LAMPIRAN : ............................

NOMOR : ..............................
TANGGAL : ...............................

PEMERINTAH KOTA BIMA

INSPEKTORAT

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KEGIATAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan INSPEKTORAT
Tanggal Revisi KOTA BIMA
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP : Tim Pemeriksaan Reguler

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 1. Inspektur : S2 semua jurusan, S1 Hukum, S1 Ekonomi, S1 Teknik,
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah S1 Komunikasi, S1 Administrasi Negara, S1 Ilmu Pemerintahan.
2. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, 2. Inspektur Pembantu : S2 semua jurusan, S1 Hukum, S1 Ekonomi, S1
Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun Teknik, S1 Komunikasi, S1 Administrasi Negara, S1 Ilmu
2008 Nomor 4); Pemerintahan.
3. Peraturan Walikota Bima Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi 3. Tim Audit : S2 semua jurusan, S1 Hukum, S1 Ekonomi, S1 Teknik,
Inspektorat Kota Bima S1 Komunikasi, S1 Administrasi Negara, S1 Ilmu Pemerintahan.
4. Pengadministrasi Umum : S1 semua jurusan dan SMA/SMK
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Surat Tugas
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer
3. SOP Penerbitan Surat Tugas Pengawasan dan Pemeriksaan 3. ATK

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan

Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan tidak melaksanakan prosedur berakibat laporan
hasil pengawasan akan tidak tepat waktu
 PELAKSANA MUTU BAKU
Pengadmin Tim
NO URAIAN PROSEDUR istrasi Pengawasan
Irban Obrik Inspektur Persyaratan Waktu Output Ket
Umum dan
Pemeriksaan
1. Inspektur Pembantu menerima surat tugas dari - komputer 10 Surat Tugas
Inspektur untuk pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan - ATK menit
Pemeriksaan
2. Inspektur Pembantu sebagai pengendali teknis  Surat 1 hari - PKA
menyampaikan informasi teknik pelaksanaan Tugas - KKA
pemeriksaan dan permintaan penyusunan Program
Kerja Pemeriksaan yang meliputi :
- Menetapkan lingkup kerja audit
- Menetapkan Metode audit
- Menyiapkan kertas kerja audit
- Menetapkan dan menyampaikan jadwal audit
3. Irban dan Tim Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan  Surat Tugas 1 hari - PKA
menyampaikan surat tugas pemeriksaan, jadwal  PKA - KKA
pemeriksaan dan meminta kelengkapan data  KKA
pendukung pemeriksaan kepada Obrik kemudian obrik
menerima dan menyiapkan data pendukung
pemeriksaan dan disampaikan ke tim audit
4. Tim melaksanakan Kegiatan Pengawasan dan Surat Tugas 10 hari Lap.sementara
Pemeriksaan kemudian menyusun laporan sementara PKA,KKA Hasil Pengawasan
yang berisi temuan dan mempresentasikan hasil kepada dan Pemeriksaan
Obrik
5. Obrik menerima, mempelajari dan menanggapi secara Lap.sementara 3 hari Lap.sementara
tertulis terhadap temuan-temuan Laporan hasil Hasil Audit Hasil Pengawasan
Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan kemudian dan Pemeriksaan
menyampaikan kepada Tim Audit
6. Tim Audit menerima kemudian menyusun laporan Laporan Akhir 1 hari Lap.Akhir Hasil
akhir Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan t dan Audit Pengawasan dan
disampaikan kepada Inspektur untuk diperiksa Pemeriksaan
sekaligus mendapatkan pengesahan/
penandatanganan.
 PELAKSANA MUTU BAKU Ket
Pengadmin Tim
NO URAIAN PROSEDUR istrasi Pengawasan
Irban Obrik Inspektur Persyaratan Waktu Output
Umum dan
Pemeriksaan

7. Mengoreksi dan menandatangani surat Lap.Akhir 3 jam Lap.Akhir Hasil

Hasil Audit Pengawasan dan
Pemeriksaan yang
sudah ditanda
tangani
8. Mencatat dan mengendalikan surat keluar (LHP Lap.Akhir 30 Lap. berstempel
Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan) dengan Hasil Audit menit dan
memberikan nomor kode, nomor urut, perihal /isi yang sudah terdistribusikan
ringkas, tanggal,lampiran dan pengolah surat ditanda
keluar pada lembar pengendali, membubuhkan tangani
stempel instansi serta mencatat pada buku register
surat keluar, untuk selanjutnya diserahkan kepada
caraka untuk dikirim.
9. Mendokumentasikan dan mengarsip Laporan Hasil Lap.Akhir 25 Lap. berstempel
Audit Hasil Audit menit dan
yang sudah terdistribusikan
ditanda
tangani