Kegaw

Pelayanan/Unit Risiko yang mungkin terjadi atan Probab Tingkat

No Kerja (Severi ilitas Resiko
Administr ty)
asi dan
manajeme
n
Administrasi & Bagi petugas:
1 Kepegawaian
1. Mendapat Pegawai tidak 4 4 Merah
kompeten
2. Jumlah pegawai tidak 2 4 Hijau
cukup

3. Pegawai tidak naik 1 2 Biru

pangkat sesuai waktu

4. Sistem pengendalian 4 2 Kuning

Dokumen tidak berjalan

5. Tidak membuat ABK

6. Tidak ada profile
kepegawaian
7. Ketidak jelasan uraian
tugas pegawai
8. Pengusulan SIP
terhambat
9. Orientasi bagi pegawai
baru tidak berjalan
10. Petugas mngundurkan
diri

11. Tata kelola data dan

informasi tidak dikerjakan
 1. Kerusakan dokumen

Bagi lingkungan:
1. Lingkungan kerja kurang
terawat

2 Umum
1. tidak melakukan
Inventarisasi sarana dan
prasarana
2. Tidak melakukan
monitoring dan
pemeliharaan sarana dan
3. Tidak melakukan kalibrasi
prasarana
alat-alat medis

4. Puskesmas tidak
menjalankan prinsip 5 R
5. Utilitas Puskesmas tidak
adekuat
6. Lantai licin

7. Petugas tertimpa
reruntuhan atap

3 Keuangan Bagi Pasien :

1. Kemungkinan terjadinya
pungli pembelian nomer
antrian dan parkir
kendaraan

Bagi petugas:
1. Tidak transparansi
2. Pembukuan tidak sesuai
UKP
PENDAFTARAN 1.Double rekam Medik

7:01:01
2. Kesalahan dalam urutan
penyimpanan Rekam
Medis
RENCANA Pengisian Rekam Medis
LAYANAN KLINIS Tidak sesuai SOAP

7:04:03
PELAYANAN 1.      Triase Kurang
PASIEN GADAR terlaksana

7:06:02

2.      Petugas yang
berkompeten tidak
ditempat
RUJUKAN TIDAK Penolakan Pasien saat
BERJALAN sudah sampai ke lokasi
EFEKTIF EFISIEN tujuan
 PENCEGAHAN Penularan dari Pasien ke
INFEKSI PASIEN petugas, dari pasien ke
BERISIKO TINGGI pasien, dari petugas ke
pasien

Pelayanan Bagipasien:
laboratorium

8:01:02

1. specimen tertukar
2. Hasil tidak tepat waktu

3. akurabilitas hasilnya
kurang
4. Tidak tepat waktu hasil

Bagipetugas:
1.
terpaparreagensiakorosif

2. Terpapar Infeksi, dll

Bagilingkungan:
1. limbah lab infeksiun
2. Limbah B3
UKM:
Medication Error Untuk Pasien

8:02:05
1.      Kesalahan Pemberian
Obat

2.      Keselahan
Pengambilan Obat (LASA)
 3.      Obat kadaluarsa

4.      Kesalahan Identifikasi
Pasien saat memanggil

Untuk Petugas

1.      Terhirupnya debu obat

2.      Iritasi kulit, selaput

mata, dll
Keamanan Untuk pasien :
Lingkungan

8:05:03
1.      Kerusakan/bocor

2.      Kurang nyamannya
ruangan
3.      Listrik Putus/Genset
Tidak Jalan
4.      Colokan colokan dan
kabel berantakan

PencegahanPeny
15 akit
a. Bagi lingkungan:
Kegiatanfogging

1.
Pembuanganinsektisideas
embarangtempat

2:00
Bagipetugas:
1. terpaparinsektisida
 Pelayanan/Unit Risiko yang mungkin terjadi
Kerja

No
UKM:
Kesehatan Ibu dan
1 Anak
Pelayanan ANC Bagi lingkungan:
Terpadu di
Posyandu
a.
1.      Pembuangan bahan
habis pakai berupa kapas,
tisu, dan spuit di kantong
sampah dan botol air
mineral serta ditinggalkan di
Posyandu

Bagi Petugas dan Pasien

1.      Pembuangan spuit
bekas suntik ke kantong
sampah dan botol air
mineral
 2.      Petugas tidak mencuci
tangan setelah melakukan
pemeriksaan ANC

3.      Tempat pemeriksaan
tidak sesuai standar

Imunisasi di Bagi lingkungan

b Posyandu
1.      Pembuangan bahan
habis pakai berupa kapas,
botol bekas vaksin dan spuit
di kantong sampah dan
botol air mineral serta
ditinggalkan di Posyandu

Bagi Petugas
 1.      Pembuangan spuit
bekas suntik ke kantong
sampah dan botol air
mineral

Promosi Bagi Lingkungan

3 Kesehatan
1.      Pembuangan sampah
bekas snack dan leaflet

Bagi Petugas
1.      Lokasi yang sulit
dijangkau dan tidak bisa
dilalui kendaran bermotor
 Upaya
penanganan Penanggung
Penyebab terjadinya Akibat Pencegahan risiko jika terkena Jawab
risiko

Dinas tidak Tupoksi tidak Puskesmas Orientasi

mengakomodir dijalankan dengan membuat surat dengan Tim Mutu
petugas sesuai maksimal pengusulan tenaga petugas yang Admen
Dinas tidak
kebutuhan Beban kerja petugas Puskesmas
berdasarkan ABK Manajemen
lama,
mengakomodir
puskesmas meningkat membuat surat pegawai
mengikuti
petugas sesuai pengusulan tenaga untuk
pelatihan, Kepala Tata
kebutuhan berdasarkan ABK merangkap
mengikuti OJT Usaha
puskesmas
Pegawai tidak Motivasi kerja Membuat tugas
Pengusulan
memenuhi angka petugas menurun monitoring berkala kenaikan
kredit angka kredit pangkat
periode
berikutnya Kepala Tata
Usaha
Tidak adanya Sistem tidak Menyusun rencana Mensosialisasi
pengawasan berjalan dengan pengawasan kan
terhadap baik pengendalian pengendalian
pengendalian dokumen dokumen
dokumen kepada
seluruh staf

2. Ketidak merataan Beberapa petugas yang Dilakukan analisis Penambahan

memiliki beban kerja
pembagian tugas terlalu banyak sehingga beban kerja Petugas/recru
dan wewenang tidak fokus pada tupoksi itment
utamanya
Terkena cipratan air Harus membuat Penempatan Pembelian
dari saluran air yang dokumen baru dokumen di lemari arsip
bocor tempat yang aman

2. Tenaga Kebersihan Kebersihan Dilakukan analisis Penambahan

terlalu berat beban Puskesmas tidak beban kerja Petugas/recru
kerjanya terawat itment

Ada genangan air di kemungkinan Pemeliharaan Menugaskan

lantai cedera gedung pegawai
khusus untuk
Saluran air di lantai memelihara
2 bocor sehingga gedung
atap di lantai 1 puskesmas
ambruk

Ada genangan air di kemungkinan Pemeliharaan Menugaskan

lantai cedera gedung pegawai
khusus untuk
Saluran air di lantai memelihara
2 bocor sehingga gedung
atap di lantai 1 puskesmas
ambruk

Tidak ada Nama baik Pengawasan Pengawasan

pengawasan melekat puskesmas khusus oleh dan
tercemar petugas keamanan peneguran
Puskesmas pihak terkait
oleh
menejemen
puskesmas

Tidak ada kerugian materi Pengawasan Pengawasan

pengawasan khusus khusus oleh dan
pengelola peneguran
keuangan dan pihak terkait
pihak terkait oleh
menejemen
puskesmas
1.Identitas Pasien 1.Rekam Medis 1. Data Pasein Rekam Medis
Tidak Jelas Tercecer berdasar KTP Lama harus
dicari dan di
Cek satu satu
sesuai nama

2.Kurang teliti saat 2.Buku Rekam 2. Petugas lebih

penyimpanan medis sulit dicari disiplin

Pasien terlalu Pencatatan Kurang Pengaturan Pengisian RM

banyak, personil lengkap Roling Personil lebih lengkap
kurang danMonev
kepatuhan
petugas

1.      Petugas Kurang 1.Severity 1. Pelatihan ATLS, 1.Team harus

mampu Kegawatan tidak GELS, ACLS untuk dipimpin
mengidentifikasi terpilah dengan petugas oleh seorang
kegawat daruratan baik yg sudah
terlatih

2.      Rolingan Jadwal 2. Kualitas 2. Rolingan 2. Ada

Jaga kacau Penangan pasien Jadwal lebih Petugas yang
kurang bak disiplin, ditunjuk bisa OnCAll
kordinator Jaga pada saat
emergency
terutama yg
rumahnya
dekat

Kurangnya Pasien di Pingpong MoU antara Ambulance

Komunikasi antara Faskes Primer standby dan
Faskes Primer dengan rujukan, tau jalur
dengan Faskes Line Komunikasi rujukan
Rujukan khusus antar
Faskes
Pemakaian APD Penularan Infeksi Penyediaan APD Penanganan
kurang lengkap, lengkap, SOP APD, sesuai jenis
petugas kurang Monev APD penularannya
disiplin memakai
APD

Kalibrasi belum Pasien dirugikan Pelatihan Petugas Penanganan

Lab sesuai jenis
masalahnya

SOP penanganan Petugas dirugika n Monev Kepatuhan

spesimen tidak Petugas
dilaksanakan
Petugas kurang Perbaikan
disiplin memakai ruangan
APD
Ruangan
Laboratorium tidak
memenuhi standar

1.                      Petugas Idem 1.      Ketelitian Penanganan

Kurang Teliti Petugas Sesuai
masalah yg
terjadi

2.                       2.      Peningkatan
Penyimpanan Kualitas Petugas
kurang baik
3.                       3.      Penggunaan
Monitoring tidak APD
jalang
 4.      Pelaksanaan
SOP
Petugas 5.      MONEV

1.      APD dan
ventilasi ruangan

1.      Monitoring Ruangan T
Perawatan Berkala
tidak Jalan

2.      Petugas Kurang
Rajin Mengecek
Ruangan

3.      Teknisi Kurang
Terlatih
4.      Pengadaan
barang terlambat

Petugastidakmengi
kutistandarpembua
nganlimbahinsektis
ida

1.menggunakan
APD
2.Memperhatikan
arah angina
padawaktupenye
mprotan
Penyebab terjadinya Akibat Pencegahan risiko Upaya
penanganan
jika terkena
risiko

Petugas tidak Pencemaran Membuat lembar Petugas dan

membawa safety lingkungan check list masyarakat
box ke Posyandu perlengkapan yang secara
harus dibawa pada bersama-
kegiatan Posyandu sama
melakukan
pemungutan
limbah bahan
habis pakai
yang dibuang
sembarangan
untuk
selanjutnya
dibawa ke
Puskesmas
agar
ditempatkan
pada tempat
pembuangan
limbah medis
sementara

Petugas tidak Petugas tertusuk Membuat lembar Petugas

membawa safety spuit bekas suntik check list melakukan
box ke Posyandu perlengkapan yang pemeriksaan
harus dibawa pada kesehatan
kegiatan Posyandu
(membawa safety
box)
Tidak ada wastafel di Petugas berisiko Membuat wastafel Petugas
Posyandu tertular penyakit sederhana di melakukan
setiap Posyandu pemeriksaan
kesehatan

Tidak tersedianya Pasien berisiko jatuh Membuat tangga Pasien

tangga pada meja dari tempat sederhana yang melakukan
periksa pasien, pemeriksaan aman pengobatan
tempat pemeriksaan menggunakan ke fasilitas
pasien rusak dana swadaya kesehatan
masyarakat dan
mengajukan
usulan perbaikan
dan melengkapi
sarana
pemeriksaan
pasien

Petugas tidak Pencemaran Membuat lembar Petugas dan

membawa safety lingkungan check list masyarakat
box ke Posyandu perlengkapan yang secara
harus dibawa pada bersama-
kegiatan Posyandu sama
melakukan
pemungutan
limbah bahan
habis pakai
yang dibuang
sembarangan
untuk
selanjutnya
dibawa ke
Puskesmas
agar
ditempatkan
pada tempat
pembuangan
limbah medis
sementara
Petugas tidak Petugas tertusuk Membuat lembar Petugas
membawa safety spuit bekas suntik check list melakukan
box ke Posyandu perlengkapan yang pemeriksaan
harus dibawa pada kesehatan
kegiatan Posyandu
(membawa safety
box)

Tidak tersedianya Pencemaran Menyediakan Petugas dan

tempat sampah dan lingkungan tempat sampah masyarakat
kurangnya kesadaran terpilah secara
masyarakat untuk bersama-
membuang sampah sama
pada tempatnya melakukan
pemungutan
sampah

Jalan rusak, kecil dan Kecelakaan saat Melakukan Petugas

licin bila hujan kunjungan advokasi dengan melakukan
pemangku pengobatan
kebijakan ke fasilitas
setempat untuk kesehatan
perbaikan jalan
 Pelaporan

Kepala
Puskesmas

Kepala
Puskesmas

Kepala
Puskesmas