PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN
SOP/UPM/DJBM.Ol
AS LI
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marqa, Kementerian Pekeriaan Umum dan Perumahan
_4
Nomor Ookumen . SOP/UPI\UDJBM{1 Tanggal Berlaku : 0'l Juli 2016
Nomor Revbi : 00 Halaman :1 dari 19
I. TUJUAN
1.1 Memberikan kerangka acuan dalam kegiatan pengendalian seluruh dokumen yang
digunakan dilingkungan DireKorat Jenderal Bina Marga.
1.2 Memastikan dokumen mampu ditelusuri serta dapat ditinjau kesesuaiannya dengan
kondisi lapangan.
1.3 Sebagai acuan dalam kegiatan penerbitan atau perubahan dokumen.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi semua ahifitas pengendalian dokumen pada kegiatan penerbitan atau
perubahan dokumen dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
3. REFERENSI
3.1 Peraturan Menteri 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu di Departemen
Pekerjaan Umum.
3.1 . Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan
Lingkungan) DireKorat Jenderal Bina Marga, MMK3UDJBM/2o16 tanggal 01 Juli
2016 rev.00
4. DEFINISI
4.1 . Dokumen lnternal : dokumen yang dibuat dan ditetapkan oleh internal Direhorat
Jenderal Bina Marga, seperti Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan
Kesehatan Kerja, dan Lingkungan) Prosedur, lnstruksi Kerja, Formulir.
4.2. Dokumen Eksternal : dokumen yang berasal dari luar Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat, dan digunakan sebagai referensi dan acuan kerja, seperti
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, standar
nasional/internasional dan sebagainya.
4.3. Dokumen Terkendali: dokumen SMMK3L yang didistribusikan kepada Unit
Kerja/Personil yang telah ditetapkan dan apabila terjadi perubahan atas dokumen
tersebut, Penjamin SMMK3L harus menyampaikan perubahan terbaru serta menarik
dokumen yang tidak berlaku/tidak digunakan lagi.
4.4. Dokumen Tidak Terkendali : dokumen SMMK3L yang didistribusikan kepada
personil tertentu yang sifatnya sebagai informasi. Apabila terjadi perubahan atas
dokumen tersebut, Penjamin SMMK3L tidak berkewajiban menyampaikan
perubahannya.
4.5. Dokumen Tidak Berlaku/Kadaluarsa : dokumen SMMK3L yang sudah tidak berlaku
lagi.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isidokurnen lanpa ijin tertulis dari
Direktoral Jenderal Bina Maaa, Kemeoterian Umum dan Perumahan
Nomor Dokumen : SOP/UPIWDJBM-oI Berlaku
Tanggal 0'l Juli20'16
Nomor Revisi 00 Halaman :2dari'19
4.6 Pimpinan Puncak: Pejabat yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan sebagian kewenangan dalam Unit Kerja.
4.7 Penjamin SMMK3L : PNS yang ditetapkan oleh pimpinan puncak organisasi/unit kerja
yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan, peningkatan, dan pengendalian
dokumen Sistem Manajemen Mutu, SMK3 dan Lingkungan di lingkungan DireKorat
Jenderal Bina Marga terdiri dari Sekretariat SMMK3L dan Pengendali dokumen.
4.8 Pengendali Dokumen : Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengendalian
dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Mutu,
SMK3 dan Lingkungan, diantaranya adalah Prosedur/SoP, lnstruksi Kerja, Daftar
Simak, Risalah Tinjauan Manajemen, Hasil Audit lnternal.
KETENTUAN U]TUTI
Untuk Unit Kerja Eselon ll dan lll (yang terpisah dari Eselon ll nya) yang yang ingin
menyusun prosedur Operasional/Tus| hanya dapat mengusulkan dengan menyertakan
draft prosedur yang pengesahnnya hanya pada Unit Kerja Eselon l.
RINCIAN PROSEDUR
6.1. PENGENDALIAN DOKUTIEN
a. Dokumen internal dan dokumen external dikendalikan dengan cara dibubuhi
cap stempel terkendali warna hijau, metode pemberian cap stempel dapat
dilihat pada point 6.6 yang dilaksanakan oleh Pengendali Dokumen, yang
berkedudukan di bawah pengendalian Sekretariat SMMK3L.
b. Semua dokumen yang digunakan oleh setiap Unit Kerja harus didaftarkan
kepada Pengendali Dokumen untuk dicatat kedalam Daftar lnduk Dokumen.
c. Pengendali Dokumen harus memastikan dokumen internl dan ekstemal yang
digunakan dalam proses kerja pada bagian tersebut terpelihara dan tersimpan
dengan baik.
d. Setiap ada perubahan atau penambahan dokumen internal dan eksternal,
Kepala Unit Kerja terkait harus memastikan hal tersebut dilaporkan kepada
Pengendali Dokumen untuk dicatat dalam Daftar lnduk Dokumen.
Dilarang mempebanyak s€bagiar atau seluruh isi dokumen tanpa iiin lerlulis dai
Direktorat Jenderal Bina Marqa, Kementerian umum dan Perumahan
Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-01 Berlaku
Tanggal i 01 Juli2016
Nomor Revisi : 00 Halaman :3dari 19
F Dokumen Asli
) Salinan Terkendali
oilarang mempebanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tedulis dari
Direktorat Jenderal Bina MarQa, Kementerian Umum dan Perumahan
Nomor Ookumen : SOP/UPM/DJAM-0'I Tanggal Berlaku : 01 Juli2016
Nomor Revisi : 00 Halaman :4dari 19
s Bila terdapat pihak-pihak yang tidak termasuk dalam daftar distribusi, namun
karena kepentingan dan sesuai dengan peraturan ternyata memerlukan
dokumen dan mengajukan permintaan untuk menerima distribusi salinan
dokumen, kepada mereka dapat diberikan salinan dokumen yang berlaku, yang
diberlakukan sebagai Salinan Tak Terkendali. Distribusi Salinan Tak Terkendali
dicatat dalam Formulir Daftar Disiribusi Dokumen.
Pembubuhan Watermark untuk dokumen berbentuk Softcopy/File, bila terdapat
pihak-pihak yang tidak termasuk dalam daftar distribusi, namun karena
kepentingan dan sesuai dengan peraturan ternyata memerlukan dokumen dan
mengajukan permintaan untuk menerima distribusi salinan dokumen, kepada
mereka dapat diberikan Salinan/softcopy/file dokumen yang berlaku, yang
diberlakukan sebagai Salinan Tak Terkendali dalam format PDF. Distribusi
Salinan Tak Terkendali dicatat dalam Formulir Daftar Distribusi Dokumen.
Contoh format pembubuhan Watermark untuk dokumen berbentuk
Softcopy/F/e:
Dilarang mempebanyak seb4ian atau seluruh isi dokumen tanpa iiin tedulis dari
Direhorat Jenderal Bina Marqa, Kementerian Umum dan Perumahan
Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJAM-01 Tanggal Berlaku : 0'l Juli20'6
Nomor Revisi : 00 Halaman 5 dari 19
Drsahkan dr Ix2016
DIREKAUR i]tARGA
6.4. PERUBAHANDOKUi'EN
a. Setiap Pegawai (termasuk pejabat struktural) dapat mengusulkan perubahan
atas dokumen mutu/Prosedur/lK dengan tujuan perbaikan dan efeKifitas
penerapan sistem manajemen mutu. Usulan tersebut dituangkan dalam
Formulir Usulan Penerbitan/Perubahan Dokumen disertai draft usulan
perubahan. Format dokumen mengikuti aturan tentang format identifikasi
ldentifikasi dokumen yang direvisi adalah sbb:
) Penomoran Sesuai nomor dokumen yang diubah.
) Nomor revisi ditulis berurut 01, 02, 03, dst, sesuai urutan revisi dokumen.
oilarang mempebanyak sebagian atau seluruh isidokumen tanpa iiin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pe*eriaan Umum dan Perumahan
Nomor Dokumen I SOP/UPM/DJBM-0'! Tanggal Berlaku :0' Juli2016
Nomor Revbi : 00 Halaman :6dad'19
> Tanggal berlaku & tanggal peninjauan dituliskan tanggal saat kapan
perbaikan dokumen mutu tersebut Akan diberlakukan.
> Nomor halaman ditulis sama dengan halaman dokumen mutu yang
diubah, apabila hasil revisi menyebabkan halaman bertambah, nomor
halaman revisi cukup ditambahkan huruf a, b, c, dst sesuai jumlah
halaman hasil revisi.
b. Kepala Unit Kerja/bidang terkait memeriksa Usulan Penerbitan/Perubahan
Dokumen beserta draft usulan perubahan dokumen tersebut. Jika disetujui,
Formulir Usulan Penerbitan/Perubahan Dokumen ditandatangani dan
selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat SMMK3L.
c. Sekretariat SMMK3L memeriksa draft usulan perubahan dokumen untuk dilihat
kesesuainnya dengan penerapan dilapangan. Apabila diperlukan perbaikan,
penyusunan harus melakukan perbaikan atas revisi yang telah dibuat.
d. Sekretariat SMMK3L membubuhkan paraf pada lembaran perbaikan terhadap
dokumen perbaikan yang disetujui.
e. Dokumen perbaikan selanjutnya disampaikan kepada Pengendali Dokumen
untuk digandakan dan didistribusikan sesuai Daftar Distribusi Dokumen.
f. Pengendali Dokumen menggandakan dan mendistribusikan dokumen sesuai
butir 6.3 diatas serta memastikan bahwa lembaran-lembaran/dokumen yang
tidak berlaku lagi ditarik disertai dengan penyerahan Formulir Buhi Tanda
Terima.
6.5. IDENTIFIKASIDOKUMEN
a. ldentifikasi masing-masing jenis dokumen dengan pemberian kode sebagai
berikut:
JENIS DOKUMEN KODE
Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan MMK3L
Kesehatan Kerja, dan Lingkungan)
Prosedur SOP
lnstruksi Kerja IKA
Formulir FRM
Dilarang memperbanyak sebagian alau seluruh isidokumen lanpa ijin tertulis dari
Direktoral Jenderal Bina Marqa, Kementerian Umum dan Perumahan
Nomor Dokumen : SOP/UPiVDJBM-o1 TanggalBerlaku :01 Juli2015
Nomor Revisi : 00 Halaman i7 dari '19
Caiatan:
Masing-masing Unit Keria dapat membuat ketentuan tersendiri tentang NOTASI pada unit-
unit yang berada di bawah koordinasinya.
Dilarang memperbanyak sebagian atau s€luruh isi dokumen tanpa iiin tertulis dari
Direklorai Jenderal Bina Maraa, Kementerian Umum dan Perumahan
Nomor Dokumen i SOP/UPwDJBM{1 TanggalBedaku :01 Juli2016
Nomor RevEi :00 Halaman :8dad19
3) Prosedur SMK3.
Contoh nomor Prosedur : SOP/UPM-K3/DJBM-01
Penjelasan :
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokurnen tanpa iiin tetulis dari
oirektorat Jenderal Eina Marqa, Kementerian Umum dan Perumahan
Nomor Ookumen rSOP/UPiTDJBM{1 TangEal Berlaku : 0'l Juli 2016
Nomor RevEr :00 Halaman :9dari19
4) Prosedur SML.
Contoh nomor Prosedur : SOP/UPM-SMUDJBM-01
Penjelasan :
5) lnstruksi Kerja
Contoh nomor lnstruksi Kerja: IKA/UPM/OJBM-01
Penjelasan:
> IKA : menunjukkan kode jenis dokumen, yaitu lnstruksi
Kerja.
> UPM : menunjukkan kode Unit Kerja, yaitu Unit Penjamin
Mutu, K3 dan Lingkungan.
> DJBM : menunjukkan kode Direktorat Jenderal Bina Marga
> 01 : menunjukkan nomor unrt lnstruksi Kerja.
Penjelasan:
> FRM : menunjukkan kode jenis dokumen, yaitu formulir.
> 01 : menunjukkan nomor urut formulir.
> SOP/UPM/DJBM-01 : menunjukkan identifikasi prosedur Unit
Kerja yaitu Unit Penjamin Mutu, K3 dan
Lingkungan, nomor urut prosedur 01
) Rev. : menunjukkan kode revisi
> 00 : menunjukkan jumlah revisi
Dilarang memperbanyak sebeian atau seluruh isidokurnen lanpa ijin tertulis dari
oirektorat Jenderal Bina Maraa, Kemenlerian Umum dan Perumahan
Nomor Dokumen :SOP/UPIWDJBM41 TanggalBerlaku :0,l Juli2016
Nomor Revisi . 00 Halaman : 10 dari 19
ASLI
TERKENDALI
TIDAK TERKENDALI
Arsip dokumen yang sudah tidak berlaku lagi harus dibubuhi cap stempel
"TIDAK BERLAKU' warna merah, seperti contoh berikut:
TIDAK BERLAKU
TELAH DIREVIEW
Dilarang mempetuanyak sebagian atau seluruh isidokumen lanpa ijin lertutis dari
Nomor DoKUmen : SOP/UPI\,UDJBM41 TanggalBerlaku :0'l Juli2016
Nomor Revisi :00 Halaman : 'l l dari 19
'_
Pesa sirunn
/ | .) usutan penerbilan/peruurran soe I
1 Tu,uan
Ruang Lingkup
Referensi
Definisi
5 Ketentuan lJmum
6. Rincian Prosedur/Uraian Proses
7- Format Formulir
Pengesahan SOP
Subdit Standar
& Pedornan Drl
Penggandaan dan Pendistribusran SOP
Pembangunan
Jalan
oilalang mempetuanyak sebagian alau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direkloral Jenderal Bina Marqa, Kementerian Umum dan Perumahan
Nomor Dokumen : SOP/UPiUDJBM{'I Bedaku
Tanggal : 01 Juli2016
Nomor Revisi : 00 Halaman : 12 dari '19
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dad
orrektorat Jenderal Bina Marqa, Kementerian Umum dan Perumahan
Nomor Dokumen i SOP/UP|\1|IDJBM-01 Tanqgal Berlaku :01 Juli2016
Nomor Revisi : 00 Halaman : 13 dari 19
oilarang mempebanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa iiin terlulis dari
Direktorat Jenderal Bina Malqa, Kemeolerian Umum dan Perumahan
Nomor Ookumen i SOP/UPi/|/DJBM{1 Berlaku
Tanggal 0'l Juli20'6
Nomor Revisi : 00 Halaman : 14 dari 19
Manual SMMK3L
Prosedur
Pengendali Dokumen
Terintegrasi
Tim Penyusun/ Eselon I (Subdi.
Pimpinan Puncak
Prosedur lndividu/ Unit Kerja Standar dan Pedoman,
Eselon I
Operasional Terkait Dit. Pembangunan
Jalan)
lnstruksi Kerja
Formulir
2l Format Footer
Format footer (bagian bawah) untuk sampul luar maupun bagian dalam
dari Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, K3 dan Lingkungan) adalah
sebagai berikut.
DihcIE m€npedanya* sebagbn abu seluruh bi dokum€n bnF iin brtuh dad
oirektorat JendeBl Bina MaEa, Kernentenan PekeEan tjmum dan Perumahan Rakyat
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokurnen tanpa ijin teflulis dari
oirektorat Jenderal Bina Marqa, Kementerian Umum dan Perumahan
Nomor Ookumen : SOP/UPiiUDJBM{'I Tanggal Bedaku : 01 Juli2o'6
Nomor Revisi : 00 Halaman : 15 dari 19
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokurnen tanpa iiin tertulis dari
Direkloral Jenderal &na Marqa, Kementeriafl Umum dan Perumahan
Nomor Ookumen : SOP/UPIITDJBM{I Tanggal Berlaku : 01 Juli2016
Nomor Revisi : 00 Halaman 16 dan 19
0ilarang memperbanyak sebagian alau seluruh isidokumen tanpa ijin lertulis dari
Direktoral Jenderal Bina Maraa, Kementeian Umum dan Perumahan
Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-01 Berlaku
Tanggal :01 Juli2016
Nomor Revisi :00 Halaman : '17 dari 19
oilarang memperbanyak sebagian atau s€luruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
oirektorat Jenderal Ena Maraa, Kementerian Umum dan Perumahan
Nomor Dokumen : SOP/UPiiUOJBM4I Bedaku
Tanggal : 01 Juli2016
Nomor Revisi : 00 Halaman : 18 dari 19
,/------7 penanggungJawab
Proses/aktifitasikegiata n
<-^>
--".---..---
Perlanyaan/kondisiuntukmemberikanaltematifjawaban/
keputusanyangdilakukan.
\-/
5) Format lnstruksi Kerja
a) Format Header
Format header (bagian atas) untuk prosedur mutu sama dengan
Format Header Manual Mutu.
b) Format Footer
Format footer (bagian bawah) untuk prosedur mutu sama dengan
format footer Manual Mutu.
c) Format Halaman Pengesahan
Format halaman pengesahan prosedur mutu sama dengan format
halaman pengesahan Manual Mutu.
d) Format lsi lnstruksi Kerja
TUJUAN diisi dengan tujuan dibuatnya lnstruksi Kerja
yang bersangkutan
Dilarang mempebanyak sebagian atau seluruh isidokumen tanpa ijin tertulis dari
0irektoral Jenderal Bina Maroa, Kementerian Umum dan Perumahan
Nomor Dokumen : SOP/UPi/VDJBM-OI Bedaku
Tanggal : 01 Juli2016
Nomor Revisi : 00 Halaman : 19 dan 19
6) Format Formulir
Format formulir yang dimaksud disini adalah format formulir yang
digunakan dan dikendalikan dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga,
sebagai berikut:
) Memiliki Judul Formulir;
) Memiliki ldentifikasi formulir dibawah nama/judul formulir dengan
tulisan FRM-01 (dan seterusnya sesuai dengan nomor urut
formulir), kemudian tulisan SOP/UPM/DJBM-01 (dan seterusnya
sesuai dengan nomor urut Prosedur), kemudian tulisan Rev. 00
(dan seterusnya sesuai dengan jumlah revisi);
> Format formulir sesuai peruntukannya;
> Tempat tandatangan penanggung jawab kegiatan;
) Lokasi dan Tanggal kegiatan tersebut dilakukan.
> Pencantuman halaman jika halaman lebih dari 1.
7. FORUULIR
7 . 1. Daftar lnduk Dokumen (FRM-01 /SOP/UPM/DJBM-O1 /Rev.00)
7.2. Dallat Distribusi Dokumen (FRM-02/SOP/UPM/DJBM-01/Rev.00)
7.3. Bukti Tanda Terima Dokumen (FRM-03/SOP/UPM/DJBM-01/Rev.00)
7.4. Berita Acara Pemusnahan Dokumen (FRM-04/SOP/UPM/DJBM-o1/Rev.00)
7.5. Usulan Penerbitan/Perubahan Dokumen (FRM-05/SOP/UPM/DJBM-01/Rev.00)
7.6. Riwayat Perubahan Dokumen (FRM-06/SOP/UPM/DJBM-0'l/Rev.00)
7.7. Lembar Verifikasi Penerbitan/Perubahan SOP (FRM-07/SOP/UPM/DJBM-O1/Rev.00)
oilarang memperbanyak sebagian atau s€luruh isi dokurnen tanpa ijin lertulis dai
oirekloral Jenderal Bina Maroa, Kementerian Umum dan Pe{umahan
c(!
EE.
.t= -o
o.=
Ja (5
;
(5
o -)
o- CD
cf
CD
cn
ll c
(!
G c
oo (!0)
:
ED
F
c tr
o (!
! ltlE E
(!
d) = G
o
.! I
E o-
I s
.a
F I E
o E
t, .E
a
o
IJJ
o
o-
j
d) o e E
-t t 4 =
E
or
EO
fs '=
r=
o= -o g
oci o o_
i=
!t aL
o
o I
Ef ,E E
s(L a
so
ia
d
E
oE c
o €
E &E
=
g
tL
.
J=
E
o E
o E
G
E
s
i5
zc
.g
o
a!
o o
=-
o E
l
o- :o
o
o
.12
trtr ao
tr
J o
E
N --, {
E
,4
s& J
o
o t E ft.t o
E E o P'A zC'
z z lr. a
=Yu.J
Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-01 Tanggal Berlaku 01 Juli2016
Nomor Revisi :00 Halaman :2 dai 7
Formulir 7.2
Daftar Distribusi Dokumen
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-01 /Rev.00)
Status per tanggal : ....................
Disusun oleh
(. ...)
Pengendali Dokumen
oilarang mempebanyak sebagian alau seluruh isidokumen tanpa ijin tedulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marqa, Kementenan Umum dan Perumahan
Nomor Ookumen : SOP/UPir/DJBM-01 Berlaku
Tanggal : 01 Juli2016
Nomor Revisi : 0O Halaman :3dari7
Formulir 7.3
Bukti Tanda Terima Dokumen
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-01 /Rev.00)
Lembar bagi Pengiilm (kiim kembali setelah ditanda tangani)
Kepada Yth : ....... (Contoh Kepala Balai Besar PJN lV Jakarta)
u/p Pengendali Dokumen BBPJN lV
Nama/ Nomor Dokumen : ............ ..... ...
(. )
Pengendali Dokumen ........ Pengendali Dokumen ........
( .. )
Pengendali Dokumen ........ Pengendali Dokumen
Dilarang mempebanyak sebagian atau seluruh isidokumen lanpa ijin terlulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marqa, Kementerian Umum dan Perumahan
Nomor Dokumen : SOP/UPM/OJBM-01 Bedaku
Tanggal : 0'l Juli2016
Nomor Revisi :00 Halaman | 4 dai 7
Formulir 7.4
Berita Acara Pemusnahan Dokumen
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-01 /Rev.00)
No.
Nama & Nomor Dokumen Keterangan
Urut
Demikian berita acara pemusnahan dokumen ini dibuat. Atas perhatian dan kerjasama yang
baik, diucapkan terima kasih.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa iiin tedulis dad
oirektorat Jenderal Bina Marqa, Kementerian Umum dan Perumahan
Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-01 Tanggal Berlaku :0'l Juli2016
Nomor Revbi : 00 Halaman .5 dan 7
Formulir 7.5
Usutan Penerbitan/Perubahan Dokumen
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-01 /Rev.00)
Kepada Yth
Pimpinan Puncak
u.p. Sekretariat SMMK3L DireKoraUBalai Besar/Balai ......... dsb
Di Tempat
AlasanPerbaikan/Penerbitan :
( ...... .........) ()
Jabatan Jabatan
Dilarang memperbanyak sebagian alau seluruh isi dokumen lanpa ijin tertulis dari
Direklorat Jenderal Bina Marqa, Kementerian Umum dan Perumahan
Nomor Dokumen : SOP/UPII/VDJBM{1 Eedaku
Tanggal : 0'l Juli2016
Nomor Revisi : 00 Halaman | 6 daiT
Formulir 7.6
Riwayat Perubahan Dokumen
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-0 1 /Rev. 00)
Dilarang memperbanyak sebagian alau s€luruh isidokumen lanpa iiin lertulis dari
Direhorat Jenderal Bina Marqa, Kementerian [Jmum dan Perumahan
Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-01 Berlaku
Tanggal :01 Juli2016
Nomor Revisi i 00 Halaman .7 deiT
Formulir 7.7
Lembar Verifi kasi Penerbitan/Perubahan SOP
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-01 /Rev.00)
JENIS OOKUMEN
JUDUUNAMA DOKUMEN
IDENTIFIKASI DOKUMEN
Tanggal Tanggal
Dilarang memperbanyak sebagian alau seluruh isidokumen tanpa ijin tertulis dari
Umum