/atau anak (
KTP/A ) - - 13,000,000 - - 13,000,000
Penatalaksanaan pelayanan kesehatan
-
terstandar pada ibu nifas - - 6,500,000 - - 6,500,000
Penatalaksanaan peningkatan
-
kesehatan peduli remaja ( PKPR ) - - 43,935,000 - - 43,935,000
Penatalaksanaan pelayanan kesehatan
-
terstandar pada balita - - 53,025,000 - - 53,025,000
Penatalaksanaan pengendalian anak
-
balita ( 5 tahun ) kurus - - 321,694,114 - - 321,694,114

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 59

 - - - - -
Penatalaksanaan pelayanan terstandar
pada warga Negara Indonesia usia 60 -
tahun ke atas - - 350,880,000 - - 350,880,000
Penatalaksanaan pengendalian dan
-
dukungan kesehatan lapangan - - 200,440,000 - - 200,440,000
Penatalaksanaan kesehatan olah raga - - - 8,750,000 - - 8,750,000
Penatalaksanaan audit perinatal - - - 22,000,000 - - 22,000,000
Penatalaksanaan upaya eradikasi
penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi ( PD3I ) lainnya 5, 850,000 5, 850,000
Penatalaksanaan peningkatan
kualiatas kesehatan remaja putri 16,250,000 16,250,000
Penatalaksanaan upaya pemeliharaan
eliminasi malaria 36,630,000 36,630,000
Penatalaksanaan penyakit kusta 12, 325,000 12, 325,000
Penatalaksanaan penyakit kecacingan 26,440,000 26,440,000
Penatalaksanaan penyakit demam
berdarah dengue ( DBD ) 58,501,500 58,501,500
Penatalaksanaan kesehatan
lingkungan terstandar pada tempat –
tempat umum ( TTU ) 67,210,000 67,210,000
Penatalaksanaan kesehatan
lingkungan terstandar pada tempat -
pengolahan makanan ( TPM ) - - 22, 640,000 - - 22, 640,000
Penatalaksanaan sanitasi total
berbasis masyarakat ( STBM ) 17,850,000 17,850,000
Penatalaksanaan pelayanan terstandar
di fasilitas kesehatan tingkat pertama (
FKTP ) 22, 280,000 22, 280,000
Penatalaksanaan penyediaan obat dan 1, 551,870,573 1, 551,870,573

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 60

 bahan kefarmasiaan
Penatalaksanaan penyediaan alat
kesehatan di fasilitas pelayanan
kesehatan milik pemerintah provinsi
dki jakarta 2, 121,938,710 2, 121,938,710
Penatalaksanaan perbekalan
kesehatan pakai habis dipelayanan
kesehatan milik pemerintah provinsi
dki jakarta 1,358,277,353 1,358,277,353
Penatalaksanaan pengelolaan limbah
medis di fasilitas pelayanan kesehatan
milik pemerintah daerah 151,892,100 151,892,100
Penatalaksanaan pengembangan
sumber daya manusia kesehatan (
SDMK ) 85,546,860 85,546,860
Pemberdayaan sumber daya manusia (
SDM ) urusan kesehatan 11, 996,271,284 11, 996,271,284
Survey kepuasan masyarakat - - - 27,500,000 - - 27,500,000
f. Belanja Depresiasi - - - - - - -
g. Belanja Pelayanan Lain-lain - - - - - - -
Pemulasaraan Jenazah - - - - - - -
Ambulance - - - - - - -
Voucher - - - - - - -
Biaya Perizinan (Termasuk Pajak) 3,000,000 - - - - - 3,000,000
2 Biaya Umum dan Administrasi - - - - - - -
a Biaya pegawai - - - - - - -
b Biaya administrasi kantor - - - - - - -
c Biaya pemeliharaan - - - - - - -
d Biaya barang dan jasa - - - - - - -
e Biaya promosi - - - - - - -

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 61

 f Biaya depresiasi - - - - - - -
g Biaya umum dan administrasi lain-lain - - - - - - -
B BIAYA NON OPERASIONAL
a Biaya bunga - - - - - - -
b Biaya administrasi bank 7,804,000 - - - - - 7,804,000
c Biaya kerugian penjualan aset tetap - - - - - - -
d Biaya kerugian penurunan nilai - - - - - - -
e Biaya non operasional lainnya - - - - - - -
JUMLAH 1,400,000,000 - - - -

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 62

 6. Anggaran Penerimaan dan pengeluaran investasi
Puskesmas Kecamatan Kepulauan seribu utara tidak memiliki penerimaan dan
pengeluaran investasi.
7. Anggaran penerimaan dan pengeluaran pendanaan
Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara hanya memiliki sumber pendanaan dari
APBD, APBN dan Jasa Layanan BLUD

I. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran

Ambang batas adalah besaran presentase perubahan anggaran yang bersumber dari
opersional yang diperkenankan dan ditentukan dengan pertimbangan fluktuasi kegiatan
operasional BLUD. Besaran ambang batas dalam RBA ini adalah 10% dari biaya yang bersumber
dari pendapatan jasa layanan.

RBA BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara 2019 Page 63