PENGADILAN AGAMA MASOHI

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Efektif
FM/AM/09/01 01-03-2018 02-01-2019 02-01-2019
Jenis Ketidaksesuaian:

Kinerja Penyedia
√ Asessment Internal
Eksternal
Saran/Observasi

Output Tidak Sesuai Sasaran Mutu √ Lain2 (sebutkan : Rapat Tinjauan Manajemen

√ Keluhan Pelanggan √ Temuan Internal

√ Asessment Eksternal Dokumen SAPM

Uraian ketidaksesuaian beserta bukti: Dilaporkan oleh:
1. Tata dokumen APM belum diadakan dan disusun berdasarkan Panduan Penyusunan Tim Pelaksana RTM
Eviden sesuai dengan Keputusan Dirjen Badilag MA-RI No :
2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018, tanggal 6 Oktober 2018 Tentang Pemberlakuan
Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;
2. Implementasi APM belum diperbaharui dan disesuaikan dengan Pedoman APM terbaru
berdasarkan Keputusan Dirjen Badilag MA-RI No : 2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018, Tanggal: 11 November 2018
tanggal 6 Oktober 2018;
3. Dari hasil tabulasi data SKM terdapat area pelayanan yang meski telah mendapat nilai
yang memuaskan bagi pencari keadilan namun tetap membutuhkan perhatian untuk tetap
dipertahankan oleh semua petugas pelayanan pada PA Masohi;
4. Visi dalam Manual Mutu berbeda dengan yang dipublikasikan pada ruang layanan
5. Dokumen pelaporan terhadap tindak Lanjut hasil temuan belum dibuat;
6. Penomoran SOP belum disesuaikan dengan daftar distribusi dokumen terkendali sesuai
format APM terbaru;
7. Adanya penomoran SOP baru yang belum tercatat;
8. Dokumen master belum disusun secara kronologis

(diisi oleh yang menemukan ketidaksesuaian)

Diterima oleh: Tanggal terima: Diterima oleh: Tanggal rencana
(pihak terkait) penyelesaian:

12 November Perbaikan dilakukan

2018 secara terus menrus
Burhan Sholihin., S.Ag., MH. Abd. H. Marasabessy, S.Ag. dalam pelayanan dan
(Ketua TPM) (Pengendali Dok. PA Masohi) penataan administrasi

Koreksi yang dilakukan:

Analisis penyebab ketidaksesuaian:

(diisi oleh pihak terkait)

Usulan Tindakan korektif yang dilaksanakan: Diselesaikan oleh:

(diisi oleh pihak terkait) (…………………………………)

Tanggal:
 PENGADILAN AGAMA MASOHI

CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Kode Dokumen Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Efektif
FM/AM/09/01 01-03-2018 02-01-2019 02-01-2019
Verifikasi tindakan korektif: Diverifikasi oleh:
 Efektif
 Tidak Efektif
(Ketua TPM)
Tanggal:
Verifikasi ulang (jika perlu): Diverifikasi oleh:
 Efektif
 Perlu Rapat Tinjauan Manajemen
(Ketua TPM)
Tanggal: