SOP Pembelian Aset Tetap

Pelaksana Mutu Baku

Operator Operator Validator Approver
No. Kegiatan Keterangan
Komitmen Aset Tetap Aset Tetap Aset Tetap Kelengkapan Waktu Output
(JFU) (JFU) (JFT) (JFT)

Modul Komitmen RUH -

Merekam pencatatan BAST pada Transaksi Dokumen pengadaan Belanja
Pencatatan BAST BG - Rekam - Pilih
Modal (rincian kontrak, spesifikasi
BAST B/G Aplikasi SAKTI Modul Operator Dokumen - Pendetailan COA (Pilih
teknis fasilitasi mesin dan
1 Komitmen dan menyerahkan salinan dokumen 20 Menit Data Pencatatan Pengadaan yang sesuai) - Rincian Barang
peralatan, dsb) yang telah
pengadaan Belanja Modal ke Operator Modul (Kategori Barang : Aset, Kode Barang,
ditandatangani Pejabat
Aset Tetap Jumlah, Harga Total : Sesuai dengam
Pengadaan.
nilai SPK)

Dokumen pengadaan Belanja Modul Aset Tetap

Memverifikasi dan melakukan perekaman Modal (rincian kontrak, spesifikasi RUH - Transaksi BMN - Perolehan -
Permintaan Persetujuan
transaksi pembelian pada Modul Aset Tetap teknis fasilitasi mesin dan Pembelian - Rekam (Pilih BAST yang
2 20 Menit pada Modul Validator Aset
Aplikasi Sakti dan meminta Validasi dari Validator peralatan, dsb) yang telah akan di rinci) Untuk
Tetap
Aset Tetap ditandatangani Pejabat Transaksi Keluar tergantung kasusnya
Pengadaan. (Lelang, Hibah, Transfer, dsb)

Dokumen pengadaan Belanja

Menyetujui Modal (rincian kontrak, spesifikasi Modul Approver
Menyetujui atau menolak permintaan Operator Menolak teknis fasilitasi mesin dan Validasi atas transaksi pada Persediaan - Persetujuan -
3 10 Menit
Modul Aset Tetap peralatan, dsb) yang telah Modul Operator Aset Tetap Persetujuan Transaksi
ditandatangani Pejabat (Pembelian/Pemakaian)
Pengadaan.

Dokumen pengadaan Belanja

Menolak Modal (rincian kontrak, spesifikasi
Menyetujui atau menolak pendetailan yang teknis fasilitasi mesin dan Approval atas pencatatan
4 10 Menit
diminta oleh Operator Aset Tetap peralatan, dsb) yang telah Aset Tetap
ditandatangani Pejabat
Pengadaan.
Menyetujui

Dokumen pengadaan Belanja

Modal (rincian kontrak, spesifikasi Modul Aset Tetap
Melakukan Tutup Buku, Labeling dan mengarsip teknis fasilitasi mesin dan Tutup Buku Pada Modul Penutupan Periode - Penutupan
5 30 Menit
dokumen peralatan, dsb) yang telah Aset Tetap Periode Bulanan (Pilih Bulan yang
ditandatangani Pejabat akan di tutup)
Pengadaan.