No : 870/250/PKM/2017

870/250/PKM/2017

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS BOJONEGARA KABUPATEN SERANG
TAHUN 2017

I. Latar Belakang
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas
 puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
 berdasarkan standar/kriteria/target
standar/kriteria/target yang ditetapkan. Audit internal dilakukan skala
 prioritas terhadap
terhadap pelayanan
pelayanan UKP dan melalui tahapan PDCA.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan UKP sebagai dasar
untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

III. Lingkup audit

Pelayanan UKM:
- KIA
- Promkes
- Gizi
- Pencegahan Penyakit
- Kesehatan Lingkungan

Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat
- Rawat jalan
- Rawat inap
- Ruang persalinan
- Laboratorium
- Farmasi

Administrasi manajemen:
manajemen:
- Administrasi kepegawaian
- Administrasi surat menyurat
- Pemeliharaan sarana dan prasarana
- Pemeliharaan alat
- Keuangan

IV. Objek audit:

Pelayanan UKP :
- Ruang Pendaftaran : Proses pendaftaran pasien

1
 V. Jadwal dan alokasi waktu

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017
UNIT KERJA
JAN PEB MAR  APR  MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT
UKP Ruang Pendaftaran
Tim Audit 1. Dofiah, SST
2. Sulasmi, Amd,Keb
3. Linda Marlinda, Amd,Keb

RENCANA AUDIT (AUDIT PLAN)

PUSKESMAS BOJONEGARA

No Unit Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteri Tanggal/ Tanggal/ Tempat

kerja/Sasaran yang diaudit a yang waktu waktu pelaksanaan
audit digunakan audit I audit II
sebagai acuan
1 UKP 1. Dofiah, SST Proses Standar 18-19 Agustus 18-19 Ruang
Ruang 2. Sulasmi, Amd,Keb Pendaftaran Akreditasi 2017 September Pendaftaran
Pendaftaran 3. Linda Marlinda, Amd,Keb  pasien kriteria 7.1.1 2017

VI. Metoda audit

- Observasi
- Wawancara

VII. Kriteria audit

Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan
UKP Ruang Proses Standar Permenkes NO 46
Pendaftaran Pendaftaran Akreditasi Tahun 2015 tentang
 pasien kriteria 7.1.1 Akreditasi

VIII. Instrumen audit:

A. Kuesioner untuk wawancara
B. Panduan observasi
C. Check list

A. Kuesioner

 Nama unit : Ruang Pendaftaran

Pendaftaran
Auditor : 1. Dofiah, SST
2. Sulasmi, Amd,Keb
3. Linda Marlinda, Amd,Keb

Waktu pelaksanaan
pelaksanaan : 18-19 Agustus 2017

Kuesioner 1
Instrumen Audit:

No Kriteria Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

audit lapangan audit audit
1 7.1.1 1. Tersedia prosedur pendaftaran
 VI. Metoda audit
- Observasi
- Wawancara

VII. Kriteria audit

Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan
UKP Ruang Proses Standar Permenkes NO 46
Pendaftaran Pendaftaran Akreditasi Tahun 2015 tentang
 pasien kriteria 7.1.1 Akreditasi

VIII. Instrumen audit:

A. Kuesioner untuk wawancara
B. Panduan observasi
C. Check list

A. Kuesioner

 Nama unit : Ruang Pendaftaran

Pendaftaran
Auditor : 1. Dofiah, SST
2. Sulasmi, Amd,Keb
3. Linda Marlinda, Amd,Keb

Waktu pelaksanaan
pelaksanaan : 18-19 Agustus 2017

Kuesioner 1
Instrumen Audit:

No Kriteria Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

audit lapangan audit audit
1 7.1.1 1. Tersedia prosedur pendaftaran

2. Tersedia bagan alur pendaftaran

3. Petugas mengetahui dan mengikuti

 prosedur tersebut

4. Pelanggan mengetahui dan

mengikuti alur yang ditetapkan

5. Terdapat cara mengetahui bahwa

 pelanggan puas terhadap proses
 pendaftaran

6. Terdapat tindak lanjut jika

 pelanggan tidak puas

7. Keselamatan pelanggan terjamin di

tempat pendaftaran

3
 Nama unit : Ruang Pendaftaran
Pendaftaran
Auditor : 1. Dofiah, SST
2. Sulasmi, Amd,Keb
3. Linda Marlinda, Amd,Keb

Waktu pelaksanaan
pelaksanaan : 18-19 Agustus 2017

Kuesioner 2
Instrumen Audit
No Daftar Pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi
lapangan audit
1 Petugas memberikan salam,
senyum dan sapa
2 Petugas mempersilahkan pasien
mengambil nomor urut.

3 Petugas memanggil pasien sesuai

nomor urut antrian.

4 Kunjungan Baru

1) Petugas menanyakan
apakah punya kartu JKN
atau tidak
2) Apabila punya kartu
JKN, petugas meminta
kartu JKN dan mengecek
keaktifannya kemudian
melengkapi persyaratan
 berupa fotocopi KTP dan
KK.
3) Apabila pasien umum
 petugas meminta
menunjukan KTP atau
KK
4) Petugas mencatat
identitas pasien sesuai
dengan kartu tanda
 penduduk di buku
register khusus.
5) Petugas menanyakan
nama kepala keluarga dan
mencatat Indentitas
 pasien didalam buku

4
 register pasien baru.
6) Petugas membuat nomor
kartu berobat.
7) Petugas mencatat
identitas pasien yang mau
 berobat kebuku register
dan di input ke komputer
serta kedalam form
rekam medis.
8) Petugas menyerahkan
Kartu Tanda Berobat
kepada Pasien dan
memberitahu kepada
 pasien bahwa kartu tanda
 berobat berlaku untuk
satu keluarga, bila
 berobat kembali kartu
harap dibawa.
9) Petugas mempersilahkan
 pasien untuk membayar
retribusi untuk pasien
umum
10) Petugas mempersilahkan
 pasien untuk menunggu
di ruang sesuai poli yang
dituju
11) Petugas menyerahkan
Rekam Medis ke poli
yang dituju.
12) Petugas mengambil
Rekam Medis yang sudah
digunakan di setiap poli
dan menyusun kembali
rekam medis di rak
family folder
1. Kunjungan Lama
1) Apabila pasien sudah
 pernah berobat, Petugas

5
 menanyakan kartu Tanda
Berobat beserta
kelengkapan  persyaratan
 berupa menunjukan kartu
 berobat dan fotocopy KK,
KTP dan JKN (untuk
 pasien JKN)
2) Petugas menanyakan poli
tujuan pasien.
3) Petugas mencatat
identitas pasien di buku
register pendaftaran dan
mencatat dikomputer.
4) Petugas mencari rekam
medis sesuai dengan
nomor kartu berobat dan
alamatnya pada family
folder.
5) Petugas mengembalikan
kartu tanda berobat.
6) Petugas mempersilahkan
 pasien untuk membayar
retribusi untuk pasien
umum.
7) Petugas menyerahkan
rekam medik ke unit
terkait atau poli sesuai
tujuan pasien.
8) Petugas mengambil
Rekam Medis yang sudah
digunakan di setiap poli
dan menyusun kembali
Rekam Medis di rak
family folder.
Tingkat Kepatuhan (compliance
rate)

6
 Nama unit : Ruang Pendaftaran
Pendaftaran
Auditor : 1. Dofiah, SST
2. Sulasmi, Amd,Keb
3. Linda Marlinda, Amd,Keb

Waktu pelaksanaan
pelaksanaan : 18-19 Agustus 2017

Kuesioner 3
Instrumen Audit
No Daftar Pertanyaan
Pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi
lapangan audit
1 Tim mutu memasang kotak saran
di ruang tunggu pelayanan.

2 Tim mutu menginformasikan

sarana pengaduan.

3 Tim mutu membuat buku

keluhan pelanggan

4 Tim mutu membuat buku

keluhan pelanggan

5 Tim mutu menampung keluhan

 pelanggan yang berasal dari
6 kotak saran selanjutya direkap
setiap satu bulan, yang melaui
SMS atau telpon langsung
direkap di buku keluhan

7 Tim mutu mengidentifikasi

keluhan pelanggan yang berasal
dari buku keluhan pelanggan.

8 Tim mutu melaporkan hasil

rekapan keluhan dan saran
 pelanggan kepada ketua tim mutu
setiap awal bulan dan atau
menjelang rapat puskesmas.

9 Ketua tim mutu menyampaikan

hasil rekapan keluhan pelanggan
kepada Kepala Puskesmas
sebulan sekali pada saat rapat
Puskesmas.

7
10 Sekretaris tim mutu
mendokumentasikan hasil
 pertemuan rapat dan tindak
lanjutnya dengan menggunakan
format tindak lanjut perbaikan
dan pencegahan yang
terdokumentasi.

11 Kepala Puskesmas bersama-sama

bersama-sa ma
dengan tim mutu dan karyawan
menindak lanjuti sesuai perencanaan
hasil rapat.

B. PANDUAN OBSERVASI

N Kriteria Daftar Observa Dokumen/reka Fakta Temuan Rekomen

o audit Pertanyaan si m kegiatan lapanga audit dasi audit
n
1 7.1.1 Adakah bukti -Form survey
kegiatan pasien
-Rencana
Tindak Lanjut

Melihat bukti - Rekapan form

pendudukung survey