No.Dokumen 800/07/UPTD
-PU/VIII/2017
No.Revisi 01
SOP
Tanggal Terbit 14 Agustus
2017
Halaman 1 dari 4
UPTD PUSKESMAS
KECAMATAN
PONTIANAK UTARA
Windi Suhesti,SKM.ME
NIP.197506011996032002
2/1
5. Prosedur/ 1. Persiapan Alat dan Bahan
Langkah-Langkah a. Tabel Indikator Kinerja
b. ATK
c. Laptop / Printer
2. Petugas yang melaksanakan
a. SKM
3. Langkah - Langkah
a. Mencetak Form capaian kinerja dari dinas Kesehatan
b. Membagikan form capaian kinerja pada pengelola program
dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak
c. Penanggung jawab program mengisi Form yang telah
dibagiakan
d. Menerima kembali form yang telah diisi oleh penanggung
jawab program
e. Melakukan konfirmasi ulang kepada pemegang program atas
pengisian capaian
f. Mengkoreksi form laporan apakah sudah diisi dengan baik ya
atau tidak
g. Melakukan perbaikan dari hasil koreksi Jika data yang
diserahkan belum valid
h. Menyampaiakan kembali form yang telah diperbaiki
i. Rekapitulasi capaian dilakukan apabila capaian sudah
dikoreksi oleh pemegang program
j. Membuat laporan Capaian kinerja
k. Melakukan pengajuan laporan ke Kepala Puskesmas
l. Kepala Puskesmas Mengkoreksi kembali laporan yang
diserahkan
m.Melakukan perbaikan dari hasil koreksi Jika data yang
diserahkan belum valid
n. Menyampaiakan kembali form yang telah diperbaiki
o. Kepala Puskesmas menyetujui dan menandatangani laporan
p. Pengolah data menyampaiakn laporan ke Dinas Kesehatan
Kota Pontianak
q. Mengarsipan laporan
6. Bagan Alir
Membagikan form capaian Penanggung jawab
Mencetak form program kepada program Mengisi
Capaian pengelola program form capaian
Kinerja
3/1
Tidak
Melakukan Melakukan
perbaikan atas Mengajukan laporan
hasil koreksi ke Kepala
Puskesmas
Menyampaikan kembali
form yang telah
diperbaiki
Tidak
Kepala
Puskesmas
Mengkoreksi
laporan kembali
Ya
Pengolah data
Menyampaikan Laporan
ke Dinkes
Mengarsipkan
Laporan
10. Rekaman
Historis No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai
Perubahan diberlakukan
4/1
MONITORING PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
No. Dokumen : 800/07/UPTD-PU/VIII/2017
No. Revisi : 01
DAFTAR Tgl. Mulai Berlaku : 14 Agustus 2017
TILIK Halaman : 1 dari 1
UPTD PUSKESMAS
KECAMATAN
PONTIANAK UTARA
TIDAK
NO KEGIATAN YA TIDAK
BERLAKU
Apakah Pelaksana program membuat laporan
1 program dengan format yang telah
disepakati
Apakah Pelaksanaan program menyerahkan
2 laporan program kepada Kepala
Puskesmas
Apakah Kepala Puskesmas maupun PJ Program
menilai apakah usulan rencana program
3
sesuai dengan permasalahan yang ada di
Puskesmas?
Apakah Kepala Puskesmas maupun PJ Program
mesastikan rencana program kesehatan
4 dapat diusulkan masuk dalam rencana
usulan kegiatan puskesmas agar dapat
pembiayaan?
Apakah Kepala Puskesmas maupun PJ Program
5 memastikan kegiatan program dapat
dilaksanakan sesuai prosedur?
Apakah Kepala Puskesmas maupun PJ Program
6 melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan program?
Apakah Kepala Puskesmas maupun PJ Program
7 menerima laporan pelaksanaan kegiatan
setiap bulan?
CR: …………………………%.
Pontianak, ……………………
Pelaksana / Auditor,
(………………………………)
1/1