Lampiran 9.1No. Dok. : WIKA-PPE-PM-05.04No. Rev : 00 (Amd.

02)

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM LEVEL

KRITERIA
Bobot pada Progress Nilai Skor
NO URAIAN SANGAT KURANG KURANG CUKUP BAIK BAIK SEKALI
Nilai (N) = 1 Nilai (N) = 2 Nilai (N) = 3 Nilai (N) = 4 Nilai (N) = 5 0-20 20-80 >80 (N) (BxN)
A. MANAJER / KEPALA PROYEK

I. PROSES
a. Persiapan 1 Struktur organisasi & SK Tim Manajemen 1 Tersedianya dokumen tender/kontrak review 1 Tersedianya dokumen tender/kontrak review 1 Tersedianya dokumen tender/kontrak review dan 1 Tersedianya dokumen tender/kontrak review dan 8 2 1 5 10
Proyek belum diterbitkan & BA serah terima dari TPP ke Tim Proyek dan BA serah terima dari TPP ke Tim Proyek BA serah terima dari TPP ke Tim Proyek BA serah terima dari TPP ke Tim Proyek
2 Struktur organisasi & SK Tim Manajemen 2 Struktur organisasi & SK Tim Manajemen 2 Tersedianya SPK Ektern dan Intern 2 Tersedianya SPK Ektern dan Intern
Proyek telah diterbitkan Proyek telah diterbitkan 3 Struktur organisasi & SK Tim Manajemen Proyek 3 Struktur organisasi & SK Tim Manajemen Proyek
3 RKP telah dipresentasikan di tingkat Departe-, telah diterbitkan telah diterbitkan
men dan Direksi (sesuai kategori proyek) 4 RKP telah dipresentasikan di tingkat Departemen, 4 RKP telah dipresentasikan di tingkat Departemen,
dan Direksi (sesuai kategori proyek) dan Direksi (sesuai kategori proyek)
5 Kontrak tersedia dan disyahkan sebelum progress 5 Kontrak tersedia dan disyahkan sebelum progress
proyek 20% proyek 10%

b. RKP 1 RKP belum disusun 1 RKP berisi 12 bab sesuai prosedur 1 RKP berisi 12 bab sesuai prosedur 1 RKP berisi 12 bab sesuai prosedur 1 RKP berisi 12 bab sesuai prosedur 7 2 1 5 10
WIKA-KON-PM-01.01 WIKA-KON-PM-01.01 WIKA-KON-PM-01.01 WIKA-KON-PM-01.01
2 2 butir dari butir (2-4) pada kategori baik 2 3 butir dari butir (2-4) pada kategori baik 2 Isi setiap bab sesuai prosedur terkait misal penyu- 2 Isi setiap bab sesuai prosedur terkait misal pe-
terpenuhi terpenuhi sunan Q-Plan sesuai Prosedur nyusunan Q-Plan sesuai Prosedur
3 RKP harus disahkan selambat-lambatnya 30 hr 3 RKP harus disahkan selambat-lambatnya 30 hr
sejak diterimanya SPK Ekstern atau sampai de- sejak diterimanya SPK Ekstern atau sampai
ngan progress 10%, mana yang lebih dahulu dgn progress 10%, mana yang lebih dahulu
4 RKP disahkan oleh Manajer Divisi, GM atau 4 RKP disahkan oleh Manajer Divisi, GM atau
Direksi sesuai kategori proyek Direksi sesuai kategori proyek
5 RKP telah didistribusikan ke fungsi terkait 5 RKP telah didistribusikan ke fungsi terkait
maksimal 1 minggu setelah disahkan
6 Bila ada perubahan, review RKP terdokumentasi

c. Manajemen Review 1. MR dilakukan tidak tertentu waktunya
(> 3 bulan sekali)
2. Materi MR hanya membahas hasil usaha
(evaluasi progress proyek) saja
3. Notulen MR tidak didistribusi sesuai
kepentingan
1. MR dilakukan min. 3 bulan sekali
2. Materi MR membahas pelaksanaan SMW
(ISO 9001, OHSAS 18001, 5R, dll.),
hasil usaha (evaluasi progress proyek)
3. Notulen MR tidak didistribusi
sesuai kepentingan
1. MR dilakukan minimal 3 bulan sekali
2. Materi MR membahas pelaksanaan SMW
(ISO 9001, OHSAS 18001, 5R, dll.),
hasil usaha (evaluasi progress proyek),
tindak lanjut temuan SPI yang bersifat kritis
3. Notulen MR didistribusi sesuai kepentingan
4. Keputusan MR yang mempunyai batas waktu
penyelesaian sebelum MR berikutnya di-
"closed" oleh QA ( melalui konfirmasi tindak-
lanjut permasalahan kepada masing-masing
bagian )
1. MR dilakukan minimal 3 bulan sekali
2. Materi MR membahas pelaksanaan SMW (audit
CP/PTKP, keluhan pelanggan, SHE, hasil usaha/
evaluasi progress proyek, tindak lanjut temuan SPI
yang bersifat kritis proses improvement terbahas)
3. Notulen MR didistribusi sesuai kepentingan
4. Keputusan MR yang mempunyai batas waktu
penyelesaian sebelum MR berikutnya di-"closed"
oleh QA (melalui konfirmasi tindak-lanjut permasa-
lahan kepada masing-masing bagian)
5. Notulen MR periode lalu dengan periode saat
ini isinya masih saling terkait (tertelusur), ada
reviewnya
1. MR dilakukan minimal 1 bulan sekali 1 3 3 5 15
2. Materi MR membahas pelaksanaan SMW (audit
CP/PTKP, keluhan pelanggan, SHE, hasil usaha/
evaluasi progress proyek, tindak lanjut temuan SPI
yang bersifat kritis proses improvement terbahas)
3. Notulen MR didistribusi sesuai kepentingan
4. Keputusan MR yang mempunyai batas waktu
penyelesaian sebelum MR berikutnya di-"closed"
oleh QA (melalui konfirmasi tindak-lanjut permasa-
lahan kepada masing-masing bagian)
5. Notulen MR periode lalu dengan periode saat
ini isinya masih saling terkait (tertelusur), ada
reviewnya

d. Role model 1 item pada kriteria "cukup" terpenuhi 2 item pada kriteria "cukup" terpenuhi MP menjadi role model dalam penerapan
SMW :
1. Melakukan sosialisasi kebijakan, visi, misi,
values serta memastikan bahwa hal tsb te-
lah dipahami oleh seluruh karyawan WIKA
2. Rapat koordinasi yang dilaksanakan memba-
has seluruh aspek termasuk mutu, SHE, dll.
3. Kebijakan mutu, Visi, Misi & Values telah
dipahami oleh 50 % karyawan sampling
MP menjadi role model dalam penerapan
SMW :
1. Melakukan sosialisasi kebijakan, visi, misi &
values serta memastikan bahwa hal tsb telah
dipahami oleh seluruh karyawan WIKA
2. Rapat koordinasi yang dilaksanakan membahas
seluruh aspek termasuk mutu, SHE, dll.
3. Kebijakan, Visi, Misi & Values telah dipahami
oleh seluruh karyawan (dgn sampling)
MP menjadi role model dalam penerapan 5 5 5 5 25
SMW :
1. Melakukan sosialisasi kebijakan, visi, misi &
values serta memastikan bahwa hal tsb telah
dipahami oleh seluruh karyawan WIKA
2. Rapat koordinasi yang dilaksanakan membahas
seluruh aspek termasuk mutu, SHE, dll.
3. Kebijakan, Visi & Misi telah dipahami
oleh seluruh tenaga kerja (dgn sampling)

e. Scorecard Melakukan input data lebih dari tgl 5 2-3 item pada kriteria "cukup" terpenuhi 1 Melakukan input data secara online & me-
bulan berikutnya lakukan otorisasi pd WIKA Scorecard On-
line plg lambat setiap tgl 5 bln berikutnya
2 Bila terjadi penyimpangan negatif atas tar-
get yg ditetapkan maka dibuatkan TLnya
3 Hasil scorecard dibahas pada MR
4 Pencapaian scorecard dibawah target yang
ditetapkan
1 Melakukan input data secara online dan mela-
kukan otorisasi pada WIKA Scorecard Online
paling lambat pd setiap tgl 5 bulan berikutnya
2 Bila terjadi penyimpangan negatif atas target
yg ditetapkan maka dibuatkan tindak lanjutnya
3 Hasil scorecard dibahas pada MR
4 Pencapaian scorecard memenuhi target yang
ditetapkan
1 Melakukan input data secara online dan mela- 3 3 3 5 15
kukan otorisasi pada WIKA Scorecard Online
paling lambat pd setiap tgl 5 bulan berikutnya
2 Bila terjadi penyimpangan negatif atas target
yg ditetapkan maka dibuatkan tindak lanjutnya
3 Hasil scorecard dibahas pada MR
4 Pencapaian scorecard diatas target yang dite-
tapkan

II. HASIL
a. Mutu (QPAss) 1 Skor QPASS <60% 1 Skor QPASS 60-70% 1 Skor QPASS 70-85% 1 Skor QPASS 86-93% 1. Skor QPASS >93% 20 25 25 4 100

b. Waktu (time delivery) 1 Realisasi progress proyek <90% 1 Realisasi progress proyek 90% s.d. <97% 1 Realisasi progress proyek 97% s.d. <100% 1 Realisasi progress proyek 100% s.d. 105% dari 1. Realisasi progress proyek > 105% dari rencana 25 30 25 4 120
dari rencana dari rencana dari rencana rencana

c. Biaya (RAB) sesuai 1 Realisasi biaya > 105% dari RAB 1 Realisasi biaya >100% s.d. 105% dari 1 Realisasi biaya 98% s.d. 100% dari RAB 1 Realisasi biaya 98% s.d. 100% dari RAB 1. Realisasi biaya <98% dari RAB 30 20 25 4 80
progress RAB

Halaman 6 dari 60
 Lampiran 9.1No. Dok. : WIKA-PPE-PM-05.04No. Rev : 00 (Amd. 02)

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM LEVEL

KRITERIA
Bobot pada Progress Nilai Skor
NO URAIAN SANGAT KURANG KURANG CUKUP BAIK BAIK SEKALI
Nilai (N) = 1 Nilai (N) = 2 Nilai (N) = 3 Nilai (N) = 4 Nilai (N) = 5 0-20 20-80 >80 (N) (BxN)
B. FUNGSI KOMERSIAL
a. Laporan Bulanan 1 Laporan bulanan (SIMHU) tayang 1 Laporan bulanan (SIMHU) tayang 1 Laporan bulanan (SIMHU) tayang approved 1 Laporan bulanan (SIMHU) tayang approved 1 Laporan bulanan (SIMHU) tayang approved 3 3 3 4 12
approved setelah tgl 10 bln berikutnya approved tanggal 8-10 bulan berikutnya tanggal 6-7 bulan berikutnya tanggal 5 bulan berikutnya sebelum tanggal 5 bulan berikutnya
2 Isi sesuai prosedur lap bul. 2 Isi sesuai prosedur lap bul. 2 Isi sesuai prosedur lap bul. 2 Isi sesuai prosedur lap bul. 2 Isi sesuai prosedur lap bul.
WIKA-PEU-PM-06.05 WIKA-PEU-PM-06.05 WIKA-PEU-PM-06.05 WIKA-PEU-PM-06.05 WIKA-PEU-PM-06.05
3 Tindak lanjut thd tanggapan lap bul dr departemen. 3 Tindak lanjut thd tanggapan lap bul dari
departemen

b. Variation Order dan / 1 Variation order belum disetujui 1 Variation order yang dilakukan telah disetujui 1 Variation order yang dilakukan telah disetujui 1 Variation order yang dilakukan telah dimasuk- ------------------------------------------------- 1 4 6 4 16
pekerjaan tambah ku- owner/konsultan pengawas owner/konsultan pengawas owner/konsultan pengawas kan dalam addendum kontrak atau telah ada
rang 2 Variation order belum dimasukkan dalam 2 Variation order yang dilakukan telah dimasuk- Instruksi Owner Tertulis & kesepakatan harga
addendum kontrak kan dalam addendum kontrak atau telah ada 2 Variation order dimonitor sesuai prosedur
Instruksi Owner Tertulis & kesepakatan harga Administrasi Kontrak WIKA-MKT-PM-01.01
3 Variation order tidak dimonitor sesuai Pro- lampiran 9.6
sedur Perubahan Kontrak 3 Tidak ada perubahan pekerjaan yang telah dilaku-
kan sementara instruksinya (sah) belum ada.
4 Dimonitor statusnya dan dilaporkan ke
departemen

c. Scheduling/Resche- 1 Master schedule belum disyahkan 1 Master schedule sudah disyahkan namun
duling Internal belum dibuatkan schedule internalnya
2 Jadwal produksi selalu dimonitoring dan
direview secara berkala
1 Master schedule sudah disyahkan dan
dibuatkan schedule internal
2 Jadwal produksi selalu dimonitoring dan di-
review secara berkala
3 Bila terjadi penyimpangan produksi dituang-
kan dalam PTKP dan dibahas dalam MR
4 Antara master schedule & rincian jadwal pro-
duksi, pengadaan, keuangan, dll. tertelusur
1 Master schedule sudah disyahkan dan dibuatkan
schedule internal
2 Jadwal produksi selalu dimonitoring dan direview
secara berkala
3 Bila terjadi penyimpangan produksi dituangkan
dalam PTKP dan dibahas dalam MR
4 Antara schedule internal & rincian jadwal produksi
pengadaan, keuangan, dll.tertelusur
5 Laporan realisasi produksi didukung data yang
akurat
6 Tidak terjadi keterlambatan yang disebabkan
permasalahan internal (spt keterlambatan
pengadaan, sumber daya, dll.)
1 Master schedule sudah disyahkan dan dibuatkan 4 5 4 4 20
schedule internal
2 Jadwal produksi selalu dimonitoring dan di-
review secara berkala
3 Bila terjadi penyimpangan produksi dituang-
kan dalam PTKP dan dibahas dalam MR
4 Antara master schedule & rincian jadwal pro-
duksi, pengadaan, keuangan, dll. tertelusur
5 Laporan realisasi produksi didukung data
yang akurat
6 Progress proyek lebih cepat dibandingkan
rencana

d. Administrasi Kontrak < 60% dari ketentuan Minimal 60% dari ketentuan "Baik" terpe- Minimal 80% dari ketentuan "Baik" terpenuhi 1 Dibuat rencana kerja adkon yg mengacu pd ------------------------------------------------- 5 2 1 4 8
"Baik" terpenuhi nuhi Dok. Kontrak dan RKP sesuai Prosedur Adm.
Kontrak WIKA-MKT-PM.01.03
2 Arsip Dok.Kontrak, RKP & segala dokumen
pendukung kontrak lainnya lengkap
3 Sistem pengarsipan memudahkan dlm meng-
identifikasikan permasalahan yg mungkin
timbul
4 Usulan perubahan yang diusulkan PPU yg
mempunyai risiko yg sangat tinggi, sdh dikon-
sultasikan aspek tekniknya kpd Eng Dept &
aspek komersialnya kpd Adkon Dept.
5 Atas setiap perubahan untuk mendapat kom-
pensasi tambahan pembayaran/waktu telah
dievaluasi dan dibuatkan notisnya
6 Data/bukti pendukung klaim/antiklain lengkap
Atas penolakan dari Pengguna jasa atas per-
mohonan klaim dilakukan analisa dan telah
dilaporkan ke MAdkon Dept.
7 Mengisi checklist Adkon sesuai progress
proyek, termasuk informasi kelengkapan
checklist

e. Manajemen Risiko 1 Laporan bulanan (Manrisk online) tayang
approve sebelum tgl 7 bulan berikutnya
1 Laporan bulanan (Manrisk online) tayang
appoved tgl 6-7 bulan berikutnya
1 Laporan bulanan (Manrisk online) tayang
appoved sebelum tgl 5 bulan berikutnya
1 Laporan bulanan (Manrisk online) tayang 1 Kriteria 'baik' terpenuhi. 3 3 3 4 12
approved tgl 5 bulan berikutnya 2 Risiko yang ada menjadi nilai tambah perusahaan
2 Nilai risiko (Rencana biaya tindak lanjut stlh atau menjadi peluang
mitigasi) tidak melebihi laba kotor ditambah 3 Tindak lanjut risiko berupa langkah perbaikan atau
biaya cadangan risiko, bila melebihi keten- pembelajaran/dimasukkan dalam KM
tuan tsb harus ada ijin GM.
3 Dilakukan review sesuai dengan kondisi
lapangan

Halaman 7 dari 60

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
NO URAIAN
C. FUNGSI QUALITY ASSURANCE
a. Q-Plan 3 butir dari 9 butir pada kriteria
"baik" dilaksanakan.
b. Aktivitas CP/PTKP
(seluruh proses,
contoh : penyimpa-
ngan waktu, mutu,
biaya, project score-
card & KPInya)
c. Aktivitas Pelaksanaan Q-
Plan
d. Kalibrasi
e. Audit Internal &
Audit Eksternal
SANGAT KURANG KURANG
Nilai (N) = 1 Nilai (N) = 2
5 butir dari 9 butir pada kriteria "baik"
dilaksanakan.
1 Penyimpangan yang terjadi tidak dibuatkan 1 Penyimpangan yang terjadi dibuatkan
CP/PTKP nya CP/PTKP nya
2 PTKP diselesaikan lebih dari 2 bulan &
tidak ada persetujuan GM/MR
3 Tidak dilakukan analisis thd lonjakan CP &
PTKP
1 Tahapan dan metode kerja 1 Tahapan dan metode kerja proses sesuai
proses sesuai Q-Plan Q-Plan
2 Dilaksanakan inspeksi & test 2 Dilaksanakan inspeksi & test sesuai Q-Plan
test sesuai Q-Plan 3 Hasil inspeksi & test terdokumentasi
1 Tidak terdapat daftar induk & jadwal 1 Terdapat daftar induk & jadwal kalibrasi alat
kalibrasi alat ukur ukur
2 Kalibrasi tidak dilakukan sesuai jadwal
1. Temuan AI maupun AE belum 1. Temuan AI maupun AE telah dibuatkan
dibuat RTPnya. RTP nya
2. Temuan mayor dan minor dibuat PTKP
3. Belum dilakukan verifikasi
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM LEVEL
KRITERIA
CUKUP
Nilai (N) = 3
7 butir dari 9 butir pada kriteria "baik" dilak-
sanakan.
1 Penyimpangan yang terjadi dibuatkan
CP/PTKP nya
2 PTKP diselesaikan maks. 2 bulan dan bila
lebih, hrs mendapat persetujuan GM/MR
3 Tidak dilakukan analisis thd lonjakan
CP&PTKP
1 Tahapan dan metode kerja proses sesuai
Q-Plan
2 Dilaksanakan inspeksi & test sesuai Q-Plan
3 Hasil inspeksi & test terdokumentasi
4 Dilakukan evaluasi & analisa data hasil
inspeksi & test
1 Terdapat daftar induk & jadwal kalibrasi alat
ukur
2 Kalibrasi dilakukan oleh badan/lembaga
yang berkompeten
3 Setiap alat ukur, inspeksi & uji ada indentifika-
si status kalibrasi berupa bulatan warna
1. Temuan AI maupun AE telah dibuatkan
RTP nya
2. RTP tsb telah ditindaklanjuti & diverifikasi
oleh pihak yang berwenang
3. Temuan mayor dan minor dibuatkan PTKP.
4. RTP dan Verifikasi terlambat dibuat.
Lampiran 9.1No. Dok. : WIKA-PPE-PM-05.04No. Rev : 00 (Amd. 02)
Bobot pada Progress Nilai Skor
BAIK BAIK SEKALI
Nilai (N) = 4 Nilai (N) = 5 0-20 20-80 >80 (N) (BxN)
1 Dibuat sebelum produksi dilaksanakan 1 Kriteria 'baik' terpenuhi. 8 3 3 4 12
2 Dibuat sesuai dengan tahapan pekerjaan 2 IK Proses / Metoda Kerja & IK Inpeksi disusun
3 Dibuat sesuai dengan persyaratan pelanggan sesuai daftar Q Plan di awal proyek, atau Metoda
4 Berisi tujuan & sasaran mutu Kerja berhasil dijadikan KM.
5 Memuat prosedur & IK/metode kerja yang diguna-
kan pada pekerjaan tsb
6 Memuat program pemeriksaan & pengujian yang
sesuai
7 Apabila terjadi perubahan scope pekerjaan,
maka Q-Plan diubah sesuai hal tsb
8 Ada identifikasi mengenai proses/inspeksi yang
perlu diketahui owner & yang berwenang menge-
sahkan hasil inspeksi
9 Mencantumkan tahapan pelaksanaan
"commisioning & test"
10 IK Proses/Metode Kerja & IK Inspeksi disusun
sebelum pekerjaan dimulai
11 Sudah disosialisasikan ke fungsi terkait.
1 Penyimpangan yang terjadi dibuatkan CP/ 1 Kriteria 'baik' terpenuhi. 2 3 3 4 12
PTKP nya (tergantung kritis/tidak) 2 Tindak lanjut efektif / tepat sasaran dan tidak
2 PTKP diselesaikan maks. 2 bulan dan bila berulang (waktu atau hasilnya atau dokumentasi
lebih, hrs mendapat persetujuan GM/MR atau ter- proses upaya tertelusur)
bahas di MR Departemen
3 Dilakukan analisis thd lonjakan CPP&PTKP
4 Penulisan CPP/PTKP sesuai PLOR (Problem,
Location, Objective Evidence, Requirement
5 Penulisan analisis masalah & tindak lanjut sesuai
dengan akar masalah.
6 Verifikasi telah dilakukan oleh orang yg berwenang
7 Bukti verifikasi tersedia, lengkap dan tertelusur yg
ditulis di kolom hasil pencegahan & perbaikan.
1 Tahapan dan metode kerja proses sesuai 1. Kriteria 'baik' terpenuhi. 3 3 3 4 12
Q-Plan 2 Review terhadap Q-Plan mengandung
2 Dilaksanakan inspeksi & test sesuai Q-Plan improvement
3 Hasil inspeksi & test terdokumentasi 3 Metoda kerja / IK Proses spesifik berhasil jadi KM
4 Dilakukan evaluasi & analisa data hasil inspeksi &
test
5 Bila terjadi perubahan dalam proses pelaksanaan
pekerjaan maka Q-Plan direview
6 Perubahan yang berhubungan Q Plan terdistribusi
kepada yang terkait.
1 Terdapat daftar induk & jadwal kalibrasi alat ------------------------------------------------- 2 3 2 4 12
ukur, inspeksi dan uji
2 Dilakukan monitoring kalibrasi alat ukur, inspeksi dan uji
dan uji
3 Kalibrasi dilakukan oleh badan/lembaga kompeten
4 Setiap alat ukur, inspeksi & uji ada indentifikasi
status kalibrasi berupa bulatan warna
5 Sertifikat alat terdokumentasi
6 Sertifikat harus ada validasi dari penanggung
jawab fungsi QA
1. Temuan AI maupun AE telah dibuatkan 1. Kriteria 'baik' terpenuhi. 0 3 3 5 15
RTP nya 2. Tidak ada temuan AE (Minor) yang berulang dari
2. RTP tsb telah ditindaklanjuti & diverifikasi 2 perioda audit sebelumnya.
oleh pihak yang berwenang
3. Temuan mayor dan minor dibuatkan PTKP.
4. RTP dan Verifikasi dilakukan sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan dalam prosedur.
5 Hasil Audit terbahas dalam MR
6 Bukti-bukti pendukung lengkap, akurat dan mudah
ditemukan.
Halaman 8 dari 60

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
NO URAIAN SANGAT KURANG KURANG
Nilai (N) = 1 Nilai (N) = 2
f. Pengendalian Dok. 1. Terdapat Prosedur Pengendalian Dokumen . 1. Terdapat Prosedur Pengendalian Dokumen .
dan Rekaman 2. Tidak ada Daftar Induk 2. Terdapat daftar induk dokumen, tapi terda-
pat ketidaksesuaian dgn dokumen yg ada.
3. Prosedur/IK yang terdokumentasi adalah
prosedur/IK yang terbaru.
4. Prosedur/IK yg terkait dengan pekerjaan
tersedia di lokasi yang memerlukan.
5. Prosedur/IK telah disyahkan oleh orang
yang berkompeten
6. Distribusi prosedur/IK terkendali.
7. Terdapat dokumen tidak berlaku masih
digunakan.
g. Kepuasan Pelanggan 1. Tidak dilakukan survey kepuasan 1. Survey kepuasan pelanggan hanya dilaku-
pelanggan kan 1 kali
2. Keluhan pelanggan belum ditindaklanjuti
ditindaklanjuti dgn cepat sesuai
dengan kesepakatan
D. FUNGSI PRODUKSI
a. Pengendalian sumber 1 Tidak tersedia & terlaksananya 1 Tersedia & terlaksananya jadwal pemakaian
daya (tenaga kerja, jadwal pemakaian sumber daya sumber daya (tenaga kerja, material & alat)
material & alat) (tenaga kerja, material & alat) yang detail & mengacu master schedule)
2 Tidak dilakukan monitoring
b. Pengendalian produksi 1 Tidak tersedia dan terlaksananya 1 Tersedia & terlaksananya jadwal produksi detail 1 Tersedia & terlaksananya jadwal produksi
jadwal produksi yang mengacu ke master schedule
2 Tidak dilakukan monitoring progress produksi
3 Terselenggaranya opname fisik pekerjaan
c. Gambar Kerja 1. Gambar yang digunakan belum 1. Gambar yang digunakan sudah disahkan oleh
disahkan oleh pemilik proyek / pemilik proyek / konsultan
d. Metode Kerja (IK) 1. Tidak tersedianya metode pelak- 1. Tersedianya metode pelaksanaan pekerjaan
sanaan pekerjaan yang telah disyahkan oleh Biro Enjiniring
2. Pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak
sesuai dengan metode pelaksanaan
e. Pengendalian mutu 1 Mutu pekerjaan tidak sesuai 1. Mutu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis
pekerjaan spesifikasi teknis 2. QPass mencapai skor 70 - 90% target
3. 5R lapangan mencapai < 800
f. Rapat koordinasi 1. Terselenggaranya rakor produksi 1. Terselenggaranya rapat koordinasi produksi
produksi dgn subkon/mandor secara peri- dengan subkon/mandor secara periodik 1x
dik > sebulan sekali & dibuatkan sebulan & dibuatkan notulen rapatnya
notulen rapatnya 2. Keputusan rapat ditindaklanjuti
2. Keputusan rapat tidak ditindaklan-
juti
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM LEVEL
KRITERIA
CUKUP
Nilai (N) = 3
1. Terdapat Prosedur Pengendalian Dokumen .
2. Terdapat daftar induk dokumen, tapi terdapat
ketidaksesuaian dengan dokumen yang ada.
3. Prosedur/IK yang terdokumentasi adalah
prosedur/IK yang terbaru.
4. Prosedur/IK yang terkait dengan pekerjaan
tersedia di lokasi yang memerlukan.
5. Prosedur/IK telah disyahkan oleh orang yang
berkompeten
6. Distribusi prosedur/IK terkendali.
7. Menarik seluruh prosedur/IK yang sudah tidak
dak berlaku
1. Dilakukan survey kepuasan pelanggan pada
pada progress pekerjaan 20%-40% dan pada
progress 95%-100% sesuai prosedur Pengelo-
laan Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfac-
tion di WIKA No. WIKA-PPE-PM-04.02
2. Keluhan pelanggan belum ditindaklanjuti
1 Tersedia & terlaksananya jadwal pemakaian
sumber daya (tenaga kerja, material & alat)
yang detail & mengacu master schedule)
2 Monitoring tidak periodik dilaksanakan
detail yang mengacu ke master schedule
2 Monitoring progress produksi tidak dilaksa-
nakan secara periodik
3 Terselenggaranya opname fisik pekerjaan
1. Gambar yang digunakan sudah disahkan oleh
pemilik proyek / konsultan
1. Tersedianya metode kerja yg telah disyahkan
fungsi Enjiniring/konsultan (sesuai IK Proyek)
2. Metode kerja untuk pekerjaan yang spesifik &
& berisiko tinggi telah disyahkan MEng Dept
3. Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan
di lapangan sudah sesuai dengan metode kerja
yang telah disyahkan.
1. Mutu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis
2. QPass mencapai skor 90 s.d. <100% target
3. 5R lapangan mencapai 800 - 850
1. Terselenggaranya rapat koordinasi produksi
dengan subkon/mandor secara periodik 2
minggu sekali & dibuatkan notulen rapatnya
2. Keputusan rapat ditindaklanjuti dan dimonitor
statusnya
Lampiran 9.1No. Dok. : WIKA-PPE-PM-05.04No. Rev : 00 (Amd. 02)
Bobot pada Progress Nilai Skor
BAIK BAIK SEKALI
Nilai (N) = 4 Nilai (N) = 5 0-20 20-80 >80 (N) (BxN)
1. Terdapat Prosedur Pengendalian Dokumen . 1. Kriteria 'baik' terpenuhi 2 5 5 5 25
2. Terdapat daftar induk dokumen dan isinya sesuai 2. Uji sampling waktu pengambilan dokumen / re-
dengan dokumen yang ada (revisi dll) kaman kurang atau sama dengan 5 menit.
3. Prosedur/IK yang terdokumentasi adalah prosedur/ 3 Cara penyimpanan sedemikian, sehingga mudah
IK yang terbaru. ditemukan, rapi dan dokumen terpelihara dari
4. Prosedur/IK yang terkait dengan pekerjaan kerusakan.
tersedia di lokasi yang memerlukan.
5. Prosedur/IK telah disyahkan oleh orang yang
berkompeten
6. Distribusi prosedur/IK terkendali.
7. Menarik seluruh prosedur/IK yang sudah tidak
berlaku
1. Dilakukan survey kepuasan pelanggan pada 1. Kriteria 'baik' terpenuhi 0 5 5 4 20
pada progress pekerjaan 20%-40% dan pada 2. Mendapat penghargaan dari pelanggan
progress 95%-100% sesuai prosedur Pengelolaan
Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction) di
WIKA No. WIKA-PPE-PM-04.02
2. Ketidakpuasan pelanggan ditindaklanjuti
1 Tersedia & terlaksananya jadwal pemakaian sum- 1 Uraian 'baik' terpenuhi. 3 5 5 4 20
ber daya (tenaga kerja, material & alat) yang detail 2 Dilakukan analisa bila terjadi penyimpangan dan
& mengacu master schedule tindak lanjut.
2 Dilakukan monitoring pemakaian sumber daya
1 Tersedia & terlaksananya jadwal produksi detail 1 Uraian 'baik' terpenuhi. 3 5 3 4 20
yang mengacu ke master schedule 2 Tidak ada penyimpangan dari jadual yang telah
2 Dilakukan monitoring progress produksi disusun produksi (akibat internal)
secara periodik
3 Terselenggaranya opname fisik pekerjaan
4 Ada koordinasi produksi periodik melibatkan yang
terkait.
5 Kendala & masalah produksi 'ngelink' ke komersial
dan fungsi lain terkait.
6 Mutu hasil produk secara sampling cek lapangan -
visual tidak ada yang menyimpang (90 %).
7 Tdk ada penyimpangan berakibat biaya bertambah
Tdk ada penyimpangan akibat kendala internal
1. Gambar yang digunakan sudah disahkan oleh 1. Uraian 'baik' terpenuhi. 3 3 3 4 12
enjiniring 2. Mempunyai daftar gambar yang diterima dari
2. Memastikan gambar di lapangan adalah yang enjiniring dan pendistribusian ke sub/mandor
terkendali dari PPD Enjiniring/MK.
1. Tersedianya metode kerja yang telah disyahkan 1. Uraian 'baik' terpenuhi. 3 3 3 4 12
fungsi Enjiniring/konsultan (sesuai IK Proyek) 2 Perubahan metoda kerja menghasilkan
2. Metode kerja untuk pekerjaan yang spesifik & improvement' dan efisiensi biaya / waktu.
& berisiko tinggi telah disyahkan MEng Dept
3. Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan
di lapangan sudah sesuai dengan metode kerja
yang telah disyahkan.
4. Perubahan metoda kerja telah dikoordinasikan &
dianalisis Enjiniring Proyek.
1. Mutu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis 1. Kriteria 4 terpenuhi 3 5 5 4 20
2. QPass mencapai sesuai target perusahaan 2 Mendapat penghargaan khusus dari owner (MUTU)
3. Jumlah penyimpangan mutu kecil. (bukti ada) 3 Hasil survai pengukuran kepuasan pelanggan,
4 Hasil survai pengukuran kepuasan pelanggan, untuk mutu SANGAT PUAS.
untuk mutu PUAS.
1. Terselenggaranya rapat koordinasi produksi 1. Uraian 'baik' terpenuhi 3 3 3 5 15
dengan subkon/mandor secara periodik seminggu 2 Masalah kritis terbahas dengan melibatkan fungsi
sekali dan dibuatkan notulen rapatnya lain.
2. Keputusan rapat ditindaklanjuti dan dimonitor
statusnya
3. Materi rapat tertelusur
4 Uraian dan tindak lanjut masalah jelas
5 QSSHE dan 5R terbahas dalam rakor
Halaman 9 dari 60
 Lampiran 9.1No. Dok. : WIKA-PPE-PM-05.04No. Rev : 00 (Amd. 02)

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM LEVEL

KRITERIA
Bobot pada Progress Nilai Skor
NO URAIAN SANGAT KURANG KURANG CUKUP BAIK BAIK SEKALI
Nilai (N) = 1 Nilai (N) = 2 Nilai (N) = 3 Nilai (N) = 4 Nilai (N) = 5 0-20 20-80 >80 (N) (BxN)
E. FUNGSI ENJINIRING
a. Design & Redesign 1 Tidak ada pengesahan dari owner/konsultan pe- 1 Ada pengesahan dari owner/konsultan pe- 1 Ada pengesahan dari owner/konsultan pe- 1 Ada pengesahan dari owner/konsultan pengawas 1 Kriteria "baik" terpenuhi 8 3 3 4 12
ngawas bila dilakukan redesign ngawas bila dilakukan redesign ngawas bila dilakukan redesign bila dilakukan redesign 2 Proses design & redesign memberikan
2 Tidak ada persetujuan dari Manajer Engineering 2 Ada persetujuan dari Manajer Engineering 2 Ada persetujuan dari Manajer Engineering untuk nilai tambah.
untuk Proyek dengan pekerjaan design & untuk Proyek dengan pekerjaan design & Proyek dengan pekerjaan design & build
build build 3 Ada persetujuan dari Manajer Engineering untuk
menentukan konsultan perencana untuk Proyek
dengan pekerjaan design & build.

b. Pengendalian gambar 1 Kurang dari 4 item pada kriteria 1 4-5 item pada kriteria "cukup" terpenuhi 1 Terdapat daftar induk gambar
"cukup" terpenuhi 2 Tatacara penomoran sesuai dengan IK
Pengendalian Gambar Konstruksi (bila tidak
ditentukan oleh pelanggan)
3 Pada gambar kerja dicantumkan referensi
gambar yang menjadi rujukan
4 Terdapat stempel & tanda tangan persetuju-
an pelanggan/wakilnya pd gambar
pelaksanaan (for construction).
5 Distribusi gambar internal terkendali
6 Gambar yang sudah tidak berlaku baru seba-
gian ditarik
10 Tersedia jadual rencana proses gambar kerja.
11 Terdapat back up gambar kerja yang telah disetujui
1 Terdapat daftar induk gambar (tender, for cons, 1. Uraian 'baik' terpenuhi 2 3 5 4 12
gambar kerja) 2 Penataan dan penyimpanan gambar rapih dan mu-
2 Tatacara penomoran dan perubahan gambar se- dah diambil bila diperlukan ( < 5 menit ).
suai dgn IK Pengendalian Gambar Konstruksi
bila tidak ditentukan oleh pelanggan)
3 Pada gambar kerja dicantumkan referensi gambar
yang menjadi rujukan
4 Terdapat stempel & tanda tangan persetujuan
an pelanggan/wakilnya pd gambar pelaksanaan
(for construction).
5 Distribusi gambar baik internal maupun eksternal
terkendali
6 Gambar yang sudah tidak berlaku telah ditarik
7 Personil memahami mekanisme pengendalian
gambar
8 Monitoring persetujuan gambar kerja tersedia.
9 Tersedia mekanisme persetujuan dengan owner /
Konsultan Pengawas.
dalam bentuk CD dan terkendali.

c. Metode Kerja (IK) dan 1. Tidak ada metoda kerja yang 1. Metoda kerja tidak ada analisis. 1 Metoda kerja disusun dilengkapi analisis tek.
Metoda Pelaksanaan dijadikan acuan untuk bekerja. atau waktu atau aspek biaya / komersial.
2 Aplikatip (mudah dilaksanakan) dan tidak ter-
lalu banyak perubahan.
3 Telah disetujui Kasi Teknik dan Biro Enjiniring,
juga pihak eksternal (sesuai SOP).
1 Metoda kerja disusun dilengkapi analisis teknik, 1 Uraian 'baik' terpenuhi 7 3 3 4 12
waktu dan aspek biaya / komersial (spesifik / 2 Diajukan dalam KM
risiko tinggi)
2 Pertimbangan aspek SHE telah dimasukkan dan
sesuai dengan pengendalian risiko pada SHE plan
3 Telah disetujui Kasi Enj dan Biro Enjiniring, juga
pihak eksternal (sesuai SOP).
4 Aplikatif (mudah dilaksanakan) dan tidak terlalu
banyak perubahan.
5 Di'update' bila ada perubahan dan berkoordinasi
dengan fungsi enjiniring pusat
6 Didistribusi ke seluruh fungsi yang terkait dengan
metode kerja tersebut

d. VE / Inovasi 1. Tidak tahu VE & inovasi. 1. Tidak ada VE atau inovasi 1. Menghasilkan 1 karya inovasi minimal. 1. Dokumentasi VE/Inovasi terkendali. 1. Uraian 'baik' terpenuhi 1 4 5 5 20
2. Dokumentasi VE & Inovasi terkendali. 2. Menghasilkan minimal 1 karya inovasi. 2. VE disetujui ekstern dan dikerjakan.
3. Melakukan review atas progress VE sekurang-
kurangnya satu bulan sekali & dilaporkan pada
laporan bulanan

F. FUNGSI PENGADAAN
a. Pola Pembelanjaan
1. Tidak ada pola pembelanjaan 1 Pola pembelanjaan ada tetapi 1. Terdapat pola pembelanjaan yang telah di- 1. Terdapat pola pembelanjaan yang telah di- 1 Kriteria baik dipenuhi semua 8 3 3 5 15
yang telah disahkan dan sesuai belum disahkan dan sesuai sahkan oleh Mkom / GMOP (sesuai prosed) sahkan oleh MKom / GM (sesuai prosedur)
prosedur. prosedur yang berlaku. 2. Data / info lengkap sesuai skope pekerjaan 2. Data / info lengkap sesuai skope pekerjaan 2 Dilengkapi analisis tindak lanjut.
3. Direview bila terjadi perubahan yang signifikan

b. Rencana Pengadaan 1. Tidak ada rencana pengadaan 1. Ada schedule pendatangan atau
pemakaian atau kontrak penga-
daan barang / jasa.
(Salah satu saja)
1. Terdapat schedule pendatangan barang/jasa
2. Terdapat perolehan kontrak pengadaan
barang/jasa yang disahkan
1. Terdapat schedule pemakaian barang/jasa 1. Terdapat schedule pemakaian barang/jasa 5 3 3 5 15
2. Terdapat schedule pendatangan barang/jasa 2. Terdapat schedule pendatangan barang/jasa
3. Terdapat perolehan kontrak pengadaan barang/ 3. Terdapat perolehan kontrak pengadaan barang/
jasa yang disahkan jasa yang disahkan
4. Semua data jadual dimonitor. 4. Semua data jadual dimonitor.
5. Dilakukan monitoring SPB (untuk material non 5. Dilakukan monitoring SPB (untuk material non
utama) utama)
6. Petugas pengadaan memahami produk /material 6. Petugas pengadaan memahami produk /material
yang akan dibeli. yang akan dibeli.
7. Pembuatan rencana pengadaan harus memper-
hitungkan lead time yang disetujui oleh MDan

Halaman 10 dari 60
 Lampiran 9.1No. Dok. : WIKA-PPE-PM-05.04No. Rev : 00 (Amd. 02)

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM LEVEL

KRITERIA
Bobot pada Progress Nilai Skor
NO URAIAN SANGAT KURANG KURANG CUKUP BAIK BAIK SEKALI
Nilai (N) = 1 Nilai (N) = 2 Nilai (N) = 3 Nilai (N) = 4 Nilai (N) = 5 0-20 20-80 >80 (N) (BxN)
c. Evaluasi Penyedia 1. Tidak dilakukan evaluasi. 1. Dilakukan evaluasi tetapi belum 1. Telah dilakukannya evaluasi kinerja jasa/ 1. Telah dilakukannya evaluasi kinerja jasa/pemasok 1. Telah dilakukannya evaluasi kinerja jasa/ 1 3 4 5 15
Jasa & Pemasok benar sesuai prosedur. pemasok untuk nilai kontrak > Rp 100 jt & untuk nilai kontrak > Rp 200 jt & waktu kontrak pemasok untuk nilai kontrak > Rp 100 jt &
waktu kontrak > 1 bln > 1 bulan waktu kontrak > 1 bulan
2. Aspek yang dievaluasi meliputi mutu, pro- 2. Evaluasi dilakukan berkala & dilaporkan ke PjPU 2. Evaluasi dilakukan berkala & dilaporkan ke PjPU
gress dan K3 3. Aspek yang dievaluasi meliputi ketepatan progress, 3. Aspek yang dievaluasi meliputi ketepatan progress,
hasil mutu pekerjaan, kecepatan tanggapan/kepu- hasil mutu pekerjaan, kecepatan tanggapan/kepu-
tusan, kemampuan finansial, SSHE dan 5R tusan, kemampuan finansial, SSHE dan 5R
4. Untuk PP dengan nilai ≤ 800 maka harus diter- 4. Untuk PP dengan nilai ≤ 800 maka harus diter-
bitkan PTKP bitkan PTKP
5. Ada tindaklanjut ke masing-masing sub atau
dimonitor dilengkapi analisis.

d. Pemeliharaan Alat 1. Terdapat daftar induk peralatan
2. Terdapat checklist inspeksi
peralatan tetapi tidak dilakukan
pengecekan
1. Terdapat daftar induk peralatan
2. Terdapat checklist inspeksi
peralatan
3. Terdapat jadwal pemeliharaan
alat tetapi tidak dilakukan
monitoring terhadapnya
1. Terdapat daftar induk peralatan
2. Terdapat checklist inspeksi peralatan
3. Terdapat jadwal pemeliharaan alat &
monitoringnya
4. Tersedia sertifikat alat yg masih berlaku untuk
alat yg hrs disertifikasi sesuai UU /
Peraturan seperti alat angkat & angkut,
alat berat
1. Terdapat daftar induk peralatan
2. Terdapat checklist inspeksi peralatan
3. Terdapat jadwal pemeliharaan alat & monitornya
(untuk alat yang dikelola sendiri)
4. Instruksi pengoperasian peralatan terpasang
5. Tersedia sertifikat alat yg masih berlaku untuk alat
yg hrs disertifikasi sesuai UU / Peraturan spt alat
angkat & angkut, alat berat
6. Personil memahami pemeliharaan & perbaikan alat
7. Alat yang rusak atau tidak aman untuk digunakan
harus diberi tanda, agar tidak digunakan
8. Semua alat penunjang (infrastruktur) harus dibuat
dalam Daftar Induk Peralatan Penunjang
1. Terdapat daftar induk peralatan 3 4 4 5 20
2. Terdapat checklist inspeksi peralatan
3. Terdapat jadwal pemeliharaan alat & monitoring-
nya
4. Instruksi pengoperasian peralatan terpasang
5. Tersedia sertifikat alat yg masih berlaku untuk
alat yg hrs disertifikasi sesuai UU / Peraturan
spt alat angkat & angkut, alat berat
6. Personil yang bertanggung jawab untuk
melakukan pemeliharaan alat telah mendapat
petihan tentang pemeliharaan alat (bila perlu
memiliki sertifikat teknisi alat tertentu)
7. Personil memahami pemeliharaan & perbaikan
alat

G. FUNGSI KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

a. Penerimaan & 1 Kriteria no. 1, 2 terpenuhi 1 Kriteria no. 1, 2, 3, 4 terpenuhi 1 Kriteria no. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 terpenuhi 1. Dilakukan inspeksi terhadap material yang datang 1. Semua kriteria "baik" terpenuhi 3 3 3 5 15
Penanganan Material 2. Terdapat APG, SPM,BPM dan BAPB/DO/surat 2. Dilakukan evaluasi atas inventory turn over
yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang 3. Dilakukan penanganan khusus untuk persediaan
3. Dilakukan stock opname tiap bulan oleh fungsi dengan turn over yang rendah/slow down
Akuntansi & unit kerja terkait
4. Untuk bahan berbahaya ada MSDS yang telah
dimengerti oleh petugas gudang
5. Ada status untuk material yg diterima ditolak
atau material sisa
6. Adanya dokumentasi untuk penanganan yang
aman dari peralatan, mesin-2, material,
bahan-2 kimia pada waktu pembelian atau hal
lain yang dibutuhkan untuk dokumen.
7. Ada evaluasi & re-evaluasi secara periodik dari
kompetensi K3
8. Ada BA penyimpangan yang ditandatangani fungsi
Gudang & Akuntansi jika ada penyimpangan
9. Ada IK untuk menangani material berbahaya
(metodepencegahan thd. Kerusakan,tumpah
kebocoran serta salah penggunaan,termasuk
pembuangan material sisa

b. Gudang 1 Kriteria no. 2, 6 terpenuhi 1 Kriteria no. 1, 3, 4, 6, 10 terpenuhi 1 Kriteria no. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 terpenuhi 1. Terdapat layout penempatan material di gudang 1. Semua kriteria "baik" terpenuhi 3 3 5 5 15
2. Terdapat identifikasi material (kode) & TAG 2. Ruang gudang bersih, sirkulasi udara baik,
3. Material ditempatkan sesuai layout gudang pencahayaan dan penataan baik.
4. Terdapat APAR & petugas gudang paham 3. Dilakukan pemisahan atas persediaan yang memiliki
cara menggunakannya turn over rendah/slow down
5. Bila ada bahan yg berbahaya, dilengkapi dgn 4. Linkage dengan Engineering terkait spesifikasi dan
MSDS yg dimengerti oleh petugas gudang material handling
(Solar, cat, thiner, elpiji, bahan peledak, oli, dll)
6. Mutu dan volume fisik material sesuai
7. Personil memahami administrasi pergudangan
& sifat material
8. Dilakukan stok opname dengan fungsi lain
seluruh material yang disimpan (persediaan
& mutu )setiap 3 bulan sekali
9. Ada laporan / Rekapitulasi APG mingguan
rangkap 4 (akuntansi, Pelaksana, Komersial,
Arsip).
10 Sisdur keluar masuk barang/material berjalan
didukung data lengkap / akurat.
11 Tersedia dokumentasi surat jalan tertelusur.

Halaman 11 dari 60
 Lampiran 9.1No. Dok. : WIKA-PPE-PM-05.04No. Rev : 00 (Amd. 02)

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM LEVEL

KRITERIA
Bobot pada Progress Nilai Skor
NO URAIAN SANGAT KURANG KURANG CUKUP BAIK BAIK SEKALI
Nilai (N) = 1 Nilai (N) = 2 Nilai (N) = 3 Nilai (N) = 4 Nilai (N) = 5 0-20 20-80 >80 (N) (BxN)
c. Keuangan 1 Kriteria no. 2, 8 terpenuhi 1 Kriteria no. 1, 2, 8, 11 terpenuhi 1 Kriteria no. 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11 terpenuhi 1. Proyeksi arus kas (PAK) terdapat dalam RKP, 1. Semua kriteria baik terpenuhi 2 3 3 5 15
ditandatangani kasi Keu & MP, dirolling per bulan 2. Adanya percepatan waktu penagihan (flow
dievaluasi serta dilaporkan ke Departemen chart )dari waktu ke waktu
2. Ada RKD dan persetujuan droping dari departemen 3. Tidak ada penyimpangan negatif dari monitoring
3. Ada flow chart tahapan proses aktivitas s/d arus kas
cairnya dana serta jangka waktu setiap 4. Terdapat buku register kas dan Bank untuk
tahapan sesuai kontrak / kesepakatan. mencatat transaksi yang terkait kas / Bank
4. Untuk proyek voorfinanciering ada ijin yang ditan- diparaf oleh kasi KA dan MP
datangani oleh Direksi 5. Mendapatkan SPT rekanan atas PPN yang
5. Ada rencana BTL, dimonitor dan dievaluasi dibayarkan oleh WIKA
6. Rekonsiliasi Pajak dilakukan setiap bulan dan
dilaporkan ke Divisi serta ada tindak lanjut dari
hasil analisa
7. Dilakukan opname kas dan rekonsiliasi Bank
tiap bulan oleh fungsi akuntansi
8. Membuat laporan pajak tiap bulan meliputi :
buku penjualan, buku pembelian, laporan
bukti potongan PPh 21 dan 23, laporan
pembayaran PPh 22 waba
9. Kerjasama dengan fungsi pengadaan dalam hal
pembayaran ke supplier dengan menggunakan
kredit supplier, SCF, SKBDN, produk
perbankan sejenis lainnya

d. Akuntansi 1 Kriteria no. 1, 2, 7 terpenuhi 1 Kriteria no. 1, 2, 6, 7, 10, 11 terpenuhi 1 Kriteria no. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 terpenuhi 1. Simpro fungsi akuntansi dan produksi berjalan 1. Simpro fungsi akuntansi dan produksi berjalan 2 3 3 5 15
dan dilakukan evaluasi dengan Komersial dan dilakukan evaluasi dengan Komersial
2. Bukti Kas/Bank dan memorial berjalan dan diarsip secara rutin tiap 2 minggu
dengan baik dan diberi label 2. Bukti Kas/Bank dan memorial berjalan dan
3. Ada SPK Intern yang ditandatangan GM diarsip dengan baik dan diberi label dan setiap
4. Ada surat kuasa MP dan Kasi KA dari Dirut bulan bukti asli diserahkan ke divisi
5. Buku besar dan pembantu dicetak setiap bulan 3. Terdapat "linkage" antara informasi SIMPRO,
dari awal transasksi dan ditandatangani MP SIMHU, dan Manrisk Online
6. Dilakukan listing jurnal dan dikoreksi bila ada
perbedaan
7. Seluruh pembayaran bukti kas/ Bank berdasarkan
berkas yang telah disahkan / otorisasi oleh
pejabat yang berwenang
8. Terdapat pengelolaan Extra Comptable dan Intra
Comptable, dilaporkan triwulan ke departemen
dalam laporan inventarisasi
9. Dilakukan stock opname tiap bulan oleh
fungsi akuntansi dan unit kerja terkait.
10. Melaksanakan prosedur pemenuhan kelengkapan
bukti pendukung transaksi keuangan
11. Membuat laporan keuangan setiap bulan dan dila-
porkan ke Departemen

e. Pelatihan & kompetensi
Kriteria 1, 2 terpenuhi Kriteria 1, 2, 3 terpenuhi Kriteria 1, 2, 3, 4 terpenuhi 1. Personil ditempatkan sesuai dengan kompetensi- 1 Kriteria baik terpenuhi. 2 3 3 5 15
nya 2 Mampu merealisasikan pelatihan internal (sesuai
2. Dilakukan monitoring terhadap rencana pelatihan, rencana).
dibuat analisa jika terjadi penyimpangan
3. Telah dilakukan Evaluasi terhadap realisasi hasil
pelatihan
4. Hasil pelatihan dilaporkan setiap bulan
5. Tersedia copy data kompetensi pegawai.
6. Mempunyai program peningkatan kompetensi
pegawai

f. Kepersonaliaan
Kriteria 1 terpenuhi Kriteria 1, 4 terpenuhi Kriteria 1, 3, 4 terpenuhi 1. Ada rencana penggunaan SDM, dimonitor dan ---------------------------------------------- 3 3 2 5 15
dievaluasi jika ada penyimpangan.
2. File status dikelompokkan berdasarkan status
pegawainya dan diberi catatan setiap terjadi
perubahan
3. Jumlah personil telah terpenuhi sesuai dengan
spesifikasinya seperti dalam RKP
4. Seluruh pegawai telah menyusun KK (Kesepa-
katan Karya).

Catatan : Bila terjadi realisasi kurang dibandingkan dengan kriteria "sangat kurang" maka nilainya adalah 0 200 200 200 179 861

Halaman 12 dari 60