DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PARIJATAH KULON
Jln. Genteng No. 71 Parijatah Kulon Kec. Srono
Telp ( 0333) 632118
Email : pkmparijatahkulon@yahoo.co.id
Fakta
Ada/ Tidak Temuan
No Standar/Kriteria audit Uraian Kegiatan Dilakukan ada/ Rekomendasi
Audit
Tidak
dilakukan
1 Input:
a. Dasar Hukum/SK, SOP, Pedoman Internal dan External :
SK Pelayanan Unit KIA/KB :
Penanggung jawab Unit KIA/KB dan
7.3.1.1
uraian tugas
7.3.1.3 Pendelegasian wewenang
7.4.1.1 Pelayanan Unit KIA/KB
7.4.4.4 Penggunaan Informed consent
7.5.1.1 Pelayanan Rujukan
Ketetapan untuk melibatkan pasien
dalam menyusun rencana layanan
Hak pasien untuk memilih tenaga
kesehatan
Penanganan pasien risti yang dirujuk
Indikator dan standart kinerja klinis
Identifikasi dan penanganan keluhan
pasien
Kelengkapan Rekam Medis
Pendidikan dan penyuluhan pada
pasien
SOP Pelayanan Unit KIA/KB:
7.3.1.3 Pendelegasian wewenang
Prosedur pelayanan ANC
Prosedur pelayanan KB
Prosedur pelayanan Imunisasi
Prosedur pelayanan Tindik
Prosedur pelayanan IVA
Prosedur pelayanan Cryo
Prosedur pelayanan MTBS/MTBM
Prosedur pelayanan kontrol nifas
Prosedur pelayanan kunjungan
neonatus
Prosedur pelayanan konsultasi kespro
Prosedur pengkajian awal
Prosedur Informed consent
PROSEDUR PPI
Prosedur rujukan
Penggunaan dan pemantauan
terhadap penggunaan APD
Penanganan dan pembuangan bahan
berbahaya
Pedoman Eksternal:
Permenkes tentang layanan klinis
b. SDM
Jumlah dan Jenis petugas Unit KIA/KB
Ijazah dan Sertifikat pendidikan
Bukti pelatihan petugas
Telaah kualifikasi tenaga ( jenis
tenaga, kebutuhan berdasarkan
analiss beban kerja, persyaratan,
kesesuaian terhadap kebutuhan dan
kesesuaian terhadap persyaratan
Orientasi petugas untuk prosedur dan
praktek keselamatan/keamanan kerja
c Bangunan dan ruang serta limbah, kondisi: (atap/langit; pintu/pintu emergenci; kunci;
ventilasi; penerangan; lantai; rambu-2/label; jalur evakuasi, tangga; manajemen
peralatan, perkabelan,dll)
Luas bangunan
Kondisi bangunan
Luas Ruangan
Kebersihan ruangan
2 PROSES/PDCA/POACE
a. Perencanaan/Plan
Menyusun program pelayanan klinis
berorientasi kepada keselamatan/
keamanaan yang mengatur resiko
keselamatan yang potensial dan area
lain yang mendpatkan pelayanan(
bagian dari program keselamatan di
puskesmas)
Menyusun dan menyepakati indikator
kinerja lab
3 Output:
Capaian indikator mutu Unit KIA/KB
Grafik
Tanggal Pelaksanaan :
Auditor Auditee
(.................) (.................)