01-SPI- SOP-002
1. TUJUAN
Standard Operating Procedure (SOP) ini bertujuan untuk:
a. Memberikan panduan dalam pemeriksaan aspek kinerja atas persyaratan tertentu yang
ditetapkan dalam dokumentasi pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau
b. Memperoleh data / informasi yang diperlukan dalam mangarahkan pemeriksaan yang
dilaksanakan.
2. RUANG LINGKUP
Standard Operating Procedure (SOP) ini meliputi:
a. Pemantauan dan pengukuran;
b. Pemeriksaan data umum;
c. Pemeriksaan Kelembagaan;
d. Pejabat Pengelola dan Kepegawaian;
e. Pemeriksaan Aspek Perencanaan dan Penganggaran
f. Aspek Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan
3. REFERENSI
a. Pedoman Pemantauan dan Pengukuran BPKP;
b. PER-36/PB/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan SATKER BLU
c. Pedoman Satuan Pemeriksa Internal UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
d. Pedoman Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. INSTRUKSI KERJA
a. Audit Kinerja
b. Audit Kepatuhan