LAMPIRAN : ............................

NOMOR : ..............................
TANGGAL : ...............................

PEMERINTAH KOTA BIMA

INSPEKTORAT

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

TIM PEMERIKSAAN REGULER

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan INSPEKTORAT
Tanggal Revisi KOTA BIMA
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP : Tim Pemeriksaan Reguler

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 1. Inspektur : S2 semua jurusan, S1 Hukum, S1 Ekonomi, S1 Teknik,
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah S1 Komunikasi, S1 Administrasi Negara, S1 Ilmu Pemerintahan.
2. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, 2. Inspektur Pembantu : S2 semua jurusan, S1 Hukum, S1 Ekonomi, S1
Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun Teknik, S1 Komunikasi, S1 Administrasi Negara, S1 Ilmu
2008 Nomor 4); Pemerintahan.
3. Peraturan Walikota Bima Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi 3. Tim Audit : S2 semua jurusan, S1 Hukum, S1 Ekonomi, S1 Teknik,
Inspektorat Kota Bima S1 Komunikasi, S1 Administrasi Negara, S1 Ilmu Pemerintahan.
4. Pengadministrasi Umum : S1 semua jurusan dan SMA/SMK
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Surat Tugas
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer
3. SOP Penerbitan Surat Tugas Pemeriksaan 3. ATK

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan

Tim pemeriksaan Reguler tidak melaksanakan prosedur berakibat laporan hasil
pengawasan akan tidak tepat waktu
 PELAKSANA MUTU BAKU
Pengadmin
NO URAIAN PROSEDUR
istrasi Irban Tim Audit Obrik Inspektur Persyaratan Waktu Output Ket
Umum
1. Inspektur Pembantu menerima surat tugas dari - komputer 10 Surat Tugas
Inspektur untuk pelaksanaan pemeriksaan Reguler - ATK menit

2. Inspektur Pembantu sebagai pengendali teknis  Surat 1 hari - PKA

menyampaikan informasi teknik pelaksanaan Tugas - KKA
pemeriksaan dan permintaan penyusunan Program
Kerja Pemeriksaan yang meliputi :
- Menetapkan lingkup kerja audit
- Menetapkan Metode audit
- Menyiapkan kertas kerja audit
- Menetapkan dan menyampaikan jadwal audit
3. Irban dan Tim Pemeriksaan Reguler menyampaikan  Surat Tugas 1 hari - PKA
surat tugas pemeriksaan, jadwal pemeriksaan dan  PKA - KKA
meminta kelengkapan data pendukung pemeriksaan  KKA
kepada Obrik kemudian obrik menerima dan
menyiapkan data pendukung pemeriksaan dan
disampaikan ke tim audit
4. Tim Pemeriksaan Reguler melaksanakan audit Surat Tugas 10 hari Lap.sementara
kemudian menyusun laporan sementara yang berisi PKA,KKA Hasil Audit
temuan dan mempresentasikan hasil kepada Obrik
5. Obrik menerima, mempelajari dan menanggapi secara Lap.sementara 3 hari Lap.sementara
tertulis terhadap temuan-temuan Laporan hasil audit Hasil Audit Hasil Audit
kemudian menyampaikan kepada Tim Audit
6. Tim Audit menerima kemudian menyusun laporan Laporan Akhir 1 hari Lap.Akhir Hasil
akhir Audit dan disampaikan kepada Inspektur Audit Audit
untuk diperiksa sekaligus mendapatkan
pengesahan/ penandatanganan.
 PELAKSANA MUTU BAKU Ket
Pengadmin
NO URAIAN PROSEDUR
istrasi Irban Tim Audit Obrik Inspektur Persyaratan Waktu Output
Umum

7. Mengoreksi dan menandatangani surat Lap.Akhir 3 jam Lap.Akhir Hasil

Hasil Audit Audit yang sudah
ditanda tangani
8. Mencatat dan mengendalikan surat keluar (LHP Lap.Akhir 30 Lap. berstempel
Audit) dengan memberikan nomor kode, nomor Hasil Audit menit dan
urut, perihal /isi ringkas, tanggal,lampiran dan yang sudah terdistribusikan
pengolah surat keluar pada lembar pengendali, ditanda
membubuhkan stempel instansi serta mencatat tangani
pada buku register surat keluar, untuk selanjutnya
diserahkan kepada caraka untuk dikirim.
9. Mendokumentasikan dan mengarsip Laporan Hasil Lap.Akhir 25 Lap. berstempel
Audit Hasil Audit menit dan
yang sudah terdistribusikan
ditanda
tangani