IDENTIFIKASI

AREA /
PROSES RISIKO LOKASI RISK ASSESS
TINGGI
NO RISIKO / KONDISI SAAT INI

Probability /
KATEGORI / DOMAIN RISIKO likelihood (0-
4)

Pencapaian target sesuai Renstra 5

Business ventures
Compensasi status
Konstruksi / Renovasi
Reputasi

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregation
5. Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)

RISK ASSESSMENT RANGKING Kontrol risiko Pembiayaan Risiko

PRIORITAS
RISIKO
1.Risk Avoidance,
2.Loss Prevention, 1.Risk Transfer
Preparedness Total
Impact 3.Loss Reduction.
. Sistuasi saat Score
(1-5) ini (1-5) 4. Segregation,
risk
5. Contractual Transfer 2.Risk Retention
(Noninsurance)

I. Strategi
3 2 30
0
0
0
0
STRATEGY MITIGASI /
REDUKSI RISIKO
 BACK

NO
IDENTIFIKASI PROSES RISIKO / KONDISI SAAT INI

RISIKO TINGGI

KATEGORI / DOMAIN RISIKO

II. Operasi

1 Kesalahan identifikasi pasien Ketidaksesuain identifikasi

pasien saat masuk rawat inap

2 kesalahan penulisan instruksi dokter delay waktu penyembuhan

sampai kenatian

3 Kesalahan pemberian obat & cairan Kematian

4 Kesalahan tindakan Kematian

5 alkes rusak/telat kelibrasi Kesalahan hasil pemeriksaan

pasien

6 Kerusakan AC Kelembabab dan suhu ruangan

tinggi, resiko infeksi,
ketidaknyamanan pasien dan
petugas

7 Penusukan infus lebih dari 1 kali tusuk Delay waktu pelayanan, nyeri
pasien
8 Ketidaksesuaian tindakan keperawatan Delay waktu penyembuhan
dengan SOP
9 Pemilihan sampah medis dan non medis infeksi

10 Tempat sampah rusak Sumber infeksi

11 Kebocoran pipa air diatas plafon Plafon roboh dan menimbulkan

trauma luka

12 Kebersihan alkes resiko infeksi nasokomial

13 Pencurian barang berharga Reputasi RS buruk

14 Kejadian infeksi nasokomial Delay waktu penyembuhan

15 pintu kamar pasien rusak pintu tdk bisa tertutup

rapat,komplen pasien

16 Sanitasi pembuangan saluran air/wastafel Menimbulkan bau dan ketidak

mampet nyamanan unit, sumber infeksi

17 Lift mati Delay waktu pelayanan

18 handrail tidak terpasang dengan benar Pasien jatuh dengan kecacatan

19 Lantai licin pasien/petugas jatuh dan

terpeleset

20 Bau tidak sedap di toilet ketidaknyamanan pasien dan

keluarga

21 Sumber air tidak bersih / kadang mati iritasi dan infeksi

22 Resiko infeksi luka Delay waktu penyembuhan

23 Komunikasi tidak efektif Komplain pasien/keluarga psein

24 Mati listrik/lampu padam Delay waktu pelayanan

25 Penerangan kurang baik Proses pelayanan terganggu

26 Tersengat listrik Kematian

27 Pemberian transfusi dan produk darah Delay waktu penyembuhan

tidak sesuai SOP sampai kematian

28 Resiko kebakaran Luka bakar, cacat sampai

kematian

29 Ketidak lengkapan penulisan dokumentasi Jika ada keluhan pelayanan dan

pasien tuntutan hukum, akan terjerat
pidana
30 Terpapar B3 (alkohol, bethadine dll) iritasi dan infeksi

31
32
33
34

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Avoidance 1. Retain – Self-insure

2. Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregation
5. Non-Insurance Transfer

Probability :
5 = Sering Terjadi
4= Mungkin terjadi
3= Jarang terjadi
2 = Sangat jarang
1 = Tidak mungkin terjadi
Dampak terhadap risiko
5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 AREA /
LOKASI RISK ASSESSMENT RANGKING
PRIORITAS
RISIKO

Probability / Impact
likelihood (1- (1-5)
5)
Total score

II. Operasional

RANAP 1 4 5 20 1

RANAP 1 4 5 20 2

RANAP 1 3 5 15 3

RANAP 1 3 5 15 4

RANAP 1 3 5 15 5

RANAP 1 5 3 15 6

RANAP 1 4 3 12 7

RANAP 1 3 4 12 8
RANAP 1 4 3 12 9

RANAP 1 4 3 12 10

RANAP 1 3 4 12 11

RANAP 1 4 3 12 12

RANAP 1 4 3 12 13

RANAP 1 2 5 10 14

RANAP 1 3 3 9 15

RANAP 1 3 3 9 16

RANAP 1 3 3 9 17

RANAP 1 2 4 8 18

RANAP 1 2 4 8 19

RANAP 1 4 2 8 20

RANAP 1 2 4 8 21

RANAP 1 2 3 6 22

RANAP 1 2 3 6 23
RANAP 1 2 3 6 24

RANAP 1 2 3 6 25

RANAP 1 1 5 5 26

RANAP 1 1 5 5 27

RANAP 1 1 5 5 28

RANAP 1 1 4 4 29

RANAP 1 1 3 3 30
 STRATEGY MITIGASI /
REDUKSI RISIKO

Sosialisasi SOP identifikasi pasien

sosialisasi TBAK

Identifikasi ulang dan sosialisasi SOP pemberian

obat 8 benar

Identifikasi ulang dan double cek dengan partner

kerja
Koordinasi dengan bagian Maintenance untuk
Service rutin dan kalibrasi

Koordinasi dengan K3 dan komite PPI

Pelatihan plebotomi

Sosialisai SOP tindakan keperawatan

 Disediakan tempat sampah medis dan non
medis di setiap unit
Koordinasi dengan K3 untuk pembersihan rutin

Koordinasi dengan IPSRS

Pelatihan PPI

Pengamanan secara rutin oleh petugas security

di IGD
Penggunaan APD lengkap dan hand higiene

Koordinasi dengan K3 dan IPSRS untuk

pengecekan berkala

Koordinasi dengan K3

Koordinasi dengan IPSRS

Identifikasi ulang dan sosialisai SOP skoring

pasien jatuh

Koordinasi dengan K3 untuk pengecekan

berkala

Koordinasi dengan K3

Koordinasi dengan bagian IPSRS

Penggunaan APD lengkap dan pelatihan

perawatan luka

Pelatihan service excelent

 Koordinasi dengan IPSRS untuk pengecekan
fungsi genset berkala

Koordinasi dengan bagian IPSRS

Koordinasi dengan IPSRS untuk pengecekan

berkala dan penataan alat kabel

Identifikasi pasien, double cek dengan teman

sejawat dan sosialisai SOP pemberian transfusi
darah

Pembentukan tin disaster dan pelatihan

pemadaman api

Sosialisasi SOP dokumentasi Keperawatan

Pemakaian APD dengan benar dan penempatan

B3 pada lemari khusus
 IDENTIFIKASI
AREA /
PROSES RISIKO LOKASI RISK ASSESS
TINGGI
NO RISIKO / KONDISI SAAT INI

Probability /
KATEGORI / DOMAIN RISIKO likelihood (1-
5)

II
3
Billing kesalahan proses administrasi Ranap 1
kesalahan input data tagihan komplain pasien 3

ABLE #6 Techniques to Manage Risks

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregation
5. Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)

RISK ASSESSMENT RANGKING Kontrol risiko Pembiayaan Risiko

PRIORITAS
RISIKO
1.Risk Avoidance,
2.Loss Prevention, 1.Risk Transfer
Preparedness Total
Impact 3.Loss Reduction.
. Sistuasi saat Score
(1-5) ini (1-5) 4. Segregation,
risk
5. Contractual Transfer 2.Risk Retention
(Noninsurance)

III. Financial
3
1 9 1 1
1 3 9 2 1
0
 STRATEGY MITIGASI /
REDUKSI RISIKO

Mengidentifikasi proses administrasi saat awal masuk

pengecekan kembali saat input data
 IDENTIFIKASI
AREA /
PROSES RISIKO LOKASI RISK ASSESS
TINGGI
NO RISIKO / KONDISI SAAT INI

Probability /
KATEGORI / DOMAIN RISIKO likelihood (1-
5)

IV. Kepatuhan p
Akreditasi
Perijinan

ABLE #6 Techniques to Manage Risks

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregation
5. Non-Insurance Transfer

Probability : Dampak terhadap risiko

4 = Sering Terjadi 5 = Meninggal
3 = Mungkin terjadi 4 = Cedera permanen
2 = Jarang terjadi 3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
1 = Sangat jarang 2 = Cedera ringan
0 = Tidak mungkin terjadi 1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)

RISK ASSESSMENT RANGKING Kontrol risiko Pembiayaan Risiko

PRIORITAS
RISIKO
1.Risk Avoidance,
2.Loss Prevention, 1.Risk Transfer
Preparedness Total
Impact 3.Loss Reduction.
. Sistuasi saat Score
(1-5) ini (1-5) 4. Segregation,
risk
5. Contractual Transfer 2.Risk Retention
(Noninsurance)

IV. Kepatuhan pada Hukum dan Regulasi

0
0
0
STRATEGY MITIGASI /
REDUKSI RISIKO
 IDENTIFIKASI
AREA /
PROSES RISIKO LOKASI RISK ASSESS
TINGGI
NO RISIKO / KONDISI SAAT INI

Probability /
KATEGORI / DOMAIN RISIKO likelihood (1-
5)

V. H
Kompensasi SDM

ABLE #6 Techniques to Manage Risks

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregation
5. Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)

RISK ASSESSMENT RANGKING Kontrol risiko Pembiayaan Risiko

PRIORITAS
RISIKO
1.Risk Avoidance,
2.Loss Prevention, 1.Risk Transfer
Preparedness Total
Impact 3.Loss Reduction.
. Sistuasi saat Score
(1-5) ini (1-5) 4. Segregation,
risk
5. Contractual Transfer 2.Risk Retention
(Noninsurance)

V. Human Capital
STRATEGY MITIGASI /
REDUKSI RISIKO
 IDENTIFIKASI
AREA /
PROSES RISIKO LOKASI RISK ASSESS
TINGGI
NO RISIKO / KONDISI SAAT INI

Probability /
KATEGORI / DOMAIN RISIKO likelihood (0-
4)

V
Sistim informasi
telemedicine

ABLE #6 Techniques to Manage Risks

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregation
5. Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)

RISK ASSESSMENT RANGKING Kontrol risiko Pembiayaan Risiko

PRIORITAS
RISIKO
1.Risk Avoidance,
2.Loss Prevention, 1.Risk Transfer
Preparedness Total
Impact 3.Loss Reduction.
. Sistuasi saat Score
(1-5) ini (1-5) 4. Segregation,
risk
5. Contractual Transfer 2.Risk Retention
(Noninsurance)

VI. Teknologi
0
0
0
0
STRATEGY MITIGASI /
REDUKSI RISIKO
 IDENTIFIKASI
AREA /
PROSES RISIKO LOKASI RISK ASSESS
TINGGI
NO RISIKO / KONDISI SAAT INI
Probability /
KATEGORI / DOMAIN RISIKO likelihood (0-
4)

V
paparan Hazard material
Belum ada sistem deteksi dini
Sistim Fire Safety kebakaran 1

ABLE #6 Techniques to Manage Risks

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregation
5. Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)

RISK ASSESSMENT RANGKING

PRIORITAS Kontrol risiko Pembiayaan Risiko
RISIKO
1.Risk Avoidance,
2.Loss Prevention, 1.Risk Transfer
Preparedness Total
Impact 3.Loss Reduction.
. Sistuasi saat Score
(1-5) ini (1-5) 4. Segregation,
risk
5. Contractual Transfer 2.Risk Retention
(Noninsurance)

VII. Hazard

5 3 15 Loss Reduction

0
 STRATEGY MITIGASI /
REDUKSI RISIKO

memasang sprinkler di tiap ruangan (Springkle system)