PROSEDUR IDENTIFIKASI Dok. No.

JAS-HSE-SOP-01
BAHAYA & PENILAIAN Rev. 01
RESIKO Tanggal 06 Januari 2022
PT. JAYATAMA ADI SENTOSA Halaman 1/5

SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN & KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN

PROSEDUR IDENTIFIKASI
BAHAYA & PENILAIAN RESIKO

PT. JAYATAMA ADI SENTOSA

Tanggal Rev. Disusun Oleh, Direview Oleh, Disetujui Oleh,

06-01-2022 01
AURELIA MONING AHMAD SAIKHU Yulius Riil

HSE Officer HSE Manager Presiden Direktur

APPROVAL SHEET / LEMBAR PERSETUJUAN

Document ini adalah milik PT. Jayatama Adi Sentosa, dilarang menggunakan, mengedit atau mendistribusikan ke pihak yang lain tanpa seijin PT.
Jayatama Adi Sentosa.
 PROSEDUR IDENTIFIKASI Dok. No. JAS-HSE-SOP-01
BAHAYA & PENILAIAN Rev. 01
RESIKO Tanggal 06 Januari 2022
PT. JAYATAMA ADI SENTOSA Halaman 2/5

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Tanggal Rev. Halaman Deskripsi Perubahan

05-08-2019 00 All Prosedur Baru

06-01-2022 01

Document ini adalah milik PT. Jayatama Adi Sentosa, dilarang menggunakan, mengedit atau mendistribusikan ke pihak yang lain tanpa seijin PT.
Jayatama Adi Sentosa.
 PROSEDUR IDENTIFIKASI Dok. No. JAS-HSE-SOP-01
BAHAYA & PENILAIAN Rev. 01
RESIKO Tanggal 06 Januari 2022
PT. JAYATAMA ADI SENTOSA Halaman 3/5

DAFTAR ISI
RIWAYAT PERUBAHAN................................................................................2
DAFTAR ISI.................................................................................................3
1. TUJUAN.................................................................................................4
2. RUANG LINGKUP...................................................................................4
3. REFERENSI............................................................................................4
4. DEFINISI...............................................................................................4
5. BAGAN...................................................................................................5
6. TANGGUNG JAWAB................................................................................6
7. PROSEDUR.............................................................................................6
8. LAMPIRAN.............................................................................................8

Document ini adalah milik PT. Jayatama Adi Sentosa, dilarang menggunakan, mengedit atau mendistribusikan ke pihak yang lain tanpa seijin PT.
Jayatama Adi Sentosa.
 PROSEDUR IDENTIFIKASI Dok. No. JAS-HSE-SOP-01
BAHAYA & PENILAIAN Rev. 01
RESIKO Tanggal 06 Januari 2022
PT. JAYATAMA ADI SENTOSA Halaman 4/5

1. TUJUAN
Tujuan dari prosedur ini ialah menerapkan Sistem Manajemen K3L :
1.1 Memastikan perencanaan yang dibuat sesuai.
1.2 Secara efektif diimplementasikan dan dipelihara.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku untuk semua proses sistem manajemen K3L di PT. Jayatama
Adi Sentosa

3. REFERENSI
3.1 Manual HSE PT. Jayatama Adi Sentosa
3.2 ISO 45001:2018, Klausul
3.3 ISO 9001:2015, Klausul
4. DEFINISI

DEFINISI PENJELASAN

Audit Sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk

memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya
secara objektif untuk menentukan sejauh mana
perencanaan terpenuhi.
Auditor Orang yang bertanggung jawab dan memiliki
kemampuan melaksanakan proses audit.

5. TANGGUNG JAWAB
6.1 Manager HSE
- Menentukan tujuan dan ruang lingkup proses audit
- Memastikan jika ada kondisi yang tidak aman, Auditor dan Auditee untuk
tetap tenang dan mengikuti prosedur emergency yang telah ditetapkan.

6.2 HSSE Officer

- Menentukan tujuan dan ruang lingkup proses audit
Memastikan jika ada kondisi yang tidak aman, Auditor dan Auditee untuk
tetap tenang dan mengikuti

Document ini adalah milik PT. Jayatama Adi Sentosa, dilarang menggunakan, mengedit atau mendistribusikan ke pihak yang lain tanpa seijin PT.
Jayatama Adi Sentosa.
 PROSEDUR IDENTIFIKASI Dok. No. JAS-HSE-SOP-01
BAHAYA & PENILAIAN Rev. 01
RESIKO Tanggal 06 Januari 2022
PT. JAYATAMA ADI SENTOSA Halaman 5/5

6. PROSEDUR
6.1 Internal Auditor ditetapkan oleh Top Management dengan
mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki, minimal pernah mengikuti
pelatihan Awareness dan Internal Audit Sistem Manajemen K3L.
6.2 as
7. LAMPIRAN

Require Records Document No. Responsibility

Document ini adalah milik PT. Jayatama Adi Sentosa, dilarang menggunakan, mengedit atau mendistribusikan ke pihak yang lain tanpa seijin PT.
Jayatama Adi Sentosa.