Sasaran Kegiatan
Rencana
Tingkat Program Rencana Tingkat Ket
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
Capaian Capaian (target)
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. SUMBER DANA DAK , DAU DAN PAD.
Output:
- Terpenuhinya kebutuhan ATK yang cukup dan
memadai pada SKPD Dinkes dan Puskesmas bln 12
Outcome:
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan
Mempercepat proses penyelesaian % 100
administrasi kantor
Outcome:
- Menunjang pelayanan Administrasi kantor % 100
Outcome:
a Ketersediaan Obat 1. Meningkatnya prosentase 95% III PROGRAM OBAT 1. Pengadaan Obat dan Input:
sesuai kebutuhan ketersediaan obat sesuai DAN PERBEKALAN Perbekalan Kesehatan - Jml Dana Rp 4,484,226,561
kebutuhan KESEHATAN - Jumlah SDM Org 11
b. Obat generik berlogo 2. Obat generik berlogo 100% Output:
dalam stok obat - Tersedianya obat-obatan untuk pasien Pt 1
Pengadaan Obat Meningkatnya Outcome:
c Esensial 3 Prosentase pengadaan 100%
obat esensial - Menurunkan angka kesakitan dan kematian % 100
Pengadaan Obat Meningkatnya prosentase
d Generik 4 pengadaan obat generik 100%
2 Pengawasan distribusi Input:
obat di apotik, tk. Obat & - Jml Dana Rp 26,300,000
puskesmas Output:
- Diketahuinya cara distribusi yang baik di lokasi 52
Apotik, TOB & Puskesmas
Outcome:
- Terjaminnya mutu obat yang dikonsumsi oleh
% 100
masyarakat
Outcome:
Outcome:
a Meningkatnya Rumah 1. Meningkatnya prosentase 65% VI PROGRAM PROMOSI 1. Penyuluhan masyarakat Input:
Tangga ber Perilaku rumah tangga berperilaku KESEHATAN DAN pola hidup sehat - Jml Dana Rp 9,400,000
Hidup Bersih & Sehat ( hidup bersih dan sehat PEMBERDAYAAN
PHBS ) (PHBS) MASYARAKAT Output:
- Terlaksananya penyuluhan melalui radio judul 8
Outcome:
- Meningkatnya pemahaman masyarakat % 100
tentang PHBS
a. Balita Gizi buruk 1. Cakupan Gizi buruk 100% VII PROGRAM 1. Terapeutic Feeding Input:
mendapat perawatan mendapat perawatan PERBAIKAN GIZI Center (TFC) - Jml Dana Rp 183,445,000
MASYARAKAT - Jml SDM Org 8
b. Balita gizi kurang yang 2. Menurunnya jumlah balita Output:
ditangani gizi kurang 20% - Jumlah anak yang dirawat di TFC Haliwen Org 96
Outcome:
- Meningkatnya status gizi balita yang dirawat % 100
a Meningkatnya tempat- 1. Prosentase Tempat - 80% VIII PROGRAM 1. Pengambilan dan Input:
tempat umum yan Tempat Umum yang PENGEMBANGAN Pemeriksaan Sampel Air
memenuhi syarat memenuhi syarat LINGKUNGAN SEHAT - Jml Dana Rp 5,100,000
kesehatan - Jumlah SDM Org 1
Output:
- Terlaksananya pemeriksaan sampel air di 17 Spl 15
Puskesmas
Outcome :
b. Desa terkena KLB 2. Prosentase desa yang 100% 2. Peningkatan Surveilance Input:
ditangani < 24 Jam terkena KLB yang Epidemiologi dan - Jml Dana Rp 83,380,000
ditangani <24 jam Penanggulangan Wabah - SDM Org 15
Output:
- Terlaksananya penanggulangan kasus pusk 17
penyakit berpotensi wabah
Outcome:
- Angka kematian/CFR rendah % < 1,5
Outcome:
- Meningkatnya efisiensi dan efektifitas % 100
pelayanan kesehatan kepada masyarakat
a. Pertolongan Persalinan 1. Meningkatnya 96% XII PROGRAM 1. Pertemuan Tim Audit Input:
oleh Nakes Prosentase pertolongan PENINGKATAN Maternal Perinatal / - Jml Dana Rp 30,000,000
Persalinan oleh Nakes KESELAMATAN IBU Review Maternal - Jumlah SDM Org 9
yang memiliki kompetensi MELAHIRKAN DAN
kebidanan ANAK
Output:
b. Penanganan bayi berat 2 Cakupan bayi berat 100% - Terlaksananya pertemuan Tim Audit Maternal kali 1
lahir rendah badan lahir rendah Perinatal / Review Maternal
(BBLR)
c. Penanganan neonatus 3 Kunjungan neonatus
100%
- Tersedianya rekomendasi pelaksanaan dokumen 1
resiko tinggi/komplikasi resiko tinggi AMP/RMP Tk.Kabupaten
Outcome:
d Penanganan komplikasi 4 Cakupan komplikasi 100% - Menurunnya angka kematian Ibu dan Anak % 100
kebidanan kebidanan yang di
tangani
Pelayanan ANC Ibu Cakupan kunjungan ibu 3. Komunikasi cepat revo Input:
e. Hamil 5 hamil K4 97% center Dinas Kesehatan
& Puskesmas
Outcome:
- Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan & % 100
anak
a. Penyediaan Dokumen 1. Tersedianya Dokumen 1 pkt XIII PROGRAM 1. Validasi Penyusunan dan Input:
Profil Kesehatan Tk. Profil Kesehatan Tk. KEBIJAKAN DAN percetakan data Profil
Kabupaten Kabupaten MANAJEMEN Kesehatan - Jml Dana Rp 20,164,500
KESEHATAN - SDM Org 5
Output:
- Tersedianya buku Profil Kesehatan Buku 30
Outcome:
- Dipakainya Buku Profil Kesehatan sebagai % 100
dasar perencanaan
TOTAL A 34,490,056,616
Output:
- Jumlah Pegawai Dinkes Org 462
- Jumlah Tunjangan Istri/Suami dan anak Org 728
- Jumlah Tunjangan jabatan Org 26
Kegiatan Persentase
Pencapaian
Program Rencana Tingkat Keterangan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Rencana Tingkat
Capaian (target) Capaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 8
Output:
- Terpenuhinya kebutuhan ATK yang cukup dan
bln 12 12
memadai pada SKPD Dinkes dan Puskesmas
Outcome:
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan
Mempercepat proses penyelesaian administrasi % 100 100
kantor
Output:
- Terlaksananya pertemuan koordinasi cakupan Kali 4
4
pelayanan tingkat puskesmas
a Meningkatnya Rumah 1. Meningkatnya prosentase 65% I. Program Penyehatan 1. Aktifitas CLTS Program Input:
PAMSIMAS
Tangga ber Perilaku rumah tangga berperilaku Lingkungan PAMSIMAS II - Jml Dana Rp 26,900,000
Hidup Bersih & Sehat hidup bersih dan sehat - SDM Org 10
(PHBS) (PHBS) Output:
- Terlaksananya pemicuan jamban di Desa 8
masyarakat
Outcome:
Meningkatnya pemahaman masyarakat % 100
tentang penggunaan jamban sehat
Outcome:
- Perubahan perilaku masyarakat menerapkan % 100
kebiasaan cuci tangan pakai sabun (CTPS)
Outcome:
- Meningkatnya kinerja aparatur pengelola
Satker TP Dinas Kesehatan dan
% 100
terselesaikannya pekerjaan Satker tepat pada
waktunya
4 Belanja Bahan Input: APBN
- Jml Dana Rp 4,000,000
Output:
- Tersedianya kebutuhan ATK dan lainnya paket 1
dalam mendukung pelaksanaan kegiatan
Satker Tugas Pembantuan
Outcome:
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan
Mempercepat proses penyelesaian % 100
administrasi Satker
a Penanganan penderita 1 Meningkatnya prosentase 90% III. Program Pencegahan 1. Monev TB Paru tingkat Input: GF TB
TB Paru angka kesembuhan TB dan penanggulangan TB Kabupaten - Jml Dana Rp 14,850,000
2 Penemuan pasien baru TB 100% Paru - SDM Org 4
BTA Positif Output:
- Terlaksananya kegiatan monitoring dan Faskes 19
evaluasi
Outcome:
- Mengukur kinerja petugas dalam penanganan Org 19
TB Paru
Outcome:
- Meningkatnya kinerja aparatur pengelola
Satker BOK dan terselesaikannya pekerjaan % 100
Satker tepat pada waktunya
Outcome:
- Tersedianya dokumen monitoring dok 17
Output:
- Terlaksananya pendampingan Minilokakarya kali 9
Tk. Puskesmas
Outcome:
- Tersedianya dokumen perencanaan BOK Tk. pusk 17
Puskesmas
11 Konsultasi Input:
- Jml Dana Rp 33,460,000 APBN
- SDM Org 2
Output:
- Terlaksananya konsultasi ke Kupang kali 7
Outcome:
- Tersedianya dokumen laporan hasil konsultasi dok 1
TOTAL 9,220,089,250
Outcome:
- Perubahan perilaku masyarakat menerapkan % 100 100
kebiasaan cuci tangan pakai sabun (CTPS)
Page 88
Kegiatan Persentase
Pencapaian
Rencana
Program Rencana Tingkat Keterangan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tingkat
Capaian (target)
Capaian
(Target)
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome:
- Perubahan perilaku masyarakat STOP BABS % 100 100
dan menerapkan CTPS
4. Kampanye Sanitasi dan Input:
higiene Sekolah - Jml Dana Rp 4,660,000 4,660,000 100.00
- SDM Org 15 15
Output:
- Terlaksananya kegiatan Sanitasi dan higiene Desa 8 8
Sekolah
Outcome:
- Sekolah mempunyai fasilitas sanitasi yang % 100 100
layak
5. Surveilance Kualitas Air Input:
- Jml Dana Rp 7,060,000 7,060,000 100.00
- SDM Org 15 15
Output:
- Terlaksananya kegiatan Surveilance Kualitas Desa 8 8
Air
Outcome:
- Kualitas sarana air bersih di masyarakat di % 100 100
ketahui dan terpantau
6 Dukungan Sekertariat Input:
Pamsimas II - Jml Dana Rp 17,700,000 11,065,500 62.52
- SDM Org 10 10
Output:
- Terlaksananya kegiatan dari Program Desa 8 8
Pamsimas II di Desa sasaran
Outcome:
- Pelaksanaan program Pamsimas terlaksana % 100 100
dengan baik
Page 89
Kegiatan Persentase
Pencapaian
Rencana
Program Rencana Tingkat Keterangan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tingkat
Capaian (target)
Capaian
(Target)
1 2 3 4 5 6 7 8
Output:
- Terlaksananya kegiatan pengadaan unit 2 2
kendaraan Pusling Roda 4
Outcome:
- Terjangkaunya pelayanan kesehatan dan % 100 100
pelayanan rujukan
2. Pengadaan Peralatan Input:
Kesehatan - Jml Dana Rp 3,683,470,000 3,218,180,400 87.37
- SDM Org 10 10
Output:
- Tersedianya peralatan kesehatan di unit 2028 1,982
Puskesmas yang lengkap
Outcome:
- Meningkatnya efisiensi dan efektifitas % 100 100
pelayanan kesehatan kepada masyarakat
3. Honor operasional satuan Input:
kerja - Jml Dana Rp 44,730,000 44,730,000 100.00
- SDM Org 6 6
Output:
- Terbayarnya honor KPA & Tim Pengelola Org 6 6
Anggaran Satker TP Dinkes Kab. Belu
Outcome:
- Meningkatnya kinerja aparatur pengelola 100
Satker TP Dinas Kesehatan dan % 100
terselesaikannya pekerjaan Satker tepat pada
waktunya
4 Belanja Bahan Input:
- Jml Dana Rp 4,000,000 4,000,000 100.00
Output:
- Tersedianya kebutuhan ATK dan lainnya paket 1 1
dalam mendukung pelaksanaan kegiatan
Satker Tugas Pembantuan
Outcome:
- Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan
Mempercepat proses penyelesaian % 100 100
administrasi Satker
Page 90
Kegiatan Persentase
Pencapaian
Rencana
Program Rencana Tingkat Keterangan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tingkat
Capaian (target)
Capaian
(Target)
1 2 3 4 5 6 7 8
III. Program Pencegahan 1. Monev TB Paru tingkat Input:
dan penanggulangan Kabupaten - Jml Dana Rp 14,850,000 14,850,000 100.00
TB Paru - SDM Org 4 4
Output:
- Terlaksananya kegiatan monitoring dan Faskes 19 19
evaluasi
Outcome:
- Mengukur kinerja petugas dalam penanganan Org 19 19
TB Paru
Page 91
Kegiatan Persentase
Pencapaian
Rencana
Program Rencana Tingkat Keterangan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tingkat
Capaian (target)
Capaian
(Target)
1 2 3 4 5 6 7 8
Output:
- Terlaksananya kegiatan supervisi program TB Faskes 19 19
Paru
Outcome:
- Meningkatkan pemahaman petugas dan % 100 100
diperolehnya data TB paru yang akurat
Page 92
Kegiatan Persentase
Pencapaian
Rencana
Program Rencana Tingkat Keterangan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tingkat
Capaian (target)
Capaian
(Target)
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome:
- Tersedianya dokumen monitoring dok 17 17
Page 93
Kegiatan Persentase
Pencapaian
Rencana
Program Rencana Tingkat Keterangan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tingkat
Capaian (target)
Capaian
(Target)
1 2 3 4 5 6 7 8
Output:
- Terlaksananya Evaluasi BOK di Puskesmas kali 2 2
Outcome:
- Tersedianya dokumen evaluasi dok 17 17
8 Pendampingan Input:
Minilokakarya ke Puskesmas - Jml Dana Rp 85,500,000 65,760,000 76.91
- SDM Org 2 2
Output:
- Terlaksananya pendampingan Minilokakarya kali 9 9
Tk. Puskesmas
Outcome:
- Tersedianya dokumen perencanaan BOK Tk. pusk 17 17
Puskesmas
Page 94
Kegiatan Persentase
Pencapaian
Rencana
Program Rencana Tingkat Keterangan
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tingkat
Capaian (target)
Capaian
(Target)
1 2 3 4 5 6 7 8
Output:
- Terlaksananya konsultasi ke DJPB Kupang kali 6 6
Outcome:
- Tersedianya dokumen laporan hasil dok 1 1
rekonsiliasi
11 Konsultasi Input:
- Jml Dana Rp 33,460,000 28,140,000 84.10
- SDM Org 2 2
Output:
- Terlaksananya konsultasi ke Kupang kali 7 7
Outcome:
- Tersedianya dokumen laporan hasil dok 1 1
konsultasi
Page 95